F141REF – Consulta de CBS e IBS dos Itens de Notas Fiscais de Saída

Permite consultar e conferir os valores de CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) calculados nos itens das notas fiscais de saída, possibilitando a auditoria dos valores apurados conforme a Reforma Tributária.

Campos

Emissão (De/Até)
Período de emissão das notas fiscais.

Filial
Código da filial. Permite múltiplos valores separados por "+".

Família
Código da família do produto. Permite múltiplos valores.

Produto
Código do produto. Permite múltiplos valores.

Derivação
Código da derivação do produto. Permite múltiplos valores.

Código Fiscal Produto
CFOP do produto. Permite múltiplos valores.

Tipo de Serviço para Varejo
Tipo de serviço quando aplicável ao varejo.

Serviço
Código do serviço. Permite múltiplos valores.

Código Fiscal Serviço
CFOP do serviço. Permite múltiplos valores.

Série / Nº NF
Série e número da nota fiscal. Permite múltiplos valores.

Série / Nº Cupom
Série e número do cupom fiscal. Permite múltiplos valores.

Cliente
Código do cliente. Permite múltiplos valores.

Finalidade NF-e
Finalidade da nota fiscal eletrônica.

Tipo Nota Crédito
Tipo de nota de crédito.

Tipo Nota Débito
Tipo de nota de débito.

Transação
Código da transação. Permite múltiplos valores.

Situação
Situação da nota fiscal: 1-Digitada, 2-Fechada, 3-Cancelada, 4-Todas, 5-Digitada e Fechada.

Mostrar os serviços
Checkbox para incluir serviços na consulta.

Botões

Mostrar
Executa a consulta com os filtros informados.

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Cancela a operação em andamento.

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Fecha a tela.

Ajuda
Abre a documentação da tela.

Imprimir
Imprime o resultado da consulta. Habilitado após executar a consulta.

Guias

Produtos

Exibe os itens de produto das notas fiscais com os impostos CBS e IBS.

Empresa
Código da empresa.

Filial
Código da filial.

Emissão
Data de emissão da nota fiscal.

Tipo NFS
Tipo da NF-e.

Nr. NF
Número da nota fiscal de venda.

Série NF
Código da série da nota fiscal.

Cliente
Código do cliente.

Trans. Prod.
Transação do produto.

Seq.
Sequência do item na nota.

Descrição
Descrição do produto.

Nat. Ope.
Natureza da operação (CFOP).

Cód. Imposto
Código do imposto (CBS/IBS/IBM).

Cód. cLassTrib
Classificação tributária (CST).

Base Cálculo
Base de cálculo do imposto.

% Alíquota
Alíquota do imposto.

Valor Imposto
Valor do imposto.

% Diferimento
Percentual de diferimento.

Valor Diferimento
Valor do diferimento.

% Redução
Percentual de redução.

Alíq. Efetiva
Alíquota efetiva.

Cód. cClassTrib
Classificação tributária secundária.

% Trib. Reg
Percentual de desoneração/tributação regular.

Valor Trib. Regular
Valor de desoneração/tributação regular.

Cód. Classif.
Código da situação tributária.

% Créd. Presumido
Percentual de crédito presumido.

Valor Créd. Presumido
Valor de crédito presumido.

Cond. Suspensiva
Valor de contribuição suspensa.

Deduz Créd. Pres.
Dedução de crédito.

Serviços

Exibe os itens de serviço das notas fiscais com os impostos CBS e IBS.

Empresa
Código da empresa.

Filial
Código da filial.

Emissão
Data de emissão da nota fiscal.

Tipo NFS
Tipo da NF-e.

Nr. NF
Número da nota fiscal de venda.

Série NF
Código da série da nota fiscal.

Cliente
Código do cliente.

Trans. Serv.
Transação do serviço.

Seq.
Sequência do item de serviço na nota.

Descrição
Descrição do serviço.

Nat. Ope.
Natureza da operação do serviço (CFOP).

Cód. Imposto
Código do imposto (CBS/IBS/IBM).

Cód. cClassTrib
Classificação tributária (CST).

Base Cálculo
Base de cálculo do imposto.

% Alíquota
Alíquota do imposto.

Valor Imposto
Valor do imposto.

% Diferimento
Percentual de diferimento.

Valor Diferimento
Valor do diferimento.

% Redução
Percentual de redução.

Alíq. Efetiva
Alíquota efetiva.

Cód. cClassTrib
Classificação tributária secundária.

% Trib. Regular
Percentual de desoneração/tributação regular.

Valor Trib. Regular
Valor de desoneração/tributação regular.

Cód. Classif. Crédito
Código da situação tributária.

% Créd. Presumido
Percentual de crédito presumido.

Valor Créd. Presumido
Valor de crédito presumido.

Cond. Suspensiva
Valor de contribuição suspensa.

Deduz Créd. Pres.
Dedução de crédito.

Totalizadores

Totais

Base cálculo CBS
Total da base de cálculo de CBS.

Base cálculo IBU
Total da base de cálculo de IBS (estadual).

Base cálculo IBM
Total da base de cálculo de IBS (municipal).

Valor CBS
Total do valor de CBS.

Valor IBU
Total do valor de IBS (estadual).

Valor IBM
Total do valor de IBS (municipal).

Diferimento CBS
Total do valor de diferimento de CBS.

Diferimento IBU
Total do valor de diferimento de IBS (estadual).

Diferimento IBM
Total do valor de diferimento de IBS (municipal).

Vlr. Trib. Regular CBS
Total do valor de tributação regular de CBS.

Vlr. Trib. Regular IBU
Total do valor de tributação regular de IBS (estadual).

Vlr. Trib. Regular IBM
Total do valor de tributação regular de IBS (municipal).

Vlr. Créd. Presumido CBS
Total do valor de crédito presumido de CBS.

Vlr. Créd. Presumido IBU
Total do valor de crédito presumido de IBS (estadual).

Vlr. Créd. Presumido IBM
Total do valor de crédito presumido de IBS (municipal).

Monofásico

B.C. CBS Mono.
Base de cálculo CBS monofásico.

B.C. IBS Mono.
Base de cálculo IBS monofásico.

B.C. CBS Retido
Base de cálculo CBS retido.

B.C. IBS Retido
Base de cálculo IBS retido.

B.C. CBS Retido Anter.
Base de cálculo CBS retido anteriormente.

B.C. IBS Retido Anter.
Base de cálculo IBS retido anteriormente.

B.C. CBS Diferido
Base de cálculo CBS diferido.

B.C. IBS Diferido
Base de cálculo IBS diferido.

Valor CBS Mono.
Valor de CBS monofásico.

Valor IBS Mono.
Valor de IBS monofásico.

Valor CBS Retido
Valor de CBS retido.

Valor IBS Retido
Valor de IBS retido.

Vlr. CBS Retido Anter.
Valor de CBS retido anteriormente.

Vlr. IBS Retido Anter.
Valor de IBS retido anteriormente.

Valor CBS Diferido
Valor de CBS diferido.

Valor IBS Diferido
Valor de IBS diferido.

Veja também:

• Consulta de CBS e IBS dos Itens de Notas Fiscais de Entrada (F441REF)