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Informações da tag <infsenior> - NFS-e

A integração de NFS-e via web service é realizada da mesma forma dos demais documentos eletrônicos. Algumas prefeituras não possuem o retorno de arquivo .XML, ou seja, no envio ou consulta pode não haver um arquivo .XML de retorno, somente a situação do documento.

O leiaute do arquivo .XML de NFS-e segue o formato ABRASF 1.0, acrescentada da tag <infSenior> com informações para a geração e emissão da NFS-e. Confira um exemplo de .XML de NFS-e preenchido com a InfSenior.

O documento depois de integrado, independente da forma, passa por uma validação das informações básicas pelo eDocs e é enviado para a prefeitura. Logo após, ele é consultado na prefeitura para se obter a situação final. Até a situação final, a nota fica em uma situação indefinida/enviada.

Para realizar o cancelamento da nota, ela precisa estar emitida. A situação do cancelamento é retornada na consulta da nota. Para cancelamento por substituição, basta informar no leiaute de integração da nova nota os dados da nota a ser substituída, conforme o leiaute ABRASF 1.0. A situação será retornada na consulta da nova nota.

Nota

Dados do infSenior

ID Campo Descrição Pai Tipo Ocorrência Observação
0 InfSenior          
1 Prestador Informações do prestador 0   0-1  
1.1 NomeFilial Nome da filial do prestador 1 Texto 0-1  
1.2 Endereco Endereço do prestador (Rua, Logradouro...) 1 Texto 0-1  
1.3 Numero Numero do endereço do prestador 1 Texto 0-1  
1.4 CEP CEP do endereço do prestador 1 Texto 0-1  
1.5 Bairro Bairro do endereço do prestador 1 Texto 0-1  
1.6 UF UF do estado do endereço do prestador 1 Texto 0-1  
1.7 Email E-mail do prestador 1 Texto 0-1  
1.8 PaisPrestacaoServico Descrição do país de prestação do serviço 1 Texto 0-1  
1.9 CodigoPaisPrestacaoServico Código do país de prestação do serviço 1 Texto 0-1  
1.10 TipoEndereco Descrição do tipo de endereço 1 Texto 0-1  
2 Tomador Informações do tomador da nota 0   0-1  
2.1 Nome Nome do tomador do serviço 2 Texto 0-1  
2.2 Endereco Endereço do tomador (Rua, Logradouro...) 2 Texto 0-1  
2.3 Numero Numero do endereço do tomador 2 Texto 0-1  
2.4 Bairro Bairro do endereço do tomador 2 Texto 0-1  
2.5 NomeMunicipio Município do endereço do tomador 2 Texto 0-1  
2.6 CodigoMunicipio Código IBGE do município do endereço do tomador 2 Inteiro 0-1  
2.7 Uf UF do estado do endereço do tomador 2 Texto 0-1  
2.8 CodigoPais Código do país do endereço do tomador 2 Inteiro 0-1  
2.9 IE Inscrição estadual do tomador 2 Texto 0-1  
2.10 SituacaoEspecial Situações especiais possíveis de um tomador numa nota de serviço. 2 Inteiro 0-1 Esta tag aceita os seguintes valores:
0 - Outro
1 - SUS
2 - Órgão Público
3 - Banco
4 - Comércio / Indústria
5 - Poder Legislativo Judiciário
6 - Campanha Eleitoral
2.11 NumeroIdentificacaoFiscal Número de identificação fiscal do tomador 2 Texto 0-1  
2.12 DescricaoPaisTomador Descrição/nome do país do tomador 2 Texto 0-1  
2.13 TipoEndereco Descrição do tipo de endereço 2 Texto 0-1  
2.14 TipoBairro Descrição do bairro do endereço do tomador 2 Texto 0-1  
2.15 InformarEndereco Utilizado para preenchimento da informação do endereço 2 Inteiro 0-1 0 = Não
1 = Sim
3 Itens Lista de itens da nota 0   0-1  
3.1 Item Item da nota de serviço 3   1-N  
3.1.1 Descricao Descrição do Item 3.1 Texto 0-1  
3.1.1.1 ValorBrutoItem Valor bruto preciso do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.2 ValorBruto Valor bruto do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.3 ValorLiquido Valor liquido do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.4 ObservacaoItem Observações do item 3.1 Texto 0-1  
3.1.5 Quantidade Quantidade de itens 3.1 Decimal 0-1  
3.1.6 ValorUnitario Valor unitário do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.7 ValorIssRetido Valor ISS retido do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.8 ValorDeducao Valor dedução do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.9 ValorBaseIss Valor base do ISS do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.9.1 ValorBaseIssItem Valor base do ISS preciso do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.10 ValorDesconto Valor de desconto do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.11 PercentualDeducao Percentual de dedução do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.12 Codigo Código do item 3.1 Texto 0-1  
3.1.13 CodigoTributacao Código de tributação do município do item 3.1 Texto 0-1  
3.1.14 ItemListaServico Item lista serviço do item 3.1 Texto 0-1  
3.1.15 Unidade Unidade de medida do item 3.1 Texto 0-1  
3.1.16 pISS Percentual de ISS do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.17 vISS Valor do ISS do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.18 bINSS Base do INSS do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.19 pINSS Percentual de INSS do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.20 vINSS Valor de INSS do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.21 bIRRF Base do IRRF do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.22 pIRRF Percentual de IRRF do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.23 vIRRF Valor de IRRF do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.24 bCONFINSret Base do CONFINS do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.25 pCOFINSret Percentual de COFINS do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.26 vCOFINSret Valor de COFINS do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.27 bCSLLret Base do CSLL do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.28 pCSLLret Percentual de CSLL do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.29 vCSLLret Valor de CSLL do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.30 bPISret Base do PIS do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.31 pPISret Percentual de PIS do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.32 vPISRet Valor de PIS do item 3.1 Decimal 0-1  
3.1.33 Cst Código situação tributária 3.1 Texto 0-1  
3.1.34 TipoDeducao Tipo de dedução do item 3.1 Texto 0-1 Deve ser preenchido com os seguintes valores: A - Despesas com Materiais, B - Despesas com Subempreitada, C - Serviços de Veiculação e Divulgação, D - Dedução de Valor Por Decisão Judicial
3.1.35 DocumentoReferencia Documento referência 3.1 Texto 0-1  
3.1.36 NumeroNFReferencia Número da nota referência 3.1 Texto 0-1  
3.1.37 ValorTotalReferencia Valor total referência 3.1 Texto 0-1  
4 Transacao Dados da transação da nota 0   0-1  
4.1 TipoRecolhimento Tipo de recolhimento 4 Texto 0-1  
4.2 TipoOperacao Tipo de operação 4 Texto 0-1 Deve ser preenchido com os seguintes valores: A - Sem Dedução, B - Com Dedução/Materiais, C - Imune/Isenta de ISSQN, D - Devolução/Simples Remessa e J - Intermediação
4.3 TipoTributacao Tipo de tributação 4 Texto 0-1  
4.4 SituacaoTributaria Situação tributária utilizada quando o cliente precisa enviar uma situação diferente das contempladas pelo erp 4 Texto 0-1  
4.5 ValorCargaTributaria Valor da Carga Tributaria 4 Decimal 0-1  
4.6 PercentualCargaTributaria Percentual da Carga Tributaria 4 Decimal 0-1  
4.7 FonteCargaTributaria Fonte da Carga Tributaria 4 Texto 0-1  
4.8 MunicipioIncidencia Município de incidência dos impostos do serviço 4 Decimal 0-1  
4.9 AliquotaPIS Aliquota PIS 4 Decimal 0-1  
4.10 AliquotaCOFINS Aliquota COFINS 4 Decimal 0-1  
4.11 AliquotaINSS Aliquota INSS 4 Decimal 0-1  
4.12 AliquotaIR Aliquota IR 4 Decimal 0-1  
4.13 AliquotaCSLL Aliquota CSLL 4 Decimal 0-1  
4.14 CodigoNbs Código NBS 4 Texto 0-1  
4.15 Cfps Código fiscal prestação serviço 4 Texto 0-1  
4.16 ValorTotalRecebido Valor Total Recibo. Correspondente a soma financeira dos serviços próprios e de terceiros. 4 Decimal 0 - 1 Recebe o somatório do campo E140ISV.VlrFin do ERP. É gerado de acordo com o parâmetro dinâmico da filial ImprimeValorTotalRecebido
4.17 TributaMunicipioPrestador Indica se o serviço será tributado no município do prestador. 4 Texto 0-1

É gerado de acordo com a variável VSIntTriMpr do identificador de regras GER-000ABRASF1. Caso o IR esteja desabilitado, usa a regra descrita no fornecedor IPM

4.18 NumeroProcesso Apresenta a descrição ou o número do processo na prefeitura 4 Texto 0-1  
4.19 CnaeMunicipio Código CNAE do município 4 Texto 0-1 Esta informação é gerada pelo sistema emissor e esta tag comporta 9 dígitos em sua composição
4.20 DadosPrestacao Dados referentes a prestação do serviço 4   0-1  
4.20.1 TipoLogradouro Tipo do logradouro 4.20 Texto 0-1 Este campo foi descontinuado do leiaute e não deverá ser utilizado. O XSD do eDocs pode exibir este campo, mas, por ser opcional, ele não precisa ser gerado pelo sistema gerador do .XML
4.20.2 Logradouro Logradouro que foi prestado o serviço 4.20 Texto 0-1  
4.20.3 Numero Número do endereço onde foi prestado o serviço 4.20 Texto 0-1  
4.20.4 Complemento Complemento do endereço onde foi prestado o serviço 4.20 Texto 0-1  
4.20.5 Bairro Bairro onde foi prestado o serviço 4.20 Texto 0-1  
4.20.6 NomeMunicipio Nome do município onde foi prestado o serviço 4.20 Texto 0-1  
4.20.7 Sigla Sigla da UF onde foi prestado o serviço 4.20 Texto 0-1  
4.20.8 Cep CEP do endereço onde foi prestado o serviço 4.20 Texto 0-1  
4.21 NaturezaOperacao Código da Natureza da Operação 4 Decimal 0-1  
4.22 Competencia Data de competência da NFS-e 4 Data 0-1  
4.23 IdentifNaoExigibilidade Identificação da não exigibilidade do ISSQN – somente para os casos de benefício fiscal 4 Texto 0-1 Apesar do campo aceitar texto, normalmente as prefeituras utilizam numéricos de até 4 dígitos, mas por conta de exceções a regra tivemos que usar texto. Caso a prefeitura utilize o formato numérico, basta enviar apenas os números normalmente
4.24 CodigoTributacaoNacional Código de tributação nacional 4 Texto 0-1 Utilizado apenas no envio de NFS-e para emissores do Ambiente Nacional. Esse campo deve ser preenchido com o código de tributação nacional (6 dígitos), conforme Anexo B disponibilizado pelo projeto da NFS-e Nacional
4.25 RegimeApuracaoSN Regime de apuração do Simples Nacional 4 Texto 0-1 Utilizado apenas no envio de NFS-e para emissores do Ambiente Nacional. Esse campo pode ser preenchido com:
  1. Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN
  2. Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e ISSQN por fora do SN, conforme respectiva legislação municipal do tributo
  3. Regime de apuração dos tributos federais e municipal por fora do SN, conforme respectivas legislações federal e municipal de cada tributo
5 Observacao Observações da nota 4 Texto 0-1  
6 AtividadePortuaria Dados da atividade portuária 0   0-1  
6.1 NomeRazaoSocial Nome da razão social relacionado a atividade 6 Texto 0-1  
6.2 Proprietario Determina se o barco é próprio 6 Inteiro 0-1  
6.3 CpfCnpj Documento do envolvido na atividade 6   0-1  
6.3.1 Cpf CPF 6.3 Texto 0-1  
6.3.2 Cnpj CNPJ 6.3 Texto 0-1  
6.4 Endereco Endereço do envolvido na atividade 6   0-1  
6.4.1 Logradouro Rua/Logradouro do endereço 6.4 Texto 0-1  
6.4.2 Numero Numero do endereço do prestador 6.4 Texto 0-1  
6.4.3 Complemento Complemento do endereço 6.4 Texto 0-1  
6.4.4 Bairro Bairro do endereço 6.4 Texto 0-1  
6.4.5 CodigoMunicipio Código município IBGE do endereço 6.4 Texto 0-1  
6.4.6 Uf UF do estado do endereço 6.4 Texto 0-1  
6.4.7 CEP CEP do endereço 6.4 Texto 0-1  
6.5 NomeEmbarcacao Nome da embarcação 6 Texto 0-1  
6.6 BandeiraEmbarcacao Bandeira que a embarcação utiliza por exemplo: Brasileira 6 Texto 0-1  
6.7 NomePorto Nome do porto envolvido na atividade 6 Texto 0-1  
6.8 DataEntrada Data de entrada no porto 6 Data 0-1  
6.9 DataSaida Data de saída no porto 6 Data 0-1  
7 ConstrucaoCivil Dados da construção civil 0   0-1  
7.1 NomeObra Nome da obra 7 Texto 0-1  
7.2 Endereco Endereço da obra 7   0-1  
7.2.1 Logradouro Rua/Logradouro do endereço 7.2 Texto 0-1  
7.2.2 Numero Numero do endereço do prestador 7.2 Texto 0-1  
7.2.3 Complemento Complemento do endereço 7.2 Texto 0-1  
7.2.4 Bairro Bairro do endereço 7.2 Texto 0-1  
7.2.5 CodigoMunicipio Código município IBGE do endereço 7.2 Texto 0-1  
7.2.6 Uf UF do estado do endereço 7.2 Texto 0-1  
7.2.7 CEP CEP do endereço 7.2 Texto 0-1  
7.3 DeducaoMaterial Dedução material da obra 7 Decimal 0-1  
7.4 DeducaoSubempreitada Dedução da subempreitada da obra 7 Decimal 0-1  
8 Faturas Lista de faturas 0   0-1  
8.1 Fatura Fatura da nota 8   1-N  
8.1.1 Numero Número da fatura 8.1 Texto 0-1  
8.1.2 Vencimento Data de vencimento da fatura 8.1 Data 0-1  
8.1.3 Valor Valor da fatura 8.1 Decimal 0-1  
8.1.4 Parcela Número de parcelas 8.1 Texto 0-1 Origem no campo E140PAR.CODPAR
8.1.5 CondicaoPagamento Condição de pagamento 8.1 Texto 0-1 Origem no campo E066FPG.TIPFPG e as seguintes condições:
01 - Dinheiro
02 = Cheque
03 = Cartão de Crédito
04 - Cartão de Débito
05 = À Prazo / Crédito Loja
10 = Vale Refeição
11 = Vale Refeição
12 = Vale Presente
13 = Vale Combustível
15 = Boleto Bancário
99 = Outros
9 Impressao Dados para impressão 0   0-1  
9.1 filtros Filtros para impressão 9   0-1  
9.1.1 item Item do filtro 9.1   1-N  
9.1.1.1 campo Campo usado para o filtro 9.1.1.1 Texto 0-1  
9.1.1.2 valor Valor usado para realizar o filtro no campo informado 9.1.1.1 Texto 0-1  
10 Emails Lista de e-mails para envio 0   0-1  
10.1 email E-mail para envio 10 Texto 1-N  
11 Origem Origem do emissor 0   0-1  
12 AtivarEnvioEmail Indica se deve ativar o envio de e-mail 0 Inteiro 0-1 Tag opcional. 0 - Desativar envio; 1 - Ativar envio
13 InformacoesIntermediario Informações do intermediário do serviço 0   0-1  
13.1 CodigoMunicipio Código IBGE do munícipio do intermediário do serviço 13 Inteiro 0-1  
13.2 ISSRetidoIntermediario Valor ISS retido do Intermediário Serviço 13 Inteiro 0-1 Valores aceitos: 1 - Sim, 2 - Não
13.3 EmailIntermediario E-mail do Intermediário Serviço 13 Texto 0-1  

Dados do XML de cancelamento

ID Campo Descrição Pai Tipo Ocorrência Observação
0 InfSenior          
1 MotivoCancelamento Detalhamento do motivo do cancelamento 0 Texto 1-1  
2 Serie Número da série da NFS-e 0 Texto 1-1  
3 NumeroRps Número do RPS da NFS-e 0 Inteio 1-1  

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