O que há de novo no Gestão Empresarial PME | GO UP - 5.10.3 (XT)

AJUSTE

Processamento de lote contábil

O processamento de contabilização do lote contábil travava ao chegar no último lote da grade após os ajustes de diferenças entre débito e crédito, exigindo o fechamento da aplicação. Ajustamos a rotina para que todos os lotes sejam processados corretamente, evitando o travamento da tela e garantindo continuidade no uso do sistema.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Lotes > Processamento > Processamento de Lotes Contábeis (F650PLT)

AJUSTE

Saldo de conta interna no relatorio FTCB045.GER

No relatório 045 - Conferência do Painel Analytics Senior X (FTCB045.GER), utilizado para conferência dos analytics do Financeiro, os saldos das contas internas eram apresentados de forma incorreta. Ajustamos o relatório para exibir os valores corretamente, garantindo maior precisão e confiabilidade nas informações financeiras.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Relatórios > 045 - Conferência do Painel Analytics Senior X (FTCB045.GER)

AJUSTE

Abertura da tela de rateio com Herda Rateio e tipo de Rateio

Ao realizar a baixa, a tela de rateio não abria corretamente. Ajustamos o sistema para que a baixa considere a opção Herda Rateio e o tipo de rateio informado na transação. Com isso, a tela de rateio passa a ser exibida de forma adequada, garantindo que os valores sejam distribuídos corretamente.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Exibição do campo líquido na baixa por lote automática

Na tela de Baixa por Lote Automática do Contas a Receber, após a baixa de um título, o campo Líquido do cabeçalho exibia o valor da última baixa ao clicar no botão Mostrar, em vez de apresentar o valor do título selecionado. Ajustamos a rotina para que o campo Líquido exiba corretamente o valor correspondente ao título em consulta, garantindo maior precisão nas informações apresentadas.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F301BMA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Interrupção no processamento da baixa por lote automática

Na tela de Baixa por Lote Automática do Contas a Receber, ao processar um título com data de baixa menor que a data de entrada e realizar o lançamento na Tesouraria, era exibida a mensagem Título possui Data de Pagamento menor que a Data da Entrada. Deseja continuar?. Contudo, ao escolher a opção Não, o processamento seguia normalmente. Ajustamos a rotina para que, ao selecionar Não, o sistema interrompa corretamente o processamento, garantindo o comportamento esperado.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F301BMA)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação de pré-requisitos para venda via NFC-e na integração com Varejo Megasul

Aprimoramos a documentação do Manual de Integração Gestão Empresarial | ERP e Varejo Megasul via Web Services, incluindo nos requisitos do ERP para a venda via NFC-e, a orientação de que, ao definir o campo Forma de Pagamento Obrigatória como "S-Sim" na tela F099UVE, o cadastro do cliente vinculado à venda integrada na tela F085CAD deve conter um Código Forma Pagamento na guia de definições, garantindo maior clareza no processo.

Local: Integrações com outros sistemas > Integração com Megasul > Integração com Varejo Megasul via web services

AJUSTE

Ajuste em rotina de bloqueio de pedidos

A rotina de bloqueio de pedidos foi ajustada para aplicar o bloqueio sempre que informado um motivo pelo web service com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da documentação do web service Com.senior.g5.co.cad.exportarrateio

A documentação do web service Com.senior.g5.co.cad.exportarrateio foi atualizada, contemplando agora detalhes sobre a porta Exportar, o que facilita a consulta e amplia a clareza para o usuário. Veja mais em nossa documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.cad.exportarrateio

AJUSTE

valor da placa da transportadora acatado ao vincular pedido à análise

Alteramos o sistema para acatar o valor informado para a placa da transportadora pelo web service com.senior.g5.co.mcm.ven.manualpedidos.atenderManualPedidos_2 ao vincular o pedido a uma análise já existente. Antes, o sistema sempre herdava os valores da primeira pré-fatura gerada na análise.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Data de geração da parcela e da tag dPag em alterações em notas fiscais

Ao alterar uma nota fiscal de saída por meio do web service service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, o sistema atribuía a data padrão do banco 1900-12-31 como data de geração da parcela. Consequentemente, a tag dPAg era gerada com esse valor, o que era incorreto quando o indicativo de pagamento era igual a 0 - À Vista. Por isso, ajustamos o sistema para que, nas alterações de notas fiscais de saída via web service, a data de geração da nota não seja alterada para a data padrão do banco.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Busca da forma de pagamento cadastrada na pré-fatura ao emitir nota fiscal

Ao emitir uma nota fiscal pela tela Geração de Notas Fiscais via Pré-faturas (F135GNA), não era possível buscar a forma de pagamento da pré-fatura quando o parâmetro Herdar Parcelas da Pré-Fatura não estava marcado, o que impedia o correto preenchimento dessa informação na nota fiscal. Dessa forma, foi disponibilizado o identificador de regra VEN-140HIPFA01, que permite a busca da forma de pagamento mesmo nessa situação.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pré-Faturas (F135GNA)

AJUSTE

Geração de valores de IRRF ao fechar duas notas fiscais simultaneamente

Ao realizar o fechamento simultâneo de duas notas fiscais de saída para o mesmo cliente, com controle de retenção de imposto de renda diário com um valor mínimo configurado, o sistema não gerava os valores corretamente. Agora, o sistema passa a emitir a seguinte mensagem em casos de multi-usuários: Erro ao Fechar a Nota Fiscal de Saída. Os dados da Nota Fiscal de Saída foram alterados por outro Processo ou usuário!. Nessa situação, o faturamento da nota é interrompido para que os valores sejam corretamente ajustados na próxima execução.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Consistência do estoque em produtos inseridos no pedido por meio da tela F120GPD

Agora, o sistema realiza a consistência de estoque para todos os produtos inseridos no pedido por meio da tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD).

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Agrupado (F120GPD)

DOCUMENTAÇÃO

Cálculos de PIS/COFINS ST com substituição tributária

Inserimos uma nova documentação que trata de cálculos para PIS/COFINS ST com substituição tributária. A documentação está disponível clicando aqui.

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Impostos

DOCUMENTAÇÃO

Alteração na descrição do campo Controlar saldo pagamento por valor da tela F440NPR

Modificamos a documentação da tela Recebimento - Nota Fiscal de Entrada de Pagamento e Recebimento (F440NPR), mais especificamente em relação ao campo Controlar saldo pagamento por valor.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada de Pagamento e Recebimento (F440NPR)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.81.

Valor de Outras Despesas duplicado em nota de estorno de devolução

Ao gerar uma nota de devolução de entrada a partir de uma nota de devolução de saída, o sistema duplicava o valor do campo Outras Despesas quando ambas as transações estavam parametrizadas para que o IPI Devolvido fosse inserido em Outras Despesas. Assim, realizamos um ajuste no cálculo da devolução para que o valor de Outras Despesas não seja duplicado, considerando que, nesse cenário, o valor já é herdado da nota de saída.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da documentação da tela F220SEL

Atualizamos a documentação da tela Inicialização do Processo de Inventário - Seleção (F220SEL) para incluir todos os campos, como Grupo Estoque, Tipo Produto, Origem, Família, Produto, Derivação, Sit. Produto, Sit. Prod. no Depósito, Sit. Derivação, Curva ABC, Último Movimento, Último Inventário, Fabricante, Endereçamento, Período da Validade, Período da Fabricação, Desc. End. Produto e Desc. End. Dep, detalhando suas funções e critérios de filtro. Com essa atualização, os usuários conseguem consultar e filtrar os produtos de forma mais clara e precisa, garantindo maior eficiência e assertividade na utilização do sistema. Para conferir mais detalhes acesse a página.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Inventário > Geração > Inicialização do Processo de Inventário (F220INI)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.121; 5.10.4.67.

Alteração de unidade de medida ao acessar ordem de compra

Modificamos o sistema, tornando possível alterar a unidade de medida do fornecedor ao acessar a ordem de compra, sempre que o parâmetro global HabColOcp estiver definido como S - Sim, trazendo mais flexibilidade ao processo.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

AJUSTE

Contrato duplicado ficando com situação ativo antes de ser aprovado

Atualizamos a rotina para que, a partir de agora, ao duplicar um contrato de compra com aprovação multinível, o novo contrato somente fique ativo após a aprovação.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

DOCUMENTAÇÃO

Definição de valores para campos do tipo NUMBER

Adicionamos na documentação de Máscaras de Edição a orientação sobre a definição correta de valores para campos do tipo NUMBER. Esses campos devem ser configurados somente com números. Quando são incluídas letras ou outros caracteres, a máscara passa a interpretar o valor como se tivesse casas decimais, o que não é permitido para campos definidos como inteiros, tornando a máscara incompatível e podendo gerar inconsistências durante o processamento. Por esse motivo, o trecho foi incluído na documentação como importante.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > CBDS > Informações técnicas > Máscaras de edição

AJUSTE

Ajuste em rotina de bloqueio de pedidos

A rotina de bloqueio de pedidos foi ajustada para aplicar o bloqueio sempre que informado um motivo pelo web service com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da documentação do web service Com.senior.g5.co.cad.exportarrateio

A documentação do web service Com.senior.g5.co.cad.exportarrateio foi atualizada, contemplando agora detalhes sobre a porta Exportar, o que facilita a consulta e amplia a clareza para o usuário. Veja mais em nossa documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.cad.exportarrateio

AJUSTE

valor da placa da transportadora acatado ao vincular pedido à análise

Alteramos o sistema para acatar o valor informado para a placa da transportadora pelo web service com.senior.g5.co.mcm.ven.manualpedidos.atenderManualPedidos_2 ao vincular o pedido a uma análise já existente. Antes, o sistema sempre herdava os valores da primeira pré-fatura gerada na análise.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Data de geração da parcela e da tag dPag em alterações em notas fiscais

Ao alterar uma nota fiscal de saída por meio do web service service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, o sistema atribuía a data padrão do banco 1900-12-31 como data de geração da parcela. Consequentemente, a tag dPAg era gerada com esse valor, o que era incorreto quando o indicativo de pagamento era igual a 0 - À Vista. Por isso, ajustamos o sistema para que, nas alterações de notas fiscais de saída via web service, a data de geração da nota não seja alterada para a data padrão do banco.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Duplicação de competências

Complementamos a documentação da tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF), na opção ICMS ST por Estado ou Estado, com orientações sobre a duplicação de competências.

Local: Cadastros > Controladoria > Tributos > Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF)

DOCUMENTAÇÃO

Parâmetro sem funcionalidade nas rotinas do módulo de Distribuição

Inserimos, na documentação da tela Definições/Histórico de Cliente (F085HCL), a informação de que o parâmetro Exige Agendamento não tem funcionalidade nas rotinas do módulo de Distribuição.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Definições/Histórico (F085HCL)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.10.90.

Cadastro via dados da SEFAZ

Ao cadastrar um Cliente, Fornecedor ou Transportadora e responder Sim na mensagem Deseja carregar as informações pelo cadastro da SEFAZ?, a validação do CEP retornado podia exibir a mensagem CEP não cadastrado. CEP: XXXXX-XXX, IBGE: XXXXXXX, Município: XXXX, Estado: XX, mesmo quando o CEP já estava incluído em uma faixa cadastrada no ERP. Alteramos a rotina de validação para que o sistema reconheça corretamente os CEPs que fazem parte de uma faixa, eliminando a ocorrência da mensagem indevida e garantindo maior precisão no cadastro.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro (F085CAD)

DOCUMENTAÇÃO

Valores para o parâmetro Considera Série Existência NF?

Adicionamos, na documentação da tela Cadastro de Empresas (F070EMP), abaixo do parâmetro Considera Série Existência NF?, informações sobre o comportamento do sistema quando o parâmetro está com valor N ou S.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Empresas > Cadastro de Empresas (F070EMP)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.9.59; 5.8.10.52.

Consulta de web services de rateio

Ao executar o web services com.senior.g5.co.cad.exportarrateio em uma base de dados SQL Server, ocorria a mensagem de erro Ocorreu um erro ao executar o serviço Cadastro - Exportar rateios: Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados: SQL Server 2019. Erro do Banco (102): [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server][SQL Server]Incorrect syntax near |, impedindo a execução do serviço. Corrigimos o web services para que funcione corretamente em qualquer banco de dados suportado pelas aplicações Senior, assegurando compatibilidade e estabilidade no processamento.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Novo campo CodBar em web services

O web services com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, porta EntradaTitulosLoteCP, não disponibilizava o código de barras, o que limitava o registro completo das informações no Contas a Pagar. Incluímos o campo CodBar para que o valor informado na requisição seja gravado corretamente no título. Com essa melhoria, asseguramos maior precisão no registro dos dados e facilitamos a conciliação dos pagamentos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Geração da guia de recolhimento de tributos

O web services com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, porta GravarTitulosCP, não inseria corretamente nos títulos de impostos os valores da guia de recolhimento de tributos, o que impedia a exibição dessas informações na tela Guias de Recolhimento (F661GRI). Ajustamos o web services para gerar corretamente os valores nos títulos de impostos. Com essa alteração, garantimos que os dados da guia sejam exibidos de forma consistente na tela.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Retorno da cobrança escritural

Ao processar o retorno da cobrança escritural, ocorria uma inconsistência de violação de chave durante a inserção de uma observação automática quando existiam duas tarifas diferentes para o mesmo título. Ajustamos a rotina de geração da observação automática corrigir rotina. Com a alteração, o processamento do retorno ocorre de forma estável e as informações são registradas corretamente, garantindo maior confiabilidade no controle financeiro.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno (F310RTB)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Processamento do arquivo de retorno da cobrança escritural

Ao processar o arquivo de retorno, em algumas situações ocorria a mensagem de erro Access violation at address 4DB58FE8 in module sa_financas.bpl. Corrigimos a rotina de cobrança escritural para eliminar essa falha, garantindo que o processamento ocorra de forma estável e sem interrupções.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno (F310RTB)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno Cheques (F310RCB)

DOCUMENTAÇÃO

Novo processo habilitado com retorno automático

Inserimos um novo processo habilitado com retorno automático: NFCom. Assim, ajustamos a documentação da tela Integração com o eDocs, mais especificamente abaixo do tópico 2. Validações de módulos da proprietária do ERP necessários para execução dos processos, atualizando a tabela que apresenta os módulos e integrações que precisam estar definidos na proprietária do ERP e GO UP para que o sistema permita a geração, retorno e recebimento de documentos eletrônicos.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > Integração com o eDocs

DOCUMENTAÇÃO

Documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.autenticadores

Incluímos ao Manual do Usuário a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.autenticadores, utilizado para consulta e gerenciamento de autenticadores associados a clientes no sistema de varejo. Esse serviço possibilita a verificação de autenticadores específicos e suas respectivas situações para um determinado cliente, oferecendo suporte ao controle e à segurança nas integrações.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

AJUSTE

Exportação de registros de tabela de preço

Otimizamos a solicitação de exportação de registros alterados de uma tabela de preço pelo web service com.senior.g5.co.cad.tabelapreco, porta Exportar, garantindo que os produtos sejam enviados dentro da respectiva validade e respeitando corretamente a hierarquia de envio da informação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Consulta da ficha técnica em conversão para a unidade de medida de estoque do componente

Otimizamos a exibição dos componentes do modelo com a opção U.M. de Estoque marcada, garantindo que a Qtde Util. Liq. seja calculada corretamente quando o componente possui conversão para a 2ª Unidade de Medida informada na derivação e a unidade de medida do componente no modelo coincide com sua unidade de estoque.

Local: Manufatura > Gestão de Engenharia de Produto/Serviço > Composição (Modelo) > Consultas > Ficha Técnica de Produto/Serviço (F704FTP)

AJUSTE

Preenchimento da informação de serviço produzido ao gerar pedido via orçamento na tela F119GPV

O sistema não preenchia a informação de serviço produzido ao gerar um pedido a partir de um orçamento na tela Geração Pedido de Venda (F119GPV), o que gerava a mensagem Nenhum Pedido/Necessidades foram Selecionados ao exibir o pedido na tela F813SER. Assim, alteramos o sistema para preencher essa informação ao gerar um pedido

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Orçamentos > Geração de Pedido de Venda (F119GPV)

DOCUMENTAÇÃO

Novo campo para exibição da chave eletrônica

Implementamos na tela Controle de Embarques (F145EBQ) a inclusão do campo Utiliza leitor, que controla a exibição do campo Chave eletrônica na aba Composição.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Controle de Embarques (F145EBQ)

AJUSTE

Inclusão da tag pBio na emissão de XML para CFOP 1949 e 2949

Ajustamos a rotina de emissão do XML para que, ao gerar NF de entrada com saída para envio à SEFAZ contendo item de combustível, a tag pBio também seja incluída quando a CFOP for 1949 e 2949, assim como já ocorre para as CFOPs 1653 e 2653.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

DOCUMENTAÇÃO

Boas práticas na utilização de web services

Modificamos a documentação de Boas práticas para o Web Services, acrescentando a informação de que, em relação à utilização de todo e qualquer web service do sistema ERP, é pré-requisito que eles sejam utilizados visando a utilização das recomendações e melhores práticas relacionadas à performance, desde a concepção da rotina que utilizará os web services até a efetiva utilização em produção. A não utilização dessas práticas poderá impactar diretamente na utilização das rotinas em ambiente produtivo, de forma a diminuir a performance de vários sistemas, causando impacto negativo na operação dos usuários. Para mais informações sobre recomendações relacionadas à performance, consulte o artigo de índice na base de Conhecimento do Suporte.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Boas práticas para o Web Services

AJUSTE

Preenchimento do campo Tipo de Pagamento

Na modalidade PIX, a ausência de preenchimento do campo Tipo de Pagamento não apresentava uma orientação adequada ao usuário. Implementamos uma mensagem específica para esse cenário, garantindo maior clareza no processo e evitando inconsistências no registro das informações.

Local: Recursos >Implementações>Importação/Exportação

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: V5-10-4-04jul.

Execução de web service via processo automático

Otimizamos a execução do web service interno.com.senior.g5.co.mcm.est.solicitacaocompra, porta Cancelar, permitindo que ele seja utilizado corretamente por meio de uma regra em processo automático, evitando a ocorrência da mensagem O recurso "Tsr405cancelasolicitacao" não foi encontrado.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

DOCUMENTAÇÃO

Detalhamento de campos na tela F422CGO

Disponibilizamos informações adicionais na documentação da tela F422CGO, detalhando o funcionamento dos campos M. Niv. Apr.(5), M. Niv. Can.(6) e Sit. PRE (7), proporcionando maior clareza e apoio ao uso no processo de aprovação e controle de ordens de compra. Confira os detalhes ao acessar o nosso Portal de Documentação.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Consultas > OC Via Cotação (F422CGO)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.113; 5.10.4.59.

Novo parâmetro global para exclusão de contrato de compra vinculado a contrato original

Implementamos uma melhoria na rotina para que, ao excluir um contrato duplicado vinculado a um contrato original, o sistema permita a exclusão de acordo com o novo parâmetro global HabExcCtr, que define se deve ser possível excluir contratos de compra ligados a um contrato adicional (contrato de origem) dos tipos 1 e 3, evitando a apresentação da mensagem O contrato não pode ser excluído, pois existe(m) outro(s) contrato(s) vinculado(s). Contrato(s): XXX..

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

AJUSTE

Consistência do sistema na duplicação de contrato

Aprimoramos o processo de duplicação de contratos de compras com aprovação multinível: quando o contrato de origem possui data de entrada fora do período de compras da filial, o sistema agora considere a data atual de entrada no novo contrato durante a validação, evitando que, na liberação no momento da duplicação, seja exibida a mensagem Não foi possível gravar aprovação multinível - Data de entrada não confere com o período definido em Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento. Desta forma, a duplicação é concluída corretamente, a aprovação multinível é gravada normalmente e os contratos podem ser duplicados sem impedimentos relacionados à data de entrada, mantendo a conformidade com os parâmetros da filial.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

AJUSTE

Geração de nota via ticket agrupador na tela F435MDT

Otimizamos a tela F435MDT para que, ao agrupar mais de um ticket, o sistema considere também o código do item nos cálculos de classificação e evite a obrigatoriedade indevida no ticket agrupador, garantindo o correto processamento dos descontos e a finalização da classificação sem interrupções.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Manutenção de Ticket (F435MDT)

AJUSTE

Geração de títulos previstos do contrato ao reabilitar a nota de entrada

Aprimoramos o processo de reabilitação de notas geradas via contrato (F461GNC) para que, ao realizar essa ação, os títulos de previsão excluídos anteriormente sejam recriados automaticamente de acordo com as competências do contrato vinculadas à nota, assegurando que o contrato permaneça sempre com os títulos previstos necessários.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Mensagem de orientação para fechamento da ordem de compra antes do processamento

Melhoramos o processamento da nota fiscal de entrada de serviços para que, ao utilizar uma ordem de compra informada e reabilitada na F420GOC, o sistema valide corretamente o status da ordem e apresente a mensagem "Ordem de Compra XXXX não está fechada. Necessário fechá-la primeiro!" quando ainda não estiver concluída, evitando registros indevidos na tela F000INE.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Observações da nota de entrada preservadas ao vincular ordem de compra

Modificamos o sistema para que o campo Herdar as observações das OC para a NFE, disponível na tela F070CPR, passe a respeitar corretamente a configuração definida, garantindo que, mesmo quando marcada a opção para não herdar observações, o sistema mantenha o conteúdo da nota sem alterações indevidas.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.autenticadores

Incluímos ao Manual do Usuário a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.autenticadores, utilizado para consulta e gerenciamento de autenticadores associados a clientes no sistema de varejo. Esse serviço possibilita a verificação de autenticadores específicos e suas respectivas situações para um determinado cliente, oferecendo suporte ao controle e à segurança nas integrações.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

AJUSTE

Exportação de registros de tabela de preço

Otimizamos a solicitação de exportação de registros alterados de uma tabela de preço pelo web service com.senior.g5.co.cad.tabelapreco, porta Exportar, garantindo que os produtos sejam enviados dentro da respectiva validade e respeitando corretamente a hierarquia de envio da informação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Novo campo CodBar em web services

O web services com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, porta EntradaTitulosLoteCP, não disponibilizava o código de barras, o que limitava o registro completo das informações no Contas a Pagar. Incluímos o campo CodBar para que o valor informado na requisição seja gravado corretamente no título. Com essa melhoria, asseguramos maior precisão no registro dos dados e facilitamos a conciliação dos pagamentos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Geração da guia de recolhimento de tributos

O web services com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, porta GravarTitulosCP, não inseria corretamente nos títulos de impostos os valores da guia de recolhimento de tributos, o que impedia a exibição dessas informações na tela Guias de Recolhimento (F661GRI). Ajustamos o web services para gerar corretamente os valores nos títulos de impostos. Com essa alteração, garantimos que os dados da guia sejam exibidos de forma consistente na tela.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.9.59; 5.8.10.52.

Consulta de web services de rateio

Ao executar o web services com.senior.g5.co.cad.exportarrateio em uma base de dados SQL Server, ocorria a mensagem de erro Ocorreu um erro ao executar o serviço Cadastro - Exportar rateios: Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados: SQL Server 2019. Erro do Banco (102): [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server][SQL Server]Incorrect syntax near |, impedindo a execução do serviço. Corrigimos o web services para que funcione corretamente em qualquer banco de dados suportado pelas aplicações Senior, assegurando compatibilidade e estabilidade no processamento.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Configuração de parâmetro no web services de BloquetoFinanceiro

Ao utilizar o web services com.senior.g5.co.ger.relatorio, porta BloquetoFinanceiro, incluímos a possibilidade de configurar o parâmetro EMPRESA.NAOCONSISTIRENVIOBOLETOCLIENTESEMEMAIL com o valor 1 - Sim na tela Configuração de Parâmetros Dinâmicos (F00PPD), evitando a exibição de mensagens quando o cliente possuir e-mail cadastrado.

Locais:

• Recursos > Implementações > Web services
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificadores de regras > Cadastro de Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Melhoria na consulta de histórico de alteração das tabelas de preço de compra

Otimizamos o carregamento do histórico de alteração das tabelas de preço, de forma que a consulta dos registros ocorra de maneira ágil mesmo em bases com grande volume de dados, evitando a lentidão causada pelo acesso completo às tabelas e proporcionando maior eficiência nas pesquisas.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Consultas > Histórico de Alterações (Compras) (F082CLA)

AJUSTE

Valor dos materiais no relatório de serviços

O valor dos materiais era gerado na coluna incorreta do relatório. Ajustamos o processamento para que os valores sejam exibidos na coluna correta, garantindo a validação das informações apresentadas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Relatórios > Livros de Serviços > 015 - Registro de Servili - F. Serv. Prest. Terceiros (CIER015.GER)

AJUSTE

Geração do SPED Fiscal Registro E313 com DIFAL

A geração do SPED Fiscal Registro E313 não criava registros distintos para produtos com códigos, derivações e valores iguais, mas com sequências diferentes informadas via dispositivo fiscal. Ajustamos a rotina para gerar corretamente todos os itens que possuam DIFAL, garantindo a validação das informações no registro.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na origem do campo UfRegistro no leiaute JSON da tela F669MIT

Disponibilizamos uma atualização na documentação da tela Inclusão de Tributos (F669MIT), onde no Leiaute do Arquivo JSON em DadosIniciais, a Origem do Campo UfRegistro passou a ser corretamente considerada como Estado do campo E070CTB.UfsCtd. Confira mais detalhes ao acessar o nosso Portal de Documentação.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > Inclusão de Tributos (F669MIT)

AJUSTE

Ajuste na chave de busca dos critérios de rateio na tela F660NFC

Identificamos que a mensagem Critério A está repetido apresentada na tela Notas Fiscais de Entrada (F660NFC) está correta, pois o sistema valida a duplicidade de critérios de rateio conforme o esperado. A partir das versões 5.10.3.122 e 5.10.4.68, ajustamos a chave de busca dos critérios de rateio, permitindo que os dados sejam retornados corretamente com base nas configurações da tela Parâmetros Gerenciais da Filial (F070FIN) e da tabela E070IMP.

Para que a mensagem de repetição não ocorra, o critério configurado na tela Parâmetros Gerenciais da Filial (F070FIN) deve ser diferente daquele cadastrado na transação. Essa distinção garante que o sistema reconheça os critérios como únicos, evitando duplicidade.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Entrada (F660NFC)

AJUSTE

Consulta de dados para clientes de convênio

A baixa de títulos por compensação no Conta a Pagar (F501BCO) foi ajustada para que, ao tratar clientes de convênio, a consulta utilize apenas dados de filiais parametrizadas para integração com varejo, evitando a mensagem sobre tipo de título não cadastrado e garantindo o correto processamento.

Local: Finanças > Gestão de contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixa de Títulos > Por Compensações (F501BCO)

AJUSTE

Botão Pgto. CReceber com extratos selecionados

Ao clicar no botão Pgto.CReceber, era possível abrir a tela de baixa de título mesmo sem um extrato selecionado, exibindo uma data de baixa incorreta. Ajustamos o processo para exibir uma mensagem informando que é necessário estar posicionado em um extrato selecionado para acessar a tela de baixa.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Conciliação Bancária (F600CON)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Extrato na conciliação bancária (F600CON)

Ao selecionar um extrato e utilizar o botão Pgto C Receber na tela Conciliação Bancária (F600CON), a baixa processava corretamente, mas o movimento ficava conciliado sem o extrato vinculado, mantendo-o pendente na tela de conciliação. Ajustamos a rotina de baixa de título para gravar corretamente os dados do movimento do extrato, assegurando que o vínculo seja registrado de forma adequada.

Locais:

• Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Conciliação Bancária (F600CON)
• Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Conciliação Bancária Simples (F600CBA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Ocorrência 02 no retorno de cobrança escritural

Ao processar arquivos de retorno que possuíam apenas ocorrências 02 (confirmação de remessa), era exibida a mensagem de erro É necessária a informação da Data Baixa. Ajustamos a rotina de baixa de títulos do Contas a Receber para não validar a data do movimento de baixa zerada quando a baixa for chamada pela Cobrança Escritural ou Cobrança Escritural Cheque. Além disso, deixamos de validar se a data do movimento de baixa está fora do período aberto da filial quando a data for zero, assegurando o processamento adequado dos arquivos.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno (F310RTB)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno Cheques (F310RCB)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Baixa de título com terceira moeda

A baixa de título não permitia processar quando ele estava em uma terceira moeda, diferente da moeda da conta da Tesouraria e da moeda da empresa. Ajustamos a rotina de baixa de título para que o identificador de regras GER-000BBMOD02 corretamente, possibilitando o tratamento adequado de títulos em moedas distintas.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Conta interna no retorno de cobrança escritural

Ao processar o arquivo de retorno, a mensagem Necessário informar a conta interna era exibida quando havia registros de liquidação junto com registros de confirmação de recebimento e o último registro correspondia a uma confirmação de recebimento. Ajustamos a rotina de cobrança escritural para atribuir e validar corretamente a conta interna da Tesouraria, garantindo o processamento adequado dos arquivos.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno (F310RTB)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.115; 5.10.3.24.

Emissão de nota fiscal de saída com guia de recolhimento de FCP

A rotina de geração das tags da guia de recolhimento foi ajustada para que, ao emitir nota fiscal de saída com DIFAL e FCP de DIFAL, o valor de FCP seja incluído corretamente na guia de DIFAL quando configurado para não gerar guias separadas, evitando falhas no processamento.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

AJUSTE

Permissão para geração de receituário na tela F140CAN

Alteramos a rotina para permitir a geração do receituário durante o fechamento da nota fiscal pela tela F140CAN sempre que o parâmetro da transação estiver configurado com Gerar receituário igual a S - Sim.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota Fiscal (F140CAN)

AJUSTE

Estabilidade na retomada de processos de documentos emitidos

Ajustamos o sistema para que o processo de documentos emitidos por devoluções e transferências entre produtores possa ser retomado corretamente pela tela F115PRC, eliminando a ocorrência de mensagem de Access Violation.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança > Documentos emitidos para processos de devolução e transferência entre produtores (F115PRC)

AJUSTE

Ajuste na validação de tabelas de fornecedor em processamento de devoluções

O processamento de devoluções de notas de saída via Web Service com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfdevolucaovianfsaida, porta GerarDevolucao_2, foi ajustado para validar corretamente a tabela do fornecedor, evitando a mensagem de erro Nota fiscal de entrada [número], erro ao processar o item de produto [x], código [y], derivação [z]: Tabela inacessível para o fornecedor., garantindo que a devolução seja processada corretamente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Repetição da sequência de ordem de compra de serviços

Otimizamos o sistema para que, ao processar uma nota fiscal com múltiplos itens de serviços de uma mesma ordem de compra na tela F000INE, a mensagem Item X da ordem de compra XXXX já foi vinculado à outro item da nota fiscal. seja apresentada corretamente quando o parâmetro Receber produto equivalente estiver configurado como S - Sim na tela F070FCP e o parâmetro global EqiVinOcp estiver ativo, proporcionando maior clareza e precisão no vínculo dos itens de serviços.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.50.

Cancelamento de requisição de produtos ao reabilitar nota fiscal de compra

Corrigimos a rotina para que, ao reabilitar uma nota fiscal de compra de produto de passagem direta, a requisição automática gerada no fechamento seja cancelada, evitando divergências de quantidade e assegurando a integridade das informações.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Atualização de situação de contrato de compra

Atualizamos o sistema para que, ao gerar contratos de compra do tipo 10 - Financeiro com Saldo e 11 - Por Eventos com aprovação multinível e com o parâmetro global UtiMtnCtr informado com 10,11, a situação do contrato seja atualizada corretamente para inativa, evitando que permaneça ativa indevidamente.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

NOVIDADE

Configuração de parâmetro no web services de BloquetoFinanceiro

Ao utilizar o web services com.senior.g5.co.ger.relatorio, porta BloquetoFinanceiro, incluímos a possibilidade de configurar o parâmetro EMPRESA.NAOCONSISTIRENVIOBOLETOCLIENTESEMEMAIL com o valor 1 - Sim na tela Configuração de Parâmetros Dinâmicos (F00PPD), evitando a exibição de mensagens quando o cliente possuir e-mail cadastrado.

Locais:

• Recursos > Implementações > Web services
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificadores de regras > Cadastro de Identificador de Regras (F098REG)

NOVIDADE

Melhoria na execução de comandos no Analytics

Implementamos melhorias na execução de comandos realizados no Analytics para garantir que eles não sejam executados paralelamente em diferentes instâncias.
Com isso, o processamento ocorre de forma mais organizada e proporciona maior estabilidade e melhor desempenho durante o processo.

AJUSTE

Ajuste na validação de tabelas de fornecedor em processamento de devoluções

O processamento de devoluções de notas de saída via Web Service com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfdevolucaovianfsaida, porta GerarDevolucao_2, foi ajustado para validar corretamente a tabela do fornecedor, evitando a mensagem de erro Nota fiscal de entrada [número], erro ao processar o item de produto [x], código [y], derivação [z]: Tabela inacessível para o fornecedor., garantindo que a devolução seja processada corretamente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Configuração de parâmetro no web services de BloquetoFinanceiro

Ao utilizar o web services com.senior.g5.co.ger.relatorio, porta BloquetoFinanceiro, incluímos a possibilidade de configurar o parâmetro EMPRESA.NAOCONSISTIRENVIOBOLETOCLIENTESEMEMAIL com o valor 1 - Sim na tela Configuração de Parâmetros Dinâmicos (F00PPD), evitando a exibição de mensagens quando o cliente possuir e-mail cadastrado.

Locais:

• Recursos > Implementações > Web services
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificadores de regras > Cadastro de Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Geração de log de alteração ao filtrar itens da tabela de preço

Aprimoramos o processo de filtro de itens de produto ou serviço na tabela de preço, realizado através do botão Seleção Itens. Agora, o sistema gera logs de alteração apenas quando alguma informação do item é efetivamente modificada, deixando de registrar movimentações indevidas durante a simples filtragem.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Compras (F082GTP)

AJUSTE

CodRai no cadastro de cliente via web service

Ao realizar testes com o web services Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, quando um CodRai era informado pela guia CEP via mcdebug, o sistema adicionava automaticamente pontos à numeração. Por exemplo, ao digitar 1234567, o valor era convertido para 1.234.567, resultando na mensagem Valor inválido 1.234.567 para o campo CodRai durante a execução do web services. Ajustamos o web services para que o campo CodRai não receba formatação automática com pontos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.62; 5.10.3.116.

Tratamento no campo Valor Outros do registro C197 no SPED Fiscal

Na geração do SPED Fiscal, o campo VL_OUTROS do registro C197 era somado quando havia mais de um item, mesmo que o campo Valor Outros como Percentual estivesse configurado como “S - Sim”. Ajustamos a geração do SPED para que o campo VL_OUTROS não seja somado quando o campo Valor Outros como Percentual está definido como “S - Sim”. Com essa alteração, garantimos maior precisão no cálculo e na apresentação das informações fiscais, evitando inconsistências nos valores apresentados.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Baixa por lote automática na conciliação bancária

Ao realizar a baixa pelo botão Pgto. CReceber, na tela Conciliação Bancária (F600CON), a mensagem de erro Não foi possível atualizar Extrato: Caractere inválido era exibida e a operação não concluía corretamente. Ajustamos o processo para que a baixa seja executada sem inconsistências. Com essa alteração, o registro das baixas ocorre de forma estável e os usuários conseguem processar suas operações com mais agilidade e segurança.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

AJUSTE

Valores de rateio da cobrança escritural na tesouraria

Ao processar um arquivo de cobrança escritural do Contas a Receber, os valores de rateio eram gerados de forma incorreta na Tesouraria. Corrigimos a rotina de baixa de títulos por meio da cobrança escritural do Contas a Receber para que o valor do movimento da Tesouraria não seja duplicado quando o valor da conta financeira estiver dividido entre vários centros de custo. Essa alteração assegura a correta apuração dos valores e evita inconsistências nos registros financeiros.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno da Cobrança Escritural (F310RTB)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Retorno da cobrança escritural no contas a receber

Ao processar um arquivo de cobrança escritural do Contas a Receber, era apresentada a seguinte mensagem: Movimento da Tesouraria não localizado na lista o para processar. Corrigimos a rotina de baixa de títulos por meio da cobrança escritural do contas a receber para que a execução ocorra corretamente. Essa alteração garante o processamento adequado dos arquivos e evita inconsistências na integração com a Tesouraria.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno da Cobrança Escritural (F310RTB)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Cobrança escritural para tratamento de múltiplas baixas do mesmo título

Ao processar um arquivo de cobrança escritural do Contas a Receber, o sistema apresentava a mensagem de erro A diferença entre a soma dos líquidos dos títulos com a informação do líquido creditado é -R$2.050,29 quando o arquivo de retorno possuía vários movimentos de baixa do mesmo título. Ajustamos a rotina de baixa de título na cobrança escritural para tratar corretamente essa situação.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno (F310RTB)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno Cheques (F310RCB)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Cobrança escritural com portadores diferentes

Ao processar um arquivo de cobrança escritural do Contas a Receber, era exibida a mensagem de erro Erro ao baixar o título EMP=2/FIL=1/NUM=692712/01/TPT=DUP, erro original: Título 692712/01 e Tipo DUP alterado durante digitação! quando o título a ser baixado estava em um portador diferente do informado na tela de cobrança escritural. Corrigimos a rotina de baixa de títulos por meio da cobrança escritural do Contas a Receber para que o processamento ocorra corretamente. Essa alteração garante a execução adequada da baixa e evita falhas quando houver divergência de portadores.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno da Cobrança Escritural (F310RTB)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.34.

Nr. DFS no retorno de rejeição de cancelamento

No retorno de rejeição de cancelamento de uma NFS-e, o campo Nr. DFS no título do Contas a Receber era zerado. Alteramos a rotina de retorno da rejeição do cancelamento da NFS-e para que o campo Nr. DFS seja mantido no título. Essa alteração preserva as informações corretas no registro e evita perda de dados durante o processo de cancelamento.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.9.66; 5.8.10.60.

Ajuste no tamanho da tag <cAut> no XML

A tag <cAut> no XML era enviada com apenas 20 caracteres, embora pudesse conter até 128. Ajustamos o tamanho da variável que recebe a autorização da transação da parcela para suportar até 128 caracteres. Com essa alteração, garantimos que o XML seja gerado corretamente e inclua toda a informação necessária.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento >Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.94; 5.10.4.40.

Estorno de comissão em nota de devolução

Na geração de uma nota de devolução, o sistema estornava a comissão do título vinculado, mesmo quando não havia comissão calculada. Ajustamos a rotina para que o estorno da comissão não seja gerado na nota de devolução quando o título não possui comissão. Essa alteração assegura maior validação no processo e evita registros indevidos de estorno.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Requisições via web service com grande quantidade de caracteres no campo INFRET

Ajustamos o sistema para tratar corretamente requisições do web service com.senior.g5.co.int.varejo.notafiscal, porta Importar, garantindo que quando o campo INFRET exceda 8000 caracteres, seu valor seja truncado ao gravar na tabela Integrações - Retornos de Integração (E000RIP), evitando a mensagem String or binary data would be truncated in table, assegurando maior confiabilidade no processamento das notas fiscais e melhorando o armazenamento de informações.

Locais:

• Suprimentos > Web services
• Web services > Suprimentos

AJUSTE

Contrato de compra com vínculo à filial informada no campo da tela

Atualizamos o processo de geração de notas fiscais de entrada via tela F461GNC. Agora, quando o contrato estiver associado a uma filial diferente da filial logada, o sistema gera a nota fiscal de entrada corretamente vinculada à filial informada no campo Filial, garantindo maior precisão no vínculo entre contrato e filial.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Contrato Comercial (F461GNC)

AJUSTE

Visualização de processos de cotação na tela F410NQC

Alteramos o sistema para que, ao consultar processos de cotação na tela F410NQC e acionar o botão Cancelar, a mensagem Finalizado por não haver mais cotações pendentes de resposta não seja exibida nos campos do cabeçalho, garantindo uma experiência de consulta mais clara e consistente, com destaque para a melhoria na visualização das informações.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Novo Quadro Comparativo de Propostas de Cotações (F410NQC)

AJUSTE

Ajuste na validação de movimentações de estoque

O web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta MovimentarEstoque, passou a validar que o primeiro movimento de um produto possua valor, evitando registros de movimentações sem valor e garantindo maior consistência nos dados de estoque.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Link de documentação ao abrir Gerador de Relatórios

Ajustamos o hiperlink da documentação da tela Abrir modelo (Gerador de Relatórios) para que, ao clicar no botão Ajuda, não seja mais exibida no navegador a página de Erro 404 que indicava conteúdo inexistente ou endereço incorreto, garantindo assim a correta visualização da documentação.

AJUSTE

CodRai no cadastro de cliente via web service

Ao realizar testes com o web services Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, quando um CodRai era informado pela guia CEP via mcdebug, o sistema adicionava automaticamente pontos à numeração. Por exemplo, ao digitar 1234567, o valor era convertido para 1.234.567, resultando na mensagem Valor inválido 1.234.567 para o campo CodRai durante a execução do web services. Ajustamos o web services para que o campo CodRai não receba formatação automática com pontos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Ajuste na validação de movimentações de estoque

O web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta MovimentarEstoque, passou a validar que o primeiro movimento de um produto possua valor, evitando registros de movimentações sem valor e garantindo maior consistência nos dados de estoque.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Chamada ao identificador de regra VEN-140NEDGE01

O sistema não executava a chamada ao identificador de regra VEN-140NEDGE01, o qual permite a alteração dos dados gerais durante a emissão de uma nota fiscal da NFCom. Assim, alteramos o sistema para realizar a execução do identificador de regra VEN-140NEDGE01.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Posição de campos em parâmetros gerais

O campo de preço de custo e o campo de data do preço de custo ficavam sobrepostos na guia Parâmetros Gerais, o que dificultava a visualização das informações. Alteramos a posição do campo de data do preço de custo para evitar a sobreposição. Com essa correção, a interface apresenta os campos de forma clara e organizada, facilitando a leitura e o preenchimento dos dados.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Consultas > Produtos (F075CPD)

AJUSTE

Integração dos títulos rateios e baixas

A integração de títulos, rateios e baixas não ocorria quando o rateio envolvia as contribuições sociais 51, 52, 53 ou 72, caso não houvesse nota fiscal ou outro documento vinculado. Ajustamos o web services para processar esses registros independentemente da existência de documentos fiscais.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.123; 5.10.4.69.

Geração do registro 1110 no SPED Fiscal

A geração do registro 1110 não ocorria quando no lançamento do controle de embarque era informado o código do cliente de exportação. Alteramos a geração do registro para que seja incluído sempre que se tratar de uma Exportação Indireta.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.1.65.

Ajuste de acesso às telas de informações de clientes

As telas Informações de clientes Consulta de Informações do Cliente (F085INC), Informações de clientes por marca (F085SIT) e Consulta de Informações do Grupo de Empresas (Cliente)(F069ING) não podiam ser acessadas quando utilizadas com a proprietária sem acesso ao CRM. Removemos a proprietária RRCA das chamadas dessas telas. Com essa alteração, o acesso passa a ocorrer normalmente, garantindo a disponibilidade das consultas para os usuários autorizados.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Consulta de Títulos do Contas a Receber (F302CCR)

AJUSTE

Descrição do local de pagamento no boleto do Bradesco

No modelo de relatório padrão para impressão de boletos (arquivo FRCR023.BLO), a descrição do local de pagamento do banco Bradesco estava desatualizada, o que gerava divergência entre a informação exibida no boleto e as orientações vigentes da instituição financeira. Atualizamos a descrição de Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco para Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. Com essa alteração, os boletos passam a apresentar instruções alinhadas às diretrizes atuais do banco, oferecendo maior clareza e evitando inconsistências na comunicação com os pagadores.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Remessas p/ Banco (F302CRB) > Relatório > 023 - Boleto Diversos Totalmente Impresso (FRCR023.BLO)

AJUSTE

Remessa de pagamento eletrônico leiaute SAEX03000

No envio de remessa de pagamento eletrônico com portador configurado no leiaute SAEX03000 - Remessa - Pgto Eletrônico - LPN (CNAB 240), o arquivo gerado preenchia a posição 18 do segmento J com espaço em branco quando o título não possuía código de barras, em vez de utilizar o valor zero. Ajustamos a rotina para que essa posição seja sempre preenchida com o número 0. Com a correção, o arquivo de exportação segue corretamente, evitando rejeições e assegurando maior conformidade no processamento dos pagamentos eletrônicos.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.118; 5.10.4.64.

Ajuste na validação de período na tela F606APE

Na tela Atualização Cálculo do Contrato de Financiamento (F606APE), era considerado o período final da tesouraria, o que fazia com que a mensagem fosse exibida de forma incorreta: Movimento(s) está(ão) fora do período definido pela filial na gestão da tesouraria. Será(ão) gerado(s) com a data atual. Ajustamos a tela para considerar apenas o período inicial da filial de tesouraria. Com a correção, a validação passa a refletir corretamente o critério adotado, eliminando mensagens indevidas e garantindo maior clareza no processo de atualização.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Atualização Cálculo Empréstimo (F606APE)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na descrição de contexto do Web service com.senior.g5.co.int.varejo.entrega

Melhoramos a documentação do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.entrega, incluindo uma descrição detalhada sobre o cenário de entrega futura entre filiais. O material foi aprimorado com explicações sobre o fluxo de consultas, importações, exportações e relacionamentos das tabelas envolvidas, além de observações importantes sobre integrações e necessidades adicionais. Confira a documentação completa em nosso Portal de Documentação.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.int.varejo.entrega

AJUSTE

Otimização do planejamento de componentes

O processo de geração de necessidades de pedido foi aprimorado para que os componentes de produtos do tipo montagem com campo exclusivo cliente diferente do cliente do pedido não sejam mais incluídos, garantindo maior precisão no planejamento das necessidades.

Local: Manufatura > Gestão de PCP > Necessidades de Produção/Compra (MRP) > Cálculo de Necessidades Produção e Compras (Explosão) (F813GNE)

AJUSTE

Preenchimento do benefício fiscal para todos os itens da nota fiscal

Na tela Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC), quando havia mais de um item na carga informada para gerar a nota fiscal, o sistema não preenchia o benefício fiscal para o primeiro item da nota fiscal. Dessa maneira, o sistema foi corrigido para que o benefício fiscal seja preenchido para todos os itens da nota fiscal, quando gerada por meio de uma carga nesta tela.

Local: Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Individual (F149GNC)

AJUSTE

Duplicidade do valor de frete ao processar notas fiscais de cobrança

O sistema apresentava duplicidade do valor do frete e mensagem de inconsistência ao processar a nota fiscal de cobrança pela tela Nota Fiscal Saída e Notas de Remessa (F140NFR). Dito isso, alteramos o sistema para que, ao processar a nota fiscal de cobrança por meio dessa tela, o valor do frete não seja duplicado e não seja apresentada a respectiva mensagem.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Cobrança e Remessa > Geração de cobrança e remessa (F140NFR)

AJUSTE

Geração da tag vProd

Ao emitir a nota de fatura de comunicação ocorria a seguinte rejeição: 435 - Rejeição: Valor do item difere de valor unitário x quantidade faturada (- Desconto) (+Despesas). Por isso, ajustamos a geração do XML para considerar também os descontos e outras despesas na geração da tag vProd.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

AJUSTE

Geração de valores zerados nas tags de retenção da NFCom

O sistema retornava uma inconsistência no eDocs ao gerar tags de retenção na NFCom, pois, na ausência de retenção, eram enviados valores nulos em vez de valores zerados. Dessa maneira, ajustamos o sistema para que, ao não existir valor de retenção, sejam gerados valores zerados nas tags de retenção da NFCom, garantindo a correta integração com o eDocs.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Novo parâmetro para o processo automático 96

No processo automático 96 - Calcular Ajuste Valor Presente - C. Pagar não era possível calcular o AVP apenas para títulos originados de contratos de arrendamento mercantil. Implementamos o parâmetro ARRENDAMENTOMERCANTIL, que ao ser configurado com o valor S - Sim no cadastro do processo automático, direciona a execução exclusivamente para esses títulos. Com essa melhoria, oferecemos maior precisão no cálculo e garantimos que os usuários tenham resultados adequados conforme a origem dos títulos.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.49; 5.10.3.103.

Desempenho aprimorado na rotina de recebimento eletrônico

O processo de vinculação de notas fiscais foi otimizado, proporcionando maior agilidade ao utilizar os campos Série NFC Ref., Nr. NFC Ref. e Seq. Item NFC Ref., tornando a rotina de recebimento eletrônico mais rápida e eficiente para o usuário.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Uso mais seguro e intuitivo na Manutenção de Ticket

A rotina Manutenção de Ticket foi aprimorada para que, ao acessar a tela de Via Contrato com Classificação (F435CCC) em modo de manutenção, o botão Leitura permaneça desabilitado, evitando ações indevidas e tornando o uso da tela mais seguro e intuitivo.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC)

AJUSTE

Geração de tag para notas de entrada tipo 7

Ao gerar o XML de uma nota de entrada do tipo 7, vinculada a uma nota de saída cujo produto não possuía código cadastrado e continha apenas o código do bem, a tag <cProd> era preenchida com o CFOP em vez do código do bem. Ajustamos a rotina para considerar também o código do bem nesse processo. Com a correção, a tag passa a refletir corretamente as informações do item, garantindo maior precisão na geração do XML.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Melhoria no processamento de notas de remessa

O controle de devoluções foi aprimorado para excluir corretamente as notas de remessa dos cálculos, garantindo que os saldos das notas de entrada (tipo 7) sejam interpretados de forma consistente e precisa pelo sistema.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Informações sobre validação de parcelas ao processar notas

Identificamos que, ao processar uma nota contendo parcela de valor zero, o sistema exibia a mensagem Valor Financeiro (XML): não fecha com o Valor Financeiro (Calculado), o que poderia gerar dúvidas sobre a real causa. Ajustamos a rotina para que, quando houver inconsistências apenas nas parcelas, sejam apresentadas exclusivamente essas informações após o processamento da nota, garantindo maior clareza e assertividade na validação.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.116; 5.10.4.62.

Melhoria no carregamento de Variáveis de Itens

Melhoramos a exibição da nota fiscal garantindo que o identificador de regra CPR-440TNSDE01 carregue corretamente o valor da variável VSCodPro dos itens de produto. A rotina de busca das transações foi otimizada para retornar ao comportamento das versões anteriores, e a pesquisa da ligação Produto x Fornecedor agora verifica a transação apenas quando necessário, sem impactar a sugestão de transação padrão do item.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação atualizada sobre a utilização dos parâmetros da tela F210AME

Atualizamos a documentação da tela F210AME para deixar mais claro o comportamento de gravação dos parâmetros ao acionar o botão Sair. Foram incluídas explicações sobre como os valores informados nos campos são salvos e reapresentados ao reabrir a tela.

Essa atualização tem como objetivo auxiliar o usuário a compreender que:

• Os valores são gravados conforme estavam no momento da saída da tela;
• Se um campo estiver em branco ao sair, ele será salvo e carregado em branco na próxima abertura;
• Não existe um depósito padrão fixo por usuário - o sistema sempre respeita o último uso da tela.

Confira os detalhes ao acessar a o nosso Portal de Documentação.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Estoques - Atendimento de Requisições de Produto (F210AME)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.123; 5.10.4.69.

Validação da transação de estoque na inicialização do sistema

Identificamos que, ao acessar o ERP, o sistema não iniciava quando a transação de estoque 90201 estava inativa ou inexistente na base de dados. Ajustamos o controle de validação para que o sistema considere corretamente esse cenário, garantindo estabilidade no processo de inicialização.

Local: Abertura do sistema

AJUSTE

Alteração de rateio dos itens do Contrato de Compra

Ao alterar os campos Número Projeto, Fase Projeto, Conta Financeira, Conta Contábil ou Centro de Custos em um contrato com quatro ou mais itens, era exibida a mensagem Deseja aplicar a alteração para as demais competências do [Produto/Serviço]: X? com as opções Item Atual, Itens Abaixo, Cancelar e Desativar. Quando selecionada a opção Itens Abaixo, os valores da coluna Centro de Custo eram atualizados corretamente, porém, ao acessar o botão Rateios, os campos não refletiam as alterações realizadas. Ajustamos o sistema para que os dados dos campos também sejam atualizados nos Rateios, garantindo a validação entre as informações exibidas nas diferentes telas.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Contrato de Compra (Comercial/Financeiro/Eventos)(F460CTR)

AJUSTE

Exibição de display name no envio de e-mails

Agora as rotinas de envio de e-mails permitem que, ao utilizar o display name no campo do remetente, o nome seja exibido junto ao endereço real, como em Remetente <remetente@empresa.com>, garantindo o envio adequado das mensagens.

AJUSTE

Execução da função LSP Ler

Otimizamos a execução da função LSP Ler, garantindo que não seja mais exibida a mensagem Erro na Execução da Função: "Ler". Erro Reportado. OutOfMemoryError.

NOVIDADE

Replicação de grupos atribuídos e membros de usuários

Ao utilizar o recurso de Replicação de usuários, as informações referentes aos grupos atribuídos e aos membros desses grupos não eram replicadas da forma esperada.
Como solução, ajustamos a rotina para que a replicação inclua de forma adequada as informações de usuários e grupos, conforme previsto pelo sistema.

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na descrição de contexto do Web service com.senior.g5.co.int.varejo.entrega

Melhoramos a documentação do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.entrega, incluindo uma descrição detalhada sobre o cenário de entrega futura entre filiais. O material foi aprimorado com explicações sobre o fluxo de consultas, importações, exportações e relacionamentos das tabelas envolvidas, além de observações importantes sobre integrações e necessidades adicionais. Confira a documentação completa em nosso Portal de Documentação.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.int.varejo.entrega

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.67.

Importação de lançamentos via web services

O web services de importação de lançamentos contábeis não importava os registros e não exibia nenhum retorno, o que comprometia o processamento das informações. Ajustamos o web services para executar corretamente a importação dos lançamentos contábeis.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Data base de destino na duplicação de parâmetros

Na tela Duplicação de Parâmetros de Faturamento, a Data Base de Origem era validada de forma indevida. Alteramos a tela para validar a Data Base de Destino, impedindo que seja informada uma data fora do período aberto da gestão de tributos para todas as filiais da empresa de destino.

Locais:

• Cadastros > Controladoria > Tributos > Base Faturamento > Base faturamento bruto > Parâmetro de Faturamento Bruto (F053FFB)
• Cadastros > Controladoria > Tributos > Base Faturamento > Base faturamento líquido Parâmetro de Faturamento Líquido (F054FFL)

AJUSTE

Permissão para uso de motivos com aplicação 99-Todos

Na tela Cadastro de Fornecedores (F095CAD), o campo Motivo Situação não permitia informar motivos cadastrados na tela Ligação Motivos X Soluções (F021MOT) quando o campo Aplicação Motivo estava definido como 99-Todos. Alteramos a tela Cadastro de Fornecedores (F095CAD) para permitir o uso desses motivos. Com essa melhoria, ampliamos a flexibilidade no preenchimento do campo, garantindo que motivos com aplicação para todos os casos possam ser utilizados sem restrições.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro de Fornecedores (F095CAD)

DOCUMENTAÇÃO

Transações de reprocesso nos parâmetros da filial

Incluímos na página Parâmetros da Filial para Manufatura e Serviços (F070FPR) a orientação de que, nos campos Transação de Entrada OP de Reprocesso e Transação de Saída OP de Reprocesso, não devem ser utilizadas as transações padrão 90201 e 90251, devido ao impacto nos custos. Informamos também que é necessário criar novas transações para utilização, uma vez que as transações padrão se referem à entrada no estoque de OPs de reprocesso e ao estorno do estoque ao gerar uma OP de reprocesso.

Local: Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Manufatura e Serviços > Parâmetros da Filial para Manufatura e Serviços (F070FPR)

AJUSTE

Refatoração na geração dos registros 1100, 1105 e 1110

O registro 1110 não era gerado para todos os itens da NF de saída, o que causava uma inconsistência na validação do arquivo. Refatoramos a geração dos registros 1100, 1105 e 1110 para que sejam criados corretamente. Agora, os registros 1105 e 1110 podem ser gerados de duas formas: pela chave do registro, agrupando registros iguais, ou separados pelo código do lote do produto. A forma de geração é definida pela marcação dos campos Registro 1105 - Separar registro pelo número do lote estoque e Registro 1110 - Separar registro pelo número do lote estoque na guia Registro 1100. Com essa alteração, garantimos a correta validação do arquivo e maior flexibilidade na forma de agrupar as informações.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

AJUSTE

Otimização de performance no relatório CIEM003.GER

O relatório 003 - Registro de controle da produção e do estoque - RCPE (Gráfico)(CIEM003.GER) apresentava lentidão ao ser gerado para períodos curtos de um mês. Otimizamos o processamento para melhorar a performance, garantindo maior agilidade na geração e melhor experiência para o usuário.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Relatórios > Livros de Movimentação > 003 - Registro de Movimentação - RCPE P3 (Gráfico)(CIEM003.GER)

AJUSTE

Transação de estoque movimentos de produção

A tela de Bloqueio Movimentação de Estoque funcionava apenas para a transação de estoque 90201, o que limitava o uso por empresas que adotavam outras transações, como a 90247. Criamos o parâmetro global TNS215BUP, que permite informar a transação de estoque utilizada na tela, mantendo como padrão a 90201. Com essa alteração, ampliamos a flexibilidade do sistema, possibilitando que cada empresa utilize a transação adequada ao seu processo sem perder a funcionalidade de bloqueio ou liberação de movimentações de estoque.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Gestão de Controladoria > Bloqueio Movimento de Estoque (F044BME)

DOCUMENTAÇÃO

Tela de consulta por centro de custo e botão Qtd.C.Custo

Incluímos na documentação da tela Consulta de Produtos em Elaboração (F630CSE) o botão Qtd. C.Custo, que abre a tela Consulta quantidades finalizadas por Centro de Custos (F630FOC) para consulta das quantidades finalizadas por Centro de Custos. O botão fica disponível apenas quando, na tela Parâmetros Gerais de Custos (F620DEF) guia Contabilidade de Custos, o parâmetro Considera Consumo Padrão Tempo p/Estágio estiver definido como N.

Disponibilizamos também a tela Consulta quantidades finalizadas por Centro de Custos (F630FOC), que permite consultar as quantidades finalizadas de um determinado período separados por Centro de Custos. Para mais informações, acesse a página.

Locais:

• Custos > Gestão de Contabilidade de Custos > Custo Integrado > Consultas > Saldos de Produtos por Estágio > Por Período > Consulta de Produtos em Elaboração (F630CSE)
• Custos > Gestão de Contabilidade de Custos > Custo Integrado > Consultas > Saldos de Produtos por Estágio > Por Período > Consulta quantidades finalizadas por Centro de Custos (F630FOC)

AJUSTE

Exibição de valores de custo não distribuído

O valor exibido no campo Custo não distribuído aos produtos na tela Consulta do Resumo de Custo Ajustado (F632CRR) diferia do valor apresentado no campo Total Geral da tela Consulta de Custo não distribuído (F632NDI), acessada pelo botão Vlr. Não Dist. Ajustamos a tela Consulta de Custo não distribuído (F632NDI) para apresentar os dados corretamente, garantindo que os valores exibidos sejam iguais em ambas as telas.

Local: Custos > Gestão de Contabilidade de Custos > Custo Integrado > Consultas > Consulta do Resumo de Custo Ajustado (F632CRR)

DOCUMENTAÇÃO

Aprimoramento na documentação sobre uso do PIX

Atualizamos a documentação sobre o PIX - Pagamento Eletrônico para esclarecer o suporte ao Pix e como proceder em leiautes customizados.

• Os leiautes padrão do sistema não contemplam suporte completo ao Pix. O tratamento detalhado está disponível apenas no ERP Banking.
• Se o cliente utilizar leiautes customizados, será necessária adaptação desses leiautes para incluir o Pix.
• Verifique também o manual bancário sobre a possibilidade de usar, no mesmo leiaute, pagamentos por dados bancários e por chave Pix, desde que cada um tenha sua estrutura separada.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > PIX - Pagamento Eletrônico

DOCUMENTAÇÃO

Revisão nas orientações sobre uso do Pix

Atualizamos as instruções de integração com o Pix na documentação , destacando que o suporte completo está disponível apenas no ERP Banking .

Para leiautes customizados, será necessário adaptá-los para suportar o Pix. Recomendamos também verificar no manual bancário se é permitido a utilização do Pix e dados bancários no mesmo leiaute, desde que em estruturas separadas.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > PIX - Pagamento Eletrônico

AJUSTE

Habilitação do campo cotação de pagamento

O campo Cotação de pagamento permanecia desabilitado na opção de crédito ao cliente via previsão, impedindo sua edição. Habilitamos o campo para permitir o preenchimento, proporcionando maior flexibilidade e agilidade no registro dessas operações.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC)

AJUSTE

Aprimoramento na inclusão de produtos produzidos

O Gestão Empresarial | ERP agora permite incluir produtos do tipo Produzido, mesmo que não sejam Mistos, ao gerar uma nota de entrada do tipo 1 vinculada a uma nota fiscal de saída, eliminando a restrição que antes impedia essa operação e exibia a mensagem Produto inválido para compra.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Importação da Data de Validade do grupo rastro em Notas Fiscais de Entrada

Atualizamos ERP para aprimorar o carregamento das datas ao importar uma nota fiscal de entrada com a tag dVal do grupo rastro. Agora, ao verificar o campo Data de Validade pelo botão Dist. Lote, a data é exibida corretamente com a data máxima permitida pelo sistema, 04/06/2080, garantindo consistência na informação.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.121; 5.10.4.67.

Sequência da ordem de compra repetida

O sistema foi otimizado para que, ao processar uma nota fiscal com múltiplos itens de uma mesma ordem de compra na tela F070FCP, a mensagem Item X da ordem de compra XXXX já foi vinculado à outro item da nota fiscal. seja apresentada corretamente quando o parâmetro Receber produto equivalente estiver configurado como S - Sim e o novo parâmetro global EqiVinOcp estiver ativo, proporcionando maior clareza e precisão no vínculo dos itens.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento (F070FCP)

AJUSTE

Informação da competência no complemento da descrição do item de serviço

Agora, ao gerar uma nota fiscal pela tela F461GNC, o campo Complemento da Descrição do item de serviço passa a registrar automaticamente a informação da competência faturada, garantindo maior clareza e consistência nos dados.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Contrato Comercial (F461GNC)

AJUSTE

Consulta de contrato de compras com filial logada

IAtualização na consulta de contratos de compra (F462CTR) para tornar a visualização mais completa. Agora, o campo Nº Interno não aplica automaticamente o filtro da filial logada, permitindo que contratos vinculados a outras filiais sejam exibidos, garantindo maior abrangência e controle.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Consultas > Dados gerais e itens (F462CTR)

AJUSTE

Validação de parcelas especiais no Web service de Ordens de Compra

O sistema foi aprimorado para que a mensagem de consistência Deverá ser informado somente o número de dias ou somente o vencimento nas parcelas. seja exibida apenas quando, na mesma parcela, forem informados simultaneamente o número de dias e o vencimento, garantindo maior precisão no processamento de ordens de compra pelo Web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, especialmente em casos que envolvam parcelas especiais.

Local: Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra@GravarOrdensCompra

AJUSTE

Geração de relatórios PDF em pastas compartilhadas

Notamos que não era possível alterar as permissões de acesso dos arquivos de relatórios PDF gerados em pastas compartilhadas de outras máquinas. Esse comportamento ocorria porque as pastas compartilhadas não estavam configuradas para permitir alterações nas permissões desses arquivos.

Para resolver esse enário, aprimoramos o processo de geração dos arquivos PDF, de forma que não seja mais necessário modificar as permissões de acesso nos arquivos PDF. Com isso, o sistema mantém a compatibilidade com pastas compartilhadas sem exigir configurações adicionais.

AJUSTE

Validação de parcelas especiais no Web service de Ordens de Compra

O sistema foi aprimorado para que a mensagem de consistência Deverá ser informado somente o número de dias ou somente o vencimento nas parcelas. seja exibida apenas quando, na mesma parcela, forem informados simultaneamente o número de dias e o vencimento, garantindo maior precisão no processamento de ordens de compra pelo Web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, especialmente em casos que envolvam parcelas especiais.

Local: Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra@GravarOrdensCompra

AJUSTE

Aplicação dos filtros por CNPJ do fornecedor e NBS no simulador da reforma tributária

A integração com o Simulador da Reforma Tributária não permitia a utilização do filtro por CNPJ do fornecedor e NBS, o que dificultava a segmentação adequada dos dados durante a simulação. Ajustamos o comportamento do sistema para considerar corretamente esses filtros. Com isso, ampliamos a precisão e a flexibilidade na análise das informações tributárias, otimizando a experiência do usuário no uso do simulador.

DOCUMENTAÇÃO

Incompatibilidade entre identificadores de regras IMP-661AJUICMS e IMP-661CALIM02

Incluímos na documentação a observação de que o identificador de regras IMP-661AJUICMS não funciona em conjunto com o identificador de regras IMP-661CALIM02, pois este pode excluir todos os ajustes cadastrados anteriormente. Ao calcular o imposto do tipo 2 - ICMS, caso o IMP-661CALIM02 esteja ativo, será exibida mensagem informando que o IMP-661AJUICMS não será executado. Para que a execução ocorra, é necessário inativar o IMP-661CALIM02. Essa inclusão garante maior clareza sobre as dependências entre identificadores de regras, prevenindo conflitos e erros de processamento.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificadores de regras (F098REG)

AJUSTE

Alteração de data de validade na tela F081TPA

Ao alterar a data inicial de uma validade na tela de Cadastro de Tabelas de Preço de Vendas Agrupada (F081TPA), o sistema criava uma nova validade na tabela de preços, em vez de modificar a validade selecionada. Para corrigir essa situação, ajustamos o comportamento da tela para tornar mais claro o efeito da alteração da data inicial, evitando confusões e garantindo maior previsibilidade na manutenção das validades.

Locais:

• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Cadastro (F081TPA)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Vendas (F081GTP)

DOCUMENTAÇÃO

Melhorias de documentação sobre processo de apuração da CPRB

Realizamos melhorias nas documentações relacionadas ao processo de apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com o objetivo de esclarecer o uso do campo Código Ajuste CPRB e aperfeiçoar a descrição dos cálculos envolvidos.

Documentação da tela Resumo de Apuração do Imposto (F661I21):

Ajustamos o fluxo do Imposto 71, aprimorando o texto da observação para esclarecer que a redução da apuração da CPRB é feita por meio do preenchimento do campo Código Ajuste CPRB, localizado na guia Dados Gerais das telas de transação de compra (F001TCP) ou venda (F001TVE). Especificamos que esse campo deve ser corretamente preenchido e vinculado a uma exportação, para que o código seja considerado na apuração da CPRB.

Ainda nesta documentação, incluímos no tópico Cálculo do acréscimo e dedução uma explicação sobre os tipos de ajuste conforme o contexto da transação:

• Exportação (tipo 4): CFOP iniciando com 7.
• Devolução (tipo 6): aplicação da transação classificada como devolução (D ou A).
• Outros ajustes (tipo 11): valores restantes da redução da base de cálculo que não se enquadram em exportação ou devolução.

Documentação da tela EFD-Reinf - Integração (F690ILA):

Removemos um parágrafo duplicado referente ao código de ajuste, evitando redundância e mantendo a clareza do conteúdo.

Essas alterações visam tornar o entendimento mais claro e consistente para os usuários que realizam a apuração da CPRB por meio do sistema.

Locais:

• Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > F661I21
• Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Integração

AJUSTE

Otimização da importação de registros via web services

O web services de importação de lançamentos contábeis com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb, porta importar, apresentava desempenho insuficiente, o que causava lentidão na rotina. Revisamos a lógica de importação para utilizar os índices já existentes no banco de dados, tornando o processamento dos registros mais ágil. Com isso, reduzimos o tempo de execução e melhoramos a eficiência da rotina.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Melhoria no retorno bancário

Otimizamos o processo de retorno de cobrança escritural, reduzindo significativamente o tempo de execução para arquivos com grande volume de dados.

Na tela de Retorno (F310RTB) ajustamos para que, ao pressionar o botão Processar, a tela Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA) não seja mais aberta automaticamente. Para melhorar a experiência do usuário, foi adicionada uma barra de progresso que indica o andamento do processamento de baixa. Além disso, a tela F301BMA passou a exibir apenas 100 registros por vez, permitindo a navegação para os demais registros através da seta para baixo na última linha da grade.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno (F310RTB)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F301BMA)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão da Documentação do Web Service Com.senior.g5.co.int.varejo.chequepresente

Incluímos ao Manual do Usuário a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.chequepresente, utilizado para a gestão e gravação de Cartões Presente no sistema de varejo. Esse serviço permite o registro, emissão e configuração dos cartões presente, incluindo a definição de valores e datas de validade.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

AJUSTE

Retorno do sistema na redistribuição da quantidade na baixa dos componentes

Ao mostrar os componentes das Ordens de Produção (OPs), o sistema exibia a mensagem de erro Floating point division by zero quando o campo Qtde Compon era informado para redistribuição e os componentes possuíam quantidade a baixar zerada. Corrigimos esse comportamento para que a mensagem de erro não seja mais exibida e a redistribuição do campo Qtde Compon seja realizada com base na quantidade utilizada dos componentes, mesmo quando a quantidade a baixar for zero.

Local: Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Componentes (O.P./O.S.) > Baixa Normal (Saída Estoque) (F900BAC)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.119; 5.10.4.65.

Cancelamento de notas fiscais por meio da tela F140CAN

O sistema impedia o processo de cancelamento de notas fiscais por meio da tela Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN) quando a nota fiscal estava dentro do período inicial/final de estoques configurado na filial, mesmo que os itens não movimentassem estoque ou a nota fosse eletrônica de serviço. Diante disso, realizamos uma alteração no sistema para permitir o cancelamento de notas fiscais, por meio da tela F140CAN, quando os itens não movimentarem estoque ou a nota fiscal for eletrônica de serviço, independentemente de a nota estar dentro do período inicial/final de estoques configurado na filial.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.120; 5.10.4.66.

Impressão de pré-fatura

O sistema não imprimia a pré-fatura após a conferência quando a tela era limpa após o fechamento bem-sucedido da carga, mesmo com a opção Imprimir ao finalizar a conferência da pré-fatura marcada na Seleção da tela Conferência de Cargas (F135CCA). Dito isso, corrigimos esse comportamento, e agora a pré-fatura será impressa corretamente nessa situação.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Conferência de Cargas (Quantidades) (F135CCA)

NOVIDADE

Faturamento de pedido via processo agendado (rotina 126)

Ao faturar um pedido via processo agendado (rotina 126), caso ocorra um erro após a geração do arquivo XML, o sistema poderia realizar o rollback da nota, deixando o arquivo XML na pasta. Diante disso, ajustamos a rotina do processo automático e criamos o parâmetro VERSAO, que, quando configurado com o valor 2, utilizará a nova rotina. Também foi criado o parâmetro ESTRUTURA_TRANSACOES, responsável por tratar as transações do banco conforme a opção selecionada: Original, Global ou Etapas. Em todas essas opções, a emissão da nota será sempre realizada de forma separada.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 126 - Faturamento de Pedidos

DOCUMENTAÇÃO

Documentação atualizada sobre uso do Centro Custo Manutenção e Programação de Manutenção

Na tela F070EPR, complementamos as informações relacionadas ao campo Centro Custo Manutenção. Já na tela F103PRM, melhoramos as informações em relação a emissão da manutenção.

Locais:

• Serviços > Gestão de Manutenção > Manutenção > Programação > Programação de Manutenção (F103PRM)
• Cadastros > Empresas > Parâmetros da Empresa para Manufatura e Serviços (F070EPR)

AJUSTE

Consistência inválida ao alterar o vencimento da parcela

Ao alterar o vencimento das parcelas de uma nota, o sistema estava validando os vencimentos com base nos dados da base de dados, em vez de considerar as alterações feitas na tela. Para corrigir essa situação, ajustamos o sistema para que a consistência seja feita exclusivamente com os valores exibidos na grade de parcelas. Também alinhamos as validações com as utilizadas na tela F440GNE.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.1.11.

Ajuste na validação de competência para vínculo de itens de contrato

Ao processar uma nota de entrada com item de contrato vinculado, o sistema não localizava corretamente os itens quando a competência do item era superior à data inicial do contrato. Isso gerava a seguinte inconsistência: Item informado não existe no contrato ou não está disponível para a próxima competência em aberto do contrato. Esse comportamento ocorria porque a tela F000INE não possui campo para informar a competência desejada, e, por isso, utilizava-se a data inicial do contrato como referência para validação.

Para corrigir esta situação, ajustamos a lógica de validação para considerar a data de emissão da nota de entrada como data final na busca dos itens do contrato. Com isso, o sistema agora considera corretamente o intervalo de competências entre a data inicial do contrato e a data de emissão da nota, permitindo o vínculo com itens cuja competência está dentro desse intervalo.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.112; 5.10.3.21.

Geração da data de emissão do título igual ao fator de correção do contrato

Ao cancelar uma nota fiscal de entrada já fechada e que havia gerado um processo de contagem, o sistema alterava incorretamente o status da contagem de 3 - Conferida para 2 - Finalizada, permitindo nova conferência indevida. Corrigimos a rotina para que, nesse cenário, o status da contagem permaneça como 3 - Conferida, garantindo a integridade do processo e evitando reprocessamentos.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.121; 5.10.4.67.

Mensagem de produto não controlado por série ao alterar unidade de medida no recebimento eletrônico

Identificamos que, no processo de recebimento eletrônico, ao importar um XML com informações de série ou lote para um item que, no cadastro do ERP, não possui esse controle habilitado, o sistema exibia incorretamente a mensagem: Produto não possui controle de série., ao tentar alterar a unidade de medida do item.

Para corrigir essa situação, ajustamos a rotina para que essa mensagem não seja mais apresentada nesse cenário, permitindo a alteração da unidade de medida normalmente, mesmo que o XML contenha dados de série ou lote e o item não tenha esse controle ativo no ERP.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Correção na reorganização de campos em telas do sistema

Ao adicionar novas colunas e reorganizar os campos em determinadas telas do sistema, os campos finais deixavam de ser exibidos, comprometendo a visualização completa das informações.
Para corrigir esse comportamento, ajustamos o método responsável pela redistribuição, garantindo que todos os campos recebam uma nova posição de forma adequada e permaneçam visíveis conforme o esperado pelo processo.

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão da Documentação do Web Service Com.senior.g5.co.int.varejo.chequepresente

Incluímos ao Manual do Usuário a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.chequepresente, utilizado para a gestão e gravação de Cartões Presente no sistema de varejo. Esse serviço permite o registro, emissão e configuração dos cartões presente, incluindo a definição de valores e datas de validade.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

AJUSTE

Otimização da importação de registros via web services

O web services de importação de lançamentos contábeis com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb, porta importar, apresentava desempenho insuficiente, o que causava lentidão na rotina. Revisamos a lógica de importação para utilizar os índices já existentes no banco de dados, tornando o processamento dos registros mais ágil. Com isso, reduzimos o tempo de execução e melhoramos a eficiência da rotina.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Integração do simulador da reforma tributária

Corrigimos o erro gerado durante a integração dos dados do simulador da reforma tributária, identificado como Erro do Banco (1722): ORA-01722: invalid number. Esse erro ocorria devido à comparação incorreta entre um campo do tipo string e um campo inteiro. Ajustamos o comando SQL responsável pela recuperação das notas, garantindo que a integração ocorra corretamente e sem falhas, melhorando a estabilidade e a precisão dos dados integrados.

AJUSTE

Crédito Rural - Validação de Notas já Utilizadas

Foi aprimorada a validação na tela F445PRC para evitar o bloqueio indevido ao lançar uma nota externa para crédito de ICMS. A rotina que identifica notas duplicadas passou a considerar também o CNPJ/CPF do emitente e a data de emissão, evitando conflitos quando notas com mesmo número e destinatário se referem a documentos distintos.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Crédito Rural

DOCUMENTAÇÃO

Preenchimento do campo Descrição Fiscal

Modificamos a documentação da tela Cadastro de Parâmetros Fiscais (F070EPF), inserindo informações sobre como o campo Descrição Fiscal será preenchido, caso a opção Utiliza código fiscal esteja ou não marcada.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Empresas > Fiscais (F070EPF)

DOCUMENTAÇÃO

Regras para Preenchimento do Campo Representante

Incluímos na documentação orientações complementares sobre o campo Representante, destacando que o código informado deve ser de um representante da categoria REP, exceto quando o módulo de Varejo estiver com o campo EM igual a S, permitindo o uso de diferentes categorias. Além disso, foi esclarecido que, ao configurar a empresa com o campo Vendas igual a S no cadastro (F070EMP), será obrigatório informar um representante ao cadastrar as definições do cliente.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Definições/Histórico

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.62; 5.10.3.116.

Inclusão ou alteração de unidade de medida

Corrigimos uma inconsistência que ocorria na tela Ligações Fornecedor X Produtos Agrupado (F403LFP) ao tentar inserir ou alterar uma variação de unidade de medida, onde era exibida a mensagem Access violation at address 5401EE37 in module SA_CADASTRO.BP. A modificação realizada permitiu a inclusão e alteração do registro sem falhas, melhorando a estabilidade e a usabilidade da funcionalidade.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Produtos > Ligações Fornecedor X Produtos Agrupado (F403LFP)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação do identificador de regras VEN-140IMPRE01

Atualizamos a documentação do identificador de regras VEN-140IMPRE01 para incluir informações sobre o comportamento na tela F140CAN, especificamente durante a emissão de notas e bloquetos. A explicação aborda em que momento a regra é aplicada e suas limitações quando há seleção de registros e sua exibição da grade.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento
• Manual do Usuário > Identificadores de Regra > VEN-140IMPRE01

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.107; 5.10.4.53.

Retorno de erro ao filtrar serviço na tela F082SSF

O sistema retornava o erro Erro do banco (923): ORA-00923: FROM keyword not found where expected ao filtrar por serviço na tela Seleção de Produtos para Tabela de Preços de Fornecedor (F082SSF). Dito isso, alteramos o sistema para que esse erro não seja retornado nessa situação.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Compras > Seleção de Produtos para Tabela de Preços de Fornecedor (F082SSF)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação do Resumo de Apuração do Imposto

Atualizamos a documentação da tela Resumo de Apuração do Imposto (F661I12), removendo uma informação sobre a rotina de geração do valor do diferido na configuração do Gestão Empresarial | ERP.

A documentação atual está alinhada com o comportamento vigente dos campos Vlr. Dif. e Vlr. Dif. Ant..

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661I12)

AJUSTE

Exibição de saldo na tela F606CCM

Corrigimos o problema na tela Consulta de Demonstrativo Contábil da Aplicação e Financiamento (F606CCM), onde o saldo não estava sendo exibido corretamente. A alteração foi feita para garantir que o saldo seja mostrado de forma precisa e atualizada, proporcionando uma experiência de usuário mais confiável e consistente.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Consultas > Consulta de Demonstrativo Contábil da Aplicação e Financiamento (F606CCM)

AJUSTE

Ajuste Layout SAEX10003 - Bradesco Cobrança Escritural

O layout SAEX10003 foi ajustado para que, na geração do arquivo de remessa de cobrança escritural pela tela F310PRB, seja utilizada corretamente a Ocorrência no Banco (ORCBAN) em vez do Código interno da ocorrência (CODOCR), garantindo conformidade com o padrão esperado pelo banco.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Remessa (F310PRB)

AJUSTE

Cálculo da variação cambial na alteração de títulos por lote

Ajustamos a rotina na tela de alteração de títulos por lote do Contas a Pagar. Quando um título em moeda estrangeira tinha a cotação negociada igual à cotação de emissão, o sistema desconsiderava a cotação negociada e calculava a variação cambial com base nas cotações do cadastro da moeda. Agora, a rotina passa a respeitar a cotação negociada, corrigindo o cálculo da variação cambial.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar (F501ATL)

AJUSTE

Preenchimento automático dos campos Chave PIX e URL PIX

Corrigimos o comportamento na tela de entrada de títulos do Contas a Pagar, onde os campos Chave PIX e URL PIX eram preenchidos automaticamente com um espaço em branco quando não possuíam valor definido ou quando o tipo da chave PIX era zero. Agora, esses campos permanecem vazios até que um valor válido seja inserido, evitando o preenchimento incorreto com espaços em branco.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção do Contas a Pagar (F501TCP)

DOCUMENTAÇÃO

Atenção ao uso da função com integrações customizadas

Foi incluída uma observação importante sobre o uso da função GerarEventoIntegracaoWF20: ao utilizá-la com rotinas customizadas de envio e retorno da integração com o App Gestor, a rotina padrão de integração de aprovações do App não deve ser executada em conjunto ou em paralelo, garantindo assim maior estabilidade e previsibilidade na comunicação entre os processos.

DOCUMENTAÇÃO

Aplicação da configuração da F070OPN

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, porta ClosedImportarNotaAutorizada, em Atributos da Requisição, esclarecendo as condições necessárias para que a configuração definida na tela F070OPN seja aplicada.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria em documentação sobre Produtos Equivalentes

Melhoramos a documentação de Produção - Produtos Equivalentes, complementando com a informação de que na tela Cálculo de Necessidades Produção e Compras (Explosão) (F813GNE), os parâmetros Avaliar Saldos de Solicitações no Estoque Disponível e Avaliar O.C. em Aberto no Estoque Disponível, influenciam no cálculo do estoque disponível do componente comprado. Quando selecionados, o sistema considerará a quantidade em aberto das solicitações e ordens de compra do componente para somar ao seu estoque disponível, com isto o componente titular poderá ter estoque e não gerar o componente equivalente.

Local: Ajuda por telas > Manufatura > Gestão de PCP > Necessidades de Produção/Compra (MRP) > Cálculo (MRP) > Tratamento para Produtos Equivalentes

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação da tela de Controle de Embarques

Adicionamos informações complementares à documentação do campo Código Motorista na tela de Controle de Embarques, com o objetivo de esclarecer o comportamento do sistema quando a filial possui controle de veículos.

O sistema verifica se a filial possui controle de veículos. Caso possua, é verificada a existência de uma ligação entre o motorista informado e o veículo utilizado. Confira os detalhes ao acessar a nossa documentação.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Controle de Embarques (F145EBQ)

DOCUMENTAÇÃO

Campo Tributação por Valor Mínimo por Unidade de Medida

Ajustamos a documentação de PIS/COFINS, inserindo, na guia Cálculo do PIS/COFINS por quantidade, informações acerca do campo Tributação por Valor Mínimo por Unidade de Medida, presente nas telas de Cadastro de Produtos (F075PRO) e na Classificações Fiscais(F022CLF).

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Impostos > PIS / COFINS

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.119; 5.10.4.65.

Cancelamento de notas fiscais por meio da tela F140CAN

O sistema impedia o processo de cancelamento de notas fiscais por meio da tela Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN) quando a nota fiscal estava dentro do período inicial/final de estoques configurado na filial, mesmo que os itens não movimentassem estoque ou a nota fosse eletrônica de serviço. Diante disso, realizamos uma alteração no sistema para permitir o cancelamento de notas fiscais, por meio da tela F140CAN, quando os itens não movimentarem estoque ou a nota fiscal for eletrônica de serviço, independentemente de a nota estar dentro do período inicial/final de estoques configurado na filial.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)

AJUSTE

Retorno de erro quando logs de operação de parâmetros globais estão ativos

O sistema retornava o erro Invalid variant type conversion ao tentar inserir informações quando ao menos um dos logs de operação do parâmetro global GerLogPed, GerLogAne ou GerLogNfs estava ativo. Assim, alteramos o sistema para que, em casos de erro ao buscar a informação da sessão, o valor zerado seja atribuído à variável correspondente. Dessa forma, os logs podem ser ativados normalmente e a funcionalidade será executada sem interrupções.

Locais:

• Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Log de análise
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Log de Operações da Nota Fiscal de Saída
• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Log de pedido

AJUSTE

Apresentação de mensagem quando opção está marcada

O sistema apresentava uma mensagem de erro quando a opção Emitir aviso sonoro ao exibir mensagens estava marcada na conferência de carga. Dito isso, realizamos as correções para que essa mensagem não seja apresentada quando essa opção estiver marcada na conferência de carga.

Local: Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Conferência de Cargas (Quantidades) (F135CCA)

DOCUMENTAÇÃO

Cálculos realizados na avaliação de fornecedores

Ajustamos a documentação da tela Cálculo da Avaliação de Fornecedores (F107CAL), especificamente na seção referente ao Processo de Cálculo. Anteriormente, era informado que, ao final do processo, seriam calculados o prazo de pagamento, o atendimento e a Nota do Sistema da Qualidade dos fornecedores. No entanto, a Nota do Sistema da Qualidade dos fornecedores não é calculada nesse momento. Por isso, removemos essa informação da documentação.

Local: Ajuda por telas > Qualidade > Gestão de Qualidade (SGQ) > Avaliação de Fornecedores > Cálculo (F107CAL)

DOCUMENTAÇÃO

Geração de Título de IRRF durante Baixa de Títulos

Foi ajustada a orientação referente à geração de títulos de IRRF durante a baixa de títulos, destacando que a mensagem "Erro na Geração de Título de IRRF - Não foi possível localizar tabela de título de impostos da transação xxxxx (E001TIT)" indica a necessidade de parametrização do imposto na tela F001TIT. Além disso, foi esclarecido que o identificador de regras CPA-501GIRFN01 deve estar inativo para que não ocorra geração de título de IRRF na baixa; caso esteja ativo, o título será gerado somente se ainda não tiver sido criado no fechamento da nota fiscal.

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > RPA > Parametrizações

AJUSTE

Condição de pagamento na vinculação da ordem de compra

Melhoramos o processo de vinculação entre a nota fiscal de entrada através do botão de Ordem de compra, garantindo que a condição de pagamento da ordem seja corretamente herdada e atualizada no campo C. Pagto da tela F440GNE, mesmo após a exibição da mensagem de divergência: Condição de Pagamento X da Nota Fiscal é diferente da Condição de Pagamento Y da Ordem de Compra!.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Sequência da ordem de compra repetida

O processamento da nota fiscal de entrada foi aprimorado para evitar o vínculo duplicado de itens quando a ordem de compra possui a mesma sequência em mais de um item da nota, mesmo com o parâmetro Receber produto equivalente configurado como N - Não na F070FCP. Agora, o sistema exibe a mensagem Item X da ordem de compra XXXX já foi vinculado à outro item da nota fiscal, garantindo maior controle no lançamento.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Consistência de exigência da forma de pagamento para o usuário na nota fiscal de compra

O processo de fechamento de notas fiscais de compra do tipo 5 - Retorno foi aprimorado para que a exigência da Forma de Pagamento Obrigatória Compras não seja aplicada quando a transação não possui integração com o módulo financeiro, evitando a exibição indevida da mensagem: Código da forma de pagamento obrigatório para o usuário e não informado na nota fiscal.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Atualização da quantidade de estoque ao alterar a unidade de medida em produtos com lote

Foi aprimelhado o comportamento da distribuição de lote para produtos controlados, garantindo que, ao alterar a Unidade de medida de um item já distribuído, a Quantidade de estoque seja atualizada corretamente e apresentada de forma consistente na tela de distribuição.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Geração de títulos de devolução tipo 2 na tela F440GNE

Corrigimos a geração de títulos de devolução do tipo 2 (Devolução NF Cliente) na tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), que apresentava divergência no campo Representante entre a nota de origem e a nota de devolução, caso houvesse alteração no cadastro do cliente nesse intervalo. Ajustamos a rotina para manter o representante da nota de origem, garantindo a consistência das informações entre os documentos.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.95; 5.10.3.4.

Alteração de Unidade de Medida

Agora, ao utilizar o botão Liberar para liberar uma ordem de compra, o campo UM - Unidade de Medida permanece bloqueado para edição, garantindo maior integridade nas informações da operação.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

AJUSTE

Tratamento de chaves semelhantes no cadastro de unidades de medida

Identificamos que ao ter cadastrado registros com chaves PC e PÇ, ao acessar o registro PÇ o sistema apresentava indevidamente uma mensagem que sinalizava chave duplicada.
Esse comportamento ocorria devido à forma como registros com caracteres especiais, como o Ç (cedilha), eram tratados em ambientes com collationSQL_Latin1_General_CP1_CI_AI, que considera tais chaves como equivalentes.
Para resolver esse problema, ajustamos o comportamento do sistema para que o acesso a esses registros ocorra corretamente, evitando conflitos indevidos com chaves semelhantes e garantindo o funcionamento esperado.

DOCUMENTAÇÃO

Aplicação da configuração da F070OPN

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, porta ClosedImportarNotaAutorizada, em Atributos da Requisição, esclarecendo as condições necessárias para que a configuração definida na tela F070OPN seja aplicada.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada

NOVIDADE

Integração de outros documentos fiscais ao Simulador da Reforma Tributária

Ampliamos a integração de dados do ERP XT para o Simulador da Reforma Tributária na senior X Platform. Agora, além dos documentos fiscais de entrada (E660NFC) e de saída (E660NFV), também serão integrados os outros documentos fiscais (E660ODC) registrados na Gestão de Tributos.

A integração considera todos os documentos escriturados, agrupando-os por CNPJ da filial e competência, garantindo uma visão mais completa e precisa para as simulações.

Local: ERP senior X > Planejamento Tributário > Simulador da Reforma Tributária

DOCUMENTAÇÃO

Exibição de competência e busca de parametrizações

Modificamos a documentação da tela Cálculo da FCI (F075FCI), inserindo, no campo Mostrar, a informação de que o sistema sempre exibe os registros da competência informada por meio do campo Competência, essa que pode não ser a última competência com registros cadastrados. Ao gerar um documento fiscal, como uma nota fiscal de saída, por exemplo, o sistema pode não considerar as parametrizações do mês de emissão da nota. Isso acontece porque o sistema busca as parametrizações com a maior data, que deve ser menor que a data de emissão da nota.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Cálculo da FCI (F075FCI)

AJUSTE

Consulta de erros de integração das requisições de estoque

Ao utilizar a opção Erros de integração (4) para carregar registros de requisição de estoque na tela Integrações - Painel de Exportaçõe (F000PEX), o sistema exibia a mensagem Campo não encontrado na tabela E207EME : CODFIL, impedindo a visualização adequada das informações. Removemos o campo CODFIL da consulta, pois não pertence à tabela de requisições.

Local: Cadastros > Integrações > TMS > Painel de Exportações (F000PEX)

AJUSTE

Inserção e alteração dos campos de Usuário Geração e Alteração

Ao inserir ou alterar o usuário substituto em aprovações multinível, os campos Nome (Usuário geração), Data geração e Hora geração, assim como Nome (Usuário Últ. Alter.), Data Últ. Alter. e Hora Últ. Alter., permaneciam em branco. Ajustamos o sistema para registrar corretamente essas informações no momento da inclusão ou modificação, garantindo maior rastreabilidade das alterações e mais confiabilidade no controle de substituições.

Local: Cadastros > Controle de aprovações > Usuários Substitutos (F068SUB)

DOCUMENTAÇÃO

Complemento de documentação sobre atualização do CNAE

Complementamos a documentação sobre Consulta de cadastros na SEFAZ, no tópico de Parametrizações necessárias no ERP, informando que, o sistema atualiza o CNAE com base na tag <CNAE> retornada pela SEFAZ, inserindo um novo registro nas tabelas de ligação (F085SCN e F095SCN) apenas se o código for diferente dos já existentes e estiver previamente cadastrado na tabela F064SEG. Caso contrário, nenhuma atualização é feita.

Local: Segmentos > Compliance > Consulta de cadastros na SEFAZ

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em escopo de parâmetro

Alteramos o escopo do parâmetro global SalOpcTel, de Global para Empresa/Filial.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais (F000PGS)

AJUSTE

Apuração de Imposto do tipo 5 via WA

Ao executar a apuração do ISS via WA, o sistema exibia uma mensagem de erro semelhante a Server Exception: Cannot create file C:\Windows\TEMP\_SPEDECF_ALIQUOTA_ICMS_ESTADO_TD-20250324T150013-00006b74-0001.temp, devido à tentativa de criação de arquivos temporários em local indevido. Ajustamos o processo para que os arquivos sejam corretamente gerados no servidor quando a execução ocorre via WA.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

AJUSTE

Correção na geração de arquivos temporários via WA

Ao gerar o SPED Fiscal com operações de devolução vinculadas a motivos de restituição do ICMS ST no estado do Rio Grande do Sul, o sistema preenchia indevidamente o campo VL_UNIT_ICMS_OP_CONV do registro C185, mesmo quando o motivo informado era RS213. Ajustamos o sistema para não preencher o campo VL_UNIT_ICMS_OP_CONV do registro C185 quando o código do motivo for RS213, RS214, RS217 ou RS219.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

AJUSTE

Classificação da conta com valores grandes

Ao utilizar a tela Busca Avançada via Lançamentos Contábeis (F650BLC) e informar uma conta analítica ou sintética nos campos Contas Débitos ou Crédito, o sistema apresentava a mensagem Invalid variant type conversion. Isso ocorria quando a classificação da conta possuía um valor grande o suficiente para não permitir a conversão para inteiro.

Ajustamos o tratamento do campo de classificação da conta, que já é do tipo String, evitando conversões desnecessárias e aplicando apenas a função de extração numérica.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração (F661PAI)

AJUSTE

Alteração de código de barras em títulos de pagamento eletrônico

Ao acessar a tela F501LEI, o sistema permitia a exclusão do Código de Barras mesmo quando o título já havia sido incluído em remessa de Pagamento Eletrônico e estava com a situação PE. Impedimos a limpeza do Código de Barras nesses casos, garantindo a integridade das informações dos títulos em processamento.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP)

AJUSTE

Erro indevido de sequência de embalagem já utilizada em web service

O sistema retornava um erro indevido de sequência de embalagem já utilizada no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.prefatura, porta FormarEmbalagem. Por isso, ajustamos o sistema para que não retorne mais esse erro indevido de sequência de embalagem já utilizada nesse mesmo web service.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Melhorias na documentação do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.tabelaibpt

Melhoramos a documentação existente do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.tabelaibpt, com o objetivo de esclarecer sua finalidade principal.

O serviço permite a exportação de dados da Tabela IBPT (Imposto Brasileiro sobre Produtos e Serviços), oferecendo recursos para a consulta e extração de informações tributárias utilizadas no cálculo aproximado de impostos em sistemas de varejo.

Para mais detalhes, acesse a documentação completa do Web service.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

DOCUMENTAÇÃO

Documentação do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.usuariosxprodutos

Disponibilizamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.usuariosxprodutos, que tem como finalidade exportar os dados de relacionamento entre usuários e produtos no segmento de varejo.

Para mais detalhes, consulte a documentação completa do serviço em nosso Portal de Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

DOCUMENTAÇÃO

Documentação do Web service Com.senior.g5.co.prj.tipostitulo disponibilizada no Manual do Usuário

Disponibilizamos no Manual do Usuário a documentação do Web service com.senior.g5.co.prj.tipostitulo. Esse serviço permite a exportação de tipos de títulos no sistema, possibilitando a consulta, adição ou atualização dessas informações por meio de integração.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

DOCUMENTAÇÃO

Nova documentação do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.ligacaocategoriasprodutousuarios

Incluímos ao Manual do Usuário a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.ligacaocategoriasprodutousuarios, utilizado para exportação de dados de ligações entre categorias de produtos e usuários na integração com o varejo. Esse serviço permite a consulta dos relacionamentos entre usuários e categorias de produtos, com suporte a diversos filtros para personalização dos resultados.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

DOCUMENTAÇÃO

Disponibilização da documentação do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.tokenwiipo

Adicionamos ao Manual do Usuário a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.tokenwiipo, utilizado para exportação de tokens de integração com o sistema Wiipo. Esse serviço gerencia a criação e a manutenção de tokens de autenticação entre sistemas, permitindo a comunicação segura entre as aplicações.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão da documentação do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.cupomespelho

Incluímos ao Manual do Usuário a documentação do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.cupomespelho, que possibilita a importação de notas fiscais de venda utilizadas como espelho para os cupons fiscais emitidos no varejo. Esse serviço viabiliza a integração e rastreabilidade das transações fiscais no ambiente varejista.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

DOCUMENTAÇÃO

Novo conteúdo no Manual do Usuário: com.senior.g5.co.int.varejo.obteraliquotaicmspartilha

Disponibilizamos no Manual do Usuário a documentação do Web service com.senior.g5.co.int.varejo.obteraliquotaicmspartilha. Esse serviço permite obter as alíquotas de ICMS aplicáveis à partilha entre os estados de origem e destino em operações interestaduais, atendendo exigências fiscais específicas de cada UF.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

DOCUMENTAÇÃO

Complemento na documentação sobre Cálculo de Consumo com Conversão de Unidade

Complementamos a documentação da tela F701CMN com a explicação sobre possíveis diferenças no cálculo do consumo de componentes em relação à geração da OP (F910GPR), especialmente quando o parâmetro OP/OS gera com múltiplos pedidos/períodos estiver definido como S - Sim e houver conversão entre unidades de medida do modelo e do estoque.

Nesse cenário, a divergência ocorre porque:

• Na geração da OP, a conversão de unidade é aplicada antes do cálculo do total do componente.
• Na consulta F701CMN, a conversão é aplicada após o cálculo do total.

Essa diferença, normalmente mínima, decorre do tratamento necessário na geração de OPs com múltiplos pedidos, onde a explosão de estrutura considera particularidades por pedido.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Consultas > Estrut. Multinível de Produto/Serviço

AJUSTE

Novo parâmetro global para validação do roteiro na geração de necessidades

Ao gerar as necessidades do produto ou da derivação de um item do pedido, o sistema apresentava uma crítica informando que a situação do roteiro estava inativa, mesmo quando o roteiro se referia a outra derivação do produto. Criamos o parâmetro global ValRotExp que, quando configurado com o valor N - Não, desconsidera a validação da situação do roteiro das demais derivações. Com essa alteração, evitamos bloqueios indevidos na geração de necessidades e asseguramos maior flexibilidade nos cenários em que o roteiro é definido na derivação e envolve componentes com tipo de consumo fixo.

Local: Manufatura > Gestão de PCP > Necessidades de Produção/Compra (MRP) > Cálculo (MRP) > Cálculo de Necessidades Produção e Compras (Explosão)(F813GNE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.58.

Execução da distribuição de lotes de forma automática

Ao fechar uma nota fiscal de saída que já havia sido gerada por alguma rotina, por meio da tela Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC), com um produto controlado por lote, o sistema não efetuava a distribuição dos lotes automaticamente, mesmo com o identificador GER-000EUDLE01 ou VEN-140EUDLE01 ativo. Dessa forma, o sistema foi ajustado para executar corretamente a distribuição dos lotes no fechamento de notas já existentes por essa tela.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.119; 5.10.4.65.

Ajuste no comportamento de limpeza da tela

O sistema limpava as informações da tela quando a opção Limpar a tela após fechamento da carga conferida estava marcada, mesmo quando a carga ainda não havia sido fechada com sucesso. Esse comportamento foi corrigido, de modo que a tela só será limpa se a carga for fechada com sucesso e a opção Limpar a tela ao fechar com sucesso estiver marcada, ou se houver erro no fechamento e a opção Limpar a tela quando ocorrer erro ao fechar estiver marcada.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Conferência de Cargas (Quantidades) (F135CCA)

AJUSTE

Herança da finalidade de venda do pedido base durante a geração de pedidos

O sistema não herdava a finalidade de venda do pedido base durante a geração de pedidos nas telas Entrada de Pedidos por Pedido Base (F120GPP) e Duplicação de Pedidos (F120DPE). Por isso, realizamos um ajuste para que essa informação seja corretamente herdada no momento da geração.

Locais:

• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Via Pedido base (F120GPP)
• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Manutenção de Pedidos > Duplicação de Pedidos (F120DPE).

DOCUMENTAÇÃO

Orientações para evitar registros duplicados na execução de planos de inspeção

Atualizamos a documentação das telas F101CPI e F102CEI com informações complementares que esclarecem o comportamento do sistema quanto à duplicidade de registros na grade Inspeções da tela F102CEI, após o processamento da execução do plano. Esses ajustes visam evitar interpretações equivocadas e orientar corretamente a configuração do plano de inspeção:

• Na tela F101CPI, incluímos a orientação de que o mesmo código de inspeção não deve constar mais de uma vez no plano de inspeção, pois isso resultará na duplicação das inspeções na tela F102CEI ao registrar a execução do plano.
• Na tela F102CEI, adicionamos uma informação no tópico Grade Inspeções alertando que, caso o código da inspeção seja exibido em duplicidade, é necessário verificar o plano de inspeção, pois a mesma inspeção não deve ser cadastrada mais de uma vez.

Essas alterações reforçam a correta utilização do plano de inspeção e evitam retrabalho no controle de execuções.

Locais:

• Ajuda por telas > Qualidade > Gestão de Qualidade (SGQ) > Inspeções > Planos
• Ajuda por telas > Qualidade > Gestão de Qualidade (SGQ) > Inspeções > Execução > Inspeções Livres

AJUSTE

Percentual de Funrural e Gilrat

Ao realizar a devolução por meio do web services com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfdevolucaovianfsaida, utilizando a porta GerarDevolucao_2, o sistema poderia não considerar corretamente o percentual de Funrural, resultando na mensagem de erro informando que o percentual de Gilrat não deve ser maior que o percentual de Funrural.

Ajustamos o processo para considerar corretamente os percentuais informados, evitando o conflito entre os valores de Gilrat e Funrural.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação do tipo de nota fiscal Com Chave Eletrônica na tela F000INE

Atualizamos a documentação da tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE), na guia Itens > Notas de Frete, para o tipo de nota fiscal Com Chave Eletrônica.

Agora, a documentação informa que, por padrão, ao buscar a nota fiscal de origem, o sistema verifica inicialmente se a nota referenciada é uma nota de entrada, considerando os tipos de nota 1, 3, 6, 7, 10 e 11. Caso nenhuma nota de entrada seja encontrada, a busca passa a considerar as notas de saída.

Locais:

• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > F000INE - Via Recebimento de Documento Eletrônico
• Cadastros > Identificadores e parâmetros

DOCUMENTAÇÃO

Nota sobre Produtos Equivalentes na documentação da tela F000INE

Atualizamos a documentação da tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE) adicionando uma nota importante no tópico Produtos equivalentes na Compra por Produtos Equivalentes esclarecendo que o recurso não deve ser usado para receber múltiplos itens da nota de entrada para o mesmo item da ordem de compra, pois o comportamento padrão do ERP é 1:1.

Caso o parâmetro seja utilizado com essa finalidade, é recomendada validação prévia em ambiente de homologação, especialmente quanto ao fechamento da nota, saldo da OC e declarações fiscais. O ERP não se responsabiliza por inconsistências geradas por esse desvio de uso.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > F000INE - Via Recebimento de Documento Eletrônico

DOCUMENTAÇÃO

Peso da balança disponível na tela de consulta

Ajustamos o processo de leitura de peso via balança para garantir que, ao acionar o botão Leitura, o valor capturado seja registrado corretamente no campo Peso Registrado. Esse valor, ao ser utilizado no processamento da entrada, pode agora ser consultado diretamente na tela F435CCS, na grade Controles, no campo Peso Ent. Calc., promovendo maior rastreabilidade das informações registradas.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC)

AJUSTE

Quantidade faturada e recebida ao gerar devolução na conferência

Ao gerar uma nota de devolução, quando a nota de entrada possuía o mesmo produto em vários itens, o sistema exibia, em alguns casos, a mensagem: Não foi possível atualizar item X da nota fiscal de entrada X, fornecedor X, série X, filial X, pois a quantidade faturada é maior que a quantidade recebida. Ajustamos o processo de vínculo entre a nota de entrada e a nota de saída para utilizar sempre o item com a maior quantidade, quando houver múltiplos itens com o mesmo produto e derivação na nota de entrada.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Recebimento de Mercadoria > Com conferência > Conferência da contagem (F440CNF)

AJUSTE

Atualização do valor de IPI ao alterar percentual em cotação agrupada

Com o parâmetro Frete Base IPI definido como S - Sim na guia IPI da tela Transações de Compras (F001TCP), ao alterar o percentual do IPI de uma cotação utilizando o botão Cotar Agr., o valor do IPI permanecia desatualizado. Ao consultar o total da cotação pelo botão Totais, o cálculo apresentado não refletia corretamente o novo valor do IPI, gerando inconsistência no total.

Ajustamos o comportamento para que, ao alterar o percentual do IPI, o sistema atualize corretamente o valor correspondente na cotação.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Cotações de Produtos (F410CEA)

AJUSTE

Ajuste no acesso a arquivos PDF gerados em pastas compartilhadas

Ao gerar relatórios PDF salvos em pastas compartilhadas na rede, os arquivos resultantes não podiam ser acessados por outras máquinas, limitando o compartilhamento adequado das informações. Ajustamos a geração dos arquivos para garantir que o acesso a esses documentos seja permitido em ambientes compartilhados, viabilizando a leitura por diferentes estações da rede.

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na explicação sobre compatibilidade de chaves na função FtpSSH

Adicionamos no manual do usuário, na seção referente à função FtpSSH(Alfa FTP, Alfa DiretorioSSH, Alfa SenhaSSH), uma nova orientação sobre a compatibilidade de formatos de chave. A partir de agora, o material esclarece que chaves no formato .ppk (PuTTY Private Key) não são compatíveis com a função FtpSSH.
Para utilizá-las, é necessário convertê-las previamente para um formato compatível, como o padrão OpenSSH. Caso contrário, podem ocorrer falhas no reconhecimento da chave informada ao criar novas regras.

AJUSTE

Erro indevido de sequência de embalagem já utilizada em web service

O sistema retornava um erro indevido de sequência de embalagem já utilizada no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.prefatura, porta FormarEmbalagem. Por isso, ajustamos o sistema para que não retorne mais esse erro indevido de sequência de embalagem já utilizada nesse mesmo web service.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Melhorias na documentação do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.tabelaibpt

Melhoramos a documentação existente do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.tabelaibpt, com o objetivo de esclarecer sua finalidade principal.

O serviço permite a exportação de dados da Tabela IBPT (Imposto Brasileiro sobre Produtos e Serviços), oferecendo recursos para a consulta e extração de informações tributárias utilizadas no cálculo aproximado de impostos em sistemas de varejo.

Para mais detalhes, acesse a documentação completa do Web service.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

DOCUMENTAÇÃO

Documentação do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.usuariosxprodutos

Disponibilizamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.usuariosxprodutos, que tem como finalidade exportar os dados de relacionamento entre usuários e produtos no segmento de varejo.

Para mais detalhes, consulte a documentação completa do serviço em nosso Portal de Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

DOCUMENTAÇÃO

Documentação do Web service Com.senior.g5.co.prj.tipostitulo disponibilizada no Manual do Usuário

Disponibilizamos no Manual do Usuário a documentação do Web service com.senior.g5.co.prj.tipostitulo. Esse serviço permite a exportação de tipos de títulos no sistema, possibilitando a consulta, adição ou atualização dessas informações por meio de integração.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

DOCUMENTAÇÃO

Nova documentação do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.ligacaocategoriasprodutousuarios

Incluímos ao Manual do Usuário a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.ligacaocategoriasprodutousuarios, utilizado para exportação de dados de ligações entre categorias de produtos e usuários na integração com o varejo. Esse serviço permite a consulta dos relacionamentos entre usuários e categorias de produtos, com suporte a diversos filtros para personalização dos resultados.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

DOCUMENTAÇÃO

Disponibilização da documentação do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.tokenwiipo

Adicionamos ao Manual do Usuário a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.tokenwiipo, utilizado para exportação de tokens de integração com o sistema Wiipo. Esse serviço gerencia a criação e a manutenção de tokens de autenticação entre sistemas, permitindo a comunicação segura entre as aplicações.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão da documentação do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.cupomespelho

Incluímos ao Manual do Usuário a documentação do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.cupomespelho, que possibilita a importação de notas fiscais de venda utilizadas como espelho para os cupons fiscais emitidos no varejo. Esse serviço viabiliza a integração e rastreabilidade das transações fiscais no ambiente varejista.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

DOCUMENTAÇÃO

Novo conteúdo no Manual do Usuário: com.senior.g5.co.int.varejo.obteraliquotaicmspartilha

Disponibilizamos no Manual do Usuário a documentação do Web service com.senior.g5.co.int.varejo.obteraliquotaicmspartilha. Esse serviço permite obter as alíquotas de ICMS aplicáveis à partilha entre os estados de origem e destino em operações interestaduais, atendendo exigências fiscais específicas de cada UF.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

AJUSTE

Percentual de Funrural e Gilrat

Ao realizar a devolução por meio do web services com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfdevolucaovianfsaida, utilizando a porta GerarDevolucao_2, o sistema poderia não considerar corretamente o percentual de Funrural, resultando na mensagem de erro informando que o percentual de Gilrat não deve ser maior que o percentual de Funrural.

Ajustamos o processo para considerar corretamente os percentuais informados, evitando o conflito entre os valores de Gilrat e Funrural.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Acesso ao robô diagnóstico via menu do ERP

Ao tentar acessar o robô diagnóstico via menu do ERP, era retornada a mensagem: Não foi encontrado o arquivo robo.exe!. Dessa forma, alteramos a rotina para que o arquivo robo.exe seja executado normalmente.

Local: Tecnologia >Diagnóstico de Ambiente > Robô

AJUSTE

Geração de parcelas de Agronegócio

Ao gerar parcelas de Agro Negócio para a nota fiscal, quando a tabela de preços do item não possuía validades ativas, era exibida a mensagem: Data limite (04/06/2080) ultrapassada. Para corrigir esse comportamento, o sistema foi ajustado para que, ao gerar parcelas de Agro Negócio em situações em que a tabela de preços do item não possua validades ativas, seja exibido um alerta ao usuário e o processo seja interrompido, evitando erros.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Cobrança e Remessa > Geração de cobrança e remessa (F140NFR)

DOCUMENTAÇÃO

Uso e configuração do campo Benefício Fiscal

O campo Benefício Fiscal foi alterado na documentação da tela Cadastro de Filiais (F070FCA), incluindo a informação de que esse campo é utilizado no módulo de mercado para balizar o cálculo do imposto de zona franca. Caso o campo esteja configurado com os valores 1, 2, 3 ou 4, o sistema permite o cálculo de zona franca nos documentos do módulo de mercado. Caso esteja zerado, o cálculo não será realizado.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Filiais > Cadastro de Filiais (F070FCA)

DOCUMENTAÇÃO

Inserção de nota sobre baixa de títulos quando pagamento for à vista

Ajustamos a documentação da tela Parâmetros das Formas de Pagamento para Varejo (F066VAR), adicionando no campo Ind. Baixa Título uma nota informando que para tipos de pagamento à vista 1 - Dinheiro, 4 - Ticket, 13 - Troca de Mercadoria, 30 - PIX Transferência e 31 - PIX QR Code, quando o parâmetro estiver configurado como N- Não, os títulos não serão baixados à vista.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Integrações > Varejo > Formas de Pagamento

DOCUMENTAÇÃO

Inserção de campos na documentação da tela F099UPA

Ajustamos a documentação da tela Parâmetros de Usuário para Contas a Pagar (F099UPA), inserindo nela dois outros campos: Alterar Valor do Critério de Distribuição e Permite Alterar Títulos de Empréstimos.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar (F099UPA)

DOCUMENTAÇÃO

Inserção de campos na documentação da tela F099URE

Adicionamos novos campos na documentação da tela Parâmetros de Usuários para Contas a Receber (F099URE), os quais: Alterar Rateio Conta Receber, Regravar Recálculo C. Receber, Alterar Vencimento Contas Receber, Alterar Valor Contas Receber, Altera Rateio com Período Fechado, Alterar Valor Critério Distribuição e Pertence Departamento Jurídico.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Contas a Receber (F099URE)

AJUSTE

Exibição do campo qtde Dias reposição por tipo de seleção

Ajustamos o comportamento da tela para que o campo Qtde Dias Reposição seja exibido apenas quando a seleção estiver marcada como PCP/Comercial. Com isso, evitamos situações em que o valor era aplicado de forma inconsistente ao utilizar a opção Engenharia Produto, garantindo que o campo só esteja disponível quando sua edição for válida.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Parâmetros Manufatura/Mercado/Suprimentos (F075PPG)

DOCUMENTAÇÃO

Nova documentação centralizada sobre PIS e COFINS em notas de importação

Disponibilizamos um novo conteúdo na documentação de PIS/COFINS, reunindo de forma centralizada as informações relacionadas ao tratamento de PIS e COFINS Importação e PIS e COFINS a recuperar em notas fiscais de importação.

O novo tópico detalha:

• Como o sistema trata os tributos PIS e COFINS nas operações de importação;
• A distinção entre os valores de importação e os valores a recuperar;
• A hierarquia de sugestão das alíquotas aplicadas;
• Demais informações relevantes ao cálculo e à apuração desses tributos.

Esse conteúdo visa facilitar o entendimento do processo e garantir maior clareza na utilização dos parâmetros e registros relacionados ao assunto. Acesse aqui!

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Impostos > PIS / COFINS

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de links para origem da integração nas telas de retenções

Atualizamos as documentações das telas R-4020 - Retenções de Pessoa Jurídica (F690RPJ) e R-4010 - Retenções Pessoa Física (F690RPF), com a inclusão de links para a documentação da tela Integração EFD-Reinf (F690ILA), que detalha a origem das informações integradas destes registros. O objetivo é oferecer mais clareza sobre os dados apresentados nas telas e apoiar o entendimento de situações envolvendo retenções.

Locais:

• Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Retenções - Bloco 4 > Lançamentos > R-4020 - Retenções Pessoa Jurídica
• Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Retenções - Bloco 4 > Lançamentos > F690RPF - R-4010 - Retenções Pessoa Física

AJUSTE

Filtro aplicado na geração do Registro A100 no SPED

Incluímos um filtro na geração do SPED Contribuições, para que o Registro A100 desconsidere notas fiscais do modelo 65, mesmo que contenham itens de serviço, garantindo a conformidade das informações geradas segundo as regras do layout.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação sobre parametrização para apuração do ICMS ST nas notas fiscais de entrada

Alteramos a documentação de Apuração do ICMS ST, no tópico 1.17 - ICMS ST nas Notas Fiscais de Entrada - Fornecedor Simples Nacional, adicionando a etapa de parametrização no Cadastro de Clientes (F085CAD), destacando que o campo Cliente Contribuinte ICMS deve ser preenchido com o valor S - Sim.

Além disso, incluímos a observação de que o fornecedor deve estar vinculado nos cadastros de clientes e fornecedores:

• No F085CAD, preenchendo o campo Cliente como Fornecedor;
• No F095CAD, preenchendo o campo Fornecedor como Cliente.

Esses ajustes são fundamentais para o correto cálculo do ICMS ST nas notas fiscais de entrada.

Local: Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > F661IA5 > ICMS ST

DOCUMENTAÇÃO

Correção na documentação de Cálculo do IPI

Corrigimos a documentação de Cálculo do IPI, no tópico Parametrizações necessárias para apuração do cálculo do imposto, alterando a informação de que o valor acumulado do IPI é gerado quando o campo Lançar Valor Acumul., da grade Impostos da tela F055PPF, estiver parametrizado, e não da tela F070FEF como estava informado anteriormente.

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Impostos > IPI > Cálculo do IPI

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste em documentação do web service Com.senior.g5.co.mct.pat.movimentarbens

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mct.pat.movimentarbens, adaptando a estrutura dos tópicos para que fique em conformidade com o modelo de documentação de web services, em tópicos separados para Requisição, Parâmetros da requisição, Resposta e Parâmetros da resposta.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mct.pat.movimentarbens

AJUSTE

Ajuste no Cálculo da Produção Acabada

Atualizamos a lógica de cálculo do campo Produção Acabada a Preço Médio na tela F632CRR, considerando de forma mais precisa o parâmetro Considera produtos mistos como material, da tabela 25 - Consumo Real de Materiais. A partir desta versão, quando esse parâmetro estiver definido como S e o novo identificador de regras CTC-632VPAPM01 estiver ativo, o valor será calculado como (Entradas no Estoque - (Requisições de Mistos - Requisições de Produtos)). Caso contrário, o sistema continuará utilizando a fórmula padrão: "(Entradas no Estoque - (Requisições de Produtos - Requisições de Mistos)) ". A mudança garante maior aderência ao cenário configurado e evita distorções nos resultados.

Confira os detalhes na documentação da telaF632CRR e também do Identificador de Regras

Local: Custos > Gestão de Contabilidade de Custos > Custo Integrado > Consultas > Consulta do Resumo de Custo Ajustado (F632CRR)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação sobre o funcionamento tela de Remessa do Pagamento Eletrônico

Atualizamos a documentação da tela de Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM), esclarecendo o funcionamento do campo Código de Barra e do botão Leitor, que permanece desabilitado ao selecionar a opção "6 - Devolução Crédito Cliente", alinhando a documentação ao comportamento adotado no sistema sobre o registro de código de barras em títulos de devolução.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM)

AJUSTE

Natureza de débito no Web Service Com.senior.g5.co.mfi.prj.gerarorcamentofinanceiro

Aprimoramos o webservice com.senior.g5.co.mfi.prj.gerarorcamentofinanceiro para garantir o lançamento adequado dos valores conforme a natureza definida nos parâmetros do projeto, fase, conta e centro de custo. Agora, quando a natureza estiver configurada como débito, o valor do orçamento será lançado corretamente como negativo, mesmo em situações específicas que anteriormente poderiam gerar lançamentos positivos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.1.78; 5.10.2.5.

Ajuste na geração de juros intercalado

Ajustamos a geração de prestações de empréstimo para considerar corretamente a data da 1ª prestação de juros quando o campo Intercalar Prestações de Juros estiver habilitado e a opção Vencimento das Prestações em Dias Úteis configurada como Sim. Com isso, o sistema deixa de utilizar a data atual e passa a respeitar a data definida para a primeira prestação de juros.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Atualização Cálculo do Contrato de Financiamento (F606APE)

DOCUMENTAÇÃO

Geração de segundo registro com série em branco nas tabelas de integração

Modificamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, porta Exportar, inserindo uma observação em relação ao uso dessa porta: o sistema pode gerar um segundo registro com série em branco nas tabelas de integração (E000NFS e E000CIX). Isso acontece por alguns motivos, os quais foram detalhados na observação inserida.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida

DOCUMENTAÇÃO

Documentação sobre Referenciação de NF de Entrada em processo de exportação

Criamos uma nova documentação que trata da Referenciação de notas fiscais de entrada em processo de exportação, bem como realizamos as devidas referências a essa documentação.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NF-e | NFC-e (Nota Fiscal Eletrônica) > Nota Fiscal Eletrônica 4.0 > Referenciação de NF de Entrada em processo de exportação (grupo detExport)

AJUSTE

Cancelamento de nota fiscal com período de estoque fechado

O sistema permitia o cancelamento da nota no eDocs mesmo quando a data de emissão era posterior ao período final dos estoques, o que resultava em erro no ERP e mantinha a nota como emitida, gerando inconsistência entre os sistemas. Diante disso, o sistema foi ajustado para bloquear o cancelamento da nota quando houver divergência entre o eDocs e o ERP.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)
• Ferramentas > Identificadores de Regras

AJUSTE

Geração do log de operações

O sistema não gerava logs de operações, mesmo com os parâmetros corretamente configurados. Assim, realizamos ajustes para que os logs passem a ser gerados corretamente.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Log de Operações da Nota Fiscal de Saída

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.115; 5.10.4.61.

Limpeza de tela após conferência completa da carga

O sistema mantinha informações em tela mesmo com a opção Limpar a tela após fechamento da carga conferida marcada, após a conferência completa da carga. Assim, corrigimos o sistema para que, nessas condições, a tela seja devidamente limpa conforme o esperado.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Conferência de Cargas (Quantidades) (F135CCA)

DOCUMENTAÇÃO

Inserção de campos na documentação do Processo automático 01 - Análise de Embarque

Atualizamos a documentação do Processo Automático 01 - Análise de Embarque, com a inclusão de campos que estavam ausentes, garantindo maior clareza e completude das informações.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 01 - Análise de Embarque

AJUSTE

Data de pagamento no arquivo do leiaute SAEX11004

Realizamos um ajuste no Segmento A do leiaute SAEX11004para a utilização correta da data de pagamento na posição 094 do arquivo.

Local: Recursos >Implementações > Importação/Exportação (Itaú (CNAB 240) - SAEX11004)

DOCUMENTAÇÃO

Nova documentação centralizada sobre PIS e COFINS em notas de importação

Disponibilizamos um novo conteúdo na documentação de PIS/COFINS, reunindo de forma centralizada as informações relacionadas ao tratamento de PIS e COFINS Importação e PIS e COFINS a recuperar em notas fiscais de importação.

O novo tópico detalha:

• Como o sistema trata os tributos PIS e COFINS nas operações de importação;
• A distinção entre os valores de importação e os valores a recuperar;
• A hierarquia de sugestão das alíquotas aplicadas;
• Demais informações relevantes ao cálculo e à apuração desses tributos.

Esse conteúdo visa facilitar o entendimento do processo e garantir maior clareza na utilização dos parâmetros e registros relacionados ao assunto. Acesse aqui!

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Impostos > PIS / COFINS

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da descrição do campo Class. Fiscal da tela F000INE

Para tornar a documentação mais clara, atualizamos a descrição do campo Class. Fiscal da guia Itens > Produto e Serviço, da tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE), que anteriormente não explicava o seu comportamento de forma completa.

Nesta atualização, complementamos que, por padrão, a classificação fiscal do item é carregada conforme o cadastro do produto ou serviço durante o processamento, ou seja, apenas será carregado na tela F440GNE, quando a nota fiscal estiver como Processada via tela F000INE. Além disso, informamos também que isso ocorre em virtude do campo não ser carregado através das informações do XML e, caso o usuário informe uma classificação fiscal, ela será mantida na geração da nota, ou seja, não será populado da rotina F000INE. O campo será gravado apenas na tela F440GNE.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > F000INE - Via Recebimento de Documento Eletrônico

AJUSTE

Exclusão de nota fiscal e atualização da ordem de compra

Melhoramos a rotina de exclusão de nota fiscal pela tela F440GNE para garantir que a situação dos itens da ordem de compra seja atualizada corretamente. Agora, ao excluir uma nota fiscal de entrada vinculada a produtos equivalentes, os itens da ordem de compra que estavam associados a mais de um item deixam de permanecer na situação " 8 - Preparação Análise " ou " NF " quando não houver mais vínculos ativos.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Produtos com saldo negativo

Foi realizado um ajuste na rotina de valorização de transferência para garantir a consistência dos saldos de produtos em movimentações retroativas, quando o parâmetro global OtiAtuEst está ativo. Com a melhoria, o processo passa a manter o saldo corretamente, evitando situações de saldo negativo.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Fechamento dos Estoques (F215FES)

DOCUMENTAÇÃO

Descrição sobre o agrupamento de cotações

Atualizamos a observação exibida na tela para esclarecer que os agrupamentos são realizados conforme a ordenação da grade de cotações, podendo haver casos em que nem todas as cotações se encaixem no mesmo agrupamento e, com isso, sejam geradas em ordens de compra separadas. O Manual do Usuário também passa a considerar situações em que as condições de pagamento sejam diferentes, destacando que, nesse cenário, o ERP não consegue agrupá-las por não haver como definir qual condição aplicar à ordem de compra.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Ordens de Compra via Cotação (F420OPS)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.10.116; 5.8.11.29.

Atualização do Código da Fase no rateio da Ordem de Compra

O processo de alteração do Código da Fase nos itens da Ordem de Compra foi aprimorado para que o valor também seja refletido corretamente na guia de Rateios, promovendo mais consistência nas informações exibidas.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Ordem de Compra Agrupada (F420GOC)

NOVIDADE

Nova chave de configuração para controle de limpeza automática de logs

Implementamos a chave de configuração com.senior.days_to_clear_auto_log, que permite definir, em dias, por quanto tempo os logs de exceção permanecem armazenados antes de serem removidos automaticamente. Essa funcionalidade evita o acúmulo excessivo de arquivos, contribuindo para o melhor uso de recursos e desempenho do sistema.
O valor da chave deve ser um número inteiro positivo, representando a quantidade de dias até a exclusão automática dos logs. Caso não seja configurada, o sistema adota o valor padrão de 1 dia (24 horas).
Essa configuração já está documentada no manual do usuário, na seção Chaves de Configuração da Central de Configurações.

DOCUMENTAÇÃO

Compatibilidade de protocolos de rede SMBv2 e SMBv3 na configuração de impressoras

Incluímos no manual do usuário uma observação na seção sobre Impressoras, informando que a configuração é compatível com os protocolos de rede SMBv2 e SMBv3 (Server Message Block). Esses protocolos são utilizados pelo sistema operacional Windows para o compartilhamento de impressoras e arquivos em ambientes de rede.
Com essa atualização, esclarecemos os padrões suportados e orientamos de forma mais precisa a configuração em cenários com impressoras compartilhadas.

AJUSTE

Tratamento de função para otimizar uso de memória

Ao utilizar a função Ler em regras LSP, o conteúdo do arquivo era carregado por completo em memória, o que comprometia a estabilidade do sistema em arquivos de grande volume e gerava a mensagem Out of Memory. Ajustamos a rotina para realizar a leitura em blocos, controlando o uso de memória durante o processo. Com isso, tornamos a leitura de arquivos mais segura, eficiente e escalável para diferentes tamanhos de dados.

AJUSTE

Inclusão de documentação sobre disponibilização pública de web services que possuem JLRE na proprietária

Atualizamos o tópico Quais são as Proprietárias necessárias para cada web service? na documentação de Pré-requisitos de Proprietária, incluindo uma informação sobre a disponibilização pública de web services que possuem JLRE na Proprietária, os quais foram disponibilizados publicamente a partir das versões 5.10.4.51 e 5.10.3.105 ou superiores.

Essa atualização tem o objetivo de esclarecer a partir de quais versões destes serviços passaram a ser acessíveis publicamente, facilitando o entendimento sobre os requisitos necessários para habilitação da integração.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Pré-requisitos de proprietária para habilitar integração via web service

AJUSTE

Natureza de débito no Web Service Com.senior.g5.co.mfi.prj.gerarorcamentofinanceiro

Aprimoramos o webservice com.senior.g5.co.mfi.prj.gerarorcamentofinanceiro para garantir o lançamento adequado dos valores conforme a natureza definida nos parâmetros do projeto, fase, conta e centro de custo. Agora, quando a natureza estiver configurada como débito, o valor do orçamento será lançado corretamente como negativo, mesmo em situações específicas que anteriormente poderiam gerar lançamentos positivos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste em documentação do web service Com.senior.g5.co.mct.pat.movimentarbens

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mct.pat.movimentarbens, adaptando a estrutura dos tópicos para que fique em conformidade com o modelo de documentação de web services, em tópicos separados para Requisição, Parâmetros da requisição, Resposta e Parâmetros da resposta.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mct.pat.movimentarbens

DOCUMENTAÇÃO

Geração de segundo registro com série em branco nas tabelas de integração

Modificamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, porta Exportar, inserindo uma observação em relação ao uso dessa porta: o sistema pode gerar um segundo registro com série em branco nas tabelas de integração (E000NFS e E000CIX). Isso acontece por alguns motivos, os quais foram detalhados na observação inserida.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida

DOCUMENTAÇÃO

Execução do identificador de regras

Incluímos, no identificador de regras COM-000ALSUB01, a informação de que ele poderá ser chamado algumas vezes durante o cálculo do item, seja na alteração ou inclusão.

Local: Ferramentas > Identificadores de Regras

AJUSTE

Descrição do campo na tela de Compras e Recebimento

Na tela F070FCP, guia Compras 2, ajustamos a grafia da palavra transferência na descrição do campo Depósito para entradas por transferência, garantindo a exibição adequada da informação.

Local: Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento (F070FCP)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.112; 5.10.4.58.

Mensagem de aviso ao fazer Atualização de Contrato CDI

Ao executar a atualização da tela F606APE, aprimoramos o processo para evitar a exibição indevida da mensagem Existem preparações fora do período da filial Tesouraria, Prestações., assegurando uma interação mais fluida e objetiva para o usuário.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Atualização Cálculo do Contrato de Financiamento (F606APE)

AJUSTE

Ajuste no estorno de resgates parciais para restituição correta de saldo

Melhoramos a rotina de estorno na tela F606EMA para que, em situações com múltiplos resgates parciais realizados em meses distintos, o saldo seja corretamente restituído na F606CRG, garantindo maior precisão no controle financeiro.

Locais:

• Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Estorno Movimentos Aplicações (F606EMA)
• Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Resgate da Aplicação e Financiamento (F606CRG)

AJUSTE

Conciliação automática de títulos previstos e efetivos

Aprimoramos a conciliação automática de títulos na tela de Conciliação Títulos Previstos/Efetivos para garantir que, ao definir as opções Conciliação automática e Filtra por Valor como S, todos os títulos efetivos sejam corretamente exibidos e vinculados aos respectivos títulos previstos, assegurando a conciliação adequada entre eles.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Conciliação Títulos Previstos/Efetivos (F501CPE)

AJUSTE

Melhoria em documentações sobre integração do ERP com o Gestor Senior

Complementamos a documentação de Parametrizações para integração com o Gestor Senior, adicionando ao tópico Gestão Empresarial | ERP que o GrupoWorkflow, deve ser ativado apenas para os documentos que, de fato, utilizam aprovação controlada no ERP XT e que precisam ser integrados ao aplicativo Gestor Senior. Exemplificamos que, se o ERP XT não utiliza aprovação multinível para ordens de compra de forma geral, a integração com o Gestor Senior não deve ser ativada na tela F191CPT para esse tipo de documento.

Além disso, também removemos a imagem que mostrava o fluxo da arquitetura de mobilidade, visto que a imagem se aplicava a aplicativos antigos que foram substituídos pelo Gestor Senior.

Local: Gestor Senior - Manual do Usuário > Aprovações > Integrações > Gestão Empresarial > Parametrizações

AJUSTE

Devolução com geração de Cartão Presente

Realizamos um aprimoramento na integração de varejo com a Megasul, via Web Service com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfdevolucaovianfsaida pela porta GerarDevolucao_2, garantindo que, ao importar uma devolução, o código do fornecedor seja identificado corretamente, mesmo quando diferente do código do cliente, evitando a exibição da mensagem A nota de cartão presente não foi gerada..

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfdevolucaovianfsaida

NOVIDADE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.24.

Ajuste na sugestão do portador conforme forma de pagamento

Ajustamos a rotina de geração de parcelas nas notas fiscais para que o código do portador configurado na forma de pagamento seja corretamente sugerido nas telas F140LOT e F149GNA, quando o tipo da forma de pagamento for 25 - Boleto Bancário ou 31 - PIX QR Code.

Anteriormente, ao gerar uma nota fiscal de venda, o código do portador não era sugerido automaticamente nas parcelas, mesmo estando configurado na forma de pagamento.

Locais:

• Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Agrupado (F149GNA)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Agrupado (F140LOT)

DOCUMENTAÇÃO

Inserção de informações em campos das telas F120DPS e F120DPS

Inserimos mais informações nas documentações das telas Duplicação de Pedidos - Seleção de Campos para Personalização (F120DPS) e Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), nos campos Sugerir informações do histórico do cliente e Controla Descontos 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente.

Locais:

• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Manutenção de Pedidos > Duplicação > Seleção de Campos para Personalização (F120DPS)
• Ajuda por telas > Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F070FVE)

DOCUMENTAÇÃO

Complemento de documentação sobre validações entre Ordens de compras e Notas de Entrada

Adicionamos às documentações das telas Parâmetros de Usuário para Compras e Recebimento (F099UCP), Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE) e Fechamento Agrupado de Notas Fiscais de Entrada (F445FNA), um tópico detalhando as Validações entre Ordens de compras e Notas de Entrada. Neste, explicamos as validações aplicadas nas rotinas, apresentando possíveis mensagens exibidas pelo sistema, bem como as condições e os campos utilizados durante este processo de validação. Para saber mais, acesse as documentações através dos links acima.

Locais:

• Ajuda por telas > Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento
• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > F440GNE - Nota Fiscal de Entrada Agrupada
• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > F000INE - Via Recebimento de Documento Eletrônico
• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Fechamento agrupado

DOCUMENTAÇÃO

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.113, 5.10.4.59.

Atualização na documentação da tela F000INE sobre Natureza da Operação Produto (XML)

Atualizamos a documentação da tela F000INE, para esclarecer o comportamento dos campos Natureza da Operação Produto (XML) e Natureza da Operação Serviço (XML). A nova descrição informa que os campos são de uso visual, carregam as informações do XML versão 1.10, mas permanecem vazios no modelo 55 - NFe, devido à ausência da tag NatOpe. Também foi incluída uma observação destacando que, nessa versão, esses campos podem receber valores por meio dos identificadores CPR-000INECM01 e CPR-000INECM02, utilizando personalização via CPRA_IDE_NATOPE.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Geração de Contagem em NF sem produto

Otimizamos a rotina de fechamento da nota fiscal de entrada para que a conferência automática só seja gerada quando houver, de fato, ao menos um item de produto na nota. Essa melhoria garante que, mesmo com o parâmetro Gravar apenas cabec. NFE configurado como S, o sistema não inicie o processo de conferência para notas que contenham exclusivamente itens de serviço, evitando ações indevidas durante o registro de documentos fiscais.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.50.

Consumo parcial de produtos de Passagem Direta via Web service

Melhoramos o comportamento do web service RequisiçãoCompostaAgrupada para cenários de compras de produtos com Passagem Direta. Agora, ao realizar lançamentos parciais com consumo da ordem de compra, o sistema considera corretamente as quantidades a comprar, atendidas e canceladas, garantindo que o valor da última saída do estoque seja compatível com a entrada e evitando divergências nos movimentos.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.116; 5.10.4.62..

Melhoria na verificação de vínculo entre fornecedor e produto

Otimizamos a geração de nota de entrada com a opção de criar ligação entre fornecedor e produto, garantindo que, ao identificar um vínculo já existente, a operação prossiga sem apresentar a mensagem de erro Não foi possível criar ligação do fornecedor com o produto.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Aprimoramento na baixa de competências vinculadas à geração de nota de contrato

Otimizamos o processo de geração de notas vinculadas a contratos para garantir que, ao envolver múltiplas competências e itens previamente associados a competências específicas, todas as competências sejam corretamente baixadas. A rotina responsável pelo controle da quantidade de parcelas baixadas foi ajustada, assegurando o comportamento esperado mesmo em contratos com múltiplas previsões.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Contrato Comercial

DOCUMENTAÇÃO

Sugestão de códigos fiscais na geração da ordem de compra via solicitação

Atualizamos a documentação da tela Ordens de Compra via Solicitação de Compra (F420OSC) para incluir informações sobre o comportamento do sistema na geração de OCs a partir de Solicitações de Compra. Agora, a documentação esclarece que, ao realizar este processo o sistema cria automaticamente uma cotação e, nesse momento, sugere os seguintes códigos fiscais:

• Código de ICMS Substituído;
• Código de ICMS Especial;
• Código de Redução de Base de Cálculo.

Esses códigos são sugeridos automaticamente após o preenchimento do código do fornecedor na tela de cotação, conforme as regras de priorização estabelecidas. Após a geração da ordem de compra, os códigos fiscais informados na cotação são herdados pela ordem de compra. Essa atualização tem como objetivo esclarecer o funcionamento do processo de sugestão e herança de códigos fiscais durante a criação de documentos no sistema.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Solicitação de Compra

AJUSTE

Data de entrada do contrato no título do Contas a Pagar

Na geração de títulos de contratos do tipo 10 pela tela F460CTR, aprimoramos o comportamento do sistema para que a data de entrada informada seja corretamente registrada no Contas a Pagar (F502CCP), mesmo quando for diferente da data atual. Com a ativação do identificador de regra CPR-460DATEN01, o campo da data de entrada agora reflete fielmente a informação fornecida no momento da geração.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Contrato de Compra (Comercial/Financeiro/Eventos) - (F460CTR)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP)

AJUSTE

Consistência ao não aprovar solicitação de compra

Ajustamos o comportamento da tela de Aprovações Multinível de Solicitações de Compra (F405APR) para permitir o uso do botão Não Aprov. mesmo quando a solicitação estiver vinculada a uma requisição de estoques, desde que o parâmetro global CanSolNap esteja configurado como "S - Sim". Com essa melhoria, a consistência anterior que impedia a ação foi removida, permitindo que o processo siga conforme o esperado.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Aprovação Multinível (F405APR)

AJUSTE

Uso de valor padrão em requisições via Web Service sem preço médio

No uso do Web Service com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta requisicaoAgrupadaComposta, aprimoramos o processo para que, quando o parâmetro Preço Cálculo Valor Requisição/Solicitação estiver configurado como 3 - Médio e o produto requisitado não possuir preço médio na filial ou derivação, o sistema utilize o valor informado na integração, evitando a abertura da tela de Estoques - Aprovação Financeira de Requisições de Produto (F405PRE) e garantindo o correto funcionamento da rotina em ambiente sem interação com o usuário.

Local: com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes@requisicaoAgrupadaComposta

AJUSTE

Aprimoramento na execução de relatórios via web service

Percebemos que em alguns cenários, ao executar relatórios via web service, era exibida a mensagem string index out of range: 0, o que impedia a conclusão da operação.
Para resolver essa situação, aprimoramos o tratamento dos parâmetros enviados na chamada do serviço, para garantir que o relatório seja executado de forma correta.

NOVIDADE

PID da aplicação incluído na tela de Informações Avançadas

Incluímos na tela de Informações Avançadas do sistema a exibição do PID da aplicação, identificador do número do processo em execução no Windows. A Tela de Informações Avançadas apresenta informações detalhadas sobre uso de memória, DLLs carregadas, versões e dados da máquina onde o sistema está sendo executado.
Pode ser acessada pressionando Shift + F3 em qualquer tela ativa do sistema ou por meio do menu Ajuda > Sobre.

AJUSTE

Devolução com geração de Cartão Presente

Realizamos um aprimoramento na integração de varejo com a Megasul, via Web Service com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfdevolucaovianfsaida pela porta GerarDevolucao_2, garantindo que, ao importar uma devolução, o código do fornecedor seja identificado corretamente, mesmo quando diferente do código do cliente, evitando a exibição da mensagem A nota de cartão presente não foi gerada..

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfdevolucaovianfsaida

AJUSTE

Uso de valor padrão em requisições via Web Service sem preço médio

No uso do Web Service com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta requisicaoAgrupadaComposta, aprimoramos o processo para que, quando o parâmetro Preço Cálculo Valor Requisição/Solicitação estiver configurado como 3 - Médio e o produto requisitado não possuir preço médio na filial ou derivação, o sistema utilize o valor informado na integração, evitando a abertura da tela de Estoques - Aprovação Financeira de Requisições de Produto (F405PRE) e garantindo o correto funcionamento da rotina em ambiente sem interação com o usuário.

Local: com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes@requisicaoAgrupadaComposta

AJUSTE

Aprimoramento no envio de dados do Analytics para a AWS

Aprimoramos o processo automático de envio de dados do Analytics para a AWS para assegurar que os arquivos compactados (ZIP) sejam transmitidos com integridade, independentemente da ativação do parâmetro TLS na Central de Configurações Senior. Além disso, ajustamos a estrutura do JSON enviado para que os campos CNPJ e Documento sejam corretamente tratados como String, evitando falhas de validação e garantindo a atualização adequada das informações no destino.

AJUSTE

Relatório padrão DSPS035.GER

O relatório padrão DSPS035.GER exibia valores que divergiam dos apresentados na tela Cálculo da FCI (F075FCI), o que causava inconsistência nas informações disponibilizadas para análise. Alinhamos o relatório padrão DSPS035.GER para que apresente o mesmo valor exibido na tela.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Cálculo FCI (F075FCI)

AJUSTE

Aplicação de filtro no campo tipo produto impostos

Na tela Cálculo da FCI (F075FCI), ao utilizar o botão Seleção e aplicar filtro no campo Tipo Produto Impostos, ocorria a mensagem Erro de acesso ao banco de dados ao acionar o botão Mostrar. Ajustamos o tratamento do campo Tipo Produto Impostos para que os dados sejam carregados corretamente durante a execução do select.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Cálculo FCI (F075FCI)

DOCUMENTAÇÃO

Ajustes em documentações

Ajustamos as documentações das telas Transações de Compras (F001TCP) e Redução do ICMS na base de PIS/COFINS, realizando a inclusão de informações complementares, ajustes de escopo e melhorias que visam alinhar os conteúdos aos comportamentos praticados no sistema, garantindo maior clareza e aderência aos processos realizados no dia a dia.

Locais:

• Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Impostos > PIS/COFINS > Redução do ICMS na base de PIS/COFINS
• Ajuda por telas > Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Compras > Transações de Compras (F001TCP)

DOCUMENTAÇÃO

Complemento de documentação do parâmetro global HabNotSai

Complementamos a documentação do parâmetro global HabNotSai informando que a ligação será realizada por meio das tabelas E440LPN e E440LSN, ao invés dos campos padrão de referência à nota de saída e detalhamos quais os campos desta tabela que serão zerados

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais

DOCUMENTAÇÃO

Alteração de informação acerca da variável VSIntCodMun

Atualizamos a documentação do identificador de regra GER-000ABRASF1, em relação à variável VSIntCodMun. A partir das versões 5.10.3.116 e 5.10.4.62, essa variável permite alterar a tag <CodigoMunicipio> via regra em processos de cancelamento de NFS-e.

Local: Ferramentas > Identificadores de Regras

AJUSTE

Troca de variáveis no identificador de regras VEN-135FLPFA01

Ajustamos a documentação do identificador de regras VEN-135FLPFA01: onde anteriormente era mencionada a variável VSProcessoOrigem, agora consta VSOrigem.

Local: Ferramentas > Identificadores de Regras

DOCUMENTAÇÃO

Valor de campos ao inicializar rotina

Inserimos, na documentação de Parametrização do ERP XT para a Reforma Tributária, em Transações de Compras, a informação de que os campos Recupera CBS e Recupera IBS são inicializados com valor S - Sim na rotina.

Local: Reforma Tributária > Parametrização no ERP XT

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.110; 5.10.4.56.

Geração do registro 1110 do SPED Fiscal

O registro 1110 do SPED Fiscal não era gerado quando uma nota fiscal de saída com múltiplos itens, utilizada em controle de embarque, possuía vínculo direto com uma nota de entrada, sem passar por uma nota de remessa intermediária. Ajustamos a regra de geração para contemplar esse cenário, permitindo a emissão do registro 1110 mesmo sem a existência de nota intermediária.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

AJUSTE

Bloqueio da finalização da importação de CT-e simplificado

O ERP não estava preparado para a importação de CT-e simplificado pela tela Recebimento de Documento Eletrônico - Notas Fiscais de Entrada (F000NFC). Implementamos uma validação que impede a finalização da importação quando o tipo de documento for CT-e simplificado.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Recebimento de Documentos Eletrônicos > Entrada (F000NFC)

NOVIDADE

Aumentado tamanho dos campos Dias de Atraso e Dias de Atraso Juros

Os campos Dias de Atraso e Dias de Atraso Juros, presentes em diversas telas do sistema, possuíam tamanho limitado a 4 posições, o que impedia o correto carregamento de títulos com datas de entrada superiores a 9.999 dias de atraso, gerando erro de valor excedido em situações específicas.

Ampliamos o tamanho desses campos para 5 posições, permitindo valores de até 99.999 dias.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

DOCUMENTAÇÃO

Acesso ao web service por meio do menu do portal de documentação

Realizamos os ajustes necessários para que o web service Com.senior.g5.co.mct.dimp também possa ser acessado pelo menu do portal de documentação, além do acesso direto via URL, que já era possível.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mct.dimp

DOCUMENTAÇÃO

Geração de registro ao fechar um controle de embarque

Inserimos, na documentação da tela Entregas (F140ENT) que, ao fechar um controle de embarque, será gerado um registro na tabela de Vendas - Controle de Entregas (E140ENT) se a filial e o veículo do controle de embarque estiverem configurados para fazer parte do controle de entrega de mercadorias. Esse registro será criado com o status N - Não entregue. Para isso, o campo Controla Ent Mercadoria na tela Veículos (F073VEI) e o campo Controla Entrega na tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE) devem estar definidos como Sim. A placa do veículo deve seguir o padrão de três letras e quatro números; o sistema considera a versão sem hífen como padrão, sem necessidade de novo cadastro.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Entregas (F140ENT)

AJUSTE

Preenchimento da tag Email

O sistema não preenchia a tag de e-mail no XML da NFS-e quando o e-mail do cliente excedia 80 caracteres. Para resolver essa limitação, ajustamos o sistema para que, durante a geração da NFS-e, a tag de e-mail no XML seja preenchida com os primeiros 80 caracteres do e-mail cadastrado, sempre que esse limite for ultrapassado.

Locais:

• Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) > Integrações > Abrasf > Leiaute NFS-e
• Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) > Integrações > Integração ERP NFS-e - Abrasf

AJUSTE

Exibição do caractere "&" no nome fantasia de cliente

O sistema apresentava uma falha na exibição do caractere " & " no nome fantasia do cliente nas telas Consulta de Informações do Cliente (F085INC) e Consulta de Informações do Cliente por Marca (F085SIT), substituindo-o por um sublinhado. Para corrigir esse problema, ajustamos o sistema para que o caractere " &" seja exibido corretamente no nome fantasia do cliente nessas telas.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Relacionamento (CRM) > Controle de Atendimento > Consultas > Informações de Clientes (F085INC)

AJUSTE

Botão Aplicar nos campos relacionados à nota fiscal de saída

Ajustamos o sistema para que, ao selecionar uma nota fiscal de entrada com múltiplos produtos e zerar os campos Empresa NFS, Filial NFS, Série NFS, Nr. NFS e Seq. NFS utilizando o botão Aplicar, o processamento ocorra corretamente. Com essa correção, evitamos a exibição indevida da mensagem: Não foi possível relacionar item da nota fiscal de entrada com item da nota fiscal de saída pois a ligação está incompleta. Empresa: 'XXX', Filial 'XXX', Nota Saída: 'XXX', Série 'AAA' e Sequência: 'X'.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Distribuição de lotes agrupado em notas de entrada de devolução

Ajustamos a rotina de distribuição de produtos por lote/série agrupada (F000DLA) para que, quando o parâmetro Exige Lote/Série NFC da tela F070FCP estiver configurado como N - Não, e houver uma devolução parcial com quantidade recebida diferente da nota fiscal de saída vinculada, a quantidade dos lotes a distribuir seja corretamente calculada. Isso evita inconsistências na distribuição de lotes em notas fiscais de compra.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE) > Distribuição Produto por Lote/Série Agrupada (F000DLA)

DOCUMENTAÇÃO

Critério para sugestão automática da ordem de compra no recebimento eletrônico

Atualizamos a documentação de Recebimento Eletrônico e inserimos, na guia Sugerir ordem de compra, um novo critério para a sugestão automática da ordem de compra: é necessário que a ligação do produto x fornecedor esteja previamente cadastrada.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NF-e | NFC-e (Nota Fiscal Eletrônica) > Recebimento eletrônico

AJUSTE

Informações de data de emissão e entrada em relatório

Ajustamos o relatório 039 - Conferência Detalhada das NF de Entrada (SRNF039.GER) para corrigir a inversão entre os campos de data de emissão e data de entrada, garantindo que as informações sejam exibidas nos locais corretos.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Relatórios > 039 - Conferência Detalhada das NF de Entrada (SRNF039.GER)

DOCUMENTAÇÃO

Nova observação na função HttpGet da LSP

Incluímos na documentação da função HttpGet da LSP (Linguagem Senior de Programação), uma observação destacando que nos sistemas Gestão Empresarial | ERP e Gestão Empresarial PME | GO UP, o uso de caracteres reservados na URL da requisição, como o símbolo pipe (|), pode resultar em erro de sintaxe.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções para Requisições HTTP > HttpGet

DOCUMENTAÇÃO

Acesso ao web service por meio do menu do portal de documentação

Realizamos os ajustes necessários para que o web service Com.senior.g5.co.mct.dimp também possa ser acessado pelo menu do portal de documentação, além do acesso direto via URL, que já era possível.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mct.dimp

NOVIDADE

Novas regras no robô de diagnóstico da reforma tributária

Disponibilizada novas regras no robô de diagnóstico da reforma tributária. O arquivo com as validações pode ser acessado em <diretório de instalação>\modelos\robodiagnosticos\DG00007.DGN.

Regras validadas atualizadas:

Regras validadas:

SQL Comandos SQL

• 01 - CAD - Relacionar cadastros de produtos ativos sem NCM, vinculados à NF de compra/venda
• 02 - CAD - Relacionar cadastros de serviços ativos sem NBS, vinculados à NF de compra/venda
• 03 - CAD - Relacionar CEPs que não possuem o código País preenchido
• 04 - CAD - Relacionar cadastros de clientes ativos (Brasil), que não tenham um CEP da tabela de CEPs
• 05 - CAD - Relacionar end. de entrega de clientes (Brasil), que não tenham um CEP da tabela de CEPs
• 06 - CAD - Relacionar cadastros de filiais (Brasil), que não tenham um CEP da tabela de CEPs
• 07 - CAD - Relacionar end. de entregas de filiais (Brasil), que não tenha um CEP da tabela de CEPs
• 08 - CRE - Trazer valor total de créditos para período futuro do imposto PIS Não cumulativo
• 09 - CRE - Trazer valor total de créditos para período futuro do imposto Cofins Não cumultivo
• 10 - CRE - Trazer valor total de créditos para período futuro do imposto ICMS
• 11 - RET - Trazer valor total de retenção para período futuro do imposto PIS cumul./Não cumul.
• 12 - RET - Trazer valor total de retenção para período futuro do imposto Cofins cumul./Não cumul.
• 13 - BAS Verificação se o cliente está na versão 5.10.4 - (Ocorrências: 1, Duração: 00:00:00).
• 14 - CAD - Verficar se o campo "Calcula CBS/IBS nos documentos fiscais" está "N" na tela F070FEF - (Ocerrências: 1 Duração: 00:00:00)

Modelos de Relatórios (G5)

• 103 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de pedidos
• 104 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de NF de venda
• 105 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de ordem de compra
• 106 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de NF de compra

Regras LSP (G5)

• 107 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de pedidos
• 108 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de NF de venda
• 109 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de ordem de compra
• 110 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de NF de compra
• 111 - Utilização dos web services impactados pela reforma tributária em regras - (Ocorrências: 0, Duração: 00:00:00)

Telas SGI (G5)

• 111 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de pedidos
• 112 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de NF de venda
• 113 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de ordem de compra
• 114 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de NF de compra...

Execução de Regras (G5)

• 101 - WS que o cliente utiliza e que sofrerão alterações por conta da reforma
• 102 - Verificar se existe alíquota para a vigÊncias de 2026 na tela F051CBS - (Ocorrências: 1, Duração: 00:00:00)
• 103 - Verificar se existe alíquota genérica para a vigência de 2026 e 2027 na tela F051IBS - (Ocorrências: 3, Duração: 00:00:00)
• 104 - Verificar se existe dados na tela F027SCR - (Ocorrências: 0, Duração: 00:00:00)
• 105 - Verificar se existe dados na tela F027LSF - (Ocorrências: 1, Duração: 00:00:00)
• 106 - Verficar se existe cadastro dos impostos CBS/IBS (Ocerrências: 2 Duração: 00:00:00)

Locais:

• Recursos > Implementações > Diagnóstico de Ambientes > Executar
• Recursos > Implementações > Diagnóstico de Ambientes > Editar

AJUSTE

Ajuste na integração com analytics

Ao executar a integração com o Analytics, era apresentado o erro Access Violation ao buscar clientes com limitação de acesso por Proprietária, o que interrompia a execução das demais integrações, incluindo a do Simulador da Reforma. Corrigimos para que a integração com o Analytics seja concluída corretamente garantindo a execução completa de todas as integrações, evitando interrupções nos processos dependentes.

Locais:

• XTended > Analytics ERP > Integração
• XTended > Integração com o Simulador da Reforma Tributária

NOVIDADE

Novo parâmetro para controle do valor outros no registro C197 do SPED fiscal

Disponibilizamos o parâmetro Valor Outros como Percentual no cadastro do dispositivo fiscal, que define se a coluna Valor Outros do registro C197 do SPED Fiscal deve assumir o valor do ajuste informado no item da nota fiscal, mesmo que o parâmetro Totalizar Valor Outros esteja configurado como N - Não.

Locais:

• Cadastros > Controladoria > Tributos > Cadastro de Dispositivos Fiscais (F051DIS)
• Segmentos > Compliance > Escriturações Fiscais Digitais (SPED) > SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) > Leiaute - SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) > Bloco C

NOVIDADE

Aprimoramento da integração de adiantamentos no regime de caixa

Aprimoramos a integração de títulos para a Controladoria, permitindo que empresas que apuram PIS e COFINS pelo regime de caixa considerem os títulos de adiantamento recebidos de clientes no momento do efetivo recebimento. Anteriormente, o sistema contabilizava apenas a baixa do adiantamento.

Para isso, implementamos as seguintes parametrizações e comportamentos:

• Na tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF), é necessário configurar a transação de entrada de adiantamento com o campo Mov. Adiantamento CR igual a "S - Sim".
• Na tela Integração de Outros Documentos (F660IFI), deve-se realizar a integração de um Outro Documento referente ao título de adiantamento.
• Na tela Integração de Títulos (F660ITI), ao integrar os títulos, o sistema realiza automaticamente a baixa do adiantamento na mesma data da entrada no Contas a Receber.
• Essa alteração garante maior aderência aos critérios fiscais do regime de caixa, oferecendo precisão no controle da base de cálculo do PIS e COFINS sobre adiantamentos.

Locais:

• Cadastros > Controladoria > Tributos > Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Integração de Outros Documentos (F660IFI)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Títulos > Integração de Títulos (F660ITI)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Consultas > Lançamentos > Consulta de Lançamentos/Busca Avançada (F660BLA)

NOVIDADE

Dedução do ICMS diferido na integração F075CEP

Implementamos a atualização na integração via Controle de Entrada de Produtos (F075CEP), módulo de Tributos, para que o valor do ICMS da nota fiscal de entrada deduza corretamente a parcela de ICMS Diferido.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Controle de Entrada de Produtos (F075CEP)

NOVIDADE

Flexibilização da centralização das parametrizações fiscais na ligação Fornecedor x Produto

Modificamos algumas rotinas do sistema e disponibilizamos uma nova tela para ampliar e flexibilizar a centralização das parametrizações fiscais na ligação Fornecedor x Produto.

A nova tela Ligações Fornecedor x Produtos Agrupado em Lote (F403PFL) permite cadastrar, de forma agrupada, as ligações entre fornecedores e produtos. Nessa tela, assim como nas telas Ligações Fornecedor x Produtos Individual (F403FPR) e Agrupado (F403LFP), foram incluídos os campos opcionais Estado da Filial e Transação. Quando esses campos não são preenchidos, o funcionamento do sistema permanece inalterado. Por padrão, o sistema considera a seguinte ordem de prioridade para retorno das relações: Estado da Filial > Transação > Estado da Filial > Transação > Estado da Filial e Transação não informados.

Além disso, no web service com.senior.g5.co.int.cad.produtofornecedor, incluímos os campos SigUfs e CodTns na porta ExportarLigacao.

Outras telas, listadas abaixo, também foram impactadas para garantir que o sistema esteja adequado a essa adaptação.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedor > Ligações > Fornecedor X Produto > Em Lote (F403PFL)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedor > Ligações > Fornecedor X Produto > Individual (F403FPR)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedor > Ligações > Fornecedor X Produto > Individual (F403FPR) > Botão Variações (F406FPP)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedor > Ligações > Fornecedor X Produto > Agrupado (F403LFP)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Consultas > Fornecedor X Produtos (F403CPF)
• Recursos > Implementações > Web services
• Suprimentos > Gestão de Estoques > Análise de Reposição > Agrupada (F211ARA)
• Suprimentos > Gestão de Estoques > Análise de Reposição > Vendas do Dia > Análise Reposição (F211RAV)

NOVIDADE

Reconhecimento de parametrizações por UF na ligação entre fornecedor e produto

Ajustamos o sistema para que reconheça as parametrizações definidas na tela de Ligações Fornecedor X Produtos Individual (F403FPR), quando houver configurações específicas para o estado da filial ou para a UF da transação do item da nota fiscal.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Ligações Fornecedor X Produtos Individual (F403FPR)

NOVIDADE

Apuração do DIFAL e FCP e geração do registro 0150

Adequamos a apuração do DIFAL e do FCP, bem como a geração do registro 0150 do SPED Fiscal, para atender operações em que a pessoa jurídica possuía endereço de entrega em UF diferente do cliente destinatário da nota fiscal. Implementamos o parâmetro Apurar DIFAL e FCP para endereço do cliente PJ na tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF), que permite definir se a apuração ocorrerá com base no endereço do destinatário informado na nota fiscal. Quando configurado com o valor S - Sim, a apuração do DIFAL e do FCP considera este endereço, realizando a transferência para a UF de destino pelos campos de ajustes. O registro 0150 do SPED Fiscal passa a refletir o endereço deste participante, garantindo maior aderência às exigências fiscais e reduzindo riscos de inconsistências nas obrigações acessórias.

Local: Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Tributos > Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF)

NOVIDADE

Geração da DESIF no leiaute ABRASF 3.2

Disponibilizamos a versão 3.2 da DES-IF, que passa a tratar a tabela de códigos COSIF de Ativo das contas relacionadas ao TJEO, por meio de uma nova opção disponível na tela de Declaração Eletrônica das Instituições Financeiras (F008GDM).

Locais:

• Cadastros > Localização > DES-IF - Declaração Eletrônica das Instituições Financeiras (F008GDM)
• Cadastros > Modelos Plano > Cadastro de Modelos de Plano (F043MPC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Municipais > DESIF > Geração da DES-IF (F669GDM)

DOCUMENTAÇÃO

Geração de pedido a partir da Ordem de Compra

Complementamos a documentação da tela Transações de Compras (F001TCP ), informando o processo de geração de pedido a partir de Ordem de Compra ocorre exclusivamente nas telas F420GOC e F420OSC, durante o fechamento da ordem. Para conferir mais detalhes, acesse a página

Local: Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Compras > Transações de Compras (F001TCP)

DOCUMENTAÇÃO

Campos habilitados via regra sujeitos às regras de bloqueio do sistema

Atualizamos a documentação do identificador de regras CRE-301CONTA01, adicionando a informação de que mesmo campos habilitados via regra continuam sujeitos às regras de bloqueio do sistema. Também foram incluídas as condições específicas que podem bloquear os campos CodRep, PerCom e VlrBco, como transações com RecDec igual a 2 e o identificador de regras CRE-301ADTCM01 inativo, contabilização do campo já realizada, comissão paga ou divergência entre o valor original e o valor em aberto do título.

Local: Ferramentas > Identificadores de Regras

AJUSTE

Correção de erro de digitação na tela F099UCT

Corrigimos um erro de digitação na tela Parâmetros de Usuário para Contabilidade (F099UCT), onde havia um espaçamento indevido na palavra zeramento.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Contabilidade (F099UCT)

NOVIDADE

Web service de cadastro de clientes passa a aceitar o campo Tipo de Endereço

Adicionamos ao web service com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, o campo TipEnd (Tipo de Endereço), presente na tabela Cadastros - Clientes - Endereços de Entrega (E085ENT). Esse campo, do tipo lista, agora pode ser enviado via web service, ampliando a cobertura do serviço, que já disponibilizava outros campos relacionados ao cadastro de clientes.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Relatório descontinuado

Removemos o relatório 069 - Unificação DIRF(CIOO069.GER), que agora está descontinuado no sistema.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Relatórios > Operacionais > 069 - Unificação DIRF (CIOO069.GER)

NOVIDADE

Controle de receitas e devoluções na apuração do simples (imposto tipo 68)

Disponibilizamos, na apuração do Simples (imposto tipo 68), a tela Resumo das Apurações do Simples (F661CSS) para controle das receitas e devoluções do período, cujo principal objetivo é permitir a correta apropriação das devoluções quando, no período apurado, o valor das devoluções for superior ao das receitas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661I20)

NOVIDADE

Retenções do contas a pagar como outros créditos

Implementamos o sistema para reconhecer, na apuração das Retenções na Fonte (F690ARF), o total das retenções de títulos já existentes no módulo de Contas a Pagar como Outros Créditos.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Retenções - Bloco 4 > Apuração das Retenções na Fonte (F690ARF)

NOVIDADE

Natureza da Retenção no cadastro de clientes

Implementamos um ajuste no código de natureza de retenção gravado no controle de retenções de PIS e COFINS, bem como nos registros 1300 e 1700 da EFD Contribuições. O sistema agora considera corretamente o regime de apuração cumulativo ou não cumulativo, ao registrar a natureza de retenção informada no cadastro do cliente, conforme as exigências específicas para o controle de saldos retidos na escrituração. Para conferir as alterações, acesse os registros 1300 e 1700

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

NOVIDADE

Aprimoramento da integração de adiantamentos no regime de caixa

Aprimoramos a integração de títulos para a Controladoria, permitindo que empresas que apuram PIS e COFINS pelo regime de caixa considerem os títulos de adiantamento recebidos de clientes no momento do efetivo recebimento. Anteriormente, o sistema contabilizava apenas a baixa do adiantamento.

Para isso, implementamos as seguintes parametrizações e comportamentos:

• Na tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF), é necessário configurar a transação de entrada de adiantamento com o campo Mov. Adiantamento CR igual a "S - Sim".
• Na tela Integração de Outros Documentos (F660IFI), deve-se realizar a integração de um Outro Documento referente ao título de adiantamento.
• Na tela Integração de Títulos (F660ITI), ao integrar os títulos, o sistema realiza automaticamente a baixa do adiantamento na mesma data da entrada no Contas a Receber.
• Essa alteração garante maior aderência aos critérios fiscais do regime de caixa, oferecendo precisão no controle da base de cálculo do PIS e COFINS sobre adiantamentos.

Locais:

• Cadastros > Controladoria > Tributos > Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Integração de Outros Documentos (F660IFI)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Títulos > Integração de Títulos (F660ITI)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Consultas > Lançamentos > Consulta de Lançamentos/Busca Avançada (F660BLA)

NOVIDADE

Bloqueio de integração na competência fechada

Bloqueamos a integração de eventos dos blocos R-2000 e R-4000 por meio da tela EFD-Reinf - Integração (F690ILA) ou via web services quando a competência estiver fechada para o respectivo bloco, conforme definido na tela Cadastro de Competência (F690CPT).

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Integração > EFD-Reinf - Integração (F690ILA)
• Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Novo modelo de relatório DMS

Disponibilizamos um modelo de relatório DMS que atende aos municípios de Itajaí/SC e Quirinópolis/GO, ele tem o objetivo de gerar um arquivo .txt de notas fiscais de serviços prestados e tomados que possuam transações com aplicação de operação igual a V (Serviços). Para conferir, acesse a página.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos Municipais > 057 - DMS - Itajaí SC e Quirinópolis GO (CIAM057.GER)

AJUSTE

Integração de valores do IRRF em títulos de adiantamento

Implementamos a correção na integração dos registros R-4010 e R-4020 da EFD-Reinf via EFD-Reinf - Integração (F690ILA). Atualmente, o valor do IRRF é corretamente integrado em títulos de adiantamento quando a natureza de rendimento está parametrizada com Fato Gerador IR = D - Documento fiscal.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Integração > EFD-Reinf - Integração (F690ILA)

NOVIDADE

Geração da DESIF no leiaute ABRASF 3.2

Disponibilizamos a versão 3.2 da DES-IF, que passa a tratar a tabela de códigos COSIF de Ativo das contas relacionadas ao TJEO, por meio de uma nova opção disponível na tela de Declaração Eletrônica das Instituições Financeiras (F008GDM).

Locais:

• Cadastros > Localização > DES-IF - Declaração Eletrônica das Instituições Financeiras (F008GDM)
• Cadastros > Modelos Plano > Cadastro de Modelos de Plano (F043MPC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Municipais > DESIF > Geração da DES-IF (F669GDM)

DOCUMENTAÇÃO

Geração de informações da transferência entre produtos

Inserimos, na documentação da tela Transferência entre Produtos (F660TEP), novas informações acerca dos critérios de gravação dos registros da transferência entre produtos, detalhando as regras que impedem o registro de determinados movimentos e as parametrizações necessárias no Cadastro do Produto (F075PRO).

Local: Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Produção e Estoques > Transferências entre Produtos (F660TEP)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.110; 5.10.4.56.

Cálculo do crédito PIS/COFINS no registro F120

Ao gerar o SPED Contribuições com bens incorporados ao ativo imobilizado que possuem valores de depreciação ou amortização a excluir da base de cálculo de PIS e COFINS, o sistema não realizava esse desconto, gerando inconsistências nos valores de crédito informados no Registro F120. Ajustamos o cálculo para considerar corretamente a exclusão dos encargos de depreciação e amortização na geração dos créditos de PIS e COFINS no Registro F120.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

NOVIDADE

Apuração do IRPJ pelo lucro real com opção de importar lançamentos

Implementamos uma melhoria na apuração do IRPJ pelo lucro real: a opção Importar lançamentos passa a exibir uma listagem das contas da parte B relacionadas a prejuízos fiscais, permitindo ao usuário selecionar quais contas deseja copiar para o IRPJ. Antes dessa implementação, todas as contas de prejuízo fiscal eram copiadas automaticamente, o que podia resultar em divergência no saldo inicial entre os impostos CSLL e IRPJ. Para conferir, acesse a página Parâmetros da importação do LALUR/LACS (F661IMP)

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos IRPJ - Lucro Real (SPED) e CSLL - Lucro Real (SPED)(F661I15)

NOVIDADE

Gravação de dispositivos fiscais para geração do registro M315

Implementamos o ajuste para que, ao lançar um dispositivo fiscal no LALUR da apuração do IRPJ/CSLL Lucro Real, as informações sejam corretamente gravadas na base de dados no momento do processamento da apuração. Com essa melhoria, o sistema assegura que os dispositivos fiscais informados para um lançamento sejam considerados na geração do registro M315 - Identificação de processos judiciais e administrativos referentes ao lançamento, evitando inconsistências no envio das informações.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > LALUR/LACS - Parte A - Lançamentos (F664LPA) > Dispositivos Fiscais (F664DIS)

NOVIDADE

Ordenação dos itens de natureza de operação

Ajustamos a ordenação dos itens da lista de Natureza de Operação no registro Y520 da ECF. Essa melhoria facilita a visualização e seleção das informações, tornando o preenchimento mais ágil e organizado.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contábil Fiscal > SPED Contábil Fiscal (ECF)(F669ECF)

NOVIDADE

Alterações no relatório CIAE093.GER

Alteramos a lógica de preenchimento dos campos C10 - prodAcabado e C11 - ncmProdAcabado, que passam a ser gerados conforme o CST do ICMS do item da nota fiscal (E660INC.CodStr).

Para insumos de origem estrangeira, quando o CST inicia com 1 ou 2, os campos C10 - prodAcabado e C11 - ncmProdAcabado são gerados. Para insumos de origem nacional, com CST iniciando em 0, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, esses campos não são gerados.

Também ajustamos o preenchimento do campo C12 - codPaisOrigem, que passa a ser preenchido com o código do país de origem, conforme o cadastro do fornecedor (E006PAI.CODPAI), sempre que o CST for igual a 1 (Estrangeira - Importação direta).

Esses ajustes garantem a correta geração dos registros, alinhando o preenchimento às regras fiscais aplicáveis e reduzindo riscos de inconsistências nas obrigações acessórias.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 093 - AM - DIA - Declaração Mensal(CIAE093.GER)

NOVIDADE

Habilitação dos campos % PIS recuperar e % COFINS

Os campos % PIS Recuperar e % COFINS Recuperar passam a estar disponíveis para edição na tela Geração de Movimentos (F670MAN), quando a transação for do tipo Manutenção de Informações Fiscais. Para conferir mais detalhes, acesse a página.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Movimentação > Geração de Movimentos (F670MAN)

NOVIDADE

Novo parâmetro global 640ILCFT1

Implementamos na tela Parâmetros Globais (F000PGS) um novo parâmetro global 640ILCFT1, com funcionalidade similar à do identificador de regras CTB-640ILCFT01. O parâmetro permite definir como os fatos contábeis devem ser gerados para cada lançamento importado. Nos casos em que for necessário customizar a geração do número do fato contábil, o usuário deve continuar utilizando o identificador de regras com a respectiva regra associada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Novo web services para cálculo do FCI (F075FCI)

Disponibilizamos o web services com.senior.g5.co.mct.fci, para Cálculo e Exportação da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação), que anteriormente estavam disponíveis apenas na tela Cálculo da FCI (F075FCI).

Com essa implementação, passamos a permitir que os processos de cálculo e exportação sejam realizados de forma automática, por meio de integração via web services , trazendo mais flexibilidade e agilidade na execução das rotinas.

O Arquivo de exportação é gerado conforme o cfg.

Parâmetros da porta Cálculo

CodEmp - (Obrigatório) - Number(004) - Código da Empresa

CodFil - (Opcional) - Number(004) - Código da Filial

CgcFil - (Opcional) - Number(004) - Cnpj da Filial

Compet - (Obrigatório) - Date (DD/MM/AAAA) - Data da Competência

DatIni - (Opcional) - Date - Data Inicial para o cálculo

DatFim - (Opcional) - Date - Data Final para o cálculo

CodOri - (Opcional) - String(250) - Abrangência Origem

CodFam - (Opcional) - String(250) - Abrangência Família

TipPro - (Opcional) - String(250) - Abrangência Tipo de Produto

CodPro - (Opcional) - String(250) - Abrangência Produto

CodDer - (Opcional) - String(250) - Abrangência Derivação

ProImp - (Opcional) - String(250) - Abrangência Tipo Produto Impostos

ProStq - (Opcional) - String(250) - Abrangência Qualidade Produto

IteFis - (Opcional) - String(250) - Abrangência Código Fiscal do Item

OriMer - (Opcional) - String(250) - Abrangência Origem Fiscal do Produto

CodClf - (Opcional) - String(250) - Abrangência Classificação Fiscal do Produto

CodStr - (Opcional) - String(250) - Abrangência Códito da Situação Tributária

CodAgf - (Opcional) - String(250) - Abrangência Agrupamento Fiscal

CodAgc - (Opcional) - String(250) - Abrangência Agrupamento de Compras ou Vendas

CodAge - (Opcional) - String(250) - Abrangência Agrupamento de Estoque do Produto

VinOps - (Opcional) - String(250) - Abrangência Produtos Vinculados a OPs de Estoque do Produto

VinPed - (Opcional) - String(250) - Abrangência Produtos Vinculados a Pedidos

NumPed - (Opcional) - String(250) - Abrangência de Pedidos

ProMov - (Opcional) - String(250) - Abrangência Produtos Vinculados a Movimentos

CoeFci - (Opcional) - String(250) - Abrangência Coeficiente FCI

MudancaFaixa - (Opcional) - String (001) - (S/N) - Mudança de faixa

NaoCalculado - (Opcional) - String (001) - (S/N) - Não calculado

FilialProducaoProduto - (Opcional) - String (001) - (S/N) - Filial produção do produto

FichaTecnicaProdutoMisto - (Opcional) - String (001) - (S/N) - Ficha técnica de produto misto

ReutilizarCodigoFCI - (Opcional) - String (001) - (S/N) - Reutilizar Código da FCI

Origem - (Opcional) - String (001) - (S/N) - Gravar Origem

GravarFCICoeficienteZerado - (Opcional) - String (001) - (S/N) - Gravar FCI com Coeficiente Zerado

GravarImportacaoArquivoFCIPorFilial - (Opcional) - String (001) - (S/N) - Gravar Importação do Arquivo FCI Por Filial

Parâmetros da porta Exportação,

CodEmp - (Obrigatório) - Number(004) - Código da Empresa

CodFil - (Opcional) - Number(004) - Código da Filial

CgcFil - (Opcional) - Number(004) - Cnpj da Filial

Compet - (Obrigatório) - Date (DD/MM/AAAA) - Data da Competência

VersaoLayout - (Opcional) - String(010) - Versão do Layout

TipoDeclaracao - (Obrigatório) - String(001) - (O/R) - Tipo de Declaração

ListaApenas - (Obrigatório) - String(001) - (S/N) - Listar Apenas com Número de Recibo de Entrega

CodPro - (Opcional) - String(250) - Abrangência Produto

CodDer - (Opcional) - String(250) - Abrangência Derivação

DescricaoImpressa - (Obrigatório) - Integer - (0/1) - Descrição do Produto a ser Impresso

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Dados bancários no título do contas a receber não levados para a tela de remessa

Acrescentamos à documentação da tela Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM), a informação de que os dados bancários contidos no título do contas a receber não serão levados para a tela de remessa.

Local: Ajuda por telas > Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM)

DOCUMENTAÇÃO

Cálculo do IRRF quando o fornecedor é do exterior e pessoa física

Modificamos a documentação da tela Regime para Cálculo de IRRF/PIS/COFINS/ISS - Fornecedor Exterior, acrescentando a informação de que quando o fornecedor é do exterior e pessoa física, o cálculo do IRRF será baseado na tabela progressiva, e não utilizará o percentual de IRRF do Cadastro de Fornecedores (F095CAD). Uma alternativa para fixar o percentual de IRRF nessa situação, desconsiderando a tabela progressiva no cálculo, é utilizar o campo % IR para contrato de mútuo, disponível no cadastro do Tipo de Título (F002TPT).

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Retenção > Regime para Cálculo de IRRF - Fornecedor Exterior

AJUSTE

Geração do arquivo LCDPR com CNPJ

Ao processar o LCDPR, quando o CNPJ do fornecedor iniciava com zeros, o sistema desconsiderava esses zeros à esquerda, gerando divergência no número do CNPJ no arquivo do LCDPR. Ajustamos a rotina para manter corretamente os zeros iniciais no número do CNPJ, com essa correção, o arquivo do LCDPR passa a refletir os dados dos fornecedores de forma precisa, garantindo a integridade das informações fiscais.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > LCDPR (F603LPR)

AJUSTE

Geração do arquivo LCDPR considerando cadastro do imóvel

O campo Cadastro ITR no cadastro do imóvel iniciava com zero, porém o sistema não considerava esse zero inicial na geração do arquivo pela tela Livro Caixa Digital do Produtor Rural (F603LPR). Ajustamos a tela F603LPR para gerar o arquivo considerando corretamente o valor do Cadastro ITR no Registro 40.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > LCDPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural (F603LPR)

AJUSTE

Resgate parcial e atualização de data no contrato de aplicação

Na rotina Contrato de Aplicação na tela Atualização Cálculo do Contrato da Aplicação e Financiamento (F606ACT), o sistema permitia realizar resgate parcial e, na mesma data, efetuar uma nova atualização, o que gerava inconsistências na base. Ajustamos a rotina da tela para não permitir realizar atualizações com a mesma data em que foi feito o resgate.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Atualização Cálculo do Contrato (F606ACT)

AJUSTE

Habilitação dos campos de correção monetária em títulos de adiantamento

Na tela Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC), ao utilizar as opções Crédito Fornecedor Via Previsão e Crédito Cliente Via Previsão para efetivar um título de previsão de adiantamento em moeda estrangeira, os campos Correção e Outros Descontos, responsáveis pelos valores de correção da moeda, permaneciam desabilitados, impedindo ajustes nos valores calculados.

Ajustamos a tela para habilitar os campos Correção e Outros Descontos sempre que houver valores calculados, permitindo a realização dos ajustes necessários.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas (F600GEC)

AJUSTE

Geração de títulos de IRRF na tela F600GEC

Corrigimos a geração de impostos na efetivação de adiantamento de títulos substitutos pela opção Crédito Fornecedor Via Previsão, na tela Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC). Anteriormente, ao processar essa operação, ocorria o erro Erro na Geração de Título de IRRF - Invalid floating point operation. Com este ajuste, os impostos passam a ser gerados corretamente.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas (F600GEC)

DOCUMENTAÇÃO

Regras para baixa de títulos sem agrupamento de movimentos da tesouraria

Adicionamos, na documentação da tela Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA), a informação de que, ao realizar uma baixa com mais de um título, para que os movimentos da tesouraria não sejam agrupados, é necessário que o identificador de regras CRE-301CXBNA01 esteja inativo e que o identificador de regras CRE-301BMATI01 esteja ativo, com o campo Lan. Individual: Tes. habilitado no botão Seleção, definido como S - Sim.

Local: Ajuda por telas > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

AJUSTE

Botão Imp.Doc.Cob na tela Consulta de Títulos do Contas a Receber (F302CCR)

Ajustamos o funcionamento da opção do botão Imp.Doc.Cob na tela Consulta de Títulos do Contas a Receber (F302CCR), garantindo que modelos personalizados não zerem o campo Nosso Número durante a impressão dos documentos de cobrança.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consulta > Títulos (F302CCR)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.35; 5.10.3.89.

Abertura do módulo de Finanças

A abertura da tela F000OPT passou a considerar corretamente o parâmetro Acessar o XTended em modo offline, evitando falhas durante o acesso e garantindo maior estabilidade no uso offline.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos (F302CCR)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Títulos (F502CCP)
• Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Conciliação Bancária (F600CON)
• Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Consultas > Movimentos x Extratos Conciliados (F603CON)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração na Resposta da porta TransferenciaProdutos em web service

Realizamos uma alteração no conteúdo da resposta da porta TransferenciaProdutos, pertencente ao web service Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em descrição de campo de web service

Ajustamos, no web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, a descrição do campo dadosGerais.gerNfe, o qual indica se o arquivo eletrônico (XML) das notas tipo 3, 6, 7 e 10 deve ser gerado [1 = Sim; 0 = Não].

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal

NOVIDADE

Novos campos da NFCom no web service de contrato de venda

Para viabilizar a emissão da nota fiscal eletrônica diretamente pelo ERP, implementamos a integração dos dados da NFCom ao contrato de venda por meio do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda, na porta Gerar_4.

A inserção manual dessas informações tornava-se inviável em cenários com grande volume de contratos. Por isso, foram adicionados campos específicos da NFCom ao serviço, permitindo o envio automatizado dos dados e otimizando o processo de emissão da nota fiscal.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.58.

Inconsistência durante faturamento via tela F149ECD

O sistema apresentava a inconsistência Field data is null durante faturamento via tela Agrupado e Entrega Via CD (F149ECD). Dessa maneira, realizamos uma correção para que essa mensagem não ocorra mais nesse processo.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Agrupado e Entrega Via CD (F149ECD)

EXIGÊNCIA LEGAL

Manipulação da tag CodigoMunicipio no XML de cancelamento de uma NFS-e

Alteramos o sistema para possibilitar a manipulação da tag CodigoMunicipio do XML de Cancelamento de uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, quando estiver sendo utilizado o Tipo de Integração 4 - Padrão ABRASF Retorno Automático na Filial de Vendas (tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE)).

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)

DOCUMENTAÇÃO

Acesso a documentação de versão descontinuada

De acordo com a Política de Ciclo de Vida das Versões (PCVV) da Senior, desativamos definitivamente o acesso ao Manual do Usário da versão 5.10.2 do Gestão Empresarial | ERP.

As atuais versões de mercado: 5.10.3 e 5.10.4, prosseguem com seu acesso através do nosso (Portal de Documentação.

Local: Manual do Usuário

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.77; 5.10.4.22.

Data da última execução do WebService no Monitor de Processos

A exibição da data no campo Últ. Data Exec. da guia WebServices no Monitor de Processos (F000MPE) foi ajustada para refletir corretamente as informações da tabela R960REQ, respeitando o filtro aplicado na tela.

Local: Recursos > Monitor de Processos (F000MPE)

NOVIDADE

Visualização do volume de logs e opção de limpeza automatizada

Implementamos a contagem de arquivos, pastas e subpastas no recurso Diagnósticos > Tamanho da pasta de logs, permitindo uma visualização clara do volume de dados armazenados e oferecendo, de forma facilitada, a opção de limpeza dos logs com base nas informações coletadas.

AJUSTE

Leiaute SAEX11004 segmento J52

O leiaute SAEX11004 apresentava inconsistência no Segmento J52 ao identificar incorretamente o tipo de empresa, devido à ausência de validação adequada entre CPF e CNPJ. Implementamos a validação do CPF/CNPJ para determinar e enviar corretamente o código do tipo de empresa no Segmento J52.

Local: Recursos >Implementações>Importação/Exportação

NOVIDADE

Novas regras no robô de diagnóstico da reforma tributária

Disponibilizada novas regras no robô de diagnóstico da reforma tributária. O arquivo com as validações pode ser acessado em <diretório de instalação>\modelos\robodiagnosticos\DG00007.DGN.

Regras validadas atualizadas:

Regras validadas:

SQL Comandos SQL

• 01 - CAD - Relacionar cadastros de produtos ativos sem NCM, vinculados à NF de compra/venda
• 02 - CAD - Relacionar cadastros de serviços ativos sem NBS, vinculados à NF de compra/venda
• 03 - CAD - Relacionar CEPs que não possuem o código País preenchido
• 04 - CAD - Relacionar cadastros de clientes ativos (Brasil), que não tenham um CEP da tabela de CEPs
• 05 - CAD - Relacionar end. de entrega de clientes (Brasil), que não tenham um CEP da tabela de CEPs
• 06 - CAD - Relacionar cadastros de filiais (Brasil), que não tenham um CEP da tabela de CEPs
• 07 - CAD - Relacionar end. de entregas de filiais (Brasil), que não tenha um CEP da tabela de CEPs
• 08 - CRE - Trazer valor total de créditos para período futuro do imposto PIS Não cumulativo
• 09 - CRE - Trazer valor total de créditos para período futuro do imposto Cofins Não cumultivo
• 10 - CRE - Trazer valor total de créditos para período futuro do imposto ICMS
• 11 - RET - Trazer valor total de retenção para período futuro do imposto PIS cumul./Não cumul.
• 12 - RET - Trazer valor total de retenção para período futuro do imposto Cofins cumul./Não cumul.
• 13 - BAS Verificação se o cliente está na versão 5.10.4 - (Ocorrências: 1, Duração: 00:00:00).
• 14 - CAD - Verficar se o campo "Calcula CBS/IBS nos documentos fiscais" está "N" na tela F070FEF - (Ocerrências: 1 Duração: 00:00:00)

Modelos de Relatórios (G5)

• 103 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de pedidos
• 104 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de NF de venda
• 105 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de ordem de compra
• 106 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de NF de compra

Regras LSP (G5)

• 107 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de pedidos
• 108 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de NF de venda
• 109 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de ordem de compra
• 110 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de NF de compra
• 111 - Utilização dos web services impactados pela reforma tributária em regras - (Ocorrências: 0, Duração: 00:00:00)

Telas SGI (G5)

• 111 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de pedidos
• 112 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de NF de venda
• 113 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de ordem de compra
• 114 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de NF de compra...

Execução de Regras (G5)

• 101 - WS que o cliente utiliza e que sofrerão alterações por conta da reforma
• 102 - Verificar se existe alíquota para a vigÊncias de 2026 na tela F051CBS - (Ocorrências: 1, Duração: 00:00:00)
• 103 - Verificar se existe alíquota genérica para a vigência de 2026 e 2027 na tela F051IBS - (Ocorrências: 3, Duração: 00:00:00)
• 104 - Verificar se existe dados na tela F027SCR - (Ocorrências: 0, Duração: 00:00:00)
• 105 - Verificar se existe dados na tela F027LSF - (Ocorrências: 1, Duração: 00:00:00)
• 106 - Verficar se existe cadastro dos impostos CBS/IBS (Ocerrências: 2 Duração: 00:00:00)

Locais:

• Recursos > Implementações > Diagnóstico de Ambientes > Executar
• Recursos > Implementações > Diagnóstico de Ambientes > Editar

NOVIDADE

Novo parâmetro para controle do valor outros no registro C197 do SPED fiscal

Disponibilizamos o parâmetro Valor Outros como Percentual no cadastro do dispositivo fiscal, que define se a coluna Valor Outros do registro C197 do SPED Fiscal deve assumir o valor do ajuste informado no item da nota fiscal, mesmo que o parâmetro Totalizar Valor Outros esteja configurado como N - Não.

Locais:

• Cadastros > Controladoria > Tributos > Cadastro de Dispositivos Fiscais (F051DIS)
• Segmentos > Compliance > Escriturações Fiscais Digitais (SPED) > SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) > Leiaute - SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) > Bloco C

DOCUMENTAÇÃO

Desconto na operação não destacado no XML

Alteramos a documentação da tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE), inserindo a informação de que quando há desconto na operação, porém ele não vem destacado no XML, o sistema realiza a consistência padrão, indicando diferenças entre o valor financeiro informado no XML e o valor calculado. Nesses casos, o valor do desconto deve ser inserido de forma manual na grade de itens da nota, na tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE).

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Validação de favorecidos ativos nas parcelas da nota fiscal de entrada

Agora, ao gerar as parcelas da nota fiscal de entrada, somente favorecidos ativos podem ser selecionados, garantindo maior consistência e evitando o uso de cadastros inativos na nota fiscal de entrada.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

DOCUMENTAÇÃO

Informações adicionais sobre o funcionamento da tela F000RCU

Incluímos, na documentação da tela Definição de Rateios para Centros de Custo (F000RCU), informações adicionais sobre seu funcionamento. Foi inserida, por exemplo, a indicação das telas nas quais essa definição de rateios para centros de custo é aplicada: Geração Agrupada de Requisições de Produto (F207LOT) e Ordens de Compra via Contratos de Compra (F420OCC). Além disso, inserimos os critérios que precisam ser atendidos para que os centros de custo informados sejam gravados.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Contrato (F420OCC)

AJUSTE

Melhoria na visualização de períodos por filial no Painel de Fechamento de Estoques

A exibição dos campos Per. Inicial Filial e Per. Final Filial no painel de fechamento foi aprimorada, garantindo que as informações sejam apresentadas corretamente aos usuários.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Painel de Fechamento de Estoques (F215PFE)

AJUSTE

Padronização do campo NumDoc na movimentação de estoques

O campo NumDoc, ao ser utilizado na porta MovimentarEstoque do web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, agora é gravado corretamente com o limite de 9 dígitos, evitando cortes ao acessar os dados via banco ou pela Consulta de Movimentos de Estoque (F212CME).

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Implementação no Vislog para eventos de gerenciamento de usuários

Melhoramos as rotinas relacionadas ao gerenciamento de usuários no Vislog para permitir a auditoria de eventos como bloqueio de usuários e solicitação de esquecimento de senha. A partir desta atualização, essas ações passam a gerar logs contendo o nome do usuário, o motivo da ação e o IP ou MAC de origem, ampliando a rastreabilidade e o controle dessas operações no sistema.

NOVIDADE

Novo parâmetro global 640ILCFT1

Implementamos na tela Parâmetros Globais (F000PGS) um novo parâmetro global 640ILCFT1, com funcionalidade similar à do identificador de regras CTB-640ILCFT01. O parâmetro permite definir como os fatos contábeis devem ser gerados para cada lançamento importado. Nos casos em que for necessário customizar a geração do número do fato contábil, o usuário deve continuar utilizando o identificador de regras com a respectiva regra associada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Bloqueio de integração na competência fechada

Bloqueamos a integração de eventos dos blocos R-2000 e R-4000 por meio da tela EFD-Reinf - Integração (F690ILA) ou via web services quando a competência estiver fechada para o respectivo bloco, conforme definido na tela Cadastro de Competência (F690CPT).

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Integração > EFD-Reinf - Integração (F690ILA)
• Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Novo web services para cálculo do FCI (F075FCI)

Disponibilizamos o web services com.senior.g5.co.mct.fci, para Cálculo e Exportação da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação), que anteriormente estavam disponíveis apenas na tela Cálculo da FCI (F075FCI).

Com essa implementação, passamos a permitir que os processos de cálculo e exportação sejam realizados de forma automática, por meio de integração via web services , trazendo mais flexibilidade e agilidade na execução das rotinas.

O Arquivo de exportação é gerado conforme o cfg.

Parâmetros da porta Cálculo

CodEmp - (Obrigatório) - Number(004) - Código da Empresa

CodFil - (Opcional) - Number(004) - Código da Filial

CgcFil - (Opcional) - Number(004) - Cnpj da Filial

Compet - (Obrigatório) - Date (DD/MM/AAAA) - Data da Competência

DatIni - (Opcional) - Date - Data Inicial para o cálculo

DatFim - (Opcional) - Date - Data Final para o cálculo

CodOri - (Opcional) - String(250) - Abrangência Origem

CodFam - (Opcional) - String(250) - Abrangência Família

TipPro - (Opcional) - String(250) - Abrangência Tipo de Produto

CodPro - (Opcional) - String(250) - Abrangência Produto

CodDer - (Opcional) - String(250) - Abrangência Derivação

ProImp - (Opcional) - String(250) - Abrangência Tipo Produto Impostos

ProStq - (Opcional) - String(250) - Abrangência Qualidade Produto

IteFis - (Opcional) - String(250) - Abrangência Código Fiscal do Item

OriMer - (Opcional) - String(250) - Abrangência Origem Fiscal do Produto

CodClf - (Opcional) - String(250) - Abrangência Classificação Fiscal do Produto

CodStr - (Opcional) - String(250) - Abrangência Códito da Situação Tributária

CodAgf - (Opcional) - String(250) - Abrangência Agrupamento Fiscal

CodAgc - (Opcional) - String(250) - Abrangência Agrupamento de Compras ou Vendas

CodAge - (Opcional) - String(250) - Abrangência Agrupamento de Estoque do Produto

VinOps - (Opcional) - String(250) - Abrangência Produtos Vinculados a OPs de Estoque do Produto

VinPed - (Opcional) - String(250) - Abrangência Produtos Vinculados a Pedidos

NumPed - (Opcional) - String(250) - Abrangência de Pedidos

ProMov - (Opcional) - String(250) - Abrangência Produtos Vinculados a Movimentos

CoeFci - (Opcional) - String(250) - Abrangência Coeficiente FCI

MudancaFaixa - (Opcional) - String (001) - (S/N) - Mudança de faixa

NaoCalculado - (Opcional) - String (001) - (S/N) - Não calculado

FilialProducaoProduto - (Opcional) - String (001) - (S/N) - Filial produção do produto

FichaTecnicaProdutoMisto - (Opcional) - String (001) - (S/N) - Ficha técnica de produto misto

ReutilizarCodigoFCI - (Opcional) - String (001) - (S/N) - Reutilizar Código da FCI

Origem - (Opcional) - String (001) - (S/N) - Gravar Origem

GravarFCICoeficienteZerado - (Opcional) - String (001) - (S/N) - Gravar FCI com Coeficiente Zerado

GravarImportacaoArquivoFCIPorFilial - (Opcional) - String (001) - (S/N) - Gravar Importação do Arquivo FCI Por Filial

Parâmetros da porta Exportação,

CodEmp - (Obrigatório) - Number(004) - Código da Empresa

CodFil - (Opcional) - Number(004) - Código da Filial

CgcFil - (Opcional) - Number(004) - Cnpj da Filial

Compet - (Obrigatório) - Date (DD/MM/AAAA) - Data da Competência

VersaoLayout - (Opcional) - String(010) - Versão do Layout

TipoDeclaracao - (Obrigatório) - String(001) - (O/R) - Tipo de Declaração

ListaApenas - (Obrigatório) - String(001) - (S/N) - Listar Apenas com Número de Recibo de Entrega

CodPro - (Opcional) - String(250) - Abrangência Produto

CodDer - (Opcional) - String(250) - Abrangência Derivação

DescricaoImpressa - (Obrigatório) - Integer - (0/1) - Descrição do Produto a ser Impresso

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Novos campos da NFCom no web service de contrato de venda

Para viabilizar a emissão da nota fiscal eletrônica diretamente pelo ERP, implementamos a integração dos dados da NFCom ao contrato de venda por meio do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda, na porta Gerar_4.

A inserção manual dessas informações tornava-se inviável em cenários com grande volume de contratos. Por isso, foram adicionados campos específicos da NFCom ao serviço, permitindo o envio automatizado dos dados e otimizando o processo de emissão da nota fiscal.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Alteração na Resposta da porta TransferenciaProdutos em web service

Realizamos uma alteração no conteúdo da resposta da porta TransferenciaProdutos, pertencente ao web service Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em descrição de campo de web service

Ajustamos, no web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, a descrição do campo dadosGerais.gerNfe, o qual indica se o arquivo eletrônico (XML) das notas tipo 3, 6, 7 e 10 deve ser gerado [1 = Sim; 0 = Não].

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal

AJUSTE

Padronização do campo NumDoc na movimentação de estoques

O campo NumDoc, ao ser utilizado na porta MovimentarEstoque do web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, agora é gravado corretamente com o limite de 9 dígitos, evitando cortes ao acessar os dados via banco ou pela Consulta de Movimentos de Estoque (F212CME).

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Web service de cadastro de clientes passa a aceitar o campo Tipo de Endereço

Adicionamos ao web service com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, o campo TipEnd (Tipo de Endereço), presente na tabela Cadastros - Clientes - Endereços de Entrega (E085ENT). Esse campo, do tipo lista, agora pode ser enviado via web service, ampliando a cobertura do serviço, que já disponibilizava outros campos relacionados ao cadastro de clientes.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Estabilidade na troca de usuário entre diferentes layouts

A troca de usuário no ERP passou a funcionar corretamente mesmo quando a transição ocorre entre usuários com layouts diferentes, como do XTended para o layout antigo, assegurando que o sistema inicialize sem falhas. Junto a esta atualização, ajustamos também um problema que envolvia o travamento na tela de login do ERP XTended.

AJUSTE

Ajuste no encerramento de telas ao trocar de empresa

Agora, ao trocar de empresa ou filial com a opção de fechar todas as telas abertas, as telas web são encerradas corretamente, garantindo que a nova seleção ocorra de forma mais fluida e sem manter janelas indevidas abertas.