Ao tentar vincular um romaneio ao ticket de pesagem para gerar a Nota Fiscal, o sistema retornava uma inconsistência de divisão por zero. A condição ocorria quando o romaneio não possuía lotes de itens, afetando os cálculos de quantidade e rateio. Com o ajuste, o vínculo passou a ser processado corretamente, e a geração da Nota Fiscal segue normalmente.

Local: Comercialização > Cadastros > Nota Fiscal (COM0014).

Ajustamos o comportamento da tela de seleção/preparação de fardos para considerar os identificadores selecionados antes da gravação, permitindo que a validação relacionada à instrução de embarque seja executada corretamente. Também melhoramos as consultas utilizadas para buscar informações de lotes, contratos e pedidos de compra, evitando inconsistências quando determinadas informações não estiverem preenchidas. Para contratos intercompany, ajustamos a preparação dos fardos para importação. Com o ajuste, o sistema passa a validar melhor os fardos selecionados, reduzindo inconsistências durante a gravação e evitando falhas em consultas quando houver informações opcionais ou não preenchidas no vínculo entre lote, contrato e pedido.

Locais:

• Comercialização > Contratos > Contratos.
• Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).

Ajustamos a pesquisa de implementos por unidade de produção, que anteriormente considerava apenas a descrição do implemento durante a pesquisa, o que impedia a localização de registros utilizando o código do implemento. Com a correção, a pesquisa passa a considerar tanto o código quanto a descrição, tornando a localização dos registros mais eficiente e alinhada ao comportamento esperado.

Local: Agrícola > Motomecanização > Informe Diário (AGR0400).

Corrigimos o processo de conversão de valores com separador decimal na tela de Classificação Pré-Pesagem e Auditoria. O sistema agora processa corretamente valores como 0,9 ou 20,2, mantendo a precisão dos cálculos de descontos de peso (Peso Descontado KG) e percentuais de qualidade da carga.

Local: Balança > Pesagem > Classificação Pré-Pesagem e Auditoria (BAL009).

Corrigimos a validação de consistência entre equipamentos opcionais na integração Solinftec. Antes, era possível deixar campos de equipamentos opcionais vazios, mesmo quando deveriam ser preenchidos conforme o tipo de colheita (mecanizada ou manual), resultando em inconsistências nos dados sincronizados. Com o ajuste, é feita a validação do preenchimento dos equipamentos opcionais quando há dados informados nesses campos.

Local: Balança > Pesagem > Monitor de integração Solinftec (BAL0123).

Corrigimos a limitação na exportação de dados da tela ADM0094 - Motorista Externo. Antes, o download retornava apenas parte dos registros (até o limite de paginação). Com o ajuste, a exportação passa a considerar a base completa.

Local: Administração > Dados Mestres > Motorista Externo (ADM0094).

Corrigimos o comportamento da tela BAL0159 - TAG de Pesagem ao inativar registros. Antes, ao desmarcar o campo Ativo e salvar, a TAG permanecia ativa na consulta. Com o ajuste, a inativação passa a ser aplicada corretamente conforme a ação do usuário.

Local: Balança > Cadastro > TAG de Pesagem (BAL0159).

Implementamos melhorias na tela de Carta de Crédito, tornando o preenchimento de campos existentes mais flexível, reorganizando os componentes visuais (flags) para melhor aproveitamento do espaço e acrescentando novos campos para registro de informações de contratos, condições de pagamento, logística portuária e agentes de exportação. Agora, permite uma organização mais eficiente e o cadastro completo desses dados quando o parâmetro AdditionalInfoLetterOfCredits for verdadeiro. A solução adotada centraliza dados cruciais de exportação, logística e amarração com os contratos vigentes, trazendo mais agilidade, conformidade e integridade ao processo operacional.

Local: Comerciaização > Cadastros > Cadastros Básicos > Carta de Crédito (COM0032).

Realizamos uma melhoria na regra de vínculo dos fardos aos itens da Nota Fiscal quando esta é criada de forma automática, como no caso da Nota Espelho.Ajustamos o comportamento em cenários de alocação automática de fardos do mesmo tipo entre os itens da Nota Fiscal, garantindo maior consistência entre as quantidades atribuídas e as informações da nota base.

Local: Comercialização > Cadastros > Nota Fiscal (COM0014).

Ajustamos as consultas e validações de Take-Up Ágio/Deságio manual para considerar o itemBatchPurchase, melhorando a consistência das buscas e prevenindo duplicidade. A alteração proporciona maior confiabilidade nas rotinas de importação e no processo de take-up.

Local: Comercialização > Take-Up Compra > Ágio/Deságio manual.

Ajustamos a importação para tratar corretamente o cenário em que a coluna de código do fardo pode não estar disponível ou configurada, evitando falhas de leitura. A alteração também garante a exibição do relatório no padrão do sistema.

Local: Comercialização > Contratos > Compra (COM0201).

Ajustamos a identificação do endereço do destinatário ao criar uma nota no modo Editar do Romaneio. Agora, o sistema busca automaticamente o endereço de faturamento ou de pagamento, utilizando o que estiver disponível como referência, garantindo maior consistência no preenchimento. Ao entrar na tela para adicionar um Fardo no Romaneio, temos a lista da grade de fardos com marcadores. Ao filtrar a grade e selecionar o último marcador, ele contabilizava a quantidade e o peso de toda a grade sem filtro. Corrigimos para identificar corretamente os dados selecionados e contabilizar de forma correta.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de embarque (COM0301).

Incluímos o botão de impressão da Instrução de Embarque (SI), integrado ao fluxo de relatório, e consolidamos a exibição e a gestão de documentos no contexto da Carta de Crédito e da Instrução de Embarque (accordion e grid de documentos). Agora, melhoramos a experiência de uso nas telas de SI e Carta de Crédito.

Locais:

• Comercialização > Embarque > Instrução de embarque (COM0301).
• Comercialização > Cadastros > Carta de Crédito (COM0032).

Atualizamos os dados da integração AUT0520 durante a importação e reimportação, refletindo as informações da Solinftec conforme o parâmetro ativo e aplicando a sobreposição prevista para os dados de abastecimento.Ajustamos o processo de importação e reimportação para atualizar a tela AUT0520 - Integração (Mobile/Automação) com os dados da Solinftec quando o parâmetro estiver ativo e incluímos chamada da API de Busca de Abastecimento da IONICS na rotina de motomecanização da Solinftec.

Local: Manutenção Automotiva > Integrações > Integração (Mobile/Automação) (AUT0520).

Corrigimos o comportamento que recalculava automaticamente informações de plantio já consolidadas durante a edição da Ordem de Serviço. Com o ajuste, os valores permanecem preservados quando não há alteração efetiva do dado, evitando divergências no número de plantas.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

A abertura de Ordens de Serviço do tipo não Agrícola não carregava corretamente a árvore de processos e talhões, enquanto outros tipos de OS, como plantio e tratos, funcionavam normalmente. Ajustamos o carregamento dessas informações para OS não agrícolas, garantindo que a abertura ocorra corretamente e com todos os dados necessários disponíveis para o usuário.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Corrigimos o processo de sorteio de cargas na pesagem quando há percentual fixo configurado. Com o ajuste, os tickets elegíveis voltam a ser sorteados conforme o percentual definido e a geração de boletim ocorre de forma consistente.

Locais:

• Balança > Parametrizações > Tela de Pesagem (BAL0102).
• Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).

Ajustamos a rotina de validação de área para evitar a dupla baixa de saldo ao encerrar lançamentos e ordens de serviço em sequência, além de limitar o valor exibido em Saldo Anterior ao histórico da área.Ao encerrar um lançamento e, em seguida, a ordem de serviço, o saldo podia ser baixado duas vezes. Além disso, a coluna Saldo Anterior podia ultrapassar o valor histórico da área. A alteração foi realizada para garantir a consistência do saldo das áreas e manter o valor apresentado em conformidade com o histórico disponível.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Validação de Área (AGR0780).

Corrigimos o processo de pesagem com leitura de QR Code vinculado a romaneio que, em determinadas situações, impedia a inclusão das informações necessárias para a conclusão da pesagem. Com o ajuste, a pesagem passa a permitir o preenchimento dos dados vinculados à ordem de serviço e à variedade, sem interromper o fluxo do usuário.

Local: Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).

Ajustamos a tela Contrato de Compra, especificamente no formulário de Compra do Take-Up, para bloquear a alteração do campo Filial do fornecedor durante a edição do registro.A mudança impede alteração do campo após a criação da compra, garantindo maior integridade dos dados e prevenindo inconsistências operacionais.

Local: Comercialização > Contratos > Contrato de compra (COM0201).

Revisamos os cálculos de conversão de unidade dos campos Valor (USD/KG) e Valor (R$/KG) na criação de Nota Fiscal de Exportação a partir da Instrução de Embarque. Agora, esses valores foram atualizados para garantir maior consistência das informações apresentadas, sem impactar o funcionamento geral do processo, pois os campos permanecem apenas informativos.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).

Corrigimos uma inconsistência no fluxo de alteração de destino da Instrução de Embarque. Antes do ajuste, o botão assumia que sempre existia ao menos uma rota cadastrada e tentava acessar o primeiro item da lista, causando falha quando a grade estava vazia. A solução adotada foi incluir uma validação prévia da existência de rotas e apresentar uma mensagem de inconsistência ao usuário, evitando a quebra do fluxo e melhorando a usabilidade.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).

Ajustamos o processo de alteração de destino da rota da Instrução de Embarque para garantir a consistência dos dados após a alteração e reduzir inconsistências operacionais nesse processo. Além disso, asseguramos que, ao alterar o destino da rota, o sistema mantenha o percurso e a autorização de transporte coerentes com o novo destino.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).

Removemos a rotina obsoleta que gerava lançamentos manuais ao alterar áreas dos objetos do contrato. Esse processo já havia sido substituído pelo novo fluxo de diferença de área.

Local: Pagamentos > Cadastros > Contrato (PAG0199).

Realizamos a implementação de uma parametrização por estágio da cultura no processo de lançamento de estimativa da tela Lançamento de Estimativa. Com essa alteração, passou a ser possível bloquear o lançamento de estimativa para locais vinculados a estágios específicos configurados, atendendo cenários de culturas semi-perenes, como a cana-de-açúcar, em que determinados estágios (ex.: estágio inicial/zero) não possuem colheita prevista na mesma safra e, consequentemente, não devem permitir lançamentos de estimativa.

Local: Agrícola > Estimativas> Lançamento de Estimativas (AGR0058).

Ajustamos a edição da Ordem de Serviço de plantio para calcular corretamente a área disponível ao adicionar novos locais já vinculados a outra OS, evitando a gravação de áreas negativas e mantendo o saldo de área coerente no processo.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Ajustamos a estrutura de exibição de locais (treeview) na tela AGR0090, assegurando a apresentação adequada das áreas agrícolas e habilitando a abertura do modal para locais classificados como “Outros”.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Corrigimos o processamento das validações configuradas na tela AGR0128 - Validações de O.S. Antes, em alguns cenários, regras de bloqueio não eram respeitadas e a Ordem de Serviço era aberta indevidamente. Com o ajuste, as regras ativas passam a ser avaliadas corretamente no momento da abertura da O.S.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Validações de O.S (AGR0128).

Realizamos a adição de uma nova coluna chamada Observação na listagem principal da tela BAL0105 (Pesagem), que passa a exibir a informação registrada no campo de observação do ticket de pesagem relacionado a cada registro listado.Adicionalmente, a coluna foi incluída como configurável, podendo ser exibida ou ocultada pelo usuário, permanecendo oculta por padrão, e quando não existir informação no campo de observação, o sistema exibirá o alerta: Sem dados. A atualização foi implementada com o objetivo de melhorar a visualização dos dados operacionais, tornando a informação de observação acessível diretamente na listagem, otimizar o acesso às informações relevantes, evitando a necessidade de abrir detalhes do ticket, e aumentar a produtividade e agilidade dos usuários ao permitir uma análise mais rápida durante o processo de pesagem.

Local: Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).

Ajustamos a funcionalidade de exclusão de lotes no painel de Gestão de Compras para melhor atender cenários em que há vínculo com Motivo de Ágio/Deságio.O sistema permite realizar a exclusão de forma adequada, garantindo maior flexibilidade e consistência no processo.

Local: Comercialização > Contratos > Painel Gestão de Compras (COM0212).

Ajustamos a origem da coluna PTAX no painel de gestão de compras para melhorar a precisão das informações exibidas. Antes, o valor apresentado considerava a data de criação da aba TakeUp.Agora, o sistema passa a considerar a data da importação do TakeUp, garantindo que a cotação exibida esteja alinhada com o momento real da integração dos dados.

Local: Comercialização > Contratos > Painel Gestão de Compras (COM0212).

Disponibilizamos melhorias na funcionalidade de Data Fixa de Pagamento/Recebimento do módulo Comercial. Inclusão do tipo de preenchimento para controlar como quantidade e valor são informados. Ajustes de interface para habilitação dinâmica dos campos conforme o tipo selecionado. Recalculo automático de valor/quantidade com base na moeda e na data de pagamento. Reforço das validações de negócio para impedir: quantidade inferior ao já alocado, quantidade acima do total previsto e valor acima do limite permitido no contrato.

Locais:

• Comercialização > Contratos > Compra (COM0201).
• Comercialização > Contratos > Venda (COM0203).

Ajustamos a criação de contratos de algodão originados pela aprovação da Confirmação de Negócio para que o sistema passe a aplicar automaticamente o valor padrão parametrizado no Tipo de Contrato no campo de precificação de ágio e deságio.O comportamento já ocorria corretamente na criação convencional do contrato de algodão.Porém, essa mesma regra ainda não era considerada no momento da geração do contrato a partir da aprovação da Confirmação de Negócio.Com o ajuste, a regra passa a ser aplicada também nesse fluxo. Adicionamos a verificação do tipo de contrato para garantir que a aplicação automática ocorra apenas para Confirmações de Negócio de algodão.

Locais:

• Comercialização > Contratos > Confirmação de Negócio (COM0204)
• Comercialização > Contratos > Contratos (COM0206).
• Comercialização > Cadastros > Tipo de Contrato (COM0001).

Ajustamos a rotina de espelhamento do romaneio para operações de conta e ordem com o parâmetro habilitado, garantindo que a NF de remessa também receba os mesmos valores da nota de origem, além da NF de faturamento.Com este ajuste, reduzimos divergências de peso e quantidade entre faturamento e remessa, especialmente quando há tara. Garantimos consistência entre as NFs geradas no conta e ordem quando o parâmetro de romaneio espelho estiver ativo.

Locais:

• Comercialização > Embarque > Instrução de embarque (COM0301). l
• Comercialização > Contratos > Compra (COM0201).

Corrigimos a geração dos arquivos Excel de planejamento de O.S. automotiva e de recursos planejados. Após o processamento pelo orquestrador, o documento gerado passa a ser vinculado corretamente ao arquivo armazenado, permitindo que o link de download seja aberto sem inconsistências de arquivo não encontrado.

Local: Manutenção Automotiva > Planejamento e Programação > Planejamento (AUT0420).

Realizamos a inclusão de uma nova parametrização interna no sistema para suporte a ajustes e evoluções relacionadas às integrações da aplicação.A implementação tem como objetivo preparar a estrutura necessária para futuras correções e melhorias operacionais utilizadas por outros módulos do sistema.

Local: Administração > Configurações > Parâmetros (ADM0088).

Ajustamos o processo de precificação de fardos para melhorar o desempenho no salvamento de pedidos e take-ups com grande volume. Antes, a precificação era executada automaticamente durante essas operações, o que podia tornar o processo mais lento.Agora, essa execução passa a ser controlada por parâmetro, permitindo desativar a precificação automática e realizá-la manualmente pelo botão de precificar, além de manter a sincronização dos valores na exclusão de fardos sem necessidade de processar a precificação automaticamente

Locais:

• Administração > Configurações > Parâmetros (ADM0088).
• Comercialização > Contratos > Compra (COM0201).
• Comercialização > Contratos (COM0206).

Ajustamos o estorno de apontamento de ordem de serviço para concluir a operação sem apresentar inconsistências reportadas no processo. Agora, ao realizar o estorno, o sistema processa a ação corretamente, garantindo que os apontamentos sejam revertidos sem gerar inconsistências.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Realizamos um refinamento na busca de culturas relacionadas ao talhão informado no processo de Motomecanização.Agora o sistema considera essas alterações, garantindo maior precisão e consistência na exibição das culturas vinculadas ao talhão.

Local: Agrícola > Motomecanização > Integração Mobile/Comp.Bordo (AGR0500).

Realizamos ajustes com foco em estabilização de fluxo operacional e consistência de dados, contemplando correções no fluxo de Take Up, incluindo somatório e regras de autorização, ajustes no cálculo de tara na certificação de peso manual, ajustes de exibição de limite de peso de fardos durante criação de romaneios, correções no painel e no cadastro de despesas (administrativas, portuárias e transporte), ajustes de comportamento na rota de NF de Exportação e no cenário “Conta e Ordem” para abertura de 2 NFs, remoção de validação que bloqueava exclusão de fardos na NF de compra, ajustes de status de fardo quando originado por rotina de integração, ajustes no carregamento de despesas portuárias no contrato, além de ajustes em regras e componentes de telas relacionadas a Contrato, Romaneio, Take Up e Associação de Fardos em Recebimento. Com estas melhorias, agora há maior consistência funcional entre o front-end e as regras de negócio, além de melhor previsibilidade no fluxo operacional de comércio e integração.

Locais:

• Comercialização > Contratos > Contratos (COM0206).
• Comercialização > Contratos > Compra (COM0201).
• Comercialização > Cadastros > Painel de despesas Administrativas (COM0090).
• Comercialização > Cadastros > Painel de despesas portuárias (COM00091).
• Comercialização > Cadastros > Painel de despesas de Transporte (COM0092).
• Comercialização > Cadastros > Nota Fiscal (COM0014).
• Comercialização > Embarque > Instrução de embarque> Romaneio (COM0301).

Ajustamos o processo de importação de Ágio e Deságio no Takeup para aceitar e processar corretamente valores iguais a zero. Antes, registros com valor zero não eram tratados adequadamente no fluxo de Takeup.Agora, o sistema reconhece e processa esses valores normalmente, proporcionando maior confiabilidade ao processo e reduzindo inconsistências e retrabalho operacional.

Local:Comercialização > Contratos > Compra (COM0201).

Ajustamos a regra de cálculo do saldo de lotes/fardos na Autorização de Transporte e na Confirmação de Transporte para garantir maior consistência entre as etapas de alocação, edição e confirmação. Antes, o saldo podia ser exibido de forma incorreta, incluindo valores negativos indevidos.Agora, o sistema apresenta o saldo corretamente, proporcionando maior precisão nas informações, mais robustez nas regras de alocação e divergências entre tela e dados persistidos.

Locais:

• Comercialização > Embarque> Instrução de embarque (COM0301).
• Logística de Saída > Painéis > Painel de Demandas (LGT0011).

Desenvolvemos uma funcionalidade que permite recuperar automaticamente informações entre diferentes operações de pesagem (Apontamento de Produção com Transferência, Saída por Transferência e Entrada por Transferência), bem como a implementação do controle de carga condenada para itens classificados como semente.

Local: Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).

Corrigimos o comportamento da tela PAG0002 - Executar Cálculos ao alterar unidade produtora, projeto e safra. Antes, os campos de competência eram limpos automaticamente e precisavam ser selecionados novamente. Com o ajuste, a competência deixa de ser removida indevidamente durante a troca dos filtros.

Local: Pagamentos > Serviços de Terceiros > Executar Cálculos (PAG0002).

Ajustamos a abertura de ordem de serviço para não bloquear indevidamente a seleção de operação quando o local é novo e não possui outra OS equivalente em aberto. Agora, o sistema permite a seleção de operação normalmente, garantindo que os usuários possam criar ordens de serviço sem restrições indevidas.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Atualizamos a aplicação das regras definidas na AGR0128 para que sejam consideradas corretamente na AGR0090 durante o processo da Ordem de Serviço, garantindo maior consistência e conformidade na execução da operação.

Locais:

• Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).
• Agrícola > Ordem de Serviço > Validações de OS (AGR0128).

Corrigimos uma inconsistência ao criar um novo grupo de usuários na tela ADM0053. Antes, o sistema apresentava uma falha durante a inclusão, e o cadastro não era concluído. Com o ajuste, a criação do grupo passa a ocorrer normalmente

Local: Administração > Acesso > Grupo de Usuário (ADM0053).

Ajustamos o agendamento de envio de relatórios por e-mail para respeitar a periodicidade configurada, evitando disparos repetidos em intervalo de minutos quando o envio diário é utilizado.

Local: Administração > Postman > Agendamento de mensagens e relatórios.

Melhoramos o processo de transição de cultura para concluir corretamente quando o local é do tipo Outros, evitando inconsistências exibidas após a confirmação da operação.

Local: Agrícola > Estrutura de Locais > Transição de cultura (AGR0189).

Ajustamos o salvamento do campo Equipe no Informe Diário de Motomecanização.Agora, o sistema preserva corretamente o dado informado, garantindo mais confiabilidade no preenchimento e na consulta dos registros.

Local: Agrícola > Motomecanização > Informe Diário (AGR0400).

Corrigimos o comportamento na criação de Ordem de Serviço do tipo Colheita, em que a variedade não era exibida corretamente após a seleção do local. Com o ajuste, a variedade passa a ser considerada no momento do envio do formulário, garantindo que o registro seja criado com as informações corretas.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Aprimoramos a impressão das Ordens de Serviço (O.S.) no SimpleFarm, adicionando a exibição de um código de barras que, ao ser lido, retorna o código correspondente da Ordem de Serviço. O desenvolvimento contemplou a criação de um novo parâmetro para permitir habilitar ou desabilitar a exibição do código de barras conforme a necessidade. Além disso, o relatório de impressão da Ordem de Serviço foi alterado para incluir o código de barras nas impressões, garantindo maior praticidade e rastreabilidade no processo.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Realizamos o levantamento e definição dos ajustes necessários para complementar o cenário da colheita de cana de açúcar com ocorrência de queima. Entre as alterações previstas, estão a criação de uma marcador para identificação dos motivos de queima, adequações no modal de ordens de serviço para inclusão das informações relacionadas à queima, implementação de alerta no momento da pesagem e ajustes no relatório de entrada de cana e na tela de Consulta Acompanhamento Entrada de Cana x Cota, garantindo maior controle e rastreabilidade do processo.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Ajustamos a rotina de Nota Fiscal Agrupadora para evitar inconsistências na exibição e no processamento dos dados. Com a correção, não há mais a validação de toneladas em relação aos outros cálculos.

Local: Pagamentos > Cadastros > Contratos.

Corrigimos o processo de transferência de matéria-prima na tela PAG0228. Antes, ao executar a transferência, o sistema apresentava erro de identificador inexistente e não concluía a operação. Com o ajuste, a transferência passa a ser processada corretamente.

Local: Pagamentos > Fechamento > Transferência de Matéria-Prima (PAG0228).

Atualizamos a arquitetura do sistema de logs da Ordem de Serviço, tornando a consulta de registros mais rápida e organizada. Também adicionamos um marcador na tela AGR0099 que permite acessar os logs legados, garantindo a consulta de registros anteriores à atualização.Antes a consulta de logs apresentava limitações de desempenho e organização, dificultando o acesso às informações. Agora, o sistema conta com uma arquitetura modernizada, que melhora a performance e a usabilidade, além de permitir acessar registros antigos por meio da opção de logs legados.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Log de alterações em ordens de serviço (AGR0099).

Ajustamos as validações da AGR0780 para que a criação e o salvamento de novas ordens de serviço passem a considerar corretamente o saldo remanescente de área, além de aprimorar o reprocessamento para reaproveitar a chave da O.S. excluída durante a sincronização e impedir a alteração de área por percentual quando não houver saldo disponível.O saldo não era considerado de forma consistente ao criar novas ordens, o reprocessamento podia perder a referência da chave da O.S. apagada e ainda era possível alterar a área por percentual mesmo sem saldo, e agora o sistema garante maior integridade no controle de área e mantém a sincronização correta das informações em todas as etapas do processo.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Validação de Área (AGR0780).

Corrigimos a seleção da cultura no processo de criação de apontamentos em ordens de irrigação com projeto. Antes, a cultura não era selecionada corretamente durante o registro, comprometendo a continuidade do processo. Agora, o sistema passa a selecionar a cultura de forma adequada.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Corrigimos o processo de adição de variedade ao local do apontamento de Ordem de Serviço. Antes, uma inconsistência na busca do parâmetro de controle de categoria de semente na unidade produtora impactava a abertura do modal de seleção de variedade.Agora, a verificação é realizada corretamente, permitindo abrir o modal e selecionar a variedade normalmente.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Corrigimos inconsistências quando a exportação para Excel não era concluída e a interface permanecia travada por um período durante o processamento. Com o ajuste, a rotina de exportação passa a executar de forma mais estável, reduzindo o risco de congelamento da tela e melhorando a experiência ao gerar o arquivo.

Local: Agrícola > Estrutura de Locais > Consulta e Manutenção de Locais (AGR0190).

Ajustamos no painel de Gestão de Compras a coluna “Data de Criação”, que apresentava a data de criação do contrato e passou a exibir a data de importação do HVI ou Take-up. A coluna “Usuário de Criação” apresentava o usuário de criação do contrato e passou a exibir o usuário que importou o HVI ou o Take-up.

Local: Comercialização > Contratos > Painel Gestão de Compras (COM0212).

Na edição da Autorização de Transporte, o sistema apresentava ocorrência ao salvar informações com datas preenchidas nos campos de prazo de retirada e prazo de descarga em ambientes com banco de dados SQL Server.Corrigimos o tratamento das datas utilizadas na autorização de transporte para que o salvamento seja realizado corretamente também em ambientes SQL Server, mantendo a compatibilidade com o comportamento já existente em Oracle.

Locais:

• Comercialização > Instrução de Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).

Implementamos uma melhoria no processo de reprecificação de fardos na compra para que os valores dos itens do pedido sejam atualizados mesmo quando os fardos já estiverem faturados.Com a alteração, ao desmarcar o marcador Pedido a fixar e executar a nova precificação, o sistema passa a atualizar os valores dos lotes vinculados à nota de compra, independentemente do status do fardo no pedido.Dessa forma, os valores dos lotes passam a refletir a nova precificação, evitando que permaneçam zerados ou apenas com valor de ágio/deságio quando estiverem atrelados a uma nota de compra.

Locais:

• Comercialização > Contratos > Contrato de Compra (COM0201).
• Comercialização > Contratos (COM0206).

Implementamos uma melhoria no Painel de Gestão de Compras para permitir a transferência de lotes entre contratos mesmo quando o lote já possui vínculo com take-up. Antes, esse vínculo impedia a continuidade da transferência, exigindo intervenções manuais no processo.Com a alteração, ao transferir um lote com vínculo de take-up, o sistema passa a migrar esse vínculo para o contrato de destino. Quando já existir um take-up compatível no contrato de destino, o lote será associado a ele. Caso não exista, o sistema criará automaticamente um novo take-up no contrato de destino.Na criação automática do take-up, o sistema considera as regras necessárias para preenchimento das informações, como data da transferência, classificador, tabela de ágio/deságio e data de retirada.

Locais:

• Comercialização > Contratos > COM0212 - Painel de Gestão de Compras.
• Comercialização > Contratos (COM0206).

Ajustamos a regra de validação de locais vinculados em contratos para desconsiderar contratos que estejam em fase de encerramento. Anteriormente, o sistema identificava os locais vinculados ao contrato antigo mesmo após o início do processo de encerramento, impedindo o vínculo desses locais a novos contratos. Com a correção, contratos em encerramento não são mais considerados na validação de locais vinculados, permitindo a criação e manutenção de novos contratos corretamente.

Local: Pagamentos > Cadastros > Contratos (PAG0199).

Ajustamos o processo de distribuição de dados para garantir a correta execução em diferentes bancos de dados suportados pelo sistema. Anteriormente, determinados comandos eram executados utilizando regras compatíveis apenas com o banco Oracle, o que poderia causar inconsistências em alguns ambientes. Com a correção, o sistema passou a identificar automaticamente o banco de dados utilizado pelo cliente e a aplicar a execução adequada para cada cenário, garantindo maior compatibilidade e estabilidade no processo.

Local: Pagamentos > Fechamento > Executar Cálculos (PAG0226).

Corrigimos o cálculo da rotina de distribuição de matéria-prima para evitar duplicidade na apuração de peso bruto e peso tara em cenários com múltiplos vínculos de pesagem. Com o ajuste, os valores utilizados no pagamento passam a refletir corretamente os dados das pesagens.

Local: Pagamentos > Fechamento > Executar Cálculos (PAG0226).

Ajustamos o acesso à tela de Combinações. Antes, em alguns cenários, fazia com que a tabela de regras não fosse atualizada corretamente para usuários que não são superusuários. Agora, a navegação está disponível de forma correta, permitindo que o usuário acesse a funcionalidade de forma rápida e consistente.

Local: Controladoria > Apoio à Contabilidade > Combinações (CST0257).

Corrigimos o comportamento do apontamento dinâmico relacionado aos BAs gerados pela pesagem.A partir desta correção, ao cancelar ou justificar um BA, os campos calculados passam a respeitar corretamente o preenchimento dos campos primários. Quando os valores primários são removidos, os campos derivados permanecem vazios no momento do salvamento, garantindo consistência nas informações apresentadas. Essa correção assegura que apenas dados válidos sejam considerados no processo, proporcionando maior confiabilidade nos registros e evitando impactos indevidos nas informações utilizadas posteriormente.

Local: Agrícola > Moniramento > Apontamentos Dinâmicos (AGR0165).

Ajustamos o processo de criação de previsões de despesa para garantir maior consistência e controle das informações cadastradas. A partir deste ajuste, o sistema passa a bloquear a criação de previsões que apresentem as mesmas combinações de dados já utilizadas, evitando duplicidades. A validação considera os diferentes cenários de despesa, incluindo transporte, administrativa e portuária, analisando informações como tipo de contrato, percurso, despesa, item, tipo, precificação e portos de carregamento e descarregamento. Esse ajuste contribui para uma gestão mais organizada, reduz retrabalho e assegura maior confiabilidade nos registros financeiros.

Locais:

• Comercialização > Logística > Previsão de Despesas Administrativas (COM0011).
• Comercialização > Logística > Previsão de Despesas de Transporte (COM0012).
• Comercialização > Logística > Previsão de Despesas Portuárias (COM0013).

Ajustamos a rotina para permitir a exclusão de Ordens de Serviço mesmo quando existe um registro associado na funcionalidade de Validação de Área.Agora, o sistema permite realizar a exclusão corretamente, mantendo a consistência das informações.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Validação de Área (AGR0780).

Ajustamos o procedimento responsável pelo cálculo da quantidade de cargas utilizadas na geração de amostragem com porcentagem fixa de 100%. Antes, o cálculo não considerava corretamente todos os cenários previstos para esse tipo de configuração. Agora, o sistema calcula de forma consistente, garantindo que a amostragem seja gerada corretamente.

Local: Balança > Pesagem > Central de Processamento de Pesagens (BAL0179).

Ajustamos o comportamento da seleção de lookup na tela Impressão de Etiquetas . Antes, ao realizar a seleção, o sistema não concluía a ação conforme o esperado. Agora, a escolha do lookup é processada corretamente.

Local: Balança > Pesagem > Impressão de etiquetas (BAL0108).

Corrigimos o comportamento em que a coluna Contrato Compra na tela de Adicionar Fardos concatenava mais de um contrato por lote em determinadas linhas, mesmo quando, no detalhamento a nível de fardo, existiam apenas fardos de um único contrato. Ajustamos a origem/agrupamento das informações para que a coluna apresente corretamente apenas o Contrato Compra efetivamente relacionado aos fardos do lote exibido.

Local: Comercialização > Facilitadora de Fardos .

Ajustamos o cálculo do Imposto de Renda para considerar corretamente a faixa da tabela de valorização mais recente, de acordo com a data informada pelo usuário.

Local: Pagamentos > Fechamento > Executar Cálculos (PAG0226).

Ajustamos o cadastro de regras de validação para incluir novas validações e o tratamento adequado das informações informadas pelo usuário. Com esse ajuste, os dados de texto passam por sanitização antes de serem utilizados, e a lógica de envio de comunicações utiliza descrições corretamente tratadas. Além disso, o campo de criticidade passa a respeitar automaticamente o valor definido no cadastro da regra. Esse ajuste torna o preenchimento mais seguro e garante maior clareza e confiabilidade nas informações registradas.

Local: Comercialização > Contratos > Validações de O.S (AGR0128).

Ajustamos a exibição da área no modal da coluna de locais no grade da tela AGR0090 para ordens de serviço do tipo Outros. Após este ajuste, ao alterar a área da ordem de serviço, o valor apresentado no modal passa a ser atualizado corretamente, refletindo a informação salva. Esse ajuste assegura que os dados exibidos estejam alinhados com o cadastro atual da ordem de serviço, evitando divergências na visualização das áreas vinculadas.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Ajustamos o acesso à tela de Combinações. Antes, em alguns cenários, fazia com que a tabela de regras não fosse atualizada corretamente para usuários que não são superusuários. Agora, a navegação está disponível corretamente, permitindo que o usuário acesse a funcionalidade de forma rápida e consistente.

Local: Controladoria > Apoio à Contabilidade > Combinações (CST0257).

Corrigimos as origens e exibições de informações no Painel de Gestão de Compras. As colunas de datas e usuários passam a considerar corretamente as importações de HVI e Take up, os saldos e pesos passam a refletir valores consistentes do contrato com padronização em duas casas decimais, e a empresa passa a ser apresentada conforme o contrato vinculado.

Local: Comercialização > Contratos > Painel Gestão de Compras (COM0212).

Ajustamos a mensagem de validação de peso na cessão de crédito para remover o prefixo “R$” e exibir a unidade de medida correspondente, conforme o contexto da validação. Implementamos melhoria para que, ao abrir a tela de nova cessão de crédito em contratos que já possuam cessões cadastradas, o sistema traga automaticamente o saldo remanescente disponível: em peso e em valor.

Exceção aplicada para contratos A Fixar quando o parâmetro “Não validar valor da cessão/antecipação para contratos a fixar” estiver habilitado. Nesses casos, o saldo em valor não deve ser considerado, mantendo apenas a lógica aplicável ao peso.

Adicionamos a coluna Favorecido no index de cessões de crédito dentro do contrato, posicionada ao lado da coluna Empresa, ampliando a visibilidade das informações na listagem.

Local: Cessão de Crédito.

Ajustamos o processo de emissão da Minuta para preencher automaticamente o campo Filial quando o contrato possuir apenas uma filial selecionada.Nessa condição, o sistema passa a trazer a filial já preenchida na tela, evitando seleção manual desnecessária.Quando houver mais de uma filial vinculada ao contrato, o comportamento atual de seleção manual permanece inalterado.

Local: Minuta.

Ajustamos a rotina responsável pelo salvamento da Nota Fiscal para garantir maior estabilidade no processamento. Antes, a gravação da nota não era concluída corretamente devido a inconsistências na sessão do objeto. Agora, o sistema realiza o salvamento de forma correta.

Local: Comercialização > Cadastros > Nota Fiscal (COM0014).

Corrigimos o enumerador utilizado no local de armazenagem, que estava considerando o valor 17 em vez de 21 para buscar o cadastro correto de Cliente/Fornecedor. Com o ajuste, o sistema passa a utilizar o enumerador correto, garantindo que a informação exibida e relacionada ao local de armazenagem esteja consistente com o cadastro esperado.A correção também permite a ativação e funcionamento adequado da trava que depende dessa informação.

Local: Comercialização > Take-Up de compra.

Melhoramos o processo de edição de equipamentos para que, quando houver ausência de informações necessárias no cadastro ou na integração relacionada ao equipamento, o sistema não apresente mais inconsistência genérica de acesso negado.

Local: Manutenção Automotiva > Equipamentos > Modelo (AUT0220).

Ajustamos o tratamento de cache dos filtros quando os painéis estão configurados com Filtros Exclusivos.Agora, cada painel mantém seus filtros de forma isolada, garantindo que as configurações sejam respeitadas individualmente e proporcionando maior precisão na visualização das informações.

Local: Utilitários > Viewer > Objeto de Painel (UTL0102).

Criamos dois parâmetros para controlar a quantidade de processamento nas rotinas de importação de HVI e Take-Up de compra. Os novos parâmetros ComBaleImportFileExecuteImportTake | Importação de arquivo de fardos - Quantidade de registros processados por execuçãoe ComTakeUpPurchaseExecuteImportTake | Importação de Take-Up de compra - Quantidade de registros processados por execução permitem ajustar o volume de registros processados, oferecendo maior controle operacional conforme a necessidade do ambiente.A melhoria tem como objetivo dar mais flexibilidade ao processamento das importações e apoiar ajustes de desempenho e estabilidade conforme o cenário de uso.

Locais:

• Administração > Configurações > Parâmetro (ADM0088).
• Importação de HVI.
• Importação de Take-Up de Compra.

Corrigimos a divergência de comportamento do parâmetro ComShowWindowSelectBaleByBatch entre ambientes Oracle e SQL Server. Identificamos que o parâmetro estava sendo apresentado de forma diferente entre os ambientes, gerando inconsistência na configuração e uso. O ajuste realizado padroniza o parâmetro para o tipo Lookup, garantindo o mesmo comportamento visual e funcional em todos os ambientes. Com isso, a configuração do parâmetro passa a ficar consistente independentemente da base utilizada.

Locais: Administração > Configurações > Parâmetros (ADM0088).

Ajustamos a pesquisa de ordem de liberação na tela Edição da Ordem de Liberação de Fertilizantes. Agora, a pesquisa funciona de forma consistente, permitindo localizar as ordens de liberação com mais agilidade.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Corrigimos o carregamento e a paginação dos dados na funcionalidade Consulta e Manutenção de Locais. Agora, os dados são carregados corretamente e a paginação funciona de maneira fluida, proporcionando uma melhor experiência na consulta e manutenção dos registros.

Local: Agrícola > Estrutura de Locais > Consulta e Manutenção de Locais (AGR0190).

Ajustamos o salvamento do campo Equipe no informe de motomecanização. Em alguns cenários, mesmo após o preenchimento, essa informação não permanecia gravada ao salvar e consultar o informe novamente. Com a correção, a equipe informada passa a ser mantida corretamente no cadastro.

Local: Agrícola > Motomecanização > Informe Diário (AGR0400).

Ajustamos a criação do informe diário para considerar corretamente os diferentes fusos horários utilizados no sistema. Antes, a geração e o envio do informe podiam ocorrer com base em um fuso diferente do esperado em alguns cenários. Agora, o sistema respeita o fuso horário configurado, garantindo que o informe seja enviado na data e no horário corretos.

Local: Agrícola > Motomecanização > Informe Diário (AGR0400).

Corrigimos um comportamento incorreto na tela de abertura de Ordem de Serviço, onde ao selecionar o tipo “Outros” e vincular um novo local à O.S., o sistema disparava indevidamente um painel de validação alertando sobre uma possível duplicidade de abertura.Essa validação tem como objetivo avisar o usuário quando ele está tentando abrir uma O.S. para um local que já possui outra O.S. aberta com o mesmo local, tipo e operação. Contudo, o sistema estava acionando esse alerta mesmo em situações onde o local era recém-cadastrado, ou seja, sem nenhuma O.S. anterior vinculada a ele tornando o disparo da validação incorreto e desnecessário.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Desenvolvemos uma funcionalidade que traz melhorias na tela de apontamento de transporte pessoal e no relatório de extrato analítico. A tela PAG0611 passa a oferecer um preenchimento mais ágil e orientado, com automatização de campos como data de apontamento, ordem de serviço, local de origem e local de destino, além de uma busca mais clara de contratos no campo de equipamento. O processo de salvamento de itens também foi ajustado para garantir maior consistência nas informações registradas. Como complemento, o relatório RC0114 passa a exibir o código do documento, facilitando a identificação e o acompanhamento dos lançamentos. Essa novidade torna o processo de apontamento mais simples, confiável e eficiente para os usuários do módulo de serviços de terceiros.

Local: Pagamentos > Serviços de Terceiros > Apontamento de Transporte de Pessoal (PAG0611).

Desenvolvemos a versão 1.23.18.0 com o objetivo de unificar o SimpleFarm em uma base única e mais estável. Essa versão consolida as funcionalidades do processo de trading do módulo de comercialização com todas as evoluções já liberadas até a versão 1.22.52.0, integrando-as ao processo agrícola do sistema. Com essa unificação, o produto passa a oferecer uma experiência mais consistente, centralizando melhorias, reduzindo divergências entre versões e garantindo maior estabilidade e padronização nas operações do SimpleFarm.

Local: SimpleFarm > Comercialização.

Atualizamos o processo de importação de arquivos para garantir a correta inclusão do histórico do fardo no momento do carregamento.Agora, a informação passa a ser incorporada corretamente durante a importação.

Local: Comercialização > Contratos > Compra (COM0201).

Ajustamos a rotina de precificação de fardos para garantir o correto processamento mesmo quando existem fardos em Take-Up que não estão associados a nenhum pedido. Antes, esse cenário comprometia o andamento da rotina. Agora, o sistema considera corretamente essas situações, assegurando maior estabilidade no processo de precificação.

Locais:

• Comercialização > Contratos > Compra (COM0201).
• Comercialização > Contratos > Venda (COM0203).

Ajustamos o funcionamento dos filtros individuais no painel de Gestão de Compras. Antes, ao aplicar filtros específicos, o painel não mantinha o comportamento esperado para cada critério selecionado. Agora, os filtros atuam de forma independente e consistente.

Local: Comercialização > Contratos > Painel Gestão de Compras (COM0212).

Ajustamos a interface dos relatórios de certificação de peso acessados pela Instrução de Embarque para seguir o mesmo padrão já utilizado na tela de Certificação de Peso. Os três botões separados de impressão foram substituídos por um único botão, que abre uma modal para seleção e impressão dos relatórios disponíveis. A alteração padroniza a experiência do usuário e centraliza a emissão dos relatórios em um fluxo único e mais organizado.

Local: Comercialização > Certificação de Peso > Relatórios de certificação via IE.

Corrigimos a inconsistência na criação da NF Espelho em cenário de Multicultura. A falha ocorria porque o sistema estava utilizando a unidade de medida do item em vez da unidade de medida do item de comercialização. Ajustamos a regra para que a NF Espelho passe a considerar corretamente a unidade de medida do item de comercialização, garantindo consistência na geração da nota.

Local: Comercialização > Associação de fardos.

Corrigimos comportamento em que o campo Finalidade no Contrato Intercompany apresentava opções quando já existia algum pedido criado com aquela finalidade.A listagem de finalidades passa a considerar exclusivamente as configurações do Tipo de Contrato, definidas na guia Associação Transação x Finalidade.Com isso, todas as finalidades vinculadas ao tipo de contrato devem aparecer como opção no cadastro do contrato intercompany, independentemente da existência prévia de pedidos com essa finalidade. O ajuste remove a dependência incorreta da existência de pedidos para popular o campo Finalidade, garantindo coerência com a parametrização do tipo de contrato.

Local: Comercialização > Cadastros > Tipo de Contrato (COM0001).

Desenvolvemos uma funcionalidade que realiza o recálculo automático do valor dos fardos no momento da vinculação com a nota fiscal de entrada. A partir desta novidade, quando o contrato ou o adiantamento estiverem em dólar, o sistema passa a considerar a cotação vigente no momento do vínculo, garantindo que o valor do fardo seja atualizado de forma adequada antes de sua confirmação. O recálculo é aplicado somente aos fardos ou lotes que estão sendo adicionados à nota naquele momento, preservando os registros já faturados. Essa melhoria assegura maior precisão na precificação, alinhamento com as regras cambiais e mais confiabilidade nas informações financeiras do processo.

Local: Comercialização > Contrato de Compra > Associação de Fardos à Nota Fiscal de Entrada

Corrigimos uma inconsistência na importação de Take-Up de compra por arquivo que apresentava mensagem genérica de “data fora do limite”. A causa da inconsistência era a obrigatoriedade indevida do novo campo de data do Take-Up, que deveria ser opcional nesse fluxo. Ajustamos a regra para que a importação por arquivo funcione normalmente mesmo quando a data do Take-Up não for informada. Com isso, o sistema deixa de bloquear a importação com inconsistência genérica e passa a respeitar o comportamento esperado do campo.

Local: Comercialização > Take-Up de compra.

Corrigimos uma inconsistência em que a tela de Associação de Fardos à Nota Fiscal de Entrada apresentava quebra quando vinculada a um contrato já encerrado.A incosistência ocorria devido a uma estrutura incorreta de validação, onde havia um if adicional após um bloco if/else, ocasionando execução indevida da lógica. A validação foi ajustada incorporando o if secundário na estrutura condicional existente, garantindo que o fluxo seja executado corretamente. Com a correção, a tela passa a funcionar normalmente mesmo quando o contrato relacionado estiver encerrado.

Local: Comercialização > Associação de Fardos à Nota Fiscal de Entrada.

Ajustamos a regra de vinculação de fardos à NF de compra para permitir tara com muitas casas decimais, sem bloquear o processo por dízima. A diferença residual de tara passa a ser rateada no último fardo, evitando divergências de arredondamento e eliminando casos em que a tara da bale ficava 0,1 acima do esperado.

Corrigimos a inconsistência de tela quebrada na Associação de Fardos à Nota Fiscal de Entrada quando a NF estava com status cancelado, voltando a exibir corretamente a tela e os fardos relacionados. Também foram corrigidos situações de pesos calculados incorretamente, em que o sistema estava atribuindo o peso do fardo para o lote inteiro.

Revisamos os cálculos de Média Ponderada e Média Aritmética nos fluxos de: Vinculação de fardo na NF de compra, Remoção de fardo na NF de compra e Salvamento de lote do Take-Up. Foram realizados ajustes na Autorização de Transporte para aceitar corretamente fardos com tara em alta precisão decimal, sem impedir a criação do registro. Corrigido a inconsistência de duplicidade de exibição na grade “Fardos para Alocar” da NF de compra, que ocorria após repetidas inclusões e remoções de fardos e impactava os valores exibidos. Com os ajustes, o processo de vinculação, remoção e recálculo de pesos/valores na NF de compra voltam a ficar consistente mesmo em cenários com tara decimal e NF cancelada.

Local: Comercialização > Associação de Fardos à Nota Fiscal de Entrada.

Ajustamos o processo de exclusão de contrato quando existem despesas administrativas vinculadas automaticamente ao contrato. Indentificamos que, ao tentar excluir o contrato, o sistema bloqueava a operação informando que havia registros relacionados de despesas administrativas, porém essas despesas foram geradas automaticamente pelo sistema e não podem ser removidas manualmente pelo usuário. Implementamos regra para que, ao excluir um contrato, o sistema remova automaticamente as despesas administrativas vinculadas e, em seguida , conclua a exclusão do contrato. O ajuste evita bloqueios operacionais e garante consistência no fluxo de exclusão de contratos quando as despesas foram criadas automaticamente pelo sistema.

Local: Comercialização > Contrato de Compra > Previsão de Despesas.

Atualmente, quando o Mercado de Aplicação do contrato de compra está configurado como interno, o sistema não carrega automaticamente as despesas portuárias no accordion Previsões de Despesas. Implementamos melhorias para remover a validação do Mercado de Aplicação nesse processo.Com a alteração as despesas portuárias passam a ser carregadas no contrato independentemente do Mercado de Aplicação. As demais regras existentes para carregamento das depesas portuárias permanecem inalteradas. O ajuste garante maior consistência no preenchimento das previsões de despesas e evita a necessidade de inclusão manual quando o contrato estiver configurado com Mercado de Aplicação interno.

Local: Comercialização > Contrato de Compra > Previsão de Despesas.

Ajustamos a regra de cálculo/validação do rateio para evitar divergências decimais residuais oriundas de operações anteriores, garantindo consistência ao recriar pedidos e datas de entrega.Identificamos uma incosistência recorrente de arredondamento no rateio de peso ao remover fardos do pedido original e posteriormente copiar o pedido novamente.O processo pode gerar pequena divergência decimal (ex.: 0,0001 KG) entre o peso rateado e o peso esperado do pedido. Essa divergência faz com que o sistema bloqueie o salvamento, apresentando inconsistência de quantidade menor que a alocada no pedido, mesmo sem alteração manual dos valores. A inconsistência ocorre principalmente no seguinte fluxo: Remover fardos do pedido original , copiar o pedido novamente e o sistema recria as datas de entrega com diferença mínima de arredondamento no rateio.Ao salvar ou editar a quantidade, o sistema acusa divergência.

Local: Comercialização > Pedido > Datas de Entrega.

Incluímos um novo campo RefERP no item da Nota Fiscal, utilizado para armazenar a referência do item da NF conforme origem no ERP. O campo é armazenado na tabela GA_COM_RECEIPT_ITEM, coluna REFERENCE_EPR, do tipo VARCHAR(30). O campo passa a ser exibido na grade de itens da NF como primeira coluna, antes das colunas de Contrato / Pedido / Item. A informação é somente visualização (não editável pelo usuário) e pode permanecer nula quando não enviada pela integração. O valor é preenchido exclusivamente por integração com ERP ou processos internos, sendo mantido exatamente como recebido, sem validação ou alteração pelo Commerce. O campo permite diferentes formatos de referência (ex.: 1, 0001, 000010), pois o conteúdo depende do padrão do ERP integrado. A funcionalidade tem como objetivo manter o vínculo entre o item da NF no ERP e o item correspondente no Commerce, permitindo rastreabilidade e consistência em processos de integração, atualização ou exclusão de itens da NF. O campo não interfere em cálculos de valores, pesos, impostos ou estoque, sendo utilizado apenas como referência de integração.

Local: Comercialização > Nota Fiscal > Itens da Nota Fiscal.

Aprimoramos a query utilizada na pesquisa de fardos para melhorar o agrupamento das informações quando o tipo de contrato é diferente de trading.Agora, o agrupamento é realizado corretamente, garantindo maior clareza e confiabilidade nos resultados da pesquisa.

Local: Comercialização > Contratos > Contratos (COM0206).

Ajustamos a regra de validação aplicada durante a certificação manual de peso realizada via Ctrl+V.Sempre que a tara da certificação de peso estiver diferente da tara registrada no sistema, o sistema apresenta uma mensagem solicitando ao usuário decidir se deseja assumir a nova tara da certificação como tara dos fardos.Essa validação estava sendo executada para todos os cenários de certificação manual, independentemente do tipo de contrato. A regra foi alterada para que essa validação ocorra apenas quando o Tipo de Contrato estiver configurado como Trading.Assim, antes de executar a validação de divergência de tara, o sistema passa a verificar se o Tipo de Contrato possui o marcador Trading ativa. Se for Trading: mantém o comportamento atual, exibindo a mensagem para decisão do usuário.Se não for Trading: a validação não é executada e a mensagem não é exibida. O ajuste evita validações desnecessárias em cenários que não utilizam a lógica de trading, reduzindo interferências no processo operacional.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).

Atualizamos a origem dos dados exibidos nas colunas Qualidade, Tipo Apresentado, Tipo Take-up e Tipo Reclass no Painel de Gestão de Compras. Antes, essas informações eram apresentadas com base no Code do atributo. Agora, passam a utilizar a Descrição, tornando a visualização mais clara e alinhada ao entendimento do usuário final. Por exemplo, a qualidade de algodão 333 passa a ser exibida como 33-3 no painel.

Local: Comercialização > Contratos > Painel de Gestão de Compras (COM0212).

Ajuste realizado para que, nas importações de fardos em layouts com campo “Sequencial automático do Fardo” marcado, a validação de quantidade mínima e máxima de dígitos do código do fardo seja ignorada, permitindo a importação sem essa verificação.

Local: Comercialização > Contratos > Compra (COM0201).

Atualizamos o Painel de Gestão de Compras para garantir que, ao exibir lotes sem fardos, sejam considerados exclusivamente lotes do tipo Algodão. Antes, o painel também apresentava lotes de outros tipos de produtos . Agora, a visualização está alinhada ao objetivo do painel, trazendo apenas informações relevantes de lotes algodão.

Local: Comercialização > Contratos > Painel de Gestão de Compras (COM0212).

Aprimoramos o critério de agrupamento dos registros no Painel de Gestão de Compras para evitar a duplicidade de informações. Antes, quando um mesmo Take-Up possuía valores de Ptax diferentes, os fardos associados eram exibidos em mais de uma linha. Agora, cada linha apresenta apenas os fardos relacionados ao respectivo vínculo Take-Up/Ptax, garantindo uma visualização consolidada e sem repetição dos fardos em outros registros.

Local: Comercialização > Contratos > Painel de Gestão de Compras (COM0212).

Ajustamos para que, ao excluir o container, o status do fardo volte para “Armazenado”. O ajuste foi realizado para que o número do container seja exibido no “i” do fardo, na parte de Intercompany, quando o status for atualizado para “Estufado”.

Locais:

• Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).
• Comercialização > Embarque > Certificação de Peso (COM0304).

No cadastro de Componentes de Precificação, estavam disponíveis apenas os tipos Crédito e Débito, ambos com impacto direto nos cálculos. Agora, foi incluído o novo tipo Referência, destinado a componentes de caráter exclusivamente consultivo, que não interferem nos cálculos, ampliando a flexibilidade e a clareza na composição das informações de precificação.

Local: Comercialização > Contratos > Contrato (COM0206).

Implementamos uma nova parametrização para definir qual data será utilizada na cotação da conversão cambial do Ágio e Deságio (A/D) em contratos de Algodão. A alteração afeta exclusivamente a conversão do A/D quando houver diferença de moeda. A precificação do produto permanece inalterada. Criamos o campo “Cotação da Precificação Ágio e Deságio” no Tipo de Contrato (default: Faturamento) e também no Contrato, no accordion “Algodão”. No contrato, o campo assume o valor do Tipo de Contrato, mas permite alteração manual. A regra aplicada será considerada na precificação dos fardos que ainda não estiverem faturados (≠270).

Será exibido nas demais combinações (REAL x DÓLAR, DÓLAR x REAL e DÓLAR x DÓLAR). Opções disponíveis: Faturamento (default): o A/D utiliza a PTAX do dia. Se não houver fixação de câmbio no pedido, produto e A/D utilizam PTAX do dia.Se houver fixação, o produto utiliza a taxa fixada e o A/D permanece com PTAX do dia. Pedido: o A/D utiliza a cotação fixada no pedido. Se não houver fixação, produto e A/D utilizam PTAX do dia. Se houver fixação, ambos utilizam a taxa fixada (cálculo unificado).

Take Up: o A/D utiliza a PTAX da data do Take Up de cada lote. Se não houver fixação no pedido, o produto utiliza PTAX do dia e o A/D utiliza a PTAX da data do Take Up.Se houver fixação, o produto utiliza a taxa fixada e o A/D utiliza a PTAX da data do Take Up (cálculo separado). Caso seja selecionado “Take Up” e o contrato não possua Take Up cadastrado, o sistema exibirá mensagem de validação informando que é necessário ter Take Up no contrato.

Para a busca da PTAX, será considerada a moeda do A/D no accordion “Algodão” e a categoria de moeda de faturamento do contrato. Caso não encontrada, será considerada a categoria da despesa de comercialização. Não há impacto nas demais regras de precificação nem em contratos que não envolvam conversão cambial.

Locais:

• Comercialização > Cadastros > Tipo de Contrato (COM0001).
• Comercialização > Contratos > Compra (COM0201).
• Comercialização > Contratos > Venda (COM0203).

Implementamos um novo botão Exportar Relatório HVI em Excel no painel de Gestão de Compras facilitando análises, compartilhamentos e controles.

Local: Comercialização > Contratos > Painel de Gestão de Compras (COM0212).

Implementanos nos Parâmetros Gerais do Commerce, o novo marcador “Bloqueia remessa valor A Fixar sem fixação no romaneio”, com default marcado. Quando desmarcado, o sistema permitirá a criação do romaneio independentemente de existir fixação do valor “A Fixar” no pedido. Quando marcado, o sistema aplicará a regra atual, bloqueando a criação do romaneio caso não haja fixação no pedido.

Local: Parâmetros.

Atualizamos a tela de pedido com a implementação de um novo guia de faturamento, oferecendo uma visão mais organizada e completa das Notas Fiscais associadas. A lista de notas passou a ser ordenada pelo número da nota, e foram incluídos os campos Data de Emissão, Peso Líquido e Valor Total, proporcionando maior agilidade na consulta das informações.

Local: Comercialização > Contratos > Pedidos.

Ajustamos uma inconsistência que ocorria ao salvar um registro de rota quando não havia cliente de origem informado. O sistema apresentava inconsistência de valor nulo (null reference) nesse cenário. Agora, ajustamos o comportamento para que a rota possa ser salva normalmente.

Local: Comercialização > Contratos > Contratos (COM0206).

Atualizamos o Painel de Gestão de Compras para permitir a exibição de lotes que ainda não possuem fardos vinculados.

Local: Comercialização > Contratos > Painel de Gestão de Compras (COM0212).

Ajustamos a funcionalidade Adicionar fardos na Pré-reserva. Anteriormente, ao expandir um lote e selecionar apenas alguns fardos, o sistema não mantinha corretamente o vínculo após a atualização da tela. Com a atualização, os fardos selecionados passam a ser alocados de forma consistente na Pré-reserva, garantindo que a seleção realizada pelo usuário seja preservada e refletida corretamente no processo.

Local: Comercialização > Contratos > Recap/Pré-Reserva de Fardos (COM0207).

Atualizamos a geração do arquivo Excel de fardos para alinhar as casas decimais das informações de HVI com aquelas apresentadas em tela. Anteriormente, os valores exportados nas colunas de HVI (da coluna B até a coluna Área) eram exibidos com formatação diferente da visualização do sistema. Com o ajuste, o arquivo passa a apresentar as mesmas casas decimais, garantindo consistência entre os dados exibidos.

Local: Comercialização > Contratos > Contratos (COM0206).

Aprimoramos o processo de importação de fardos para ampliar a coleta e exibição de logs durante a validação do arquivo. Anteriormente, quando o primeiro fardo apresentava uma inconsistência impeditiva, a validação era interrompida, limitando a visualização das ocorrências. Com a atualização, mesmo que um fardo não seja elegível para importação, o sistema continua validando os demais registros do arquivo para fins de geração de logs, permitindo ao usuário visualizar todos os alertas e inconsistências em uma única execução. O comportamento de bloqueio da importação dos registros inválidos permanece inalterado, sendo o ajuste aplicado exclusivamente à validação e apresentação dos logs.

Local: Comercialização > Contratos > Importação de Fardos (COM0208).

Corrigimos o comportamento em que o sistema realizava validação de aprovação/reprovação de fardos na exclusão do Take-Up, mesmo com o parâmetro ComEnableBuyTakeUpManualApproval | Habilita aprovação e reprovação manual de fardos na aba de fardos do TakeUp de Compra desabilitado.Quando o parâmetro estiver desmarcado, o sistema não deve exigir validações relacionadas a status de aprovação/reprovação na exclusão de fardos do Take-Up. Ajuste realizado para manter consistência com a correção anterior referente à inclusão de fardos no Take-Up, garantindo que o parâmetro controle corretamente tanto inclusão quanto exclusão. Mantido o comportamento padrão quando o parâmetro estiver habilitado, preservando as validações de status conforme regras existentes.

Local: Comercialização > Contratos > Take-Up de Compra (COM0210).

Adequamos os critérios de exibição e validação dos totais no vínculo de fardos à Nota Fiscal. Anteriormente, o peso total considerava a soma do peso atual dos fardos e o valor calculado era baseado nesse peso no momento do vínculo. Com a atualização, o peso dos fardos passa a considerar o peso líquido da NF, ou seja, o peso pós-rateio, e o valor calculado passa a ser obtido com base no peso que cada fardo assumirá após o rateio na NF, multiplicado pelo respectivo valor do fardo. A validação da Diferença permanece sendo a comparação entre Valor total e Valor calculado, agora utilizando como base o peso pós-rateio. Com isso, a tela passa a refletir de forma mais fiel o resultado final do rateio na Nota Fiscal, reduzindo divergências na primeira gravação e evitando inconsistências no fechamento.

Local: Comercialização > Embarque > Associação de Fardos à Nota Fiscal (COM304).

Implementamos uma nova metodologia de cálculo na tela de Complemento de Pedido, sempre ativa e sem necessidade de configuração por parâmetros. A funcionalidade passa a contar com o campo A Fixar, a possibilidade de seleção entre Cotação Faturada ou Cotação Atual e uma nova coluna de Valores Calculados, trazendo mais transparência ao processo. Também ajustamos a regra do Valor Complementar, que agora é calculado de forma proporcional com base no peso da nota e no valor unitário do item. Além disso, o Valor da Nota passa a ser atualizado automaticamente conforme os complementos selecionados, garantindo maior precisão e consistência na emissão de notas fiscais de complemento.

Local: Comercialização > Embarque > Complemento de Nota Fiscal (COM0305).

Ajustamos o comportamento do botão de visualização na tela de Vinculação quando um único romaneio gera múltiplas Notas Fiscais, cenário comum quando os fardos estão vinculados a pedidos diferentes. Anteriormente, a visualização abria apenas a primeira NF gerada. Com a atualização, o botão passa a funcionar de forma consistente com a opção Visualizar Nota Fiscal acessada diretamente pelo romaneio na Instrução de Embarque, permitindo a abertura de todas as NFs associadas ao romaneio. O ajuste garante maior consistência entre as telas e melhora a rastreabilidade operacional, seguindo o padrão já adotado em fluxos como Conta e Ordem.

Local: Comercialização > Embarque > Vinculação de Notas Fiscais (COM0306).

Corrigimos a inconsistência apresentado ao colar fardos no PL Unificado quando o código possuía 20 caracteres, enquanto o sistema aceitava apenas 19, resultando na mensagem: Erro ao processar lote parcial. Ajustamos a regra de validação da quantidade de caracteres do fardo para considerar corretamente o parâmetro configurado no sistema. A comparação passa a respeitar a configuração definida no parâmetro, evitando bloqueio indevido quando houver divergência entre 19 e 20 caracteres. Garantimos que clientes que utilizam 20 dígitos no código do fardo continuem operando normalmente, sem impactar clientes que utilizam 19 dígitos. A validação passa a ser consistente entre Fardos já existentes na IE e Fardos colados via Ctrl + V no PL Unificado.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).

Mensagem de duplicidade aprimorada: ao detectar fardos duplicados no Ctrl+V, além do número do Fardo, o sistema passa a exibir também o Lote correspondente na mensagem, no formato: Fardos duplicados – Fardo: XXXXX | Lote: YYYY.

• Travas e validações do Ctrl+V ajustadas:
  • Mantida a regra que valida a quantidade colada no Ctrl+V com a quantidade total da IE.
  • Implementada validação para não permitir colar lotes que não pertencem à IE, exceto em cenários de lote parcial.
  • Adicionada validação para garantir que os fardos informados existem no lote informado.
• Regra específica para lote parcial:
  • Permitir Ctrl+V mesmo que o fardo não esteja na IE, desde que o fardo exista no lote (suporta troca automática do fluxo de reserva parcial).
• Regra para lote não parcial:
  • Bloquear Ctrl+V quando o fardo não estiver na IE.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).

Corrigimos a exibição da coluna Empresa no Painel, garantindo que o nome da empresa seja apresentado corretamente em todos os casos. Ajustamos as colunas Data de Criação e Usuário de Criação para refletirem a origem real da linha do painel, vinculada ao Lote : se a linha tiver sido criada via importação de HVI, usaremos a data e usuário dessa importação. Se a linha tiver sido criada via importação de Take-up, usaremos a data e usuário dessa importação.Quando houver ambas as origens, o painel deve considerar a data mais antiga entre HVI e Take-up e o respectivo usuário associado ao evento considerado. Removemos a dependência incorreta da data/usuário de criação do contrato, que não representa a criação efetiva do registro exibido no painel.

Local: Comercialização > Contratos > Painel de Gestão de Compras (COM0212).

Alteramos o nome apresentado na tela de Análises de COMMERCIAL_FIBER para Fibra Comercial, padronizando a nomenclatura conforme o uso operacional. Removemos a restrição que permitia cadastrar apenas a condição Igual para a Fibra Comercial, que passa a permitir todas as condições já disponíveis para as demais análises (exceto “Entre”, conforme regra existente). A análise passa a utilizar a coluna já existente CONDITION_STRING, seguindo o mesmo funcionamento das demais análises. Ajustamos a exibição no Painel de Gestão de Compras, garantindo que a coluna Fibra apresente corretamente o valor da Fibra Comercial e a coluna Condição da Fibra exiba a condição configurada no contrato. Com o ajuste, a análise Fibra Comercial passa a ter comportamento consistente com as demais análises do sistema, tanto em cadastro quanto em visualização.

Locais:

• Comercialização > Contratos > Painel de Gestão de Compras (COM0212).
• Comercialização > Contratos > Contrato de Compra (COM0201).
• Comercialização > Contratos > Qualidade Padrão (COM0021).

Padronizamos a exibição de casas decimais no Painel de Gestão de Compras. As colunas passam a apresentar apenas 2 casas decimais: SFI Média Leaf, Média UI, Média STR, Média SFI, Média ELG, Média RD, Média +B, Média Count, Média MIC, Média UHM, Média Area, Média SCI, Média MAT, Média CSP MIC - Min / MIC - Max UHM - Min / UHM - Max STR - Min / STR - Max SFI - Min / SFI - Max. Corrigimos o cálculo da coluna STR < 29, que estava invertido (contando fardos comSTR≥29), agora a coluna STR < 29 contabiliza corretamente apenas os fardos com STR menor que 29. Exemplo: lote com 3 fardos e todos com STR>29 → resultado correto deve ser 0 (antes aparecia 3).

Local: Comercialização > Contratos > Painel de Gestão de Compras (COM0212).

Ajustamos a exibição das informações da Filial Fornecedor do Lote no Painel, garantindo que os dados sejam corretamente apresentados conforme cadastro da usina. Corrigimos a origem dos dados para que sejam obtidos a partir da Filial Fornecedor do Lote, e não de outra entidade relacionada ao contrato.

Local: Comercialização > Contratos > Painel de Gestão de Compras (COM0212).

Corrigimos o comportamento em IE com Demanda onde o sistema não bloqueava campos/ações que no fluxo padrão ficam restritos ao Logística (ex.: Armazém e adição de autorização), garantindo que o bloqueio siga a regra vigente quando houver Demanda vinculada (inclusive em cenários Intercompany, se aplicável).Ajustamos a regra de Trading para que a criação/quebra de Demandas no Logística passe a se basear no Pedido de Compra (Incoterm/retirada/origem), e não no Pedido de Venda. Agora cobrindo os cenários que ficaram pendentes: MI (Algodão e Multiculturas) ME Multiculturas (além do ME Algodão já atendido) Regra mantida para não-Trading: continua seguindo o Pedido de Venda como referência para Demandas.

Para Trading, quando houver Pedido de Compra vinculado: A quebra de Demanda passa a considerar Filial de Compra e Endereço/Local de Retirada do Produtor do Pedido de Compra (quando diferentes, devem gerar Demandas separadas). O peso deve refletir o(s) pedido(s) correspondente(s) (somatório quando Demandas forem consolidadas). Em Multiculturas, aplicamos o vínculo direto entre pedido de venda e compra. Em Algodão, aplicamos vínculo via fardos/lotes conforme relacionamento existente.

Corrigimos o botão “Carregar Lotes” na Confirmação de Transporte (CT) do Logística. Ajustamos a inconsistência do loop infinito quando acessado pelo Painel de Demandas. Alinhamos bloqueio do botão “Carregar Lotes” na Autorização de Transporte quando a IE estiver em condição de bloqueio pelo Logística: aplicamos a mesma regra que já bloqueia o Salvar para impedir carregamento indevido fora do fluxo do Logística.

Locais:

• Logística > Demanda > Demanda (LOG0101).
• Logística > Demanda > Painel de Demandas (LOG102).
• Logística > Transporte > Autorização de Transporte (LOG0201).

Atualizamos o cálculo do valor total para utilizar o fator de conversão parametrizado na unidade de medida, substituindo o uso de um fator fixo. Antes, o sistema aplicava automaticamente o fator 2,2046, atendendo apenas commodities específicas. Agora, o sistema compara a unidade de precificação do tipo de contrato com a unidade de pesagem do polo da Nota Fiscal: quando as unidades são iguais, o valor é mantido sem conversão.Quando são diferentes, é aplicada a conversão configurada na respectiva unidade de medida.

Local: Comercialização > Contratos > Compra (COM0201).

Ajustamos o cálculo do peso total em pedidos de venda com múltiplos itens. Anteriormente, o sistema utilizava o peso de apenas um item e distribuía esse valor entre os demais, o que resultava em cópias do pedido com peso inconsistente, instruções de embarque considerando apenas parte do peso e bloqueios na geração de novas instruções por falta de saldo. Com a atualização, o sistema passa a considerar corretamente o peso total de todos os itens do pedido, garantindo a distribuição adequada nas instruções de embarque e a geração de cópias do pedido com valores corretos.

Locais:

• Comercialização > Contratos > Compra (COM0201).
• Comercialização > Embarque > Instrução de embarque (COM0301).

Atualizamos a consulta utilizada para seleção de fardos na Instrução de Embarque. Antes, a consulta podia retornar informações inconsistentes durante o processo de inclusão. Com o ajuste, o sistema passa a realizar a busca de forma mais precisa.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de embarque (COM0301).

Ajustamos a consulta utilizada para retornar os fardos disponíveis para emissão de notas de devolução. Anteriormente, a seleção podia apresentar informações inconsistentes durante o processo. Com o ajuste, o sistema passa a considerar corretamente os critérios de elegibilidade.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de embarque (COM0301).

Atualizamos a consulta responsável por alimentar o painel de gestão de compras, ajustando a forma de extração dos valores utilizados na coluna Saldo a ser aprovado. Anteriormente, o sistema considerava o peso dos fardos para esse cálculo, com a melhoria passa a utilizar o peso do item do contrato.

Local: Comercialização > Contratos > Painel de Gestão de Compras (COM0212).

Ajustamos o botão de resetar o layout padrão do painel, agora ao clicar, a grade é recarregada normalmente.

Local: Comercialização > Contratos > Painel de Gestão de Compras (COM0212).

Ajustamos a forma de exibição das colunas Origem e Cidade do Contrato no Painel de Gestão de Compras. Anteriormente, essas colunas configuradas como flexfields do tipo lookup apresentavam os identificadores internos (IDs) de Estado e Cidade. Com a melhoria, o painel passa a exibir a descrição cadastrada no lookup, oferecendo uma visualização mais clara e amigável ao usuário. O ajuste foi aplicado exclusivamente na camada de apresentação, sem impacto na estrutura ou nos dados armazenados.

Local: Comercialização > Contratos > Painel de Gestão de Compras (COM0212).

Adequamos o Painel de Gestão de Compras quanto à métrica de comprimento de fibra do algodão. Anteriormente, as colunas eram baseadas na métrica UHM (UHML), o que não refletia corretamente a unidade de medida apresentada. Com a atualização, o painel passa a utilizar a métrica Len (mm) da análise HVI, garantindo a exibição do comprimento de fibra em milímetros. Como parte dessa adequação, as colunas foram renomeadas de Média UHM para Média Len, UHM - Min para Len - Min e UHM - Max para Len - Max, tendo como fonte de dados o campo Len (mm) do lote na análise HVI.

Local: Comercialização > Contratos > Painel de Gestão de Compras (COM0212).

Ajustamos a rotina de validação do código de fardo no processo de importação.Agora, o sistema passa a verificar, logo no início da importação, se o número do fardo possui a quantidade mínima de dígitos configurada nos parâmetros do sistema, garantindo maior consistência dos dados no processo de importação.

Local: Comercialização > Contratos > Contratos (COM0206).

Cadastros

Ajustamos a regra de exibição do marcador Importação de fardos. Agora, o marcador é exibido somente quando o item selecionado é do tipo algodão em pluma, garantindo maior coerência com o processo e evitando a exibição de opções que não se aplicam ao contexto.

Local: Comercialização > Cadastros > Qualidade Padrão (COM0021).

Atualizamos a tela “Layout Importação de Take-Up” de parametrização de layout Excel para importação de Take-Up.Agora, o usuário pode definir e ajustar o layout do Excel conforme a necessidade, tornando a importação mais prática e padronizada.

Local: Comercialização > Cadastros > Layout Importação de Take-up (COM0040).

Contratos

Ajustamos a regra de exibição e atualização do campo “Está Aplicado?” no Painel de Gestão de Compras. Antes, o indicador não refletia corretamente a situação quando os fardos eram removidos de um contrato de venda. Agora, o sistema verifica de forma consistente se os fardos estão ou não vinculados a contratos de venda, mantendo o status do campo sempre atualizado.

Local: Comercialização > Contratos > Painel Gestão de Compras (COM0212).

Ajustamos o processo de geração de logs de importação de fardos para garantir que todas as análises fora da faixa sejam registradas, independentemente da existência de análise obrigatória bloqueante.Antes do ajuste, quando um fardo possuía uma análise obrigatória fora da faixa, as análises de alerta não obrigatórias não eram exibidas nos logs, o que dificultava a avaliação completa da qualidade do fardo.Com essa melhoria, mesmo nos casos em que o fardo não é importado devido à falha em uma análise obrigatória, o usuário passa a visualizar todas as análises com alerta, aumentando a transparência e apoiando melhor a tomada de decisão.O comportamento de bloqueio por análise obrigatória permanece inalterado, garantindo que apenas fardos em conformidade sejam efetivamente importados.

Local: Comercialização > Contratos > Contratos (COM0206).

Corrigimos a validação da análise CG no cadastro de Qualidade Padrão - Importação de Fardos, garantindo que, quando marcada como obrigatória, seus valores sejam corretamente avaliados durante a importação, bloqueando fardos fora da faixa configurada, e que, quando não obrigatória, sejam considerados para alerta ao usuário e passem a constar nos logs de importação. Ajustamos também o comportamento para que a análise CG não seja ignorada durante a importação, independentemente da configuração de obrigatoriedade. Além disso, foi implementado tratamento para valores de CG com caracteres entre dígitos (ex.: 12-3, 31-3), fazendo com que o sistema ignore caracteres não numéricos e considere apenas os dígitos para validação, de modo que, por exemplo, 31-3 seja interpretado como 313. Adequamos a definição da faixa de valores de CG no cadastro de Qualidade Padrão, removendo a necessidade de casas decimais, de forma que a validação passe a ocorrer com base no valor inteiro normalizado, garantindo que, caso o valor importado esteja fora da faixa configurada, a importação seja corretamente bloqueada quando a análise for obrigatória, melhorando a confiabilidade da validação de qualidade, a clareza dos logs e a experiência do usuário durante a importação de fardos.

Local: Comercialização > Contratos > Contratos (COM0206).

Ajustamos o fluxo para permitir a exclusão de lote reprovado diretamente pelo Contrato de Compra, desde que o parâmetro ComEnableBuyTakeUpManualApproval (habilita aprovação e reprovação manual de fardos na aba de fardos do Take-Up de Compra) esteja ativado. O comportamento passa a ser equivalente ao já disponível no Painel de Gestão de Compras, por meio do botão “Desvincular Take-up”, garantindo consistência entre o painel e a tela de contrato. Também foi implementada uma validação para impedir a aprovação ou reprovação de lotes que não possuam vínculo com Take-Up, evitando inconsistências no fluxo de compra. O fluxo correto do lote no processo de compra foi mantido, assegurando que as ações de aprovação, reprovação e exclusão respeitem o estado atual do vínculo com o Take-Up. O ajuste foi aplicado sem impacto nos cenários em que o parâmetro de aprovação manual esteja desativado, preservando o comportamento padrão do sistema.

Local: Comercialização > Contratos > Compra (COM0201).

Ajustamos o processo de leitura de arquivos .xlsx e .pdf utilizados na importação de fardos. Agora, o sistema realiza a leitura de forma mais consistente e padronizada, garantindo melhor reconhecimento dos dados e maior confiabilidade durante a importação dos fardos.

Local: Comercialização > Contratos > Pré-Reserva de Fardos (COM0207).

Embarque

Corrigimos a atualização do status “Em Trânsito” para fardos Intercompany, garantindo que o status seja corretamente atualizado ao incluir o fardo no romaneio e que o packing_list_id seja populado adequadamente tanto na GA_COT_BALE_CONTRACT quanto na GA_COT_BALE_CONTRACT_STATUS. O comportamento também foi ajustado para que todos os cenários de Compra, Venda MI, Venda ME e Venda ME Intercompany atualizem ambas as tabelas de status, assegurando consistência entre os campos GA_COT_BALE_CONTRACT.STATUS e GA_COT_BALE_CONTRACT_STATUS. Além disso, foi corrigido o fluxo de retorno do status “Armazenado” em Venda ME, de forma que, ao remover o fardo da IE, ambos os registros passem corretamente para o status 240 – Armazenado, e, ao recolocar o fardo na IE, o status permaneça consistente entre as tabelas, com o vínculo de packing_list_id reestabelecido corretamente. A regra de sincronização entre fardos de Venda e Intercompany foi adequada para garantir que ambos avancem sempre em conjunto quando vinculados à mesma IE, contemplando a remoção da IE para Armazenado, a aprovação da Certificação de Peso para Estufado e o faturamento da NF de Exportação para Faturado. Também foi padronizada a propagação dos pesos entre fardos de Venda e Intercompany (certification_weight_early, certification_weight e billing_weight), garantindo que a limpeza de pesos em um fardo reflita automaticamente no par correspondente. Por fim, foi corrigida a validação de status para considerar corretamente a tabela GA_COT_BALE_CONTRACT, evitando a mudança indevida direta de Instruído (200) para Armazenado (240) e inconsistências causadas por validações incorretas na GA_COT_BALE_CONTRACT_STATUS, mantendo o comportamento já validado para fardos de Compra sem impacto nas regras existentes.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).

Cadastros

Ajustamos o carregamento do campo Demanda na tela de cotação.Agora, o carregamento ocorre de forma mais consistente e fluida, garantindo que os dados sejam apresentados corretamente e agilizando o processo de criação e edição das cotações.

Local: Logística de Saída > Cadastros > Cotação (LGT006).

Ajustamos o comportamento da abertura e do salvamento da tela de Demanda. Agora, a tela é aberta corretamente e o salvamento dos dados acontece de maneira mais estável, garantindo maior confiabilidade no registro das informações.

Locais:

• Logística de Saída > Cadastros > Demanda (LGT0005).
• Logística de Saída > Cadastros > Cotação (LGT0006).

Contratos

Ajustamos a forma de exibição e cálculo das casas decimais do campo NetValue na Cessão de Crédito.Agora, o sistema aplica corretamente o padrão de casas decimais, garantindo maior precisão, padronização dos valores e confiabilidade nas informações financeiras.

Local: Comercialização > Contratos > Contratos (COM0206).

Ajustamos na facilitadora de fardos e na exibição das informações de contrato e pedido, de modo que as informações de compra e venda sejam apresentadas apenas onde necessário.Nos casos em que não há essa divisão, a exibição permanece como anteriormente.

Locais:

• Comercialização > Contratos > Contratos (COM0206).
• Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).
• Comercialização > Embarque > Recap/Pré-Reserva de Fardos (COM0207).
• Comercialização > Embarque > Provisional Invoice (COM0003).

Melhoramos a exibição do marcador “Romaneio – NF Exportação” para que seja apresentado apenas em contratos externos.Agora, o marcador aparece exclusivamente quando aplicável a contratos externos, garantindo maior clareza, aderência às regras do processo e melhor entendimento das informações pelo usuário.

Local: Comercialização > Contratos > Contratos (COM0206).

Atualizamos o Painel de Gestão de Compras com a inclusão de novos botões e funcionalidades para Aprovar, Desaprovar, Reprovar e Transferir lotes.

Local: Comercialização > Contratos > Painel Gestão de Compras (COM0212).

Ajustamos o comportamento em que, mesmo com o parâmetro ComEnableBuyTakeUpManualApproval (habilita aprovação e reprovação manual de fardos na aba de fardos do Take-Up de Compra) desabilitado, o sistema exigia que os fardos estivessem no status “Aguardando Take-Up” para inclusão no Take-Up. Com o parâmetro desligado, o sistema passa a operar conforme o comportamento anterior, permitindo que fardos importados para o contrato no status “Reservado em Contrato” sejam incluídos no Take-Up, com aprovação automática e sem necessidade de validação manual.

Local: Comercialização > Contrato de Compra > Contrato de Compra - Take-Up (COM0101).

Painel de Compras

Implementamos uma nova funcionalidade Desvincular Take-up no Painel de Gestão de Compras, permitindo remover de forma controlada e segura o vínculo entre lotes e seus respectivos take-ups, proporcionando maior flexibilidade operacional e mais controle na gestão dos lotes vinculados a take-ups.Lotes com status “Aprovado” não podem ser desvinculados do take-up, e a funcionalidade de desvinculação está disponível exclusivamente no Painel de Gestão de Compras. Foram incluídas melhorias na funcionalidade com a adição do botão “Desvincular Take-up” no rodapé do Painel, permitindo a desvinculação de um ou de múltiplos lotes selecionados. A ação conta com a exibição de mensagens de confirmação antes da execução, retorno visual ao usuário por meio de mensagens de sucesso em verde ou de inconsistência e bloqueio em vermelho, além da atualização automática da tela após a conclusão da operação e da garantia de integridade dos dados por meio de processamento transacional no backend.

Local: Comercialização > Painel de Compras

Embarque

O comportamento do Trading foi ajustado para permitir a exclusão de fardos da Instrução de Embarque mesmo quando o fardo possuir romaneio vinculado ou Nota Fiscal de Remessa vinculada. O fluxo passa a se comportar de forma equivalente ao cenário sem Trading, possibilitando a rolagem do fardo para uma nova Instrução de Embarque ou a remoção do fardo da IE atual para inclusão futura em outra. Permanecem válidas todas as regras já existentes de bloqueio, incluindo validações por status do fardo, restrições quando houver Nota Fiscal de Exportação emitida e demais regras aplicadas ao processo de exclusão de fardos da IE. A exclusão do fardo ocorre por meio da remoção do ShippingInstructionId dos registros de Venda e Intercompany, sem exclusão física de dados. Ao incluir o fardo em uma nova IE, o fardo intercompany existente deve ser reutilizado, sem criação de um novo, sendo apenas o ShippingInstructionId atualizado. Também foi tratado o cenário em que o fardo já possui intercompany previamente criado, evitando duplicidade de registros. A funcionalidade opera corretamente independentemente de o parâmetro de criação automática de pedido intercompany estar habilitado ou desabilitado.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).

Ajustamos o processo de geração da nota fiscal após a repesagem .Agora, o sistema utiliza corretamente os dados da repesagem, garantindo que o peso seja registrado de forma única e precisa na nota fiscal.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).

Ajustamos a exibição dos pesos dos fardos na grade da guia Intercompany da Instrução de Embarque.Agora, os pesos são exibidos de forma consistente e alinhada às informações do embarque, facilitando a conferência.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).

Cadastros

Ao realizar o cadastro da margem no porto, as informações não eram carregadas corretamente na tela, o que impedia a conclusão do processo. Agora, ajustamos o carregamento dos dados, permitindo que as informações sejam exibidas corretamente e que o cadastro da margem seja realizado normalmente.

Local: Comercialização > Cadastros > Porto (COM0015).

Contratos

Ajustamos a contagem de dígitos dos fardos para considerar apenas caracteres numéricos de 0 a 9, ignorando pontos, traços ou quaisquer outros caracteres presentes no código importado. Além disso, o sistema passa a garantir que a quantidade máxima de dígitos nunca seja menor que a quantidade mínima, e vice-versa.

Local: Comercialização > Contratos > Contrato de Compra (COM0201).

Embarque

Implementamos uma nova rotina para carregamento automático de quantidade de fibrilha de mercado externo na rota, otimizando o fluxo de operações.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).

A atualização de tara foi ajustada durante a vinculação de NF para considerar contratos de venda e intercompany quando existentes. Na Certificação Manual de Peso, o sistema passa a alertar sobre divergência de tara, permitindo optar pela atualização das taras dos fardos conforme o certificado. Também foram implementadas regras específicas para compras com marcador Offshore, garantindo a correta atualização de tara, peso certificado e peso faturado em todos os contratos relacionados. Na Invoice de Venda Final, o peso faturado é atualizado automaticamente com base no peso certificado, incluindo a limpeza adequada ao excluir a invoice. Além disso, foram realizadas melhorias na exibição dos pesos em tela, assegurando consistência com as regras aplicadas.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).

A regra de criação de demanda no módulo de Logística foi ajustada para operações Trading. Quando o parâmetro “Usa Logística” está ativo, o sistema passa a considerar o incoterm do pedido de compra, e não mais o de venda, para decidir a criação de demanda. Caso não exista pedido de compra, situação permitida na alocação de fardos na IE, a demanda não é criada.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).

Logs do Sistema

Ajustamos as rotinas de log do SimpleViewer para ampliar a rastreabilidade das informações e otimizar o desempenho da aplicação.

Local: SimpleViewer

Embarque

Ajustamos a rotina de exclusão de fardos na guia Intercompany da Instrução de Embarque. O botão de exclusão agora funciona corretamente, permitindo remover fardos conforme necessário.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).

Ajustamos a exibição de status do fardo na tela de Instrução de Embarque.Quando o fardo é de Intercompany, o ícone que indica que o fardo está incluído em romaneio agora é exibido corretamente.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).

Contratos

Melhoramos a rotina de importação de take-up para garantir a seleção correta do Cliente/Fornecedor na identificação do local de estoque.

Local: Comercialização > Contratos > Compra (COM0201).

Implementamos um novo parâmetro global no módulo Commerce, chamado “Permite reclassificação com lote aprovado”, com o padrão desmarcado.Com o parâmetro desmarcado, a regra atual é mantida: a reclassificação só é permitida se o lote não estiver aprovado.Quando o parâmetro está marcado, a reclassificação passa a ser permitida a qualquer momento.

Locais:

• Comercialização > Contratos > Contratos (COM0206).
• Administração > Configurações > Parâmetros (ADM0088).

Cadastros

Ajustamos o fluxo para que, ao vincular um Componente de Precificação ao Preço Futuro, sejam exibidos apenas os componentes previamente associados à Base de Preço vinculada. Assim, no cadastro do Preço Futuro, só aparecem para seleção os componentes já relacionados à respectiva Base de Preço.

Local: Comercialização > Cadastros > Preço Futuro (COM0022).

Contratos

Ajustamos a validação das análises UHML e LEN durante a importação de fardos.Quando existe ao menos um registro em Qualidade Padrão com “Importação de Fardo” selecionado, sistema ignora validações das análises HVI (UHML, LEN e demais análises HVI), considera que essa configuração é responsável por validar essas análises.Quando não existe registro com “Importação de Fardo” selecionado, sistema mantém o comportamento atual e a validação de UHML e LEN é realizada normalmente.

Local: Comercialização > Contratos > Compra (COM0201).

Cadastros

Realizamos a inclusão da coleção FuturePriceComponents na classe PriceBaseContractCode.Com esse ajuste, ao tentar excluir um contrato que está vinculado à Base de Preço, o sistema não apresentará mais inconsistência caso exista relacionamento com os componentes do preço futuro.

Local: Comercialização > Cadastros > Base de Preço (COM0020).

Contratos

Aprimoramos a importação de fardos em LGTMaster com a adição de mensagem de log referente à derivação do item. Agora, quando o valor informado no arquivo não existir cadastrado no sistema, o usuário é informado através de log, facilitando a identificação e resolução de inconsistências nos dados importados.

Local: Comercialização > Contratos > Contrato de Compra (COM0201).

Embarque

Implementamos a complementação da regra para bloquear a edição do Romaneio quando houver pré-nota fiscal alocada, garantindo consistência operacional e evitando alterações indevidas.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).

Contratos

Incluímos uma nova coluna na exportação de logs da importação de fardos para representar o tipo de log de cada linha, melhorando a rastreabilidade e análise das operações.

Local: Comercialização > Contratos > Contratos (COM0206).

Contratos

Disponibilizamos um novo Painel de Gestão de Compras, desenvolvido para facilitar a gestão dos lotes de compras de forma centralizada e eficiente. O painel permite uma visão consolidada das informações dos lotes, apoiando o acompanhamento, a organização e a tomada de decisão ao longo do processo de compras, com mais agilidade e controle operacional.

Local: Comercialização > Contratos > Painel de Gestão de Compras (COM0212).

Aprimoramos o comportamento da rolagem intercompany para aplicar o parâmetro “Atualizar Data e Item do Pedido” em todo o fluxo de atualização.Agora, com o parâmetro ativo, o sistema atualiza corretamente:

• O pedido de faturamento antigo (após redução do saldo).
• O novo pedido intercompany criado automaticamente.
• O pedido de faturamento novo gerado na rolagem.

Agora, os itens são atualizados conforme o novo saldo dos fardos, a data de entrega é recalculada corretamente, não é criado um pedido com saldo total do contrato, o que evita bloqueios em futuras criações de pedidos intercompany, e o comportamento agora está alinhado ao fluxo esperado, com consistência entre criação e rolagem de pedidos.

Locais:

• Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).
• Comercialização > Embarque > Termo de Contrato (COM0205).

Embarque

Refatoramos o fluxo de uso parcial de lote. Romaneio Espelho: quando o lote for de uso parcial, ao clicar no caminhão, o sistema exibe mensagem de alerta informando que aqueles fardos compõem uso parcial e que outros fardos podem ser trocados automaticamente no mesmo fluxo. O lookup de IE no Romaneio Espelho passa a considerar o lote (quando parcial), listando todas as IEs daquele lote.Somente fardos ainda sem vínculo de romaneio são elegíveis para troca.

PL Unificado: mantida a exigência de utilizar a quantidade total da IE no PL. Quando não houver uso parcial, a troca de fardos é limitada aos fardos da própria IE. Quando houver lote parcial, o PL passa a permitir troca de fardos entre IEs e locais diferentes, mantendo fardos iguais e trocando fardos de lote parcial, respeitando o tipo: apenas venda → troca venda; venda + intercompany → troca venda e intercompany em conjunto; compra é ignorada na troca.

Atualizamos o vínculo de todos os lotes da IE por container, preservando o tipo do fardo (venda continua em venda, intercompany em intercompany). Fardos com status 170 (Reprovado em Take-up) ou 280 (Cancelado) são ignorados na troca. O PL Unificado passa a permitir troca de fardos mesmo com certificação aprovada ou NF de exportação emitida, para regularização posterior do fardo efetivamente embarcado. Casos específicos e validações: quando houver misto de fardos com e sem uso parcial, o sistema aplica a lógica de parcial apenas nos lotes parciais e mantém a lógica atual nos demais. Se houver fardos de filiais diferentes e a quantidade disponível não for suficiente para suportar a troca, o sistema bloqueia a operação com validação.

Locais:

• Comercialização > Contratos > Compra (COM0201).
• Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).

Ajustamos o carregamento de remessas na tela de Retorno Simbólico para contratos multicultura (especialmente com algodão), garantindo que todas as remessas sejam exibidas corretamente.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).

Ajustamos o cálculo do valor do Retorno Simbólico para utilizar exclusivamente o valor ponderado da NF de Remessa, em vez do valor do fardo do Intercompany.O valor exibido agora reflete fielmente o custo proporcional da NF de remessa, respeitando a distribuição de peso utilizada na remessa original.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).

Tela de Login

Ajustamos o processo de verificação do ambiente, garantindo que o acesso ao serviço seja feito apenas por usuários devidamente autenticados. O endereço utilizado para essa verificação foi atualizado, e agora o sistema assegura que apenas usuários logados possam acessá-lo, reforçando a segurança e o controle das informações.

Local: Autenticação SimpleFarm > Tela Login.

Embarque

Ajustamos a regra de exclusão na compra para IE de compra. A exclusão passou a permitir fardos faturados, sem bloqueio. Essa alteração foi feita porque o fardo está vinculado à nota fiscal de compra, e o fato de estar faturado não tem relação com sua presença ou não na IE de remessa para armazenagem. A mudança se aplica somente às IE de compra. Nos demais cenários, a regra existente foi mantida.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de embarque (COM0301).

Contratos

Realizamos ajustes na importação de fardos para garantir que ao salvar o histórico de inclusão, o sistema verifique corretamente o tipo de banco.

Local: Comercialização > Contratos > Compra (COM0201).

Ajustamos a validação entre a exclusão/alteração da “Data de entrega/retirada” e a “Data fixa” do contrato.Agora, ao excluir a data de entrega/retirada, o sistema aplica a mesma regra já existente no cadastro da “Data fixa”, impedindo que aquantidade da entrega/retirada seja menor que a quantidade vinculada à data fixa do contrato.

Local: Comercialização > Contratos > Contrato (COM0203) .

Contratos

Melhoramos os processos relacionados à criação manual de take-up e à inclusão/importação de fardos para garantir maior consistência às regras de negócio. Além disso, a grade de fardos teve sua exibição otimizada, passando a apresentar dados mais claros, completos e organizados, facilitando a conferência e a rastreabilidade das informações.

Local: Comercialização > Contratos > Compra (COM0201).

Embarque

Ajustamos o comportamento onde, após a última atualização, o sistema permitia finalizar e aprovar certificações de peso de forma inconsistente com a configuração do parâmetro de obrigatoriedade da NF de remessa. Agora, a lógica foi ajustada para respeitar corretamente o parâmetro:

• Parâmetro DESMARCADO → NF de remessa obrigatória (validação deve ocorrer conforme antes).
• Parâmetro MARCADO → NF de remessa opcional (seguindo as regras do parâmetro).

A certificação manual agora valida de forma consistente a presença ou ausência da NF conforme a configuração estabelecida.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de embarque (COM0301).

Embarque

Aprimoramos a exibição do campo de quantidade no romaneio, agora exibindo a descrição apropriada do campo de acordo com o item que será relacionado, melhorando a clareza e usabilidade da tela.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de embarque (COM0301).

Contratos

Ajustamos a rotina de importação de fardos para garantir que, ao salvar o histórico de inclusão, o sistema verifique corretamente o tipo de banco utilizado. Agora, a verificação é realizada de forma adequada, assegurando maior consistência no registro do histórico e maior confiabilidade no processo de importação.

Locais: Comercialização > Contratos > Compra (COM0201).

Nota Fiscal de Entrada

Corrigimos o comportamento em que o primeiro salvamento do vínculo de fardos à NF de entrada realizava o rateio incorreto, resultando em peso líquido errado na coluna Resumo, mesmo com a tara gravada corretamente no banco. O sistema agora recalcula corretamente o Peso Líquido, considerando a tara atualizada já na primeira gravação, evitando divergências entre o grade resumido e os valores persistidos.A falha ocorria devido à ordem de processamento da atualização da tara e do cálculo do rateio , a segunda gravação corrigia, mas a primeira não. A lógica foi ajustada para garantir que o rateio utilize imediatamente a tara atualizada, eliminando a necessidade de salvar duas vezes

Locais: Comercialização > Nota Fiscal de Entrada > Associação de Fardos à Nota Fiscal de Entrada (COM0327).

Embarque

Corrigimos o comportamento em que o status do fardo voltava de “Faturado” para “Estufado” após a emissão da Nota Fiscal de Exportação.O sistema agora mantém o status correto de Faturado, impedindo retrocesso automático de status.

Locais:

• Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).
• Comercialização > Cadastros > Nota Fiscal (COM0014).

Ajustada a rotina de geração da NF de Exportação para inicializar corretamente os objetos necessários, garantindo funcionamento estável quando a IE possui container cadastrado.Corrigimos a inconsistência em que, após rolagem de uma IE Intercompany, as abas Processos e Devoluções não eram carregadas na IE resultante. Agora, ao copiar/rolar a IE, o sistema replica corretamente as relações e exibe os dados esperados nas duas abas.

Locais: Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).

Contratos

Ajustamos a rotina responsável por gravar o preço do fardo para que a atualização seja realizada em lotes de até 999 fardos por vez. Agora, a separação por lotes torna o processamento mais eficiente e estável, garantindo a correta atualização dos valores mesmo em grandes quantidades de registros.

Locais: Comercialização > Contratos > Compra (COM0201).

Atualizamos a funcionalidade de validação do código do fardo para permitir a exibição e conferência da quantidade de caracteres conforme os parâmetros configurados no sistema. Agora, o sistema valida o código de acordo com as quantidades parametrizadas, fortalecendo a gestão e a rastreabilidade dos fardos no sistema.

Locais: Comercialização > Contratos > Pré-Reserva de Fardos (COM0207).

Cadastros

Ajustamos a rotina de vinculação de fardos na Nota Fiscal de Origem durante o processo de retorno de armazenagem. Aprimoramos o carregamento de fardos na grade ao clicar no botão ”+” da seção “Nota Fiscal de Origem”, garantindo inicialização segura do objeto de vínculo entre a Nota Fiscal e os fardos selecionados no sistema.

Local: Comercialização > Cadastros > Nota Fiscal (COM0014).

Contratos

Ajustamos a validação que exibia a mensagem “A rotina de intervenção não foi configurada” ao encerrar contratos com fardos não faturados.O sistema agora verifica se o ponto de intervenção está configurado antes de executar a rotina de intervenção de encerramento. Se não estiver, o encerramento prossegue normalmente (sem bloquear).

Local: Comercialização > Contratos > Contrato de Compra Notas (COM0259).

Embarque

Ajustamos o comportamento da Reserva de Lote para que o campo Pedido de Compra seja preenchido automaticamente quando existir apenas um pedido vinculado ao contrato. Agora, o sistema aplica o pedido de forma automática, tornando o processo mais ágil e reduzindo a necessidade de intervenção do usuário.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de embarque (COM0301).

Ajustamos a rotina que cria a nota fiscal de devoluções quando o usuário executa uma rolagem da I.E, garantindo que a nota fiscal seja gerada corretamente com os fardos da nova IE. Aprimoramos o botão que visualiza a nota fiscal emitida para puxar a nota fiscal correta de acordo com a instrução de embarque selecionada.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de embarque (COM0301).

Embarque

• Reestruturamos o controle de Offshore e Intercompany no fluxo de compra e venda, substituindo o marcador anterior do Tipo de Contrato.
• Criamos marcador “Offshore” no Polo, permitindo marcar múltiplos polos conforme necessidade operacional.
• Criado marcador “Offshore” no Contrato, marcado automaticamente ao salvar contratos vinculados a filiais com polo Offshore (exibido apenas quando ativo).
• Ajustamos a regra: não é permitido misturar filiais com e sem Offshore no mesmo contrato.
• Removemos o campo Offshore do Tipo de Contrato.Todas as regras passam a usar o novo marcador “Intercompany” na Instrução de Embarque Externa (IE).
• Novo marcador “Intercompany” na IE:
  • Indica quando há operação entre polos Onshore e Offshore.
  • É preenchido automaticamente conforme os contratos de compra e venda associados.
  • Bloqueia edição quando houver fardos/pedidos vinculados.
• Validações atualizadas para garantir coerência entre fluxos de polos:
  • Compra e venda com mesmos polos Offshore → Intercompany desmarcado.
  • Compra e venda com polos diferentes (Offshore/Onshore) → Intercompany marcado.
  • Mensagens de bloqueio informam divergência de fluxo (“Lotes estão em fluxos de Polos diferentes…”).
• Todas as telas e processos que utilizavam o marcador Offshore no Tipo de Contrato agora passam a olhar o marcador Intercompany da IE, incluindo:
  • Rotas.
  • Romaneio e Romaneio Espelho.
  • Certificação de Peso.
  • NF de Exportação, Devolução e Retorno.
  • Geração de Notas e Integrações.
• Exceção: apenas na Certificação FOB, o sistema ainda utiliza o marcador Offshore do Contrato de Compra.
• Ajustamos a validação de inclusão/reserva de fardos de pedidos de venda de polos diferentes bloqueando mistura entre Onshore e Offshore.
• Em operações de Rolagem, se a IE origem for Intercompany, a nova IE criada também será marcada como Intercompany.

Locais:

• Administração > Estruturas Administrativas > Polo (ADM0011).
• Comercialização > Contratos > Contrato de Venda (COM0203).
• Comercialização > Contratos > Contrato de Compra (COM0201).
• Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (Externa)(COM0301).

Controle de Cotas

Implementamos uma correção dos campos “Hora inicial”, “Hora Final” ,“Total” na grade de motivos de parada para exibição no formato de 24h.

Local: Agrícola > Controle de Cotas > Rateio de Cotas (AGR0600).

Motomecanização

Atualizamos o comportamento do sistema para os casos em que são identificados mais de um funcionário com o mesmo código cadastrado durante o apontamento. Antes, a seleção podia gerar inconsistências. Agora, o sistema solicita o código da empresa para diferenciar os registros, permitindo que o usuário selecione corretamente o funcionário desejado e garantindo maior precisão nos apontamentos.

Local: Agrícola > Motomecanização > Integração Mobile/Comp.Bordo (AGR0500).

Recursos

Ajustamos a lógica de atribuição da data fim nos itens. Antes, em determinados cenários, a data podia ser aplicada a um item diferente do esperado. Agora, o sistema garante que a data fim seja registrada corretamente no item correspondente, assegurando maior consistência e confiabilidade nas informações.

Local: Administração > Recursos > Item (ADM0034).

Pesagem

Ajustamos o mapeamento de objetos utilizado na funcionalidade Capturar Peso da tela BAL0105. Antes, em determinados cenários, as informações capturadas não eram associadas corretamente. Agora, o sistema realiza o mapeamento de forma adequada, garantindo que os dados de peso sejam registrados corretamente durante a operação.

Local: Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).

Ajustamos na função de captação de peso do módulo de pesagem a fim de evitar falhas de comunicação que não ocorrem na tela de teste da captação de peso.

Local: Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).

Ordem de Serviço

Ajustamos a funcionalidade de Regras de Validação para permitir a criação de regras mesmo quando o texto da ação contém quebras de linha. Antes, esse formato impedia a conclusão do cadastro. Agora, o sistema reconhece corretamente o conteúdo informado, garantindo que o bloqueio e as demais ações configuradas sejam aplicados conforme esperado na Ordem de Serviço, assegurando maior confiabilidade na execução das validações.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Validação de O.S (AGR0128).

Ajustamos o processo de sincronização das Ordens de Serviço originadas no aplicativo mobile para garantir o registro completo e adequado das informações no sistema. Antes, alguns dados não eram persistidos corretamente após a sincronização. Agora, todas as informações são gravadas de forma consistente, assegurando maior confiabilidade e integridade dos dados entre o mobile e o ambiente web.

Local: Balança > Pesagem > Log de alterações em ordens de serviço (AGR0099).

Ajustamos o processo de reabertura de lançamentos de ordens de serviço de colheita. Com este ajuste, os apontamentos podem ser reabertos corretamente quando necessário, garantindo continuidade nas operações e facilitando a manutenção dos registros já realizados no sistema.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Estimativas

Implementamos uma melhoria no processamento do lançamento de estimativas para evitar a duplicidade de registros quando o volume de dados é elevado. Com o ajuste realizado, o processamento do lançamento de estimativas agora é executado de forma assíncrona pelo orquestrador de tarefas do sistema.

Local: Agrícola > Estimativas > Lançamento de Estimativa (AGR0058).

Motomecanização

Ajustamos a validação do vínculo entre Local e Ordem de Serviço durante a importação de apontamentos da Motomecanização. Antes, a associação nem sempre era validada corretamente no processo de importação. Agora, o sistema verifica de forma consistente o vínculo entre o local informado e a Ordem de Serviço, garantindo que os apontamentos sejam registrados de acordo com as regras operacionais definidas.

Local: Agrícola > Motomecanização > Integração Mobile/Comp.Bordo (AGR0500).

Serviço de Terceiros

Ajustamos a geração de logs automáticos nas entidades relacionadas ao processo de Pagamentos. Antes, informações de terceiros também eram consideradas nos controles de histórico, resultando em registros excessivos. Agora, esses dados deixam de ser registrados automaticamente, tornando o processamento mais eficiente e mantendo apenas as informações relevantes para rastreabilidade e controle operacional.

Local: Pagamentos > Serviço de Terceiros > Executar Cálculos (PAG0002).

Ordem de Serviço

Ajustamos a validação dos fardões vinculados ao local e à respectiva variedade para garantir a correta identificação da cultura associada. Antes, a validação não considerava todas as relações entre local e variedade. Agora, o sistema analisa essas informações de forma integrada, permitindo identificar corretamente se a cultura é Soja ou Algodão.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Pesagem

Melhoramos o processo de validação de Estouro de Peso na Central de Processamento de Pesagens Multicultura para produtos acabados, como açúcar e etanol, ajustando o comportamento para espelhar a funcionalidade existente na tela BAL0105 – Pesagens e garantindo maior padronização entre os processos. Além disso, automatizamos a integração com o sistema GPI para obtenção dos dados de qualidade do etanol. Para o correto funcionamento da validação, passou a ser obrigatório o vínculo de TAG e o preenchimento da Ordem de Carregamento na abertura do ticket de pesagem, sendo necessário também habilitar a opção “Campos Adicionais Etanol” quando a validação considerar informações específicas desse produto.

Local: Balança > Pesagem > Central de Processamento de Pesagens Multicultura (BAL0180).

Estrutura de Locais

A operação de adicionar e remover atributos pela Facilitadora de Atributos foi otimizada para ser processada em segundo plano pelo orquestrador, eliminando a inconsistência de tempo limite que ocorria ao processar os registros. O usuário será notificado automaticamente ao término do processamento, sem necessidade de aguardar na tela.

Local: Agrícola > Estrutura de Locais > Consulta e Manutenção de Locais (AGR0190).

Ordem de Serviço

Corrigimos no cálculo do valor total de produtos com múltiplos lotes em apontamentos de Ordem de Serviço. Quando um produto possuía movimentação em mais de um lote, o sistema considerava apenas o valor do último lote ao calcular a coluna Total, ao invés de somar as quantidades de todos os lotes. O cálculo agora considera corretamente a quantidade total de todos os lotes multiplicada pelo preço unitário.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Mão de Obra

Ajustamos o Grupo de Feriados para evitar a duplicação de registros, que anteriormente impactava o carregamento da tela, ocasionando tempo limite durante a visualização. Agora, com o impedimento da geração de registros duplicados, a tela de Grupo de Feriados passa a carregar normalmente, sem interrupções. Esse ajuste também refletiu diretamente na tela Executar Rotinas, onde a duplicidade de registros impactava o desempenho dos cálculos. Com a correção aplicada e o ajuste adequado dos feriados no grupo de feriados, houve uma melhoria significativa na performance da execução das rotinas, garantindo maior estabilidade e eficiência no processamento.

Local: Agrícola > Mão de Obra > Executar Rotinas (AGR0226).

Motomecanização

Corrigimos um comportamento que permitia o acúmulo de registros na tabelatemporária durante a integração de apontamentos de motomecanização. Os registros acumulados dentro da tabela disparavam um problema que impedia o processamento de dados travados no tempo específico ocasionando no problema “-2/-2” na tela do Motomecanização.

Local: Agrícola > Motomecanização > Integração Mobile/Comp. Bordo (AGR0500).

Pesagem

Ajustamos a edição do ticket da Central de Pesagens para reforçar a validação do campo de OS. Antes, o sistema permitia a continuidade da edição mesmo quando a OS informada estava inválida. Agora, o sistema passa a sinalizar a inconsistência no campo de OS, orientando o usuário a realizar o preenchimento correto e garantindo maior confiabilidade nas informações registradas.

Local: Balança > Pesagem > Central de Processamento de Pesagens (BAL0179).

Meteorologia

Ajustamos o campo de valor para que aceite corretamente números decimais durante o preenchimento e o salvamento das informações. Com essa correção o sistema passa a permitir a digitação de vírgula ou ponto com até duas casas decimais e mantém esse formato ao salvar o registro.

Local: Agrícola > Meteorologia > Dados Meteorológicos (AGR0119).

Motomecanização

Ajustamos o carregamento dos itens no filtro para garantir a exibição correta na tela e evitar o bloqueio do processamento no servidor, prevenindo consumo excessivo de memória.

Local: Agrícola > Motomecanização > Integração Mobile/Com.Bordo (AGR0500).

Pesagem

Ajustamos o tempo limite entre o front-end e o back-end no salvamento da pesagem, atualizamos a tela de pesagem para carregar corretamente a lista de romaneios e removemos a gravação de logs de auditoria nas entidades Commerce e Item.

Local: Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).

Cadastros

Implementamos uma nova funcionalidade de pré-contrato que permite registrar fichas de negociação de forma estruturada antes da geração do contrato final, disponibilizando uma janela específica com agrupamento de dados, preenchimento guiado e anexação de documentos; o fluxo passa a contar com etapas de digitação, aprovação e geração automática do contrato, além de novos parâmetros, classificações e regras de aprovação, garantindo padronização, maior controle, clareza e segurança na formalização das negociações e reduzindo retrabalhos.

Locais:

• Pagamentos > Cadastros > Contrato (PAG0199).
• Pagamentos > Cadastros > Classificação do Contrato (PAG0215).
• Pagamentos > Cadastros > Parâmetros do Contrato (PAG0214).

Estrutura de Locais

Atualizamos uma nova funcionalidade que registra o histórico de alterações no cadastro de Propriedade Rural, permitindo armazenar mudanças relevantes como tipo de propriedade, proprietário, cultura e outros dados antes não registrados.O recurso é ativado por um parâmetro geral que habilita uma guia específica de histórico e inclui atualizações em relatórios, a criação de um novo painel de consulta e a parametrização de usuários para manter o vínculo entre equipe e propriedade, oferecendo mais transparência, organização e rastreabilidade na gestão das propriedades rurais.

Locais:

• Agrícola > Estrutura de Locais > Propriedade Rural (AGR0017).
• Agrícola > Estrutura de Locais > Consulta e Manutenção de Locais (AGR0190).
• Administração > Acesso > Grupo de Usuário (ADM0053).
• Administração > Configurações > Parâmetros (ADM0088).

Irrigação

Implementamos uma nova parametrização que permite definir o horário de início do dia administrativo para os informes de captação e irrigação, possibilitando que cada unidade produtora configure o horário mais adequado à sua operação.Com isso, os apontamentos passam a refletir com maior precisão o período real de funcionamento dos equipamentos, impactando de forma consistente a criação dos informes, o cálculo de horas improdutivas, a validação de horários futuros e o agrupamento das informações nos relatórios, tornando o processo mais coerente e alinhado à rotina operacional de cada unidade.

Locais:

• Agrícola > Irrigação > Informe Diário Irrigação Fixa (AGR0411).
• Agrícola > Irrigação > Informe Diário Irrigação Móvel (AGR0412).
• Agrícola > Irrigação > Informe Diário Captação (AGR0410).

Pesagem

Melhoramos uma nova funcionalidade que garante o registro e a atualização automática da frente de corte utilizada nas operações durante o processo de pesagem, passando a gravar diretamente no ticket e na carga a equipe vinculada à ordem de serviço. Além disso, ajustamos o fluxo para permitir a atualização de registros existentes quando houver alteração da ordem de serviço, sempre com confirmação do usuário, e incluímos novos recursos para controlar a gravação automática da equipe e definir em quais situações as atualizações podem ser aplicadas a tickets anteriores, proporcionando mais precisão, rastreabilidade e organização no acompanhamento das operações de pesagem.

Locais:

• Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).
• Balança > Pesagem > Central de Processamento de Pesagens (BAL0179).
• Balança > Pesagem > Tela de Pesagem (BAL0102).
• Balança > Pesagem > Transferência de OS (BAL0127).
• Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).
• Administração > Configurações > Unidade Produtora (ADM0012).

Ajustamos o fluxo de edição de tickets de pesagem para permitir alterações em pesagens em aberto após a atualização da versão, removendo a trava existente no salvamento da análise. Com isso, o sistema passa a permitir a inclusão da classificação do material antes do fechamento do ticket, garantindo maior flexibilidade e continuidade no processo de pesagem.

Locais: Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).

Fechamentos

Implementamos melhorias para adequar o sistema às novas regras de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte, com vigência a partir de 2026, passando a considerar a nova faixa de isenção e a tabela de deduções progressivas até o limite definido. Também atualizamos as rotinas de valorização de contratos e criamos novos parâmetros para garantir que os cálculos sigam corretamente as diretrizes atuais, tornando o processo mais preciso, aderente às normas fiscais e facilitando o controle das operações.

Locais:

• Pagamentos > Fechamentos > Executar Cálculos (PAG0226).
• Pagamentos > Cadastros > Tabela de Valorização (PAG0219).

Ordem de Serviço

Ajustamos a lógica para que, ao adicionar um produto, o formulário fosse submetido corretamente. Agora, o fluxo garante o envio adequado do formulário, evitando bloqueios no processo.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Corrigimos o processo de gravação do apontamento de plantio na aba “Plantio” do apontamento de ordem de serviço quando a origem da muda é informada.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Estrutura de Locais

Ajustamos o processo de exclusão da Propriedade Rural. Agora, o histórico vinculado à propriedade é removido previamente, permitindo a exclusão correta do registro da propriedade rural.

Local: Agrícola > Estrutura de Locais > Propriedade Rural (AGR0017).

Cadastros

Implementamos uma validação no cadastro de partes do contrato para impedir que prioridades repetidas sejam atribuídas à mesma origem durante um mesmo período.O sistema agora garante que cada origem tenha valores de prioridade únicos,melhorando a consistência dos dados de contratação.

Local: Pagamentos > Cadastros > Contratos (PAG0199).

Ordem de Serviço

Corrigimos o tratamento da tela de Validação de OS para evitar comportamentos inesperados durante o processo de validação.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Validação de O.S (AGR0128).

Ajustamos o processo de encerramento da ordem de serviço para tratar corretamente a referência de objetos e impedir a ocorrência da mensagem “objeto não declarado”.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Ajustamos a ordenação dos códigos dos locais exibidos no sistema para garantir a apresentação na sequência correta.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Mão de Obra

Refatoramos parte do código do sistema para otimizar o processamento de dados, tornando algumas operações mais rápidas e melhorando o desempenho geral sem alterar a forma de uso pelos usuários.

Local: Agrícola > Mão de Obra > Manutenção de Cálculos (AGR0255).

Pesagem

Ajustamos o acesso à tela de edição de registros da Central de Pesagem para impedir que usuários sem permissão de superusuário realizem essa ação.

Local: Balança > Pesagem > Central de Processamento de Pesagem (BAL0179).

Ordem de Serviço

Ajustamos o banco de dados para remover registros duplicados e normalizar as informações, além de atualizar o código-fonte para impedir que novas duplicações sejam geradas.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Corrigimos a rotina de cálculo do saldo de área do talhão para considerar corretamente os cenários de plantio, manutenção parcial da cultura e replantio.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Motomecanização

Aprimoramos a pesquisa dos campos Equipamento e Implemento para exibir as informações de Código, Modelo e Versão.Essa melhoria facilita a identificação dos itens e torna a seleção mais ágil e precisa durante o preenchimento dos dados.

Local: Agrícola > Motomecanização > Informe Diário (AGR0400).

P&D

Atualizamos as consultas do módulo Pré Análise para aumentar a velocidade de resposta e garantir resultados mais consistentes, facilitando a análise e a tomada de decisão pelos usuários.

Local: Agrícola > P&D > Pré-Análise (AGR0201).

Pesagem

Implementamos controle de permissão de acesso para o botão Cancelar item (ícone “x” na grade) na Central de Pesagem, garantindo que apenas usuários autorizados possam executar essa ação.

Local: Balança > Pesagem > Central de Processamento de Pesagem (BAL0179).

Ajustamos o comportamento ao selecionar a variedade do talhão para exibir uma mensagem orientativa quando não há conversão de item de cultura cadastrada, informando que “No mínimo uma Conversão de Item de Cultura deve ser incluída”.

Local: Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).

Tela de Login

Aprimoramos o processo de autenticação para tornar o acesso mais claro e seguro para usuários que utilizam login via LDAP. Quando esse tipo de autenticação está ativo, a opção de esquecimento de senha deixa de ser exibida na tela de login e o recurso de redefinição de senha na tela de perfil passa a ser bloqueado, garantindo que todo o gerenciamento de credenciais permaneça centralizado no Active Directory e evitando ações indevidas ou fora do fluxo corporativo.

Local: Autenticação SimpleFarm > Tela de Login.

Estrutura de Locais

Adicionamos uma melhoria na ordenação da coluna de código de talhão na tela AGR0190 de consulta e manutenção de locais. A coluna passa a ser tratada como numérica, permitindo que os códigos sejam exibidos em sequência correta. Essa melhoria torna a consulta mais clara e facilita a localização dos talhões durante a navegação na grade principal.

Local: Agrícola > Estrutura de Locais > Consulta e Manutenção de Locais (AGR0190).

Ordem de Serviço

Ajustamos o processo de gravação dos apontamentos de plantio para garantir o correto registro das informações quando há indicação da origem da muda.O sistema realiza a gravação de forma consistente, assegurando que todos os dados vinculados ao apontamento sejam salvos adequadamente.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Corrigimos a rotina que calcula o saldo de área do talhão quando foi efetuado plantio, manutenção de cultura parcial e replantio.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Ajustamos o processo de apontamento na Ordem de Serviço para garantir que a área seja inserida corretamente tanto no cadastro de Locais quanto no recurso associado. Com essa atualização, o sistema passa a reconhecer as informações necessárias para o registro do apontamento, permitindo a conclusão e operação normalmente.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Pesagem

Foi criada uma nova funcionalidade para facilitar o controle de motoristas externos no sistema. A partir deste recurso é possível bloquear ou habilitar motoristas diretamente na tela ADM0094, permitindo que unidades impeçam temporariamente a realização de pesagens quando necessário. O processo conta com um modal para informar o motivo do bloqueio, um histórico completo de alterações e a exibição do status do motorista. Além disso a tela BAL0105 passa a apresentar um aviso quando um motorista estiver bloqueado, garantindo mais segurança e clareza durante o processo de pesagem.

Local: Balança > Pesagem > Tela de Pesagem (BAL0105).

Implementamos uma nova funcionalidade para apoiar o processo de romaneio de pesagem de multiculturas no módulo de balança. Agora o sistema permite gerar romaneios que são entregues ao motorista no local de carregamento e utilizados posteriormente na etapa de pesagem. Por meio da leitura de um QRCode ou código de barras o sistema preenche automaticamente informações como ordem de serviço,talhão e variedade, garantindo mais segurança e rastreabilidade no processo produtivo. A novidade inclui uma nova tela para geração, impressão,acompanhamento e cancelamento de romaneios, além de ajustes na tela BAL0105 para permitir a leitura do código e o preenchimento automático dos campos relacionados. Também foi disponibilizado um relatório para impressão do romaneio,oferecendo mais praticidade e organização no fluxo de trabalho.

Local:

• Balança > Pesagem > Romaneio Pré-Pesagem Multi (BAL9999).
• Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).
• Balança > Parametrizações > Tela de Pesagem (BAL0102).

Realizamos um ajuste para que o registro retorne ao status de inconsistência quando ocorre uma exceção causada pelo envio de dados inválidos pelo sistema externo da balança.

Local: Balança > Pesagem > Central de Pesagem (BAL0179).

Implementamos uma nova central de processamento de pesagens voltada exclusivamente para operações de multiculturas. Quando um veículo com um tipo de tag associado a multiculturas é identificado, o sistema direciona o processo para essa nova central, que apresenta apenas os campos relevantes para esse cenário, como o talhão obtido pelo questionário RFID e as informações de classificação. Campos utilizados somente no processo de pesagem de cana‑de‑açúcar não são exibidos, já que essa funcionalidade foi desenvolvida de forma independente da central atual. A ordem de serviço pode ser opcional nesse fluxo, permitindo que o talhão seja informado diretamente pelo questionário RFID. Essa novidade torna a validação das pesagens mais clara, ágil e alinhada às necessidades específicas das operações de multiculturas.

Local: Balança > Pesagem > Central de Processamento de Pesagens Multicultura (BAL0180).

Cadastros

Corrigimos o cenário de conta e ordem em que, ao gerar as notas fiscais, a nota fiscal de remessa não era preenchida automaticamente com o local de estoque. Agora, o sistema realiza a validação e passa a buscar essa informação diretamente do pedido.

Local: Comercialização > Cadastros > Nota Fiscal (COM0014).

Viewer

Corrigimos o funcionamento da tela de objeto de painel para otimizar o controle dos registros de log, evitando que o volume de informações ultrapasse o limite configurado para a coluna no banco de dados.

Local: Utilitários > Viewer > Objeto de Painel (UTL0102).

Atualizamos os processos de importação e exportação para prevenir vulnerabilidades identificadas durante as operações. Com esse ajuste, o sistema passa a oferecer maior segurança e integridade no tratamento dos dados.

Local: Utilitários > Viewer > Painel de Usuários (UTL0103).

Fechamentos

Implementamos uma funcionalidade para garantir mais segurança e precisão na execução dos cálculos relacionados à safra. A partir dessa melhoria, o sistema passa a validar automaticamente se o período de datas informado corresponde à safra selecionada. Caso exista divergência, o campo de data é destacado e o cálculo não é executado, evitando inconsistências e assegurando que as parcelas de adiantamentos sejam geradas conforme a safra correta. Essa validação pode ser ativada ou desativada por meio de um parâmetro, permitindo flexibilidade para diferentes rotinas do sistema.

Local:

• Pagamentos > Cadastros > Cálculo Pagamentos (PAG0201).
• Pagamentos > Fechamento > Executar Cálculo (PAG0226).
• Pagamentos > Fechamento > Lançamentos Manuais (PAG0227).
• Pagamentos > Serviço de Terceiros > Executar Cálculos (PAG0002).
• Pagamentos > Serviço de Terceiros > Lançamentos Manuais (PAG0491).

Motomecanização

Aprimoramos a pesquisa dos campos Equipamento e Implemento para exibir as informações de Código, Modelo e Versão.Este ajuste facilita a identificação dos itens e torna a seleção mais ágil e precisa durante o preenchimento dos dados.

Local: Agrícola > Motomecanização > Informe Diário (AGR0400).

Embarque

Ajustamos a validação de requisição na tela de instrução de embarque. Com esse ajuste o componente de seleção funciona corretamente durante a edição das instruções, garantindo que o processo de emissão e atualização das informações ocorra de forma contínua e confiável.

Local: Comercialização > Embarque > Instrução de Embarque (COM0301).

Gestão de Originação

Ajustamos o processo de visualização para garantir que os lançamentos manuais sejam exibidos corretamente. Agora, o sistema apresenta todos os registros inseridos manualmente, assegurando maior clareza e consistência no acompanhamento das informações.

Local: Pagamentos > Gestão de Originação > Contrato (PAG0199).

Estrutura de Locais

Ajustamos o processo de edição de Locais para garantir o envio correto do identificador (ID) do registro na requisição de atualização. Agora, o sistema reconhece adequadamente o Local que está sendo editado, evitando que a validação de unicidade interprete o registro como duplicado e permitindo a continuidade da atualização de forma correta.

Local: Agrícola > Estrutura de Locais > Local (AGR0023).

Cadastros

Atualizamos o processo de exclusão de locais na Aba Objeto (Contrato) para garantir que a remoção dos registros seja concluída corretamente. Agora, o sistema executa a operação de forma consistente, permitindo o gerenciamento adequado das informações vinculadas ao contrato

Local: Pagamentos > Cadastros > Contrato (PAG0199).

Fechamento

Aprimoramos o processo de distribuição de cana quando há múltiplas fazendas envolvidas. Agora, o sistema permite realizar o cálculo tanto por quantidade quanto por porcentagem, garantindo maior flexibilidade e precisão na definição da distribuição.

Local: Pagamentos > Fechamento > Executar Cálculos (PAG0226).

Ordem de Serviço

Realizamos a normalização de informações que estavam sendo gravadas em duplicidade no banco de dados. Agora, o sistema mantém apenas um registro válido , garantindo maior organização e consistência das informações.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Estrutura de Locais

Atualizamos a consulta analítica de talhões para considerar apenas contratos dos tipos Arrendamento Agrícola Cana, Arrendamento Matéria-Prima, Parceria Agrícola Cana, Parceria Agrícola Matéria-Prima, Contrato Próprio Cana, Fornecimento de Cana e Fornecimento de Cana de Área Repassada. Agora, o sistema exibe somente os contratos relevantes para a gestão agrícola, trazendo maior precisão e clareza na análise das informações e facilitando o acompanhamento das áreas produtivas.

Local: Agrícola > Estrutura de Locais > Consulta analítica de talhões (AGR0193).

Pesagem

Ajustamos a regra de validação para que, ao salvar um ticket aberto vinculado a uma TAG, o sistema não realize a verificação de existência de outro ticket aberto para a mesma TAG. Essa atualização torna o registro de atendimentos mais ágil e evita bloqueios durante o processo.

Local: Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).

Ajustamos o comportamento da tela para evitar o envio da página quando o modal de nota fiscal estiver aberto e o usuário pressionar Enter no formulário exibido. Agora, o sistema garante maior controle e evitando o avanço indevido do processo.

Local: Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).

Ajustamos a renderização da grade de romaneios na tela de pesagem para assegurar seu correto funcionamento durante a edição quando o parâmetro “Lançamento de romaneio pós-pesagem” estiver ativo.

Local: Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).

Gestão de Originação

Ajustamos a exibição das informações dos cálculos na tela PAG0225. Agora os dados dos cálculos são apresentados corretamente, permitindo que o usuário visualize as informações necessárias de forma clara e contínua durante o processo de gestão de originação.

Local: Pagamentos > Gestão de Originação > Manutenção de Cálculos (PAG0225).

Ordem de Serviço

Aprimoramos o comportamento da seleção de locais não agrícolas durante a abertura da ordem de serviço. Com esse ajuste, o processo de inclusão desses locais ocorre de forma correta e contínua, proporcionando mais fluidez na operação e facilitando o registro das informações.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Ajustamos o comportamento de acesso à aba de plantio na tela AGR0090.Agora as informações são exibidas normalmente mesmo quando o usuário não possui privilégios de super usuário, garantindo continuidade no processo e facilitando a visualização dos dados necessários durante a abertura ou edição da ordem de serviço.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

P&D

Ajustamos a exibição das informações da grade de registros na tela AGR0200. Agora todas as unidades produtoras carregam corretamente os dados conforme os filtros selecionados, garantindo mais clareza na visualização e facilitando o acompanhamento das informações.

Local: Agrícola > P&D > Receituário Agronômico (AGR0200).

Pesagem

Corrigimos a impressão em um cenário no qual a tela era exibida de forma incorreta quando a opção “Tela de Pesagem” estava configurada com o modal de confirmação para impressão.Agora, a tela é apresentada corretamente, garantindo mais fluidez e segurança no processo de pesagem e impressão.

Local: Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).

Ordem de Serviço

Corrigimos a regra de consumo das ARTs no processo de geração de Receituários Agronômicos. A partir desta versão, o sistema passa a utilizar as ARTs ativas em ordem cronológica de cadastro, consumindo primeiro a ART mais antiga disponível.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Ajustamos o comportamento do sistema para tratar corretamente situações em que o item vinculado à Ordem de Serviço não possui Ordem de Retirada associada. Agora, o processo segue de forma consistente, garantindo que o usuário consiga executar as operações conforme o fluxo previsto, com maior segurança e precisão nas informações.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Pesagem

Atualizamos o processo de pesagem para torná-lo mais seguro, ágil e confiável. O sistema passou a automatizar etapas essenciais,reduzindo lançamentos manuais e garantindo maior precisão nas operações de entrada, saída, classificação, produção e carregamento. A leitura das TAGs foi aprimorada, permitindo que o sistema identifique automaticamente o tipo de operação e preencha parte das informações iniciais, acelerando o atendimento e reduzindo erros. Também foram reforçadas as validações de dados, garantindo que informações obrigatórias como locais, itens, motorista, classificação, peso e regras operacionais estejam corretas antes da conclusão da pesagem. Dentro da automação no cenário de multiculturas, o processo de captura de peso agora conta com um mecanismo de estabilização mais eficiente, que evita leituras incorretas e diminui a necessidade de repesagens. Algumas telas foram ajustadas para facilitar a visualização, conferência e correção das informações recebidas automaticamente.Essas melhorias ajudam a padronizar o fluxo operacional, aumentam a segurança das informações e reduzem falhas causadas por digitação manual ou divergências de processo, tornando o trabalho mais simples e confiável para todos os usuários envolvidos.

Local:

• Balança > Parametrizações > Tela de Pesagem (BAL0102).
• Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).
• Balança > Cadastro > TAG de Pesagem (BAL0159).
• Balança > Parametrizações > Módulo de Pesagem (BAL0121).
• Balança > Parametrizações > Integração (BAL0122).

Estimativas

Corrigimos uma inconsistência em que itens estavam sendo adicionados em uma coleção inválida durante o lançamento de estimativas. O ajuste garante que apenas itens válidos sejam processados, evitando erros de inconsistência nos dados. A validação foi implementada para assegurar a integridade das operações.

Local: Agrícola > Estimativas > Lançamento de Estimativa (AGR0058).

Atualizamos o detalhamento da Ordem de Serviço para tornar a visualização mais estruturada e o processo de análise mais eficiente. Agora, as informações de processo e local são exibidas em colunas separadas, o filtro de período apresenta resultados mais precisos e o sistema realiza automaticamente o estorno de área quando um local é removido da ordem de serviço, garantindo maior precisão e agilidade no registro das operações.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Validação de Área (AGR0780).

Fechamento

Agora, o sistema impede que sejam realizados cálculos de valorização de adiantamentos em contratos que já foram encerrados. Com isso, o usuário tem maior segurança e precisão nos valores processados, evitando que contratos finalizados sejam considerados indevidamente nas rotinas de pagamento.

Local: Pagamentos > Fechamento > Executar Cálculos (PAG0226).

Ordem de Serviço

Atualizamos a tela de Retirada de Produto para aprimorar a validação do saldo disponível. Agora, o sistema calcula de forma correta o saldo do item selecionado, garantindo maior precisão antes de concluir a retirada.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Retirada de Produto (AGR0093).

Corrigimos uma inconsistência de tradução que impedia a importação de recomendações de adubação. Agora, o sistema reconhece corretamente as informações dos arquivos,permitindo que o usuário realize o processo de importação sem interrupções e com maior confiabilidade.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Recomendação de Adubação (AGR0200).

Orquestrador

Aprimoramos o processo de conversão de peso das pesagens para garantir que as informações sejam enviadas corretamente ao SAP. Agora, quando ocorre divergência no envio, o sistema realiza o ajuste da conversão de forma adequada, assegurando que a integração seja concluída com mais precisão e confiabilidade.

Local: Utilitários > Orquestrador > Rotina de Integração (UTL0403).

Ordem de Serviço

Ajustamos o processo de distribuição de saldo de área na hora da abertura de um lançamento da ordem de serviço, a fim de permitir a distribuição lidar com as áreas de variedade de cada talhão da forma correta.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Corrigimos na rotina de clonagem de ordem de serviço via botão no modal de Fertilizer Releases. Com a correção, o sistema agora permite que o usuário clone a OS sem erros, garantindo que todos os dados necessários sejam replicados corretamente para a nova OS.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Ajustamos a rotina de carregamento de dados na edição das ordens de liberação. Agora, ao buscar um release para edição, os dados são carregados corretamente na tela, permitindo que o usuário visualize e edite as informações conforme necessário.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Ordem de Serviço

Corrigimos a inconsistência que impedia a atualização do valor da área improdutiva ao editar locais na Ordem de Serviço. Agora, o sistema permite que o usuário realize o ajuste normalmente, garantindo maior precisão nas informações da operação agrícola.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Cadastros

Corrigimos o processo de clonagem de contrato para impedir que o contrato clonado herde os locais do item original caso o original esteja marcado como “Fechado”.

Local: Pagamentos > Cadastros > Contrato (PAG0199).

Pesagem

Ajustamos a tela BAL0106 para permitir a filtragem dos dados de amostragens por meio da coluna de data, facilitando a localização de registros e otimizando o acompanhamento das operações de pesagem.

Local: Balança > Pesagem > Monitor de Amostragem (BAL0106).

Cadastros

Corrigimos uma inconsistência que impedia a exclusão adequada de locais vinculados ao contrato na tela PAG0199. Com o ajuste, o usuário pode gerenciar os vínculos de locais de forma mais segura e eficiente, mantendo a integridade das informações do contrato.

Local: Pagamentos > Cadastros > Contrato (PAG0199).

Configurações

Ajustamos a lista de opções do campo Entidade na configuração de campos dinâmicos para incluir corretamente a entidade TruckScaleEntry, utilizada na funcionalidade de pesagem (BAL0105 – Pesagem).Antes, a ausência dessa entidade impedia a criação de campos dinâmicos específicos para a tela de pesagem, limitando a personalização e o enriquecimento dos dados operacionais, e agora é possível selecionar a TruckScaleEntry e configurar campos dinâmicos normalmente, ampliando a flexibilidade do módulo.

Local: Agrícola > Configurações > Campo Dinâmico (ADM0091).

Estrutura de Locais

O sistema passou a considerar apenas contratos dos tipos Arrendamento Agrícola Cana, Arrendamento Matéria-Prima, Parceria Agrícola Cana, Parceria Agrícola Matéria-Prima, Contrato Próprio Cana, Fornecimento de Cana e Fornecimento de Cana de Área Repassada na consulta analítica de talhões, garantindo que o usuário visualize apenas os contratos relevantes para a gestão agrícola. Essa mudança traz maior precisão e clareza na análise dos dados, facilitando a tomada de decisão e o acompanhamento das áreas produtivas.

Local: Agrícola > Estrutura de Locais > Consulta Analítica de talhões (AGR0193).

Ordem de Serviço

Ajustamos a lógica de exclusão de itens em Ordens de Serviço para permitir a remoção correta de insumos. Antes, o sistema não conseguia excluir o item marcado como inicial, impedindo a continuidade da ação, e agora, ao remover esse item, o sistema identifica automaticamente o próximo item válido e atualiza seu status como inicial, garantindo o funcionamento adequado do processo.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

P&D

Atualizamos as consultas de dados do módulo Pré-Análise, que agora são processadas com maior velocidade e retornam informações mais consistentes, facilitando a análise e tomada de decisão pelos usuários.

Local: Agrícola > P&D > Pré-Análise (AGR0201).

Cadastros

Ajustamos o cálculo da soma total das áreas vinculadas ao contrato na subtela “Objetos”.Antes, o valor exibido não correspondia exatamente à soma de todas as áreas associadas, gerando divergências na visualização, e agora o sistema apresenta o total corretamente, garantindo maior precisão e confiabilidade nas informações exibidas ao usuário.

Local: Pagamentos > Cadastros > Contrato (PAG0199).

Rotação de Culturas

Atualizamos o processo de transição de talhões na tela de Rotação de Culturas para garantir a criação correta dos projetos futuros.Agora os projetos passam a ser criados com as variedades reais, oferecendo mais confiabilidade e controle no planejamento agrícola.

Local: Pagamentos > Rotação de Culturas > Tela de Rotação (PLA0402).

Estrutura de Locais

Agora, ao importar fazendas, o sistema registra corretamente os locais como ativos, garantindo que os dados estejam disponíveis para uso imediato e evitando inconsistências operacionais.

Local: Agrícola > Estrutura de Locais > Local (AGR0023).

Ordem de Serviço

Ajustamos a ordenação dos códigos dos locais exibidos no sistema, que agora são apresentados na sequência correta.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Ajustamos a edição do apontamentos de horas, o sistema preserva corretamente as datas de início e fim do trabalho, garantindo maior confiabilidade e integridade das informações registradas.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Timesheet (AGR0095).

Orquestrador

Ajustamos a exibição das ações de Rotina de Intervenção para garantir que a coluna Entidade apresente os valores traduzidos corretamente.Antes, a grade apresentava os conteúdos sem tradução, dificultando a compreensão das informações, e agora os dados são mostrados de forma clara e consistente, facilitando a leitura e o uso do recurso por todos os usuários.

Local: Utilitários > Orquestrador > Rotina de Intervenção (UTL0402).

Motomecanização

Ajustamos a tela de integração, que agora permite visualizar os registros processados de forma paginada, facilitando o acompanhamento e a consulta dos dados. O usuário final ganha agilidade e clareza na navegação, tornando o processo mais prático e eficiente.

Local: Agrícola > Motomecanização > Integração Mobile/Comp Bordo (AGR0500).

Fechamento

Ajustamos o tratamento de eventos de IVA (Imposto sobre Valor Agregado) na geração de Nota Fiscal de arrendamento, garantindo conformidade com a Reforma Tributária.

Local: Pagamentos > Fechamento > Executar Cálculos (PAG0226).

Irrigação

Agora é possível efetivar registros de captação mesmo quando há sobreposição de medidores entre diferentes informes. O sistema alerta o usuário sobre a inconsistência e exige uma justificativa, tornando o processo mais ágil e transparente para ajustes operacionais, sem comprometer o controle e a rastreabilidade dos dados.

Local: Agrícola > Irrigação > Informe Diário Captação (AGR0410).

Monitoramento

Ao tentar excluir campos de cabeçalho em fichas de monitoramento que já possuem apontamentos vinculados, o sistema impede a exclusão e exibe um alerta informativo. Essa melhoria protege o histórico de dados e garante maior segurança na gestão das informações, tornando o processo de manutenção das fichas mais confiável para o usuário final.

Local: Agrícola > Monitoramento > Ficha de Monitoramento (AGR0109).

Corrigimos a inconsistência que impedia a busca e seleção de variedades na tela de apontamentos dinâmicos.Agora, é possível localizar e selecionar variedades normalmente, garantindo o fluxo esperado no apontamento.

Local: Agrícola > Monitoramento > Apontamentos Dinâmicos (AGR0165).

Ordem de Serviço

Ao selecionar um novo produto, na mesma ou em outra operação, o sistema preenche automaticamente o campo Local de Estoque com o valor do primeiro produto informado na OS. Esse campo é exibido bloqueado para edição ao abrir o modal de definição de produtos.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Ao abrir ou editar uma Ordem de Serviço, é possível visualizar o estágio da cultura e o número de colheita dos talhões diretamente na grade de Locais, facilitando a escolha da operação mais adequada para cada situação. Essa melhoria traz mais clareza e agilidade ao processo de abertura de OS, tornando a experiência do usuário mais intuitiva e eficiente.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Ajustamos a lógica de exclusão de itens de uma Ordem de Serviço para garantir que, ao remover o item marcado como item inicial, o sistema identifique corretamente o próximo item válido e atualize esse status automaticamente.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Importações

Ao importar uma Ordem de Serviço pelo funcionalidade de importação, o sistema realiza automaticamente a geração do Receituário Agronômico, facilitando o processo e trazendo mais agilidade para o usuário final. Não é necessário realizar procedimentos adicionais ou ajustes manuais, tornando a rotina mais eficiente e segura.

Local: Agrícola > Importações > Importação de Ordens de Serviço (AGR0790).

Controle de Cotas

Implementamos uma funcionalidade que lista os talhões com os status “Cultura em Crescimento”, “Previsto para Colheita”, “Liberado para Colheita”, “Em Processo de Colheita”, “Colheita Parcial” ou “Encerrado” para seleção. Os talhões apresentados seguem a regra já existente na página, considerando a Propriedade Rural selecionada e exibindo apenas os talhões dessa propriedade. Além disso, foi adicionada uma confirmação quando houver talhão selecionado com status “Previsto para Colheita”, solicitando que o usuário confirme a inclusão ou não. Caso a inclusão não seja confirmada no modal, será exibido novamente o modal de seleção para ajustes. Se a inclusão for confirmada, todos os talhões, independentemente do status, serão adicionados.

Local: Agrícola > Controle de Cotas > Cadastro de Equipe de Corte x Fornecedor x Propriedade Rural (AGR0550).

Estrutura de Locais

Implementamos um parâmetro que permite ao usuário controlar como os valores devem ser apresentados no resumo de áreas, localizado na aba Informações Básicas da página de Local. O parâmetro, chamado “Considerar apenas talhões ativos no resumo de áreas”, disponível na página ADM0088 - Parâmetros, define se serão exibidos apenas talhões com culturas ativas ou todos os talhões. Quando ativo, apenas talhões com culturas ativas serão considerados no somatório das áreas; quando inativo, o somatório incluirá talhões ativos e inativos. Para que um talhão seja marcado como inativo, é necessário realizar uma manutenção de cultura (AGR0191) e indicar que o talhão será inativado, garantindo que os valores apresentados estejam corretos conforme a configuração do parâmetro.

Local:

• Agrícola > Estrutura de Locais > Local (AGR0023).
• Administração > Configurações > Parâmetros (ADM0088).

Estimativas

Implementamos a configuração de estágios de cultura para impedir o lançamento de estimativas, tanto manualmente quanto por importação. Essa melhoria traz mais controle e segurança ao processo, evitando lançamentos indevidos em estágios que não devem receber estimativas.

Local:

• Agrícola > Estimativas > Lançamento de Estimativa (AGR0058).
• Agrícola > Culturas > Cultura (AGR0035).

Importação de Lançamento de Estimativa

Corrigimos a validação do processo de importação de estimativas via Excel na tela AGR0058.Antes, ao lançar estimativas importadas que aumentavam a área, ocorria inconsistência na validação, comprometendo a integridade dos dados. Agora, o processo foi ajustado para garantir maior precisão e confiabilidade nas informações.

Local: Agrícola > Estimativas > Lançamento de Estimativa (AGR0058).

Pesagem

Corrigimos a codificação do texto para exibir corretamente caracteres especiais. Essa correção garante maior integridade das informações geradas na impressão das etiquetas, assegurando mais confiabilidade nos dados.

Local: Balança > Pesagem > Impressão Etiquetas (BAL0108).

Notificação

Adicionamos novos e-mails de destinatários utilizando a tecla Enter. O sistema valida automaticamente o formato do e-mail informado, exibindo uma mensagem de inconsistência quando o endereço é inválido. Também foi incluída uma validação para impedir a inclusão de e-mails duplicados, garantindo maior consistência na lista de destinatários.

Local: Utilitários > Notificação > Mensagem (UTL0901).

Corrigimos a inconsistência que fazia com que mensagens agendadas fossem enviadas múltiplas vezes antes do horário programado. Agora, quando uma mensagem é configurada para ser enviada em um horário específico (por exemplo, de hora em hora), ela será enviada apenas uma vez no horário correto, independentemente da quantidade de destinatários configurados.

Local: Utilitários > Notificação > Mensagem (UTL0901).

Gestão de Terceiros

Realizamos uma adequação na rotina de cálculo da “Importação de Apontamentos de OS”. Agora é possível importar e valorizar áreas improdutivas nos apontamentos de OS, conforme a necessidade do serviço. Um novo parâmetro permite configurar se todas as áreas informadas serão consideradas, agregando flexibilidade e precisão ao processo de cálculo de pagamentos para terceiros.

Local: Pagamentos > Gestão de Terceiros > Executar Cálculos (PAG0002).

Operações

Corrigimos a tela de Operações para exibir corretamente a contagem total de registros na funcionalidade de paginação. Antes, o número total de itens poderia estar incorreto, impactando a navegação e consulta dos dados pelo usuário. Agora, a contagem é apresentada de forma precisa, garantindo melhor experiência.

Local: Administração > Operações > Operação (ADM0041).

Monitoramento

Ajustamos o processo de carregamento para garantir que a Ficha Dinâmica seja exibida normalmente, proporcionando maior estabilidade e usabilidade para os usuários.

Local: Agrícola > Monitoramento > Ficha de Monitoramento (AGR0109).

Ordem de Serviço

Corrigimos a consulta da listagem de ordens de serviço, garantindo que o filtro aplicado na grade de resultados funcione corretamente e exiba as informações conforme os critérios selecionados pelo usuário.

Local: Agrícola > Ordem de serviço > Log de alterações em ordens de serviço (AGR0099).

Implementamos a funcionalidade de log padrão na tela AGR0779 do sistema SimpleFarm. Agora é possível garantir a rastreabilidade e auditoria das alterações realizadas, especialmente na gravação dos checkboxes, promovendo maior controle e transparência nas operações.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Parâmetros de Validação de Área (AGR0779).

Ajustamos a validação do campo “Local” ao editar Ordens de Serviço (OS) no sistema SimpleFarm. A validação será aplicada apenas quando o parâmetro “Produto controlado” estiver habilitado para o item utilizado na aba de Recursos da OS. Caso o parâmetro não esteja ativo, a validação não será executada.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Estimativas

Corrigimos a validação do processo de importação de estimativas via Excel na tela AGR0058. A correção resolve uma inconsistência relacionada o aumento de área durante o lançamento das estimativas importadas, garantindo maior integridade e precisão dos dados processados.

Local: Agrícola > Estimativas > Lançamento de Estimativa (AGR0058).

Pesagem

Identificamos uma inconsistência quando o parâmetro “Bloquear edição de pesagens fechadas” estava ativado na área do usuário: esse usuário não conseguia editar nenhuma pesagem, inclusive aquelas com status diferente de “fechada”. A correção garante que a funcionalidade respeite o status da pesagem, permitindo a edição das que não estão fechadas.

Local: Balança > Pesagem > Tela de Pesagem (BAL0105).

Fechamento

Atualizamos o sistema SimpleFarm para garantir conformidade com as novas exigências da Reforma Tributária, especialmente nos processos de arrendamento e emissão de notas fiscais. O ajuste realizado tem foco na geração de eventos IVA (Imposto sobre Valor Agregado) para operações de cana coligada, alinhandoo sistema às regras tributárias vigentes.

Local: Pagamentos > Fechamento > Executar Cálculos (PAG0226).

Cálculos Programados

Corrigimos o cálculo de notas fiscais de ajuste parcial, mesmo quando há mais de 1000 partes envolvidas no contrato. Isso garante maior precisão e segurança para o usuário, evitando falhas na validação e processamento das notas.

Local: Pagamentos > Cálculos Programados > Pré-execução (AGR0225).

Fechamento

Ajustamos a validação da numeração de cotas das notas fiscais, promovendo maior controle e integridade dos dados fiscais processados na rotina de manutenção de cálculos.

Local: Pagamentos > Fechamento > Manutenção de Cálculos (PAG0225).

Viewer

Corrigimos dois comportamentos incorretos na guia de formatação condicional: a remoção de uma linha que apagava todas as regras da lista, mas agora apenas a linha escolhida é excluída, e alguns caracteres eram exibidos incorretamente, sendo ajustada a visualização para mostrar o valor correto, garantindo uma edição mais segura e uma exibição adequada das informações configuradas pelo usuário.

Local: Utilitários > Viewer > Objeto de Painel (UTL0102).

Sincronismo

Ajustamos os registros de logs dos lançamentos da mobilidade integrados ao SimpleFarm. A partir desta versão, é possível analisar os erros do processo de integração com maior precisão, aumentando a confiabilidade e a agilidade na resolução de problemas.

Local: Central Mobile > Sincronismo > Integração (AGR0540).

Fechamento

Ajustamos a geração da Nota Fiscal de arrendamento para aplicar corretamente os eventos de IVA (Imposto sobre Valor Agregado), garantindo conformidade com a Reforma Tributária.

Local: Pagamentos -> Fechamento > Executar Cálculos (PAG0226).

Implementamos uma melhoria na rotina de fechamento de distribuição para aprimorar a mensagem exibida no log. Agora, o sistema informa de forma clara quando há associação faltante entre contrato e propriedade rural durante o processo de fechamento, facilitando a identificação e correção de inconsistências cadastrais.

Local: Pagamentos > Fechamento > Manutenção de Cálculos (PAG0225).

Viewer

Ajustamos a inconsistência que ocorria quando era selecionada uma fonte de dados que não possui campos cadastrados, resultando na exibição de campos vazios no Objeto de Painel. O ajuste garante que o sistema trate corretamente esse cenário, evitando falhas na experiência do usuário.

Local: Utilitários > Viewer > Objeto de Painel (UTL0102).

Configurações

Ajustamos o processo de registro de auditoria dos logs do sistema para remover entidades consideradas não essenciais, com o objetivo de melhorar a performance. Antes, essas entidades eram incluídas no registro, aumentando o volume de dados e impactando a agilidade. Agora, apenas informações relevantes são mantidas, tornando os processos mais ágeis e eficientes sem comprometer a segurança ou a rastreabilidade.

Local: Administração > Configurações > Gerais (ADM0001).

Ordem de Serviço

Corrigimos a validação do local de estoque para itens adicionados na Ordem de Serviço (OS). Agora, a validação garante que o item esteja disponível no local correto antes de concluir a operação, trazendo mais segurança e precisão ao processo.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Motomecanização

Ajustamos a inconsistência que ocorria ao alterar o filtro de data na tela. Com esse ajuste, a funcionalidade passa a operar corretamente, permitindo que os usuários realizem a seleção de períodos sem divergências e garantindo maior precisão nas consultas.

Local: Processo > Motomecanização > Integração Mobile/Comp.Bordo (AGR0500).

Orquestrador

Realizamos um ajuste no processo de edição das rotinas de intervenção, corrigindo falhas na validação do código de identificação (hash). Essa melhoria garante maior precisão e confiabilidade nas operações, evitando erros durante a edição das rotinas.

Local: Utilitários > Orquestrador > Rotina de Intervenção (UTL0402).

Motomecanização

Implementamos uma melhoria para padronizar a funcionalidade de De/Para (mapeamento e alteração em lote) na página AGR0500, que integra dados de motomecanização entre sistemas mobile e computadores de bordo. Antes, apenas as colunas Bloco e Operação Produtiva ofereciam pesquisa automática e seleção múltipla no campo “De”, o que limitava a agilidade do processo. Agora, esse comportamento foi estendido para as colunas Ordem de Serviço, Operação Improdutiva, Setor, Fazenda e Quadra, tornando o mapeamento em lote mais intuitivo, rápido e consistente para todos os usuários.

Local: Agrícola > Motomecanização > Integração Mobile / Comp. Bordo (AGR0500).

Pesagem

Ajustamos a validação do sistema ao aprovar a criação de uma pesagem pela tela de integração (BAL0123).

Local: Balança > Pesagem > Monitor de Integração (BAL0123).

Fechamento

Ajustamos o processo de geração da Nota Fiscal Mensal para garantir maior precisão e confiabilidade nas informações emitidas.

Local: Pagamentos > Fechamento > Executar Cálculos (PAG0226).

SimpleViewer

Ajustamos a configuração de formatação condicional no SimpleViewer para garantir a correta interpretação de valores decimais, independentemente do uso de ponto (.) ou vírgula (,). Antes, valores digitados pelo usuário podiam ser convertidos indevidamente, como ao informar 10,3 e o sistema interpretar como 103,00. Agora, os valores são reconhecidos corretamente, assegurando maior precisão e consistência na exibição dos dados.

Local: Utilitários > Viewer > Objeto de Painel (UTL0102).

Fechamento

Atualizamos o sistema para atender às novas exigências da Reforma Tributária, garantindo que os processos de arrendamento e emissão de notas fiscais estejam alinhados às novas regras. As informações fiscais foram adaptadas para maior conformidade com a legislação, incluímos opções que facilitam o controle e a gestão dos impostos e ajustamos cálculos e processos para oferecer mais precisão e segurança nas operações. Essas mudanças asseguram que o sistema esteja preparado para as novas normas, trazendo mais confiabilidade e praticidade para o seu dia a dia.

Local: Pagamentos > Fechamento > Executar Cálculos (PAG0226).

Ordem de Serviço

Corrigimos uma inconsistência na validação do local de estoque para itens adicionados na Ordem de Serviço (OS). Agora, o sistema garante que o item esteja disponível no local correto antes de permitir a operação, trazendo mais segurança e precisão ao processo.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Pesagem

Ajustamos uma inconsistência que impedia a exibição do Boletim de Análise de Pesagem quando, na Tela de Pesagem (BAL0102), a guia “Amostragem” estava configurada como “Impressão: No Sorteio” e a guia de impressão possuía a funcionalidade de exibir a análise de Impureza Vegetal em conjunto com a Impureza Mineral.

Local: Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).

Contratos

Ajustamos o processo de carregamento de fardos para vinculados a itens do tipo algodão, garantindo que os dados sejam exibidos corretamente e que a operação ocorra de forma mais fluida.

Local: Comercialização > Contratos > Contratos (COM0206).

Ambientes de Variáveis

Melhoramos o layout da planilha de exportação. Agora, o arquivo gerado inclui o cabeçalho com os nomes das colunas, facilitando a identificação e análise dos dados exportados. Esse ajuste torna a leitura das informações mais clara e melhora a usabilidade da funcionalidade de exportação.

Local: Planejamento > Ambiente de variáveis > Planilha de lançamento (PLA0301).

Viewer

Aprimoramos a forma como os dados retornados pelos objetos do SimpleViewer são exibidos, tornando a interpretação mais clara e intuitiva para o usuário final.Esse ajuste facilita a análise das informações apresentadas, garantindo maior precisão e melhor experiência de uso.

Local: Utilitários > Viewer > Objeto de Painel (UTL0102).

Motomecanização

Adicionamos o parâmetro “Filtragem de operadores conforme a filial vinculada ao usuário”, que, ao ser ativado, exibe apenas os operadores associados à mesma filial do usuário, tornando a seleção mais precisa e alinhada ao contexto de atuação.

Local: Agrícola > Motomecanização > Informe Diário (AGR0400).

Monitoramento

Ajustamos o tratamento de fórmulas nos campos calculados das fichas dinâmicas. Antes, quando uma fórmula gerava um valor inválido como uma divisão por zero , o sistema tentava usar esse resultado, o que causava falhas no preenchimento. Agora, o sistema ignora esses valores inválidos, garantindo maior estabilidade e precisão nas informações exibidas.

Local:

• Agrícola > Monitoramento > Apontamentos Dinâmicos (AGR0165).
• Agrícola > Monitoramento > Ficha de Monitoramento (AGR0109).

Ordem de Serviço

Ajustamos a exibição do indicador de finalização do plantio para refletir corretamente o status salvo no banco de dados, corrigindo a inversão que ocorria anteriormente.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Ajustamos a lógica de validação ao alterar o local na Ordem de Serviço. Agora, quando a parametrização relacionada estiver vazia, o sistema ignora essa configuração, permitindo a alteração normalmente e evitando bloqueios indevidos após atualizações.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Pesagem

Ajustamos a exibição do botão “Importar dados do GPI” que voltou a aparecer corretamente na tela, permitindo realizar a importação dos dados normalmente. Esse ajuste facilita o uso da funcionalidade de importação e melhora a confiabilidade dos dados exibidos.

Local: Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).

Implementamos uma alternativa para a gravação de arquivos temporários nas rotinas de intervenção, eliminando a dependência de permissões específicas do sistema operacional e garantindo o funcionamento adequado do processo, em conformidade com as restrições de segurança do ambiente.

Local: Serviço Aplicação.

Ajustamos o processo de verificação do ambiente para reforçar a segurança no acesso ao serviço. O endereço utilizado nessa verificação foi atualizado e, agora, o sistema garante que apenas usuários devidamente autenticados possam acessá-lo, reforçando a segurança e o controle das informações.

Local: Autenticação SimpleFarm > Tela Login.

Estoque

Implementamos melhorias em duas telas do sistema para ampliar a eficiência e flexibilidade no gerenciamento de informações. Na tela Valorização Manual de Item, agora é possível editar e excluir valorizações já registradas, permitindo ajustes conforme necessário e garantindo maior precisão nos dados. Já na tela Entrada de Produto, adicionamos a funcionalidade de importação de registros via planilha Excel, facilitando o cadastro em massa, reduzindo o tempo de digitação manual e minimizando possíveis erros.

Local:

• Administração > Estoque > Entrada de Produto (ADM0092).
• Administração > Estoque > Valoriza o Manual do Item (ADM0212).

Ordem de Serviço

Desenvolvemos a funcionalidade que permite o bloqueio do fechamento de ordens de serviço, de acordo com a parametrização das operações vinculadas a essa ordem de serviço. No cadastro da operação, haverá um novo parâmetro: “Operação mestre – Alçada de aprovação e horas/km na OS”, que controla as operações que tiveram apontamento na interface Informe Diário (AGR0400) e verifica se estão dentro do rendimento do equipamento vinculado na AGR0400.

Local:

• Administração > Operações > Operação Agrícola (ADM0041).
• Motomecanização > Informe Diário (AGR0400).
• Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Adicionamos uma nova possibilidade na configuração de Alçada de Aprovação para abertura de Ordens de Serviço. Agora, além de definir o tipo de OS que o usuário pode aprovar, é possível especificar também quais operações estão autorizadas para cada usuário. Essa novidade traz mais controle e segurança ao processo de aprovação, evitando autorizações indevidas e garantindo que cada usuário atue apenas nas operações que lhe foram atribuídas.

Local:

• Agrícola > Ordem de Serviço > Configuração Alçada de Aprovações de O.S (AGR0650).
• Agrícola > Ordem de Serviço > Fila de O.S. para Aprovação (AGR0660).

Ajustamos a validação de manutenção de cultura para permitir a reabertura correta de Ordens de Serviço, garantindo maior controle e integridade no processo.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Corrigimos a lógica de carregamento do Preço Unitário de produtos na guia de recursos da Ordem de Serviço, garantindo que o valor seja exibido corretamente após a atualização e abertura da OS.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico da Ordem de Serviço (AGR0090).

Implementamos melhorias na funcionalidade de Ordens de Serviço para aprimorar o acompanhamento da produtividade operacional. Agora, a OS conta com novos campos informativos que exibem dados como: área prevista, produção estimada, produtividade estimada, área realizada, produção real e produtividade real. Esses campos podem ser ativados ou ocultados conforme a necessidade, por meio de parâmetros configuráveis.Além disso, ao finalizar a OS, o sistema verifica se a produtividade real está abaixo da estimada e, nesse caso, solicita ao usuário o motivo da diferença, considerando uma margem de tolerância também parametrizável. Essa novidade contribui para maior controle e qualidade das informações registradas.

Local:

• Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).
• Agrícola > Ordem de Serviço > Motivo de Quebra de Produtividade (AGR9999).
• Administração > Configurações > Parâmetros (ADM0088).

Estimativa

Implementamos uma nova validação durante a importação de estimativas via planilha Excel. Agora, o sistema impede a importação de uma estimativa com valor inferior aquela já vinculada a uma ordem de serviço em aberto para a mesma finalidade, garantindo maior consistência nos dados registrados

Local: Agrícola > Estimativas > Lançamento de Estimativa (AGR0058).

Estrutura de Locais

Atualizamos a lógica de totalização para desconsiderar áreas desativadas ao adicionar uma nova cultura. Com isso, o sistema garante maior precisão no cálculo da área disponível.

Local: Agrícola > Estrutura de Locais > Local (AGR0023).

Ordem de Serviço

Corrigimos a consulta da tela de retirada de produtos para exibir corretamente as Ordens de Serviço associadas. Com isso, o sistema garante o funcionamento adequado da funcionalidade.

Local: Agricola > Ordem de serviço > Retirada de Produto (AGR0093).

Ajustamos a lógica de cálculo das áreas improdutivas para permitir a inclusão correta de produtos na Ordem de Serviço. Com isso, o sistema garante maior consistência no processo de alocação.

Local: Agricola > Ordem de serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Pesagem

Desenvolvemos uma funcionalidade que permite a transferência do valor inserido no campo de busca de equipamento na primeira aba das páginas BAL0123 e BAL0106. Após informar um valor no filtro, esse valor será enviado para a segunda aba, já filtrando os dados com base no valor informado, o que possibilita a apresentação de um menor volume de dados e garante que sejam exibidos apenas os valores desejados.Também foi alterado o comportamento de apresentação dos cards em ambas as páginas, especificamente na primeira aba. Agora, ao realizar uma busca, os cards que atenderem ao valor buscado serão exibidos, enquanto os demais serão ocultados.

Local:

• Balança > Pesagem > Monitor de Integração Solinftec (BAL0123).
• Balança > Pesagem > Monitor de Amostragem (BAL0106).

Ajustamos a validação de dados para permitir o uso do parâmetro Limite de Peso do Fardão com Peso Estimado, conforme o comportamento esperado.

Local: Balança > Pesagem > Tela de Pesagem (BAL0105).

Implementamos o controle de permissão para impedir a edição de pesagens com status “Fechada” por usuários específicos. A novidade inclui a criação de um novo parâmetro na tela Usuário (ADM0052) e ajustes na funcionalidade da tela Pesagem (BAL0105), trazendo mais segurança e controle ao processo de pesagem.

Local: Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).

Ajustamos a validação para considerar corretamente as Ordens de Serviço de colheita na tela de pesagem, otimizando o desempenho e melhorando a experiência de uso no processo de criação de pesagens.

Local: Balança > Pesagem > Tela de Pesagem (BAL0105).

Sincronismo

Implementamos melhorias na sincronização e exibição do fator de aplicação entre o SimpleFarm e o aplicativo mobile. Agora, o parâmetro pode ser configurado por unidade produtora, com definição de fator limite. Adicionamos um novo campo marcador na aba “Recursos” (disponível para produtos), que habilita os campos Área produtiva (HA) e Fator de aplicação (%). Quando o fator ultrapassa o limite definido, o sistema exige uma justificativa obrigatória, registrada no histórico da O.S. para garantir rastreabilidade. Os dados são sincronizados com o aplicativo mobile e exibidos nos módulos de Insumo e Monitoramento, com alinhamento das regras também no módulo de Pré-O.S..

Local: Central Mobile > Sincronismo.

Apoio à Contabilidade

Ajustamos a página CST0260 para corrigir e atualizar a exibição da tabela de regras. Com isso, o sistema garante maior consistência e confiabilidade nas informações apresentadas, facilitando a análise e tomada de decisão.

Local: Controladoria > Apoio à Contabilidade.

Serviço de Terceiros

Corrigimos o comportamento do campo “Parte do Contrato”, referente a tela “Apontamento de Transporte Pessoal”, para fazer com que o mesmo não seja limpo indevidamente.

Local: Pagamentos > Serviços de Terceiros > Apontamento Transporte Pessoal (PAG0600).

Fechamento

Implementamos validações nas rotinas de Parcela de Adiantamento de Valorização e Parcelas de Adiantamento - Quantidade para garantir a execução correta dos cálculos. Agora, o sistema exibe mensagens explicativas sempre que houver inconsistências, facilitando a identificação e correção dos dados.

Local: Pagamentos > Fechamento > Executar Cálculos (PAG0226).

Ajustamos a exibição do número de páginas na grade da tela Manutenção de Cálculos para refletir corretamente a quantidade de dados existentes. Com isso, o sistema apresenta a paginação de forma precisa, facilitando a navegação e consulta dos cálculos.

Local: Pagamentos > Fechamento > Manutenção de Cálculos (PAG0225).

Serviços de Terceiros

Realizamos adequações nas regras de consulta e de aprovação dos registros na tela de Aprovação de Terceiros, promovendo maior precisão na exibição das informações.

Local: Pagamentos > Serviços de Terceiros > Aprovação de Pagamentos (PAG0591).

Fechamento

Corrigimos o tratamento dos dados tecnológicos recebidos dos boletins de análise, removendo o arredondamento para duas casas decimais. Implementamos uma tratativa adicional para evitar a geração de múltiplos registros para o mesmo período no envio de dados diários.

Local: Pagamentos > Fechamento > Arquivo Consecana (PAG0229).

Estrutura de Locais

Realizamos um ajuste na estrutura do sumário para garantir a correta consolidação dos dados, além de atualizar a lógica de cálculo das colunas TCH real e Tonelada consolidada, assegurando maior precisão nos valores apresentados. Também implementamos melhorias no filtro de Unidade Produtora, permitindo uma seleção mais eficiente.

Local: Agrícola > Estrutura de Locais > Consulta analítica de talhões (AGR0193) .

Ordem de Serviço

Corrigimos a lógica de cálculo na Ordem de Serviço para que áreas improdutivas não sejam zeradas, garantindo a exibição correta dos valores.

Local: Agricola > Ordem de serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Serviço de Terceiros

Aprimoramos as regras de consulta e exibição de registros nas abas Lista de Aprovação e Aprovações Realizadas, passando a considerar o status dos registros de forma específica para cada usuário logado.

Local: Pagamentos > Serviços de Terceiros > Aprovação de Pagamentos (PAG0591).

Estrutura de Locais

Corrigimos a lógica de validação que impedia a edição mesmo quando não havia alteração na área, em casos com Local vinculado à Ordem de Serviço.

Local: Agrícola > Estrutura de Locais > Local (AGR0023).

Ordem de Serviço

Corrigimos a lógica de cálculo na Ordem de Serviço para que áreas improdutivas não sejam zeradas, garantindo a exibição correta dos valores.

Local: Agricola > Ordem de serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Pesagem

Aprimoramos a funcionalidade que indica o equipamento de descarga somente se houver parametrização do equipamento como descarga no cadastro de TAG.

Local: Balança > Pesagem > Central de Processamento de Pesagens (BAL0179).

TPS

Corrigimos a rotina responsável por obter o preço por valorização, garantindo que os valores sejam calculados de forma consistente com os critérios definidos no processo de valorização.

Local: Integração mobile TPS > SimpleFarm.

Geral

Implementamos um método de verificação de saúde do sistema, que permite confirmar se o projeto está pronto para uso. Esse recurso é essencial para ambientes que utilizam balanceadores de carga , garantindo maior confiabilidade na disponibilidade do sistema.

Local: Utilitários > Geral.

Pesagem

Corrigimos os campos da funcionalidade “Importação GPI” na pesagem de Etanol para garantir que os dados sejam processados corretamente conforme o comportamento esperado.

Local: Balança > Pesagem > BAL0105 - Pesagem

Aprimoramos a validação do parâmetro de bloqueio de pesagem para garantir o comportamento correto quando houver diferentes propriedades rurais associadas.

Local: Balança > Pesagem > BAL0105 - Pesagem.

Implementamos uma validação para impedir que o valor de desconto seja informado como negativo, garantindo consistência no preenchimento dos dados.

Local: Balança > Pesagem > BAL0105 - Pesagem.

Contratos

Ajustamos o arredondamento no cálculo de reserva de lote no item, garantindo que o volume total seja mantido corretamente com unidades em gramas após a alocação.

Local: Comercialização > Contratos > COM0222 - Contratos.

Aprimoramos a função de busca de itens vinculados ao tipo de contrato para eliminar a lentidão ao adicionar itens no contrato via rotina de integração, garantindo maior desempenho no processo.

Local: Comercialização > Contratos > COM0222 - Contratos.

Corrigimos o comportamento da funcionalidade de cópia de pedidos para garantir que o valor da data de entrega seja replicado corretamente, evitando inconsistências no novo pedido gerado.

Local: Comercialização > Contratos > COM0222 - Contratos.

Criamos uma validação para impedir o salvamento quando a quantidade informada na data de entrega for menor que a quantidade do item, garantindo que a confirmação de negócios mantenha valores consistentes em quilogramas.

Local: Comercialização > Contratos > COM0211 - Confirmações de Negócio.

Cadastro

Implementamos a permissão “Habilitar exclusão do romaneio” para controlar quais usuários podem excluir o romaneio da nota fiscal, garantindo maior segurança e gestão no processo.

Local: Comercialização > Cadastro > COM0213 - Nota Fiscal.

Ajustamos a filtragem na busca de fardos para exibir apenas aqueles que ainda não foram vinculados a nenhum contrato.

Local: Comercialização > Cadastros > Pre-Reserva de fardos.

Embarque

Implementamos uma paginação na grade para melhorar a visualização e o preenchimento quando houver grande volume de dados, garantindo melhor desempenho e usabilidade.

Local: Comercialização > Embarque > COM0204 - Instrução de embarque.

Ajustamos a validação indevida que impedia o cadastro do campo [Código] e dados em containers na tela de certificação de peso, permitindo a inclusão correta das informações.

Local: Comercialização > Embarque > COM0304 - Certificação de Peso.

Ajustamos a validação do complemento de peso na seção Tipo Visual para garantir que os dados sejam processados corretamente e manter a consistência no fluxo da aplicação.

Local: Comercialização > Embarque > COM0204 - Instrução de embarque.

Viewer

Corrigimos o dado salvo via banco para evitar travamentos ao salvar a edição do registro de lista/colunas, garantindo que o processo ocorra de forma estável.

Local: Utilitários > Viewer > UTL0110 - Objetos de painel.

Ajustamos o comportamento do botão de lixeira nos relatórios do portal Simple Farm para que, ao remover os filtros ou quando não houver filtros aplicados, o ícone do funil não permaneça azul, melhorando a clareza visual para o usuário.

Local: Utilitários > Viewer.

Fechamento

Realizamos um ajuste no cálculo de Distribuição para que seja exibido um alerta caso algum contrato esteja fora da vigência trazendo assim maior visibilidade para o processo.

Local: Pagamentos > Fechamento > PAG0226 - Executar Cálculos.

Corrigimos a numeração da nota fiscal para garantir a atribuição correta quando houver mais de um lote gerado para o mesmo grupo de rotina.

Local: Pagamentos > Fechamento > PAG0225 - Manutenção de Cálculo.

Corrigimos o cálculo de valorização para garantir que os valores gerados nos eventos PO_VAL e PA_VAL sejam atribuídos corretamente de acordo com o tipo do evento (débito ou crédito).

Local: Pagamentos > Fechamentos > PAG0230 - Orçamentos.

Ordem de Serviço

Aprimoramos a eficiência na tela de registro de Log da Ordem de Serviço, reduzindo o número de consultas necessárias durante a geração dos logs para tornar o processo mais rápido e estável.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > AGR0099 - Log de alterações em ordens de serviço.

Cadastros

Ajustamos a função de criação e atualização da demanda para garantir o cálculo correto da quantidade de fardos da I.E. conforme a demanda.

Local: Logística de Saída > Cadastros > Demanda.

Pesagem

Adicionamos o botão “Busca de Fardos” na tela de pesagem, disponível apenas para tickets com romaneio e item “Plumas de Algodão” quando o marcador “Commerce” estiver ativo. O botão permite buscar fardos via integração e seu acesso é controlado por permissão específica no perfil do usuário.

Local:

• Balança > Pesagem > BAL0105 - Pesagem Administração.
• Orquestrador > UTL0402 - Rotina de Intervenção .
• Administração > ADM0052 - Usuário .

Realizamos um ajuste no processo de “Busca de Fardos” na tela de pesagem para garantir o funcionamento conforme o comportamento esperado.

Local: Balança > Pesagem > BAL0105 - Pesagem.

Implementamos uma validação para impedir que o valor de desconto seja informado como negativo, garantindo consistência no preenchimento dos dados.

Local: Balança > Pesagem > BAL0105 - Pesagem.

Viewer

Implementamos melhorias nas lógicas responsáveis pela definição das cores no SimpleViewer, garantindo exibição consistente conforme o comportamento esperado.

Local: Utilitários > Viewer > UTL0102 - Objeto de Painel.

Estrutura de Locais

Aprimoramos a tela Consulta e Manutenção de Locais (AGR0190) que passou a contar com uma nova opção de filtro: o proprietário da cultura.Essa informação, obtida diretamente do cadastro de propriedade rural, permite ao usuário refinar ainda mais a visualização das áreas desejadas.A navegação ficou mais intuitiva e o processo de consulta se tornou mais ágil e preciso, facilitando a identificação das áreas desejadas.

Local: Agrícola > Estrutura de Locais > AGR0190 - Consulta e Manutenção de Locais.

Ajustamos a exibição das colunas em telas com modelo customizado, garantindo que as informações sejam apresentadas corretamente, conforme a configuração definida pelo usuário. Atualizamos os cálculos das colunas de área para colheita, aplicando o filtro por operação de colheita e padronizando a exibição dos valores em toneladas (divididos por 1.000). Também solucionamos uma inconsistência no cadastro de finalidade, que impedia a execução de operações em registros novos e existentes.

Local: Agrícola > Estrutura de Locais > AGR0193 - Consulta analítica de talhões.

Implementamos uma funcionalidade que permite informar as coordenadas geográficas dentro de um talhão, através da guia de Mapas, e utilizar essa informação posteriormente para realizar a integração com a Jacto, juntamente com a Motomecanização do sistema. Após o preenchimento das coordenadas geográficas do talhão, o sistema apresentará uma confirmação para utilizar uma rotina de intervenção, responsável por realizar as alterações necessárias e solicitar a confirmação do usuário.

Local: Agrícola > Estrutura de Locais > AGR0023 - Locais.

Agora é possível realizar a manutenção dos Atributos dos Locais diretamente na grade da tela Consulta e Manutenção de Locais (AGR0190). Essa melhoria torna o processo de parametrização para Transição de Cultura mais prático e ágil, permitindo que o usuário edite ou exclua informações de atributos diretamente nas colunas exibidas, sem a necessidade de acessar outras telas. A melhoria facilita a conferência e atualização dos dados, contribuindo para uma experiência mais eficiente.

Local:

• Agrícola > Estrutura de Locais > AGR0190 - Consulta e Manutenção de Locais .
• Agrícola > Estrutura de Locais> AGR0022 - Grupo de Atributo.

Ordem de Serviço

Melhoramos a tela de liberação de fertilizantes para tornar o processo de adição e remoção de Ordens de Serviço mais intuitivo e consistente. Agora, o nome do talhão é exibido corretamente na coluna “Local” da grade, o mapa é atualizado automaticamente ao remover uma Ordem de Serviço, e foi incluída uma validação que impede o vínculo de itens provenientes de fornecedores diferentes daquele associado à ordem de liberação, garantindo maior consistência das informações apresentadas ao usuário.

Local: Agrícola > Ordem de serviço > AGR0090 - Painel Gráfico de Ordem de Serviço.

Atualizamos o processo de validação das Equipes de Corte durante o cadastro de Ordens de Serviço de Colheita. Agora, o sistema considera situações em que não há propriedades rurais vinculadas ao fornecedor, garantindo maior flexibilidade no preenchimento. Além disso, foi incluído um aviso ao usuário na tela de cadastro, informando quando o fornecedor já estiver vinculado a outra equipe, contribuindo para uma gestão mais clara e segura das informações.

Local:

• Agrícola > Ordem de serviço > AGR0090 - Painel Gráfico de Ordem de Serviço .
• Agrícola > Controle de Cotas > AGR0550 - Cadastro de Equipe de Corte x Fornecedor x Propriedade Rural .
• Administração > Configurações > ADM0088 - Parâmetros.

Implementamos uma nova funcionalidade que permite definir quais usuários estão autorizados a realizar o encerramento, reabertura e cancelamento de Ordens de Serviço por meio da tela Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090). Essa configuração é feita a partir do cadastro de usuários e da parametrização das Unidades Produtoras, trazendo mais segurança ao processo e evitando ações indevidas que possam gerar retrabalho ou impactar rotinas e integrações do sistema.

Local:

• Agrícola > Ordem de Serviço > AGR0090 - Painel Gráfico de Ordem de Serviço.
• Administração > Estruturas Administrativas > ADM0012 - Unidade Produtora.
• Administração > Acesso > ADM0052 - Usuário.

Implementamos uma funcionalidade para informar o tipo de mistura que será utilizada na ordem de serviço. Para utilizar esta função, será necessário informar que a operação utiliza tipo de mistura e, no momento da inserção de recursos dentro da ordem de serviço, serão apresentados dois novos campos que poderão ser selecionados, sendo eles Calda Pronta e Convencional, com isso, poderá ser informada a vazão da aplicação na guia de informações de aplicação.Ao selecionar o tipo Calda Pronta, a informação da vazão se tornará obrigatória na guia informações de aplicação, não sendo possível salvar a ordem de serviço sem o preenchimento deste campo. Também disponibilizamos no relatório da impressão da ordem de serviço uma nova seção que ficará responsável por apresentar as informações relativas ao tipo de mistura utilizada e a vazão da aplicação, porém, estas informações só serão apresentadas quando o tipo de mistura selecionada for Calda Pronta.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > AGR0090 - Painel Gráfico de Ordem de Serviço.

Pesagem

Ajustamos o funcionamento da funcionalidade de pesagem em ambientes que utilizam o banco SQL Server. Incluímos a criação da coluna referente ao time na tabela de equipe da ordem de serviço de pesagem, além da adição do parâmetro de módulo na consulta de parâmetros da pesagem. Também foi aplicado um passo a passo para corrigir a referência ao módulo do parâmetro Ativa a conclusão de análises no ticket de pesagem, assegurando maior consistência e compatibilidade no novo ambiente.

Local: Balança > Pesagem > BAL0105 - Pesagem.

Melhoramos o processo de Busca de Fardos na tela de Pesagem, garantindo maior precisão e estabilidade na identificação dos fardos durante a operação.

Local: Balança > Pesagem > BAL0105 - Pesagem.

Incluímos uma validação no processo de Pesagem para impedir que o desconto na balança receba valores negativos. Essa melhoria garante maior consistência nos dados e evita distorções nos registros de pesagem.

Local: Balança > Pesagem > BAL0105 - Pesagem.

Contratos

Melhoramos o processo de criação de Instrução de Embarque para garantir que os dados sejam salvos corretamente. Agora, o sistema verifica se todas as informações obrigatórias estão preenchidas, especialmente os dados do cliente e do endereço de origem, evitando mensagens inesperadas e facilitando o uso da funcionalidade.

Local: Comercialização > Contratos > COM0222 - Contratos.

Implementamos uma melhoria no processo de pesagem, que agora valida a safra informada com base em um novo parâmetro do módulo Commerce. Quando ativado, a safra utilizada deve estar vinculada ao projeto do contrato de venda selecionado, garantindo maior consistência e evitando inconsistências no romaneio. Além disso, a tela de Contratos (COM0206) passa a contar com um campo obrigatório de safra, exibindo apenas as opções compatíveis com o projeto.

Local:

• Comercialização > Contratos > COM0206 - Contratos .
• Administração > Configurações > ADM0088 - Parâmetros.
• Balança > Pesagem > BAL0105 - Pesagem.

Disponibilizamos uma nova tela para associação de fardos por lote. Também foi incluída uma funcionalidade para cadastro do comprimento da fibra.

Local: Comercialização > Contratos > COM0203 - Cadastro de Contratos de Venda Beneficiamento de Algodão > Cadastro > GIN0070 - Comprimento de Fibra.

Planejamento e Programação

Ajustamos a ordenação por data na tela Planejamento (AUT0420), garantindo que as informações sejam exibidas de forma consistente. Também incluímos a opção de filtrar a tabela pela Data Estimada, permitindo uma visualização mais precisa e eficiente dos planejamentos.

Local: Manutenção Automotiva > Planejamento e Programação > AUT0420 - Planejamento

Fechamento

Atualizamos o evento Delta ATR para exibir até seis casas decimais, ampliando a precisão dos valores apresentados e permitindo análises mais detalhadas dentro do processo.

Local: Pagamentos > Fechamento > PAG0226 - Executar Cálculos

Recursos

Adicionamos a tradução de entidade, validação de data na consulta de histórico de valorização de item e validação de vínculo de modelo ao deletar fabricante. Com esta melhoria preservamos a integridade dos dados cadastrados.

Local: Administração > Recursos > ADM0034 - Item.

Algodão

Ajustamos o processo de criação do fardão, garantindo que os dados relacionados à cultura sejam corretamente considerados na consulta de locais. Essa melhoria contribui para maior estabilidade e consistência na operação.

Local: Agrícola > Algodão > AGR0740 - Fardão.

Corrigimos a rota de abertura da modal de adicionar filial e ajustamos o comportamento das modais de mala interna e mala externa.Essas melhorias tornam o processo de cadastro mais fluido e confiável.

Local: Agrícola > Algodão > AGR0740 - Fardão.

Controle de Cotas

Realizamos um ajuste na tela Cadastro de Equipe de Corte x Fornecedor x Propriedade Rural (AGR0550) para aprimorar a validação do campo de equipe durante cadastro de fornecedor. Agora, o sistema orienta o usuário a selecionar corretamente um item da lista de equipes, garantindo que o processo ocorra conforme esperado. Além disso, incluímos um retorno específico para situações em que o percentual das toneladas não atende aos critérios de validação, promovendo maior clareza na interação com o sistema.

Local: Agrícola > Controle de Cotas > AGR0550 - Cadastro de Equipe de Corte x Fornecedor x Propriedade Rural.

Culturas

Atualizamos a tela de Cadastro de variedade (AGR0039) para permitir a correta inclusão da cultura associada. Além disso, aprimoramos a forma como o sistema exibe informações em identificadores de projeto.Agora, ao lidar com variáveis que podem não conter valor, o sistema verifica previamente sua existência e, quando necessário, utiliza um texto vazio, garantindo uma apresentação mais clara e consistente.

Local: Agrícola > Culturas > AGR0039 - Variedade.

Ordem de Serviço

Ajustamos o processo de criação da ordem de serviço para que as áreas improdutivas não sejam mais inseridas com valor zerado, garantindo que os apontamentos reflitam corretamente as informações cadastradas.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > AGR0090 - Painel Gráfico de Ordem de Serviço.

Serviço de Terceiros

Ajustamos a lógica de vínculo da Ordem de Serviço para garantir o correto preenchimento do campo Local Realizado (Destino) na tela de apontamentos. Ao informar a OS, o sistema passa a trazer automaticamente o local destino conforme definido na própria ordem. Para apontamentos de transporte pessoal, é permitido informar qualquer local. Já para apontamentos de terceiros, o sistema restringe a seleção apenas aos locais vinculados à Ordem de Serviço, assegurando conformidade com as regras de operação.

Local: Pagamentos > Serviços de Terceiros > PAG0600 - Apontamento Transporte Pessoal

Motomecanização

Corrigimos uma inconsistência na validação de implemento. Mesmo quando o implemento informado era válido, o sistema apresentava mensagem de implemento inválido.Atualizamos o método de sincronismo para considerar corretamente o código do implemento a partir do seu identificador (ID), garantindo que os dados sejam reconhecidos conforme esperado.

Local: Agrícola > Motomecanização > AGR0500 - Integração Mobile/Comp.Bordo.

Monitoramento

Corrigimos uma limitação na tela de cadastro de espécies (AGR0172) que impedia a exibição de campos dinâmicos previamente cadastrados.Adicionamos uma consulta ao serviço do componente para garantir que os campos dinâmicos sejam carregados corretamente.

Local: Agrícola > Monitoramento > AGR0172 - Cadastro de Espécies.

Ordem de Serviço

Ajustamos o processo de criação da ordem de serviço para que as áreas improdutivas não sejam mais inseridas com valor zerado, garantindo que os apontamentos reflitam corretamente as informações cadastradas.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > AGR0090 - Painel Gráfico de Ordem de Serviço.

Adicionamos o filtro por Unidade Produtora no painel de Ordem de Serviço. Antes, o filtro não aplicava corretamente os dados conforme a unidade produtora selecionada. Agora, os dados refletem com precisão as informações da unidade produtora escolhida.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > AGR0090 - Painel Gráfico de Ordem de Serviço.

Sincronismo

Atualizamos um cenário que causava perda de dados ao tentar ressincronizar apontamentos com status de erro.Ajustamos a validação de dados duplicados ao tentar ressincronizar apontamentos com status erro.

Local: Central Mobile > Sincronismo > CMO0004 - Monitoramento.

Serviço de Terceiros

Corrigimos a configuração do valor padrão para novos apontamentos de serviços de terceiros.O sistema estava registrando o valor 0, quando o esperado era 1, o que poderia comprometer a integridade dos dados em ambientes de produção. Agora, o campo appointmentType é preenchido corretamente com o valor padrão, garantindo consistência nos registros.

Local: Pagamentos > Serviços de Terceiros > PAG0600 - Apontamento Transporte Pessoal.

Fechamento

Atualizamos o processo de cálculo de distribuição e na tela de manutenção de cálculo para garantir a exibição correta das notificações. Essa melhoria contribui para maior clareza nas mensagens apresentadas ao usuário e maior precisão nos resultados processados.

Local: Pagamentos > Fechamento > PAG0226 - Executar Cálculos

Pesagem

Atualizamos a rotina de exclusão de cards recusados na tela Monitor de Integração – Solinftec (BAL0123).Antes, a exclusão ficava travada. Com este ajuste, a remoção dos cards recusados ocorre normalmente, garantindo mais fluidez ao processo.

Local: Balança > Pesagem > BAL0123 - Monitor de integração Solinftec.

Pesagem

Corrigimos uma inconsistência na conversão no método que obtém configuração da pesagem. Agora, os itens são listados corretamente sempre que houver composição cadastrada.

Local: Agrícola > Pesagem > BAL0105 - Pesagem.

Ordem de Serviço

Atualizamos a modal de recursos da Ordem de Serviço para remover a duplicidade do campo oculto de área, que estava impedindo a conclusão da operação de salvamento do recurso e não apresentava mensagem de erro. Com essa melhoria, o processo de lançamento do recurso passa a ocorrer de forma estável e transparente para o usuário.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > AGR0090 - Painel Gráfico de Ordem de Serviço.

Realizamos ajustes no sistema para aumentar a estabilidade e evitar inconsistências ao registrar áreas improdutivas nas ordens de serviço.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > AGR0090 - Painel Gráfico de Ordem de Serviço.

Atualizamos o processo de inclusão de um novo recurso na Ordem de Serviço para completar os dados que não estavam sendo obtidos corretamente.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > AGR0090 - Painel Gráfico de Ordem de Serviço.

Cálculos Programados

Implementamos uma melhoria nos cálculos das rotinas de Desconto CTT para considerar filtros específicos de equipamentos.Na rotina de Corte, são considerados apenas equipamentos do tipo Colhedora e Carregadora.Na rotina de Transbordo, são considerados Trator Reboque e Trator Transbordo. Essa atualização garante que os descontos sejam aplicados de forma mais precisa, conforme o tipo de operação envolvida.

Local: Pagamentos > Cálculos Programados > PAG0431 - CPG - Executar Cálculos / Importações

Arquivo Liquibase

Ajustamos o processo para permitir a inserção da coluna Tipo do Apontamento via Liquibase.

Local: Arquivo Liquibase

Serviço de Terceiros

Aprimoramos o componente de exibição de horário, garantindo que os campos Hora Inicial e Hora Final sejam corretamente apresentados com os dados salvos no banco durante a edição de apontamentos, proporcionando mais precisão na visualização e ajuste das informações de tempo.

Local: Pagamentos > Serviços de Terceiros > PAG0600 - Apontamento Transporte Pessoal.

Otimizamos o preenchimento do campo appointmentType, garantindo que ele seja sempre registrado com os valores adequados 1 como padrão e 2 para apontamentos de pessoal, evitando registros inconsistentes com valor 0, especialmente em processos de integração, promovendo maior conformidade no armazenamento das informações.

Local: Pagamentos > Serviços de Terceiros > PAG0600 - Apontamento Transporte Pessoal.

Ajustamos no comportamento do apontamento de serviços de terceiros para garantir que a seção local de origem seja corretamente expandido ao clicar. Essa melhoria facilita a visualização e o preenchimento das informações relacionadas à origem do serviço.

Local: Pagamentos > Serviços de Terceiros > PAG0600 - Apontamento Transporte Pessoal.

Atualizamos o controle de versão do banco de dados com a inclusão da criação do campo appointmentType via Liquibase, garantindo sua presença nas versões mais recentes da estrutura. Também foi implementada uma atualização nos registros existentes com valor 0, que agora passam a adotar o valor padrão 1. Essa melhoria contribui para a consistência dos dados e evita divergências em ambientes de integração.

Local: Pagamentos > Serviços de Terceiros > PAG0600 - Apontamento Transporte Pessoal.

Refinamos uma regra de cálculo do valor de diária, removendo o pagamento proporcional nos casos em que a soma dos quilômetros percorridos no dia for inferior à franquia e houver pacote de franquia associado. Nessa situação, o valor da diária passa a ser considerado integralmente. Quando a distância ultrapassar a franquia, o valor total será composto pelo valor da diária somado ao excedente calculado com base na tabela de valorização.

Local: Pagamentos > Serviços de Terceiros > PAG0600 - Apontamento Transporte Pessoal.

Atualizamos a regra de trava de lançamento para garantir seu alinhamento com o comportamento oficial do sistema. Essa melhoria contribui para maior conformidade e previsibilidade no processo de lançamento de dados.

Local: Pagamentos > Serviços de Terceiros > PAG0600 - Apontamento Transporte Pessoal.

Ajustamos a tela de cadastro de itens da ficha de apontamento para que, a partir do segundo item, os campos Equipamento, Contrato e Parte do Contrato sejam preenchidos automaticamente com os dados do primeiro item e fiquem bloqueados para edição.Essa melhoria atende à regra de negócio que não permite múltiplos equipamentos e contratos por ficha, promovendo mais consistência e controle no lançamento das informações.

Local: Pagamentos > Serviços de Terceiros > PAG0600 - Apontamento Transporte Pessoal.

Corrigimos a busca de preço para considerar o novo cálculo THIRDCALCSTAFFTRANSP como precedência, garantindo que a busca de valores seja feita conforme o comportamento esperado.

Local: Pagamentos > Serviços de Terceiros > PAG0600 - Apontamento Transporte Pessoal.

Otimizamos a apresentação do valor total para garantir alinhamento com os dados processados e as regras definidas, assegurando maior confiabilidade na apresentação dos totais, especialmente em cenários de validação e conferência de informações.

Local: Pagamentos > Serviços de Terceiros > PAG0600 - Apontamento Transporte Pessoal.

Implementamos uma nova trava que permite realizar vários apontamentos no mesmo dia, dentro da mesma ficha e para o mesmo equipamento, ampliando a flexibilidade no registro das operações.

Local: Pagamentos > Serviços de Terceiros > PAG0600 - Apontamento Transporte Pessoal.

Implementamos uma nova origem e novo cálculo para o campo KM Excedente que agora irá refletir a quantidade de km excedente do dia.

Local: Pagamentos > Serviços de Terceiros > PAG0600 - Apontamento Transporte Pessoal.

Atualizamos a tela de transporte de pessoal com novos campos disponíveis para a busca de preço, incluindo Distância, Unidade de Medida, Parte do Contrato, Item, Sistema de Aplicação e Equipamento, ampliando a precisão na definição dos valores.

Local: Pagamentos > Serviços de Terceiros > PAG0600 - Apontamento Transporte Pessoal.

Melhoramos o campo de busca de processo para permitir a identificação por código, além da busca por nome. Ao inserir o código e avançar para o próximo campo, a operação permanece selecionada corretamente, garantindo maior estabilidade e eficiência no preenchimento das informações.

Local: Pagamentos > Serviços de Terceiros > PAG0600 - Apontamento Transporte Pessoal.

Ajustamos o campo de processo para garantir que a árvore completa seja exibida, e não apenas a descrição, proporcionando maior visibilidade da estrutura do processo, facilitando a seleção e o entendimento das informações apresentadas.

Local: Pagamentos > Serviços de Terceiros > PAG0600 - Apontamento Transporte Pessoal.

Corrigimos o cálculo dos totalizadores da ficha de apontamento de transporte pessoal para evitar a duplicidade nos valores gerados. Essa melhoria garante maior precisão nos totais apresentados, refletindo corretamente os dados lançados e contribuindo para a confiabilidade das informações.

Local: Pagamentos > Serviços de Terceiros > PAG0600 - Apontamento Transporte Pessoal.

Corrigimos o cálculo dos totalizadores da ficha de apontamento de transporte pessoal para evitar a duplicidade nos valores gerados. Essa melhoria garante maior precisão nos totais apresentados,refletindo corretamente os dados lançados e contribuindo para a confiabilidade das informações.

Local: Pagamentos > Serviços de Terceiros > PAG0600 - Apontamento Transporte Pessoal.

Atualizamos o processo de cálculo de totais para garantir que os identificadores de faixa de valor e formação, já retornados pela busca de preço, sejam devidamente salvos no serviço de fornecedores, assegurando maior consistência nas informações utilizadas durante o apontamento de pessoal.

Local: Pagamentos > Serviços de Terceiros > PAG0600 - Apontamento Transporte Pessoal.

Ajustamos a validação executada na gravação do cálculo que estava indevidamente impedindo o cálculo de ser gravado.

Local: Pagamentos > Serviço Terceiros > PAG0220 - Executar Cálculo.

Sincronismo

Corrigimos o mapeamento interno dos registros da mobilidade para permitir o salvamento adequado de informações com textos extensos. Essa melhoria evita falhas no armazenamento e garante maior estabilidade na geração dos registros.

Local: Central Mobile > Sincronismo > CMO0005 - Painel Insumos e Serviços.

Alteramos a rotina de sincronismo para adicionar um novo campo no carregamento de fichas de monitoramento.

Local: Central Mobile > Sincronismo > Scounting.

Viewer

Ajustamos o funcionamento do mecanismo de busca, possibilitando a localização de todas as variáveis, independentemente da quantidade de registros.

Local: Utilitários > Viewer > UTL0110 - Exportação Objeto de Painel.

Otimizamos o processo de importação para que todas as traduções sejam tratadas corretamente como novas entidades, evitando as falhas que antes ocorriam ao tentar atualizar registros existentes.

Local: Utilitários > Viewer > UTL0110 - Exportação Objeto de Painel.

Otimizamos o processo de importação para que todas as traduções sejam tratadas corretamente como novas entidades, evitando falhas que antes ocorriam ao tentar atualizar dados existentes.

Local: Utilitários > Viewer > UTL0110 - Exportação Objeto de Painel.

Corrigimos a lógica, buscando a variável pelo nome e atribuindo à fonte de dados.

Local: Utilitários > Viewer > UTL0110 - Exportação Objeto de Painel.

Pesagem

Corrigimos uma inconsistência que impedia a criação de pesagens quando a tabela estava vazia. Agora, o sistema garante que a numeração inicial seja gerada corretamente, evitando falhas no processo.

Local: Balança > Pesagem > BAL0105 - Pesagem.

Adicionamos o botão Busca de Fardos na tela de pesagem, visível apenas para tickets com romaneio e item Plumas de Algodão, quando o marcador Commerce estiver ativo. O botão aciona ponto de intervenção para buscar fardos via integração. Acesso controlado por permissão específica na parte do usuário.

Local: Balança > Pesagem > BAL0105 - Pesagem Administração > Orquestrador > UTL0402 - Rotina deIntervenção Administração > ADM0052 - Usuário.

Corrigimos a exibição do campo Local ao editar uma pesagem com a exibição de local habilitada, garantindo que o campo seja apresentado corretamente.

Local: Balança > Pesagem > BAL0105 - Pesagem.

Cadastros

Ajustamos o filtro no gráfico de Escala de Máquina x Operador.

Local: Balança > Cadastros > BAL0124 - Escala de Máquina x Operador.

Importações

Ajustamos o processo de importação de OS para desconsiderar linhas em branco provenientes do arquivo importado.

Local: Agrícola > Importações > AGR0790 - Importação de Ordens de Serviço.

Otimizamos o Painel de Ordens de Serviço para exibir novamente o campo de observação na grade. Também incluímos uma validação para evitar a duplicação de observações no banco de dados.

Local: Agrícola > Importações > AGR0790 - Importação de Ordens de Serviço.

Atualizamos o processo de importação de OS para realizar corretamente a integração com o SAP logo após a criação das Ordens de Serviço.

Local: Agrícola > Importações > AGR0790 - Importação de Ordens de Serviço.

Motomecanização

Melhoramos a conversão de campos no processo de validação da classe de data de entrada, garantindo o tratamento correto dos tipos retornados e evitando que valores válidos sejam interpretados como nulos.

Local: Agrícola > Motomecanização > AGR0500 - Integração Mobile/Comp.Bordo.

Estrutura de Locais

Corrigimos a sintaxe da consulta responsável por recuperar dados da tabela GATEC_COL para o Simplefarm.

Local: Agrícola > Estrutura de Locais > AGR0193 - Consulta analítica de talhões.

Ordem de Serviço

Ajustamos o comportamento da guia de locais na tela de Ordens de Serviço para evitar o recálculo automático dos valores ao editar um talhão com área previamente modificada, garantindo que os valores digitados sejam apresentados corretamente.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > AGR0090 - Painel Gráfico de Ordem de Serviço.

Otimizamos o processo de geração de registros para remover falsos positivos nas ocorrências de Contrato, Sistema de Aplicação e Dose. Também melhoramos a ordenação da grade para garantir uma visualização mais precisa dos dados.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > AGR0099 - Log de alterações em ordens de serviço.

Cadastros Básicos

Adicionamos um filtro na validação para que, ao identificar uma transação do tipo remessa, seja criada a respectiva nota fiscal de remessa.

Local: Comercialização > Cadastros Basicos > Nota Fiscal.

Cadastros Básicos

Ajustamos a exibição das unidades de medida na tela do Medidor, garantindo que sejam apresentadas corretamente. Também otimizamos o processo de configuração para que, em novas implantações, os valores padrão sejam preenchidos automaticamente.

Local: Manutenção Automotiva > Cadastros Básicos > AUT0020 - Medidor

Fechamento

Ajustamos as validações de exclusão na tela Pré-execução (AGR0225), garantindo que o sistema retorne corretamente as mensagens de exclusão não permitida ao tentar excluir documentos já integrados.

Local: Pagamentos > Fechamento > Pré-execução (AGR0225).

Implementamos um ajuste no cálculo de distribuição de cana na tela Executar Cálculos (PAG0226), incluindo um alerta para indicar os possíveis motivos de divergência entre o total distribuído e o total a distribuir, promovendo maior consistência nos resultados.

Local: Pagamentos > Fechamento > Executar Cálculos (PAG0226).

Motomecanização

Ajustamos a tela Informe Diário para garantir que os campos de locais sejam corretamente limpos ao trocar a ordem de serviço. Essa melhoria evita que dados anteriores sejam mantidos indevidamente, proporcionando um preenchimento mais preciso e reduzindo o risco de inconsistências nas informações registradas.

Local: Agrícola > Motomecanização > Informe Diário (AGR0400).

Corrigimos a funcionalidade de busca por ordem de serviço na tela Informe Diário (AGR0400), garantindo que o sistema verifique corretamente as informações relacionadas antes de exibir os resultados. Essa melhoria proporciona uma experiência mais precisa e confiável na seleção de ordens, evitando inconsistências e facilitando o preenchimento dos dados.

Local: Agrícola > Motomecanização > Informe Diário (AGR0400).

Ordem de Serviço

Realizamos um ajuste na tela Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090) para permitir que os apontamentos de OS possam ser reabertos de forma adequada. Essa melhoria contribui para maior flexibilidade na gestão das ordens e garante que o processo de edição ocorra de maneira segura e alinhada às necessidades operacionais.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Corrigimos divergências na seleção de área ao adicionar locais em ordens de serviço com histórico de manutenção de cultura. Agora, o sistema seleciona corretamente o valor total do talhão ao editar a ordem.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Receituário Agronômico

Aprimoramos a geração do RA na tela Receituário Agronômico (AGR0267) para garantir que o sistema considere exclusivamente o mapa vinculado ao bloco correspondente. Essa melhoria torna o processo mais preciso e evita que informações de outros blocos interfiram na geração do receituário, contribuindo para maior confiabilidade nos dados apresentados.

Local: Agrícola > Receituário Agronômico > Receituário Agronômico (AGR0267).

Pesagem

Corrigimos o processo de atualização do peso de sacaria na tela Pesagem (BAL0105) garantindo que os valores editados durante o registro sejam corretamente refletidos no sistema. Essa melhoria assegura maior precisão nas informações exibidas e evita inconsistências nos dados de pesagem, especialmente em operações que envolvem ajustes manuais.

Local: Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).

Serviços de Terceiros

Criamos uma nova rotina de intervenção chamada ‘Importação de Apontamento de Ordem de Serviço’, baseada no cálculo padrão já existente. Também aprimoramos esse cálculo com melhorias nas traduções de mensagens de alerta e retorno, tornando o processo mais claro e alinhado à operação.

Local: Pagamentos > Serviços de terceiros > Executar Cálculos (PAG0002).

Manutenção de Cálculos

As ações de “Disponibilizar para Integração” e “Aprovar/Desaprovar” nos lotes de pagamento foram transferidas para o orquestrador, permitindo que o usuário receba uma notificação ao final do processo e garantindo mais fluidez na operação.

Local: Pagamentos > Manutenção de Cálculos.

Ordem de Serviço

Corrigimos o vínculo de observações na tela Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090), permitindo que múltiplos comentários sejam corretamente associados a uma mesma ordem.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Motomecanização

Ajustamos a funcionalidade de preenchimento automático na tela Informe Diário (AGR0400), garantindo que, ao informar o equipamento no cabeçalho, a hora inicial seja corretamente sugerida com base na última hora final registrada.

Local: Agrícola > Motomecanização > Informe Diário (AGR0400).

Ordem de Serviço

Disponibilizamos acesso à tela Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090) para usuários comuns, permitindo maior autonomia na gestão de lançamentos. Essa melhoria amplia a participação dos usuários no processo operacional, reduz a dependência de perfis administrativos e torna o fluxo de trabalho mais ágil e colaborativo.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Refinamos a mensagem exibida ao tentar excluir um tipo vinculado a uma ordem de serviço na tela Tipo de Ordem de Serviço (AGR0046), tornando a comunicação mais clara e objetiva. Essa melhoria facilita o entendimento do motivo da restrição e orienta o usuário de forma mais eficaz durante o processo de exclusão.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Tipo de Ordem de Serviço (AGR0046).

Ajustamos a tela Log de alterações em ordens de serviço (AGR0099) para remover registros indevidos e melhorar a ordenação das informações. Essa melhoria proporciona mais precisão na análise de mudanças realizadas, facilitando o acompanhamento das edições e garantindo maior confiabilidade nos dados apresentados.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Log de alterações em ordens de serviço (AGR0099).

Aprimoramos o processo de salvamento de recursos na tela Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090), garantindo que a operação ocorra de forma estável e sem interrupções. Essa melhoria contribui para maior confiabilidade no registro das informações, especialmente em cenários com múltiplos recursos vinculados à ordem, evitando perdas ou falhas durante o salvamento.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Ajustamos o campo de seleção de responsável pela ordem de serviço na tela Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090) para exibir apenas funcionários ativos. Essa melhoria torna a escolha mais precisa, evita seleções indevidas e contribui para a integridade das informações registradas nas ordens.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Estrutura de Locais

Atualizamos o validador de cadastro para permitir a criação de locais do tipo “Outros”, ampliando a flexibilidade na estruturação de áreas na tela Local (AGR0023). Essa melhoria oferece mais liberdade na definição de categorias específicas, atendendo a diferentes cenários operacionais e facilitando a organização das informações.

Local: Agrícola > Estrutura de Locais > Local (AGR0023).

Pesagem

Ajustamos a exibição da quantidade de toneladas na tela Transferência de O.S (BAL0127), garantindo que o sistema apresente apenas os valores relacionados à ordem filtrada. Essa melhoria evita a visualização de dados irrelevantes e contribui para uma análise mais precisa das informações, especialmente em operações que envolvem múltiplas ordens.

Local: Balança > Pesagem > Transferência de O.S (BAL0127).

Orquestrador

Aprimoramos a Rotina de Integração (UTL0403) para permitir o reprocessamento de pesagens com base em parâmetros definidos. Essa melhoria oferece mais controle sobre os dados sincronizados, permitindo ajustes conforme a necessidade operacional e garantindo maior precisão nas informações integradas.

Local: Utilitários > Orquestrador > Rotina de Integração (UTL0403).

Plantio

Ajustamos o processo de importação de dados via Excel na tela Culturas Perenes (PLA0610), garantindo que os arquivos sejam processados corretamente. Essa melhoria assegura que as informações sejam interpretadas de forma precisa pelo sistema, reduzindo falhas durante o carregamento e facilitando a integração dos dados no fluxo operacional.

Local: Planejamento > Plantio > Culturas Perenes (PLA0610).

Sincronismo

Refinamos o comportamento do sistema durante o sincronismo na tela Painel Mão de Obra Rurícola (CMO0007), permitindo a adição de apontamentos mesmo quando o tempo total corresponde exatamente ao valor parametrizado.

Local: Central Mobile > Sincronismo > Painel Mão de Obra Rurícola (CMO0007).

Monitoramento

Melhoramos a validação de permissões na tela Aprovação de Apontamentos (AGR0161), assegurando que o processo de aprovação ocorra de forma mais precisa e segura. Essa atualização contribui para um controle mais eficiente das operações, oferecendo maior confiabilidade na gestão dos apontamentos realizados.

Local: Agrícola > Monitoramento > Aprovação de Apontamentos (AGR0161),

Revisamos o funcionamento da tela Apontamentos Dinâmicos (AGR0165) para tornar o processo de remoção de pontos mais confiável e alinhado às expectativas de integridade dos dados. Com essa melhoria, a exclusão de registros ocorre de forma mais precisa, contribuindo para uma experiência operacional mais segura e eficiente.

Local: Agrícola > Monitoramento > Apontamentos Dinâmicos (AGR0165).

Aprimoramos o controle de acesso na tela Apontamento Dinâmico (AGR0165), fortalecendo a relação com os níveis definidos na Ficha de Monitoramento. Essa melhoria garante que as permissões sejam respeitadas de forma mais precisa, promovendo maior alinhamento entre os cadastros e aumentando a segurança na gestão das informações.

Local: Agrícola > Monitoramento > Apontamento Dinâmico (AGR0165).

Estrutura de Locais

Otimizamos o comportamento da tela Local (AGR0023) para permitir a exclusão adequada de registros no último nível da hierarquia. Com essa melhoria, o processo de cadastro se torna mais fluido, evitando bloqueios indevidos e proporcionando maior autonomia na gestão das informações hierárquicas.

Local: Agrícola > Estrutura de Locais > Local (AGR0023).

Ajustamos a exibição de valores nos Gráficos Telerik para evitar sobreposições e tornar a leitura das informações mais clara e acessível. Essa melhoria proporciona uma visualização mais organizada dos dados, facilitando a análise e contribuindo para uma experiência mais eficiente na interpretação dos gráficos.

Local: Relatórios > Gráficos Telerik em geral.

Aprimoramos o filtro de ordens de serviço por processo na API de Integração, permitindo a seleção em todos os níveis da hierarquia. Essa melhoria amplia a flexibilidade de uso, especialmente em dispositivos Mobile, tornando a navegação mais intuitiva e adaptada às diferentes estruturas operacionais.

Local: Central Mobile > API de Integração.

Parametrizações

Revisamos o uso de variáveis condicionais na Tela de Pesagem (BAL0102) para garantir que os dados sejam tratados corretamente durante a edição. Essa melhoria assegura maior precisão no processamento das informações, contribuindo para uma experiência mais estável e confiável na operação.

Local: Pesagem > Parametrizações > Tela de Pesagem (BAL0102).

Ordem de Serviço

Aprimoramos a consulta da tela Log de alterações em ordens de serviço (AGR0099), proporcionando uma exibição mais clara e organizada de ocorrências como “Validar contrato de terceiros”, “Contrato” e “Sistema de Aplicação”. Essa melhoria facilita a análise das alterações realizadas, oferecendo maior transparência e agilidade na verificação dos registros.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Log de alterações em ordens de serviço (AGR0099).

Implementamos uma verificação automática que considera o status da cultura para impedir a abertura de ordens de serviço do tipo Preparação Pré-Plantio após o início do plantio. Essa melhoria fortalece o controle sobre as etapas do cultivo, garantindo que as ações sejam registradas dentro do período adequado e promovendo maior segurança e consistência no planejamento agrícola.

Local: - Administração > Configurações > Parâmetros (ADM0088);

• Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Ajustamos o comportamento da tela Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090) para assegurar que o salvamento de produtos ocorra corretamente, mesmo quando não há mensagens visíveis durante a operação. Essa melhoria reforça a confiabilidade do processo, permitindo que os registros sejam mantidos com precisão e oferecendo uma experiência mais fluida e segura ao usuário.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Corrigimos a exibição de textos na tela Log de alterações em ordens de serviço (AGR0099), eliminando a presença de trechos de codificação indevida em campos como “Aplicação”. Essa melhoria torna a visualização das informações mais clara e precisa, contribuindo para uma leitura mais fluida e para o acompanhamento eficiente das alterações realizadas nas ordens.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Log de alterações em ordens de serviço (AGR0099).

Aprimoramos o processo de devolução de produtos na tela Retirada de Produto (AGR0093), permitindo salvar registros mesmo com estoque zerado, o que torna o processo mais ágil e alinhado à operação real.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Retirada de Produto (AGR0093).

Pesagem

Ajustamos as permissões da tela Central de Processamento de Pesagens (BAL0179) para garantir que os dados sejam exibidos corretamente na grade, independentemente do perfil de acesso. Essa melhoria reforça a confiabilidade na visualização das informações, contribuindo para uma experiência mais segura e precisa na análise dos registros de pesagem.

Local: Balança > Pesagem > Central de Processamento de Pesagens (BAL0179).

Implementamos melhorias no processo de pesagem com operação “Saída por venda”, incluindo novas regras de validação, painel de acompanhamento e campos adicionais na tela Pesagem, otimizando a integração com o ERP.

Local: - Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105);

• Relatório > Validação do Etanol;
• Relatório > Acompanhamento da integração das pesagens.

Ajustamos a exibição da quantidade de toneladas na tela Transferência de O.S (BAL0127), garantindo que o sistema apresente exclusivamente os valores vinculados à ordem filtrada. Essa melhoria aprimora a precisão das informações exibidas, facilitando a conferência dos dados e promovendo maior confiabilidade na análise das transferências realizadas.

Local: Balança > Pesagem > Transferência de O.S (BAL0127).

Corrigimos o comportamento da tela Pesagem (BAL0105) para que, durante a integração com o SAP, os valores negativos de peso líquido sejam tratados adequadamente. Essa melhoria evita registros inconsistentes, garantindo maior precisão nos dados transmitidos e fortalecendo a confiabilidade do processo de pesagem integrado.

Local: Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).

Ajustamos a lógica de sorteio na tela Pesagem (BAL0105) para garantir que, ao utilizar a configuração de sorteio por faixa, o boletim de análise seja corretamente gerado.

Local: Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).

Corrigimos o processo de integração na tela Central de Processamento de Pesagens (BAL0179), assegurando que viagens com caminhão plataforma sejam corretamente tratadas pela automação.

Local: Balança > Pesagem > Central de Processamento de Pesagens (BAL0179).

Pesagem

Corrigimos a exibição dos campos de locais, ordem de serviço e variedade na tela Pesagem (BAL0105), garantindo que sejam apresentados corretamente quando a opção “Informa O.S. de Colheita” estiver habilitada.

Local: Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).

Ajustamos a tela Pesagem (BAL0105) para garantir que, ao excluir uma pesagem, o log da operação seja devidamente registrado.

Local: Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).

Corrigimos a exibição de mensagens ao carregar o lookup de ordem de serviço na tela Monitor de Integração de Saída Solinftec (BAL0169), promovendo maior estabilidade no uso.

Local: Balança > Pesagem > Monitor de Integração de Saída Solinftec (BAL0169).

Otimizamos o carregamento da tela Transferência de OS (BAL0127), reduzindo o tempo de resposta e melhorando a experiência do usuário.

Local: Balança > Pesagem > Transferência de OS (BAL0127).

Corrigimos o preenchimento do campo Motorista Interno na tela Central de Processamento de Pesagens (BAL0179), assegurando que o dado seja exibido corretamente quando há equipamento de descarga na viagem.

Local: Balança > Pesagem > Central de Processamento de Pesagens (BAL0179).

Ajustamos o processo de sorteio na tela Pesagem (BAL0105), garantindo que a requisição assíncrona finalize corretamente antes do salvamento da pesagem.

Local: Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).

Otimização de Colheita

Implementamos a possibilidade de importar novas datas de colheita por planilha Excel, permitindo que os planejamentos gerados pela equipe da C3AI sejam integrados automaticamente nas telas Cenário de colheita (PLA0503), Sequenciamento (PLA0518), Cronograma (PLA0519) e Aplicação de maturadores (PLA0520).

Local: Planejamento > Otimização de colheita > Cenário de colheita (PLA0503);

Local: Planejamento > Otimização de colheita > Sequenciamento (PLA0518);

Local: Planejamento > Otimização de colheita > Cronograma (PLA0519);

Local: Planejamento > Otimização de colheita > Aplicação de maturadores (PLA0520).

Gestão de Originação

Corrigimos o cálculo do totalizador de áreas e o carregamento de locais na tela Contrato (PAG0199), garantindo maior precisão nas informações exibidas.

Local: Pagamentos > Gestão de Originação > Contrato (PAG0199).

Orquestrador

Ajustamos o momento de execução da limpeza de cache na Rotina de Intervenção (UTL0402), assegurando que os dados atualizados sejam refletidos corretamente após alterações.

Local: Utilitários > Orquestrador > Rotina de Intervenção (UTL0402).

Motomecanização

Ajustamos a tela Informe Diário (AGR0400) para que, ao selecionar um turno, a ordem de serviço previamente preenchida seja automaticamente removida, evitando inconsistências nos dados exibidos.

Local: Agrícola > Motomecanização > Informe Diário (AGR0400).

Corrigimos o comportamento da tela Informe Diário (AGR0400) para impedir que usuários com acesso restrito visualizem operadores de outras filiais não permitidas.

Local: Agrícola > Motomecanização > Informe Diário (AGR0400).

Planejamento e Programação

Ajustamos a tela Planejamento (AUT0420) para permitir a ordenação de todas as colunas da grade, oferecendo mais flexibilidade na visualização das informações.

Local: Manutenção Automotiva > Planejamento e Programação > Planejamento (AUT0420).

Ordem de Serviço

Adicionamos uma nova funcionalidade na tela Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090) que permite deletar ordens de serviço vinculadas a liberações de fertilizantes, além de adicionar novas ordens a uma liberação existente, ampliando o controle operacional.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Corrigimos a conversão de valores na tela Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090), permitindo a inserção de insumos em ordens que abrangem áreas superiores a 1000 hectares. Essa melhoria amplia a flexibilidade do sistema para lidar com operações de grande escala, garantindo que os dados sejam processados corretamente e promovendo maior eficiência no planejamento agrícola.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Ajustamos a tela Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090) para que a origem da muda não seja exigida ao editar apontamentos de plantio quando a flag correspondente estiver desabilitada. Essa melhoria torna o processo de edição mais flexível e alinhado às configurações definidas pelo usuário, evitando exigências indevidas e contribuindo para uma experiência mais fluida e coerente com o contexto operacional.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Cadastro

Incluímos uma checagem na tela Contrato (PAG0199) que impede a mudança de fase para “Formalização” quando há conflitos com equipamentos já vinculados a outros contratos formalizados. Essa melhoria reforça a integridade dos dados e evita inconsistências no processo de formalização, oferecendo mais segurança na gestão contratual e maior clareza na validação das informações.

Local: Pagamentos > Cadastro > Contrato (PAG0199).

Cadastros

Ajustamos a geração de minutas na tela Contrato (PAG0199) para tratar corretamente situações em que o último item da lista possui valor nulo ou vazio, evitando que pontuações indevidas sejam inseridas no documento final. Essa melhoria garante mais precisão na composição das minutas, contribuindo para a integridade dos registros e oferecendo uma apresentação mais clara e profissional das informações contratuais.

Local: Pagamentos > Cadastros > Contrato (PAG0199).

Refinamos a exibição de equipamentos na tela Contrato (PAG0199), incorporando um tooltip explicativo e ajustando a lógica de apresentação conforme o tipo de contrato. Essa melhoria oferece mais clareza na configuração dos dados, facilitando a compreensão das informações exibidas e promovendo uma experiência mais intuitiva e alinhada às necessidades do usuário.

Local: Pagamentos > Cadastros > Contrato (PAG0199).

Mão de Obra

Corrigimos a geração da numeração de notas fiscais na tela Manutenção de Cálculos (AGR0025), assegurando que os dados sejam atribuídos corretamente durante o processo. Essa melhoria reforça a integridade das informações fiscais, evitando inconsistências e promovendo maior segurança no controle dos cálculos realizados.

Local: Agrícola > Mão de Obra > Manutenção de Cálculos (AGR0025).

Ordem de Serviço

Ajustamos a validação da tela Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090) para permitir o lançamento de ordens de serviço do tipo plantio mesmo quando há área suficiente, evitando bloqueios indevidos durante o processo. Essa melhoria garante maior fluidez na operação, respeitando os critérios técnicos de área disponível e promovendo uma experiência mais eficiente e alinhada às necessidades do usuário.

Local: Agrícola > Ordem de Serviço > Painel Gráfico de Ordem de Serviço (AGR0090).

Estrutura de Tempo

Atualizamos a tela Safra (AGR0014) para impedir a exclusão de registros que estejam vinculados ao cadastro de validação de área, garantindo que o sistema preserve informações essenciais para o controle operacional. Além disso, uma mensagem clara é exibida ao usuário sempre que essa restrição for aplicada, promovendo maior transparência e segurança no gerenciamento dos dados.

Local: Agrícola > Estrutura de Tempo > Safra (AGR0014).

Fechamento

Corrigimos comportamentos inesperados ao acessar diretamente a tela Pré-Execução (AGR0225), garantindo que o sistema opere de forma estável e contínua nessas situações. Essa melhoria contribui para uma navegação mais segura e previsível, fortalecendo a confiabilidade da funcionalidade e proporcionando uma experiência de uso mais fluida.

Local: Pagamentos > Fechamento > Pré-Execução (AGR0225).

Estrutura de Locais

Otimizamos a performance da tela Consulta e Manutenção de Locais (AGR0190), reduzindo significativamente o tempo de carregamento e tornando a navegação mais ágil. Essa melhoria proporciona uma experiência de uso mais fluida, permitindo que os dados sejam acessados com maior rapidez e eficiência durante as consultas e atualizações.

Local: Agrícola > Estrutura de Locais > Consulta e Manutenção de Locais (AGR0190).

Pesagem

Corrigimos a geração do Pesagem (BAL0105) para assegurar que o documento seja impresso corretamente em pesagens que exigem justificativa por ultrapassarem o limite de peso. Essa melhoria garante que os registros estejam completos e alinhados com os critérios operacionais, promovendo maior precisão e conformidade nos processos de análise.

Local: Balança > Pesagem > Pesagem (BAL0105).

Viewer

Ajustamos a atualização automática da tela Painel de Usuário (UTL0103) para garantir que os valores exibidos sejam renovados corretamente a cada intervalo de tempo. Essa melhoria assegura maior precisão na apresentação das informações, contribuindo para uma experiência mais dinâmica e confiável na visualização dos dados em tempo real.

Local: Utilitários > Viewer > Painel de Usuário (UTL0103).