No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
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Processo de remessa para consignado

O processo de remessa e retorno para consignado deve ser norteado de acordo com seus procedimentos:

Remessa Armazém Geral

Deve ser criada uma nota fiscal de saída do tipo "4 - NF Remessa (Outros)" utilizando a transação 5905 ou 6905 - Remessa Para Depósito Fechado ou Armazém Geral. A nota realiza a transferência do depósito interno (1-100, 1-200 ou 1-300) para o depósito em terceiros (1-500).

Remessa Consignado

Deve ser criada uma nota fiscal de saída do tipo "4 - NF Remessa (Outros)" utilizando a transação 5917C ou 6917C - Remessa Mercadoria em Consignação (Est.Consig). A nota realiza uma saída no estoque normal (depósito 1-500) efetuando a saída em consignação para o cliente.

Retorno Consignado

Deve ser criada uma nota fiscal de entrada do tipo "5 - Retorno (Outros)" utilizando a transação 1918C ou 2918C - Devolução Merc. Remetida em Consignação (Est.Consig). A nota realiza uma entrada no estoque normal (depósito 1-500) efetuando a entrada em consignação para o cliente. O botão Nota Saída deve ser utilizado para associar a nota de entrada com a nota de remessa cadastrada com a transação 5917C ou 6917C - Remessa Mercadoria em Consignação (Est.Consig).

Retorno Armazém Geral

Deve ser criada uma nota fiscal de entrada do tipo "5 - Retorno (Outros)" utilizando a transação 1906 ou 2906 - Retorno de Mercadoria Remetida para Depósito Fechado ou Armazém Geral. A nota realiza a transferência do depósito em terceiros (1-500) para o depósito interno (1-100, 1-200 ou 1-300). O botão Nota Saída deve ser utilizado para associar a nota de entrada com a nota de remessa cadastrada com a transação 5905 ou 6905 - Remessa Para Depósito Fechado ou Armazém Geral.

Faturamento

Deve ser criada uma nota fiscal de saída do tipo "1 - NF Saída" utilizando a transação 5106 ou 6106 - Venda de Mercad.Adquir.Rec.Terceiros,que não deva por ele Transitar. A nota realiza a saída do estoque normal para o depósito interno.

Observação

Nas notas de entrada é necessário informar o depósito 1-500 onde está o saldo em terceiro. Desta forma, é preciso desativar o parâmetro global COM-DEPOSITORIGEM para que seja possível informar um depósito diferente do utilizado na nota de saída relacionada.

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