F441REF – Consulta de CBS e IBS dos Itens de Notas Fiscais de Entrada

Permite consultar e conferir os valores de CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) calculados nos itens das notas fiscais de entrada, possibilitando a auditoria dos créditos apurados conforme a Reforma Tributária.

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Tipo de item a consultar: Produto, Serviço ou Todos.

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Produto
Código do produto. Permite múltiplos valores.

Derivação
Código da derivação do produto. Permite múltiplos valores.

Serviço
Código do serviço. Permite múltiplos valores.

Entrada (De/Até)
Período de entrada das notas fiscais.

Emissão (De/Até)
Período de emissão das notas fiscais.

Fornecedor
Código do fornecedor. Permite múltiplos valores.

Série
Série da nota fiscal. Permite múltiplos valores.

N.F.
Número da nota fiscal. Permite múltiplos valores.

Finalidade NF-e
Finalidade da nota fiscal eletrônica.

Tipo Nota Crédito
Tipo de nota de crédito.

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Guias

Produtos

Exibe os itens de produto das notas fiscais de entrada com os impostos CBS e IBS.

Empresa
Código da empresa.

Filial
Código da filial.

Emissão
Data de emissão da nota fiscal.

Tipo NFE
Tipo da NF-e.

Nr. NFE
Número da nota fiscal de compra.

Série NFE
Código da série da nota fiscal.

Fornecedor
Código do fornecedor.

Trans. Prod.
Transação do produto.

Seq.
Sequência do item na nota.

Descrição
Descrição do produto.

Nat. Ope.
Natureza da operação (CFOP).

Cód. Imposto
Código do imposto (CBS/IBS/IBM).

Cód. cClassTrib
Classificação tributária (CST).

Base Cálculo
Base de cálculo do imposto.

% Alíquota
Alíquota do imposto.

Valor Imposto
Valor do imposto.

% Diferimento
Percentual de diferimento.

Valor Diferimento
Valor do diferimento.

% Redução
Percentual de redução.

Alíq. Efetiva
Alíquota efetiva.

Cód. cClassTrib
Classificação tributária secundária.

% Trib. Regular
Percentual de desoneração/tributação regular.

Valor Trib. Regular
Valor de desoneração/tributação regular.

Cód. Classif. Crédito
Código da situação tributária.

% Créd. Presumido
Percentual de crédito presumido.

Valor Créd. Presumido
Valor de crédito presumido.

Cond. Suspensiva
Valor de contribuição suspensa.

Deduz Créd. Pres.
Dedução de crédito.

Serviços

Exibe os itens de serviço das notas fiscais de entrada com os impostos CBS e IBS.

Empresa
Código da empresa.

Filial
Código da filial.

Emissão
Data de emissão da nota fiscal.

Tipo NFE
Tipo da NF-e.

Nr. NFE
Número da nota fiscal de compra.

Série NFE
Código da série da nota fiscal.

Fornecedor
Código do fornecedor.

Trans. Serv.
Transação do serviço.

Seq.
Sequência do item de serviço na nota.

Descrição
Descrição do serviço.

Nat. Ope.
Natureza da operação do serviço (CFOP).

Cód. Imposto
Código do imposto (CBS/IBS/IBM).

Cód. cClassTrib
Classificação tributária (CST).

Base Cálculo
Base de cálculo do imposto.

% Alíquota
Alíquota do imposto.

Valor Imposto
Valor do imposto.

% Diferimento
Percentual de diferimento.

Valor Diferimento
Valor do diferimento.

% Redução
Percentual de redução.

Alíq. Efetiva
Alíquota efetiva.

Cód. cClassTrib
Classificação tributária secundária.

% Trib. Regular
Percentual de desoneração/tributação regular.

Valor Trib. Regular
Valor de desoneração/tributação regular.

Cód. Classif. Crédito
Código da situação tributária.

% Créd. Presumido
Percentual de crédito presumido.

Valor Créd. Presumido
Valor de crédito presumido.

Cond. Suspensiva
Valor de contribuição suspensa.

Deduz Créd. Pres.
Dedução de crédito.

Totalizadores

Totais

Base cálculo CBS
Total da base de cálculo de CBS.

Base cálculo IBU
Total da base de cálculo de IBS (estadual).

Base cálculo IBM
Total da base de cálculo de IBS (municipal).

Valor CBS
Total do valor de CBS.

Valor IBU
Total do valor de IBS (estadual).

Valor IBM
Total do valor de IBS (municipal).

Diferimento CBS
Total do valor de diferimento de CBS.

Diferimento IBU
Total do valor de diferimento de IBS (estadual).

Diferimento IBM
Total do valor de diferimento de IBS (municipal).

Vlr. Trib. Regular CBS
Total do valor de tributação regular de CBS.

Vlr. Trib. Regular IBU
Total do valor de tributação regular de IBS (estadual).

Vlr. Trib. Regular IBM
Total do valor de tributação regular de IBS (municipal).

Vlr. Créd. Presumido CBS
Total do valor de crédito presumido de CBS.

Vlr. Créd. Presumido IBU
Total do valor de crédito presumido de IBS (estadual).

Vlr. Créd. Presumido IBM
Total do valor de crédito presumido de IBS (municipal).

Monofásico

B.C. CBS Mono.
Base de cálculo CBS monofásico.

B.C. IBS Mono.
Base de cálculo IBS monofásico.

B.C. CBS Retido
Base de cálculo CBS retido.

B.C. IBS Retido
Base de cálculo IBS retido.

B.C. CBS Retido Anter.
Base de cálculo CBS retido anteriormente.

B.C. IBS Retido Anter.
Base de cálculo IBS retido anteriormente.

B.C. CBS Diferido
Base de cálculo CBS diferido.

B.C. IBS Diferido
Base de cálculo IBS diferido.

Valor CBS Mono.
Valor de CBS monofásico.

Valor IBS Mono.
Valor de IBS monofásico.

Valor CBS Retido
Valor de CBS retido.

Valor IBS Retido
Valor de IBS retido.

Vlr. CBS Retido Anter.
Valor de CBS retido anteriormente.

Vlr. IBS Retido Anter.
Valor de IBS retido anteriormente.

Valor CBS Diferido
Valor de CBS diferido.

Valor IBS Diferido
Valor de IBS diferido.

Veja também:

• Consulta de CBS e IBS dos Itens de Notas Fiscais de Saída (F141REF)