Processo automático 40 - Conciliação Saldos Fornecedores

Este processo possibilita a conciliação de saldos de todos os fornecedores ou apenas daqueles definidos no parâmetro Codigo.
Caso não seja informado algum valor para o parâmetro Opcao ou não seja encontrado nenhum título para a conciliação, será gerado o log "Erro na execução do processo automático: Nenhuma Conciliação de Saldo Selecionada!.

Processos

Tipo Processo Automático: 4;
Tipo de Processo no Gestão Empresarial | ERP: 40 - Conciliação Saldos Fornecedores

Parâmetros do Processo

Obrigatórios
Opcao="Opção para conciliação dos saldos"

Opcionais
OPÇÕES:
Filial="Código da filial"
Codigo="Código do fornecedor"

ROTINAS:
Conciliação de saldos de fornecedores é a mesma operação efetuada através da tela F502FSF(C.Pagar - Conciliação de Saldos).

Exemplo para o campo Parâmetros do Processo:
Opcao=3
Filial=1,2,3
Codigo=10,20,30

Maiores informações sobre os parâmetros

FILIAL
Determina a filial na qual o processo será realizado, o valor deve ser numérico e pode-se utilizar do recurso de abrangência desde que os códigos das filiais sejam separados por uma vírgula(,). Quando não informada alguma filial, todas serão abrangidas.

CODIGO
Determina o fornecedor que terá o saldo conciliado, o valor deve ser numérico e pode-se utilizar do recurso de abrangência desde que os códigos dos fornecedores sejam separados por uma vírgula(,). Quando não informado algum fornecedor, todos serão abrangidos.

OPCAO
Filtra os títulos a serem processados, sendo: (1)Conciliados, (2)Não Conciliados e (3)Todos. O valor deve ser numérico e não suporta abrangência. Quando não informada alguma opção, o processo de conciliação não será efetuado, gerando um log com mensagem no processo.