A rotina de integração de romaneio via API passou por uma adequação para garantir maior estabilidade na validação de percursos por faixa de CEP. Em cenários onde existiam múltiplos percursos cadastrados para a mesma faixa, a lógica de comparação apresentava uma inconsistência, resultando em interrupção no processamento da requisição.

Com o ajuste implementado, a rotina passa a tratar corretamente a identificação do percurso mais adequado durante a comparação, assegurando o direcionamento correto e eliminando falhas na execução. Essa melhoria proporciona maior confiabilidade no processo de integração e estabilidade no envio de dados via API.

Local: API de Serviços

A rotina de importação de notas fiscais via API passou por uma adequação para garantir a atualização correta das informações de transportadora durante o reenvio de documentos. No cenário observado anteriormente, ao reenviar uma NF com uma transportadora diferente da previamente cadastrada, o sistema mantinha o vínculo original, desconsiderando o novo dado enviado na integração.

Com a revisão da lógica de processamento, a integração passa a considerar a transportadora informada no reenvio, atualizando o registro da nota conforme o conteúdo recebido. Essa adequação assegura a consistência das informações e o alinhamento dos dados entre os sistemas integrados, evitando divergências no cadastro da transportadora vinculada à NF.

Local: API de Serviços

A rotina de cálculo de faturas passou por uma revisão técnica para assegurar a correta apuração dos valores quando há notas fiscais de serviço vinculadas, considerando cenários com ISS (Frete Incluso e Não Incluso). No comportamento anterior, ao realizar a exportação da fatura para pagamento, o sistema apresentava uma inconsistência relacionada aos valores de rateio, interrompendo o fluxo de processamento.

Com a adequação implementada, o cálculo passa a considerar corretamente as particularidades do ISS nesses cenários, garantindo a consistência dos rateios e permitindo a exportação da fatura sem interrupções. Essa melhoria assegura maior estabilidade no processo financeiro e aderência às regras fiscais aplicáveis.

Local: Exibir > Fatura > Faturas (P0070)

A rotina de Simulação Rápida passou por uma adequação para atender cenários em que é necessário considerar tabelas de preço com vigência encerrada. Em versões anteriores, mesmo após o término da vigência, essas tabelas ainda eram aplicadas na simulação. Com a atualização para versões mais recentes, o sistema passou a desconsiderar automaticamente tabelas expiradas, alterando o comportamento adotado em alguns fluxos operacionais.

Para flexibilizar essa regra, foi disponibilizada a configuração STPERMITETABEXPSIMRAPIDA, que permite habilitar a utilização de tabelas de preço expiradas na Simulação Rápida. Quando ativada, a rotina volta a considerar essas tabelas durante o cálculo, garantindo aderência a cenários específicos e maior controle sobre o comportamento da simulação conforme a necessidade do processo operacional.

Locais: Exibir > Simulação > Simulação Rápida (P0199)

A rotina de processamento da interface P0632 passou por ajustes para garantir a correta recepção da data de pagamento de faturas enviadas via API. No cenário observado anteriormente, o sistema impedia a atualização do campo ao identificar incorretamente que o documento não estava disponível para quitação, mesmo em casos onde a fatura já se encontrava liberada e exportada para o fluxo financeiro.

Com a revisão das regras de consistência, a integração agora valida de forma fidedigna o status do documento no momento da alteração de dados. Este ajuste assegura que o registro do pagamento seja efetuado sem conflitos de validação, mantendo o alinhamento operacional entre os processos de faturamento e a atualização de dados via serviços externos.

Local: API de Fatura

A lógica de cálculo aplicada aos Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-es) vinculados a eventos de devolução passou por uma revisão técnica para assegurar a precisão das informações fiscais. No comportamento anterior, o sistema realizava alterações automáticas no percurso do documento durante o processamento, o que resultava em validações incorretas de alíquotas divergentes, mesmo quando os valores estavam em conformidade.

O ajuste implementado garante a manutenção da rota original e a validação fidedigna dos dados tributários conforme a parametrização vigente. Essa adequação promove a estabilidade no registro dos documentos, eliminando inconsistências operacionais durante as etapas de conferência e conferindo maior segurança ao fluxo de cálculos de frete.

Local: Procedimentos > Transferência de Dados > Importação de Dados (P0103)

Identificou-se uma situação não esperada no processamento de notas fiscais quando os arquivos de entrada utilizavam codificação UTF-8 e continham caracteres especiais ou acentos. Esse cenário ocasionava o desalinhamento na leitura de campos técnicos, o que impedia a correta interpretação de valores e a conclusão da carga de dados devido a incompatibilidades de formato.

O comportamento do sistema foi adequado para realizar a conversão correta de caracteres antes da etapa de tratamento de acentuação durante a importação. Essa alteração assegura que as informações sejam interpretadas de forma íntegra e estável, garantindo a conformidade dos dados processados independentemente da formatação de texto do arquivo de origem.

Local: Procedimentos > Transferência de Dados > Importação de Dados (P0103)

Promovemos uma conformidade técnica na rotina de integração de arquivos via conexão, visando assegurar a estabilidade do processo durante a leitura dos dados. A manutenção restabelece a integridade da comunicação entre o banco de dados e a aplicação, eliminando inconsistências de acesso à memória que impediam a conclusão da tarefa.

O comportamento anterior apresentava instabilidade quando o sistema tentava validar campos específicos introduzidos em atualizações recentes de mapeamento. Com o ajuste, a rotina de importação agora verifica corretamente a existência dos parâmetros de banco de dados antes da execução, garantindo que as configurações de DE/PARA da tela P0394 - Tipo de Ocorrência Externa sejam processadas sem interrupções.

Dessa forma, o fluxo operacional para o tratamento de ocorrências fora do padrão Proceda torna-se mais consistente. O sistema passa a interpretar os mapeamentos para cada transportadora de maneira segura, alinhando a entrada de dados externos aos requisitos internos do GKO FRETE.

Local: Procedimentos > Transferência de Dados > Importação de Dados (P0103)

O mecanismo de cálculo da nova simulação de frete passou por uma revisão para garantir a aderência às parametrizações de incidência por tipo de nota fiscal. Em cenários anteriores, o sistema desconsiderava essa restrição específica, resultando no cálculo integral de todos os elementos de custo, independentemente das regras de obrigatoriedade configuradas para o documento.

A correção assegura que a verificação de incidência obrigatória do tipo de nota fiscal seja respeitada durante o processamento. Com essa conformidade estabelecida, o cálculo restringe-se exclusivamente aos componentes de custo pertinentes à configuração aplicada, mantendo a integridade operacional e a precisão nos resultados da simulação de valores.

Local: Exibir > Simulação > Nova Simulação (P0077)

O processo de importação do frete combinado foi revisto para garantir a integridade dos dados quando o primeiro e o segundo trechos compartilham o mesmo número de identificação. Em cenários anteriores, a reimportação parcial ou a integração de trechos independentes resultava na remoção indesejada de informações já registradas no sistema.

A rotina agora assegura a proteção dos trechos que possuem vínculos ativos em tabelas filhas antes de qualquer operação de exclusão. Essa alteração de comportamento evita que dados consolidados do segundo trecho sejam apagados durante o processamento de novas informações do frete combinado, mantendo a consistência operacional da integração.

Local: Procedimentos > Transferências de Dados > Importação de Dados (P0103)

O processo de cadastro em massa de contas contábeis por meio da interface INTGEN passou por uma revisão técnica para assegurar a integridade dos dados integrados. Identificou-se uma inconsistência na interpretação dos códigos enviados no detalhamento, o que impedia a gravação correta das informações conforme o arquivo de origem.

A rotina de importação foi atualizada para realizar a conversão precisa do tipo de detalhamento, garantindo que o sistema respeite as definições enviadas nos registros. Essa adequação elimina divergências entre o conteúdo processado e o cadastro final no módulo contábil.

Com essa modificação, a persistência dos dados ocorre de maneira estruturada, mantendo a consistência operacional durante o processamento de grandes volumes de informações via layout de integração.

Local: Procedimentos > Transferência de Dados > Importação de Dados (P0103)

A rotina de localização de documentos foi atualizada para garantir a uniformidade na identificação de registros em diferentes módulos do sistema. Anteriormente, o preenchimento automático de zeros à esquerda ocorria apenas na tela de Nota Fiscal, o que impedia a localização direta ao realizar buscas parciais em contextos como CT-e ou Frete Combinado.

Com o ajuste aplicado à combobox de pesquisa, o sistema agora processa o número da nota fiscal de forma consistente em todas as interfaces. Essa adequação assegura que o critério de busca por numeração completa seja atendido automaticamente, eliminando a divergência de comportamento entre as telas de consulta.

Local: Exibir > Notificação de Cobrança > Notificação de Cobrança (P0244)

O comportamento do sistema foi adequado para garantir a correta remoção de registros na tabela intermediária de frete combinado. Anteriormente, a presença de caracteres não visíveis ou espaços excedentes em campos de identificação impedia que a consulta de exclusão localizasse o registro de forma precisa no banco de dados, mantendo o dado disponível após a atualização da tela.

A manutenção realizada removeu essas inconsistências de preenchimento nos campos de texto, assegurando a integridade entre a ação executada pelo usuário e a persistência dos dados. Com essa conformidade, o processo de limpeza da tabela ocorre conforme o esperado, refletindo a exclusão imediata e definitiva das informações selecionadas.

Local: Consulta das Tabelas de Interface (P0307)

Durante a análise do comportamento de gravação da configuração do imposto CBS, foi identificado um cenário em que a execução do salvamento resultava em travamento inesperado. A ocorrência estava relacionada ao fluxo de persistência das informações nas telas de impostos.

Foi implementado um ajuste no procedimento de gravação, assegurando o tratamento adequado das informações e a finalização correta do processo. Com essa adequação, o procedimento de salvamento volta a operar de forma estável e consistente.

Locais:

• Exibir - Apoio - Impostos - Regras ICMS (P0328)
• Exibir - Apoio - Impostos - CBS (P0737)
• Exibir - Apoio - Impostos - IBS UF (P0738)
• Exibir - Apoio - Impostos - IBS Município (P0739)

Implementamos novos campos destinados aos tributos da Reforma Tributária nas telas de Fatura, CT-e e Nota Fiscal de Serviço do Portal Transportador (FeFex). A partir desta atualização, os transportadores podem informar diretamente no portal os valores de CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e IBS (Imposto sobre Bens e Serviços - UF e Município), incluindo suas respectivas bases de cálculo e alíquotas, garantindo que o envio dessas informações para o GKO ocorra de forma íntegra e automática.

Local: Portal do Transportador

Foi revisado o comportamento relacionado à extração e confirmação sequencial de faturas já exportadas, considerando cenário em que essas operações eram repetidas mesmo após o envio e confirmação prévios. O fluxo passou a considerar o campo da Interface de Integração para validar o prazo configurado, evitando que registros já transmitidos e recebidos pelo ERP sejam novamente alterados.

Local: API de Serviços

O processamento de documentos contábeis de pagamento foi atualizado para garantir a correta composição dos valores de rateio. Em cenários específicos, a exportação de faturas apresentava inconsistências nas linhas de cálculo quando a configuração de ISS utilizava a base de cálculo do tipo Imposto não incluso, impedindo a conclusão do registro financeiro. A partir desta versão, o sistema passa a incorporar o valor do ISS retido ao montante do frete a pagar nessas condições. Essa adequação assegura que a estrutura do documento contábil mantenha a integridade dos dados de rateio, permitindo a exportação regular das faturas sem interrupções operacionais.

Local: Ferramentas > AutoRot > Configuração de Macro (P0107)

A rotina de exportação de faturas foi revisada para garantir a continuidade do fluxo operacional, mesmo diante de inconsistências em documentos específicos. No comportamento anterior, a identificação de um erro em determinada fatura interrompia o processamento do lote completo, mantendo os registros com o status A exportar e retendo-os na tela de bloqueios, o que impedia o prosseguimento das etapas seguintes. O critério de validação para a trava de registros foi equalizado, passando a utilizar os mesmos filtros aplicados na consulta de seleção dos documentos. Essa adequação assegura que apenas os registros pertinentes ao processo atual sejam monitorados, permitindo que a exportação das demais faturas ocorra de forma isolada e sem interrupções sistêmicas causadas por itens pendentes de correção.

Local: Exibir > Fatura > Exportação de Pagamento (P0070)

Foi revisado o comportamento de anexação de arquivos na fatura para cenários em que a categoria do anexo é do tipo livre. Anteriormente, ao tentar incluir o arquivo, ocorria uma crítica relacionada à conexão, o que impedia a conclusão da importação do documento. Com o ajuste aplicado, a anexação de arquivos em faturas para categorias configuradas como do tipo livre passa a ocorrer de forma consistente, sem a ocorrência da crítica de conexão nesse fluxo específico.

Local: Ferramentas > GED-Anexos > Gerenciador de Anexos de Cadastros (P0450)

O comportamento do sistema foi adequado para otimizar o carregamento inicial do módulo Montagem Romaneio. Em cenários específicos de alto volume de registros em ambiente de produção, a aplicação apresentava instabilidade durante a tentativa de acesso à funcionalidade. Para garantir a estabilidade operacional, a tela agora é exibida inicialmente limitando a apresentação de 50 registros (podendo ser alterado pelo usuário), permitindo que se realize as filtragens necessárias de forma segura. Essa medida elimina a lentidão causada pelo processamento automático de grandes massas de informações no momento da abertura do módulo. Com a aplicação dessa alteração, o acesso à rotina ocorre de maneira fluida, mantendo a integridade das consultas e a performance do sistema. O ajuste assegura que a navegação entre os módulos de gestão de fretes permaneça consistente com os padrões de usabilidade esperados.

Local: Exibir > Romaneio > Montagem de Romaneio (P0100)

Durante o cálculo de CT-e, em determinados cenários, era apresentada uma crítica relacionada a múltiplas tentativas de ajuste no rateio de frete, associada ao método TMovConRateioFrete.UpdateNRateio e à rotina LocCorrigeLinhasRateioZeradas. A rotina de cálculo foi revisada para adequar esse comportamento, evitando a exibição dessa crítica em situações nas quais o processamento ocorre de forma consistente e dentro do esperado, mantendo o fluxo de cálculo sem interrupções desnecessárias.

Local: Exibir > Notificação de Cobrança > Notificação de Cobrança (P0244)

Foi revisado o comportamento relacionado à extração e confirmação sequencial de faturas já exportadas, considerando cenário em que essas operações eram repetidas mesmo após o envio e confirmação prévios.

O fluxo passou a considerar o campo da Interface de Integração para validar o prazo configurado, evitando que registros já transmitidos e recebidos pelo ERP sejam novamente alterados.

Local: API de Serviços

A exportação de faturas via macro passou a considerar corretamente o filtro de companhia configurado na interface de transferência. Com isso, apenas as faturas que atendem aos critérios definidos são incluídas no processo de exportação.

No comportamento anterior, faturas fora do filtro eram selecionadas e permaneciam com status A Exportar, interrompendo o fluxo. Agora, a verificação aplica os mesmos critérios utilizados na seleção de faturas, garantindo um processamento consistente.

Local: Ferramentas > AutoRot > Configuração de Macro (P0107)

Foi revisado o comportamento do filtro “macro sendo executada” utilizado na extração do relatório Operacional > Log Sistema (P0179), considerando cenário em que a seleção resultava em situação não esperada durante a emissão.

Com o ajuste aplicado, o filtro passa a operar de forma consistente, permitindo a geração do relatório conforme os critérios definidos.

Local: Relatórios > Operacional > Log Sistema (P0179)

Foi revisado o comportamento relacionado à edição de Tabelas de Preço importadas por meio do Modelo de Tabelas de Preço. Em determinados cenários, mesmo com a configuração STPERMITALTTABPRECO definida como “SIM”, o sistema não permitia ajustes diretamente nesses registros.

Com a adequação aplicada, a edição passa a contemplar também os elementos de custo vinculados à tabela quando a configuração estiver habilitada, garantindo alinhamento entre a parametrização e as operações disponíveis.

Local: Exibir > Apoio > Transportadora > Tabela de Preço (P0068)

Realizamos uma atualização no Manual de Integração da API, contemplando revisões estruturais e ajustes técnicos nos webservices. Os principais ajustes incluem:

• P0388 – Cadastro de Embalagem de Transporte: ajuste no XML de envio e revisão completa da estrutura.
• P0072 – Cadastro de DNE: atualização para vínculo de Objeto na Nota Fiscal e Item; revisão de tamanhos e tipos de campos.
• P0043 – Cadastro de Parceiro Comercial: revisão dos tamanhos e tipos de campos no XML.
• IntDocFisc – Consulta de NCs: revisão das definições dos campos presentes no XML.
• IntCtbProv – Consulta da Provisão Contábil: ajustes estruturais nos campos do XML.
• IntCtbLPag – Consulta da Liberação de Pagamento: revisão dos tipos e tamanhos dos campos do XML.

Essas revisões aprimoram a padronização das integrações, promovem maior consistência entre os layouts e facilitam o desenvolvimento e a manutenção por parte das equipes que utilizam os webservices.

Local: Documentação Web Service

A importação de arquivos EDI passou a identificar corretamente a Nota Fiscal relacionada ao CT-e, mesmo quando existem NFs com o mesmo número e série para emitentes diferentes. Esse aprimoramento garante a vinculação correta da NF e evita situações de rejeição durante a integração.

O comportamento anterior selecionava a primeira NF encontrada, o que gerava inconsistências quando havia múltiplos emitentes. Agora, a rotina considera também o emitente para definir a NF correspondente ao conhecimento.

Local: Procedimentos > Transferência de Dados > Importação de Dados (P0103)

Foi realizada uma adequação no comportamento da DLL de Cálculo relacionada ao processamento da reforma tributária de 2026. Considerando que o cálculo da reforma adiciona o carregamento de três novos impostos e que esse cenário pode impactar a performance, o cálculo desses tributos passará a não ser executado por padrão, deixando de apresentar os respectivos valores na planilha de cálculo.

Como os novos impostos da reforma de 2026 têm caráter apenas demonstrativo e não compõem o valor do frete, essa configuração padrão não altera o resultado financeiro do cálculo. Para clientes que desejarem visualizar os dados da reforma, foi disponibilizado um atributo no XML do embarque que permite habilitar o comportamento anterior: <EMBARQUE stcalculoreforma2026=“true”>.

É importante que este novo padrão seja considerado em análises e testes de cálculo, pois altera o comportamento anterior da DLL em relação ao carregamento dos impostos da reforma de 2026. Em momento posterior, está prevista uma otimização específica de performance voltada ao carregamento desses novos tributos.

Local: API de Simulação de FRETE

A importação de planilhas no modelo Tabela de Preço passa a apresentar corretamente a mensagem referente à existência de linhas duplicadas quando essa situação ocorre. Dessa forma, o usuário identifica de imediato o ponto que precisa ser ajustado na planilha.

Antes, ao importar o modelo LOTACAO_EB01+CO01 - OUTBOUND_1, o sistema exibia a mensagem de que havia tabelas de preço na vigência selecionada, mesmo quando não existia nenhuma tabela criada para aquele modelo. O novo comportamento assegura clareza no processamento da importação.

Local: Procedimentos > Transferência de Dados > Importação de Dados (P0103)

O processamento de frete combinado em operações com múltiplos trechos passa a manter corretamente o valor calculado em cada etapa. Com o novo comportamento, o sistema preserva o valor definido no 1º trecho, mesmo após o cálculo ou recálculo do 2º trecho.

Antes, em um cenário com a mesma transportadora configurada para ambos os trechos, o valor do frete combinado informado no 2º trecho era assumido pelo sistema, sobrescrevendo o valor previamente definido no 1º trecho. Esse comportamento também gerava o log “Arredondamento de valor cobrado muito grande em Frete Combinado”.

Com o ajuste, o sistema considera apenas as informações pertinentes ao trecho em processamento, evitando a inclusão indevida de LCs de outros trechos e garantindo a integridade dos valores apresentados.

Local: Exibir > Linha de Cálculo (P0016)

Disponibilizamos uma nova documentação para auxiliar na parametrização dos campos de Dados de Nota Fiscal (NOTFIS) | Texto, considerando as exigências estabelecidas pela Reforma Tributária. Esse material apoia a configuração dos novos campos relacionados aos tributos, garantindo adequação às regras vigentes.

A documentação apresenta o detalhamento dos campos adicionados (CBS, IBS UF e IBS Municipal) e orienta sobre sua criação nas interfaces de transferência de dados. As instruções incluem a identificação dos registros, posicionamento dos campos e recomendações para manter a consistência no processamento das informações.

O conteúdo atualizado está disponível na documentação e pode ser acessada clicando aqui.

Local: Manual do Usuário > Reforma Tributária > Parametrizações > Dados de Nota Fiscal (NOTFIS) | Texto

O relatório de Itens Embarcados, quando exportado em formato CSV, passa a apresentar o Nome do destinatário de forma alinhada às informações da nota fiscal, garantindo maior confiabilidade na análise e conferência dos dados.

No comportamento anterior, o campo Destinatário/Remetente podia exibir um destinatário diferente daquele informado na nota fiscal, gerando divergência entre o relatório e o documento fiscal. Com o ajuste, o relatório utiliza corretamente o destinatário vinculado à nota, aprimorando a consistência das informações extraídas.

Local: Arquivo > Relatórios (P0012)

Lançamos oficialmente a Política de Ciclo de Vida das Versões (PCVV) do GKO Frete, disponível para consulta clicando aqui. A nova política estabelece um ciclo estruturado para todas as versões, trazendo maior previsibilidade, segurança e transparência na atualização e manutenção do sistema.

A partir da publicação da PCVV, destacamos que as versões anteriores à 7.01 serão descontinuadas em junho de 2026, com encerramento de suporte, correções e melhorias. Reforçamos também que a versão 7.01 já está disponível e passa a ser a base para suporte contínuo, garantindo conformidade com a Reforma Tributária, adesão ao CNPJ Alfanumérico e acesso às funcionalidades mais recentes.

Recomendamos programar a atualização para a versão 7.01 o quanto antes, assegurando aderência às novas exigências legais e mantendo a operação alinhada às melhores práticas técnicas. Além desta nota de versão, a publicação da PCVV também foi comunicada aos clientes por e-mail enviado em 13/02/2026.

Local: Portal de Documentação > Política de Versões > PCVV GKO Frete

Agora, na importação de arquivos XML de CT-e, a cidade de origem é registrada conforme informado no documento, garantindo maior confiabilidade nas informações de origem e destino do conhecimento de transporte.

No cenário anterior, em determinadas bases, ao importar um mesmo XML de CT-e, a cidade de origem estava sendo registrada igual à cidade de destino, diferindo do conteúdo original do XML. Com o ajuste na rotina de importação, o sistema passa a respeitar corretamente as cidades de origem e destino conforme os dados do XML.

Local: Procedimentos > Transferência de Dados > Importação de Dados (P0103)

Agora, ao realizar a importação de uma planilha na tabela de preço, a tabela já cadastrada é preservada, garantindo que as condições vigentes permaneçam ativas. No comportamento anterior, uma nova importação acabava sobrepondo a tabela existente, o que não correspondia ao cenário esperado para manutenção das tabelas de preço.

Local: Exibir > Apoio > Transportadora > Planilha de Preço (P0422)

A rotina de Simulação Rápida passou a considerar corretamente a regra configurada como diferente de quando a tabela de preço possui mais de um destinatário associado à incidência. Com isso, os valores retornados passam a refletir exatamente as condições definidas na configuração.

No cenário anterior, a regra funcionava conforme esperado apenas quando havia um único destinatário na incidência. Ao incluir mais de um, a simulação desconsiderava a condição aplicada e retornava valores não alinhados com a configuração. Com o aprimoramento, todas as combinações de destinatários passam a respeitar integralmente a incidência definida na tabela de preço.

Local: Exibir > Simulação > Simulação Rápida (P0199)

Durante o cálculo de CT-e, em determinados cenários, era apresentada uma crítica relacionada a múltiplas tentativas de ajuste no rateio de frete, associada ao método TMovConRateioFrete.UpdateNRateio e à rotina LocCorrigeLinhasRateioZeradas.

A rotina de cálculo foi revisada para adequar esse comportamento, evitando a exibição dessa crítica em situações nas quais o processamento ocorre de forma consistente e dentro do esperado, mantendo o fluxo de cálculo sem interrupções desnecessárias.

Local: Exibir > Notificação de Cobrança > Notificação de Cobrança (P0244)

Foi aprimorado o comportamento de validação do campo de referência externa em bases SQL, garantindo que os cadastros sejam concluídos corretamente quando o conteúdo estiver dentro do limite efetivamente permitido pelo banco de dados. Assim, ao informar uma referência com tamanho compatível com o campo físico da tabela, o sistema passa a aceitar o registro conforme o esperado.

No cenário anterior, ao tentar cadastrar uma referência maior que o tamanho físico do campo (20 caracteres na base SQL), era exibida a mensagem de que o valor ultrapassava o limite e, mesmo após ajustar a referência para um tamanho válido (20 ou menos caracteres), a mensagem continuava sendo apresentada, impedindo o salvamento. Com o ajuste, essa situação não ocorre mais: ao adequar o conteúdo ao limite permitido, o cadastro é realizado normalmente.

Local: Exibir > Faturas > Fatura (P0070)

Realizamos o ajuste do processo de integração da intgen de certificação, permitindo o uso de CNPJ em formato alfanumérico. Com o ajuste, a importação passa a ocorrer de forma contínua mesmo quando o identificador possui caracteres além de números.

No comportamento anterior, a importação não era concluída quando o CNPJ informado estava fora do padrão exclusivamente numérico, gerando uma situação em que o sistema não encontrava o valor esperado na tabela relacionada. Com o ajuste, a integração passa a reconhecer corretamente o CNPJ informado, garantindo o fluxo esperado no cadastro e na certificação.

Local: Procedimentos > Transferência de Dados > Importação de Dados (P0103)

As mensagens geradas a partir de regras configuradas como envio imediato passam agora a ser enviadas automaticamente mesmo quando a ocorrência é incluída por meio de arquivo via macro. Esse comportamento garante maior fluidez no processo de comunicação e evita pendências no mensageiro.

No cenário anterior, algumas mensagens permaneciam paradas no mensageiro quando geradas por macro, mesmo após a alteração do modo de envio para imediato. Com o ajuste, o sistema mantém o envio automático conforme configurado na regra.

Local: Ferramentas > Mensageiro > Mensagens Geradas (P0428)

O cálculo do CT-e passou a considerar de forma adequada a rotina de rateio de frete, garantindo que o processo seja concluído sem a apresentação de mensagens técnicas ao usuário. Com isso, o preenchimento e a gravação das informações do documento ocorrem de maneira mais fluida e alinhada ao uso operacional da tela.

No comportamento anterior, ao calcular o CT-e, o sistema exibia a mensagem técnica “Desenvolvedor: TMovConRateioFrete.UpdateNRateio com muitas tentativas de ajuste com LocCorrigeLinhasRateioZeradas”, relacionada à rotina interna de rateio. Agora, esse cenário foi tratado, evitando a exibição dessa mensagem durante o cálculo e contribuindo para uma experiência mais estável e clara para o usuário.

Local: Exibir > Notificação de Cobrança > Notificação de Cobrança (P0244)

Ajustamos o comportamento do cálculo para o CT-e complementar de imposto, garantindo que esse tipo de documento possa ser processado adequadamente mesmo quando não há valor a pagar, mas existem valores de impostos informados. Com isso, o usuário ganha mais flexibilidade no lançamento de complementos de imposto, de acordo com a configuração aplicada no sistema.

No comportamento anterior, ao calcular um CT-e complementar de imposto sem valor a pagar, porém com valores de tributos como ICMS ou ISS, era apresentada a mensagem: “CTE sem valor a pagar, porém com valores de Impostos”. A partir deste ajuste, a validação passa a ser realizada somente quando a configuração TPCRITVRNC estiver definida como 0 ou 2, alinhando o cálculo do CT-e complementar ao critério parametrizado.

Local: Exibir > Notificação de Cobrança > Notificação de Cobrança(P0244)

A emissão do RELATÓRIO_CONEMB passa a ocorrer normalmente ao utilizar filtro por faixa de datas na Análise de Dados. O relatório agora é gerado de forma contínua e sem interrupções.

Anteriormente, em alguns cenários, a emissão não era concluída devido a uma situação não esperada durante o processamento. Com o ajuste, o relatório é executado mantendo a estabilidade prevista para a rotina.

Local: Ferramentas > Extrator > Análise de Dados (P0629)

Para atender à Lei 15.270-2025, o sistema passa a contemplar o novo modelo de cálculo do IRPF, previsto para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2026. Com isso, valores até R$ 5.000,00 tornam-se isentos, faixas entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350,00 passam a aplicar a nova fórmula de redução, e valores acima de R$ 7.350,01 seguem o comportamento tradicional do cálculo.

Esse ajuste garante a adequação do cálculo de IRPF em Faturas, conforme os critérios atualizados e a tabela vigente para 2026.

O comportamento atualizado será aplicado em faturas emitidas com data a partir de 01/01/2026, mantendo o processamento alinhado às exigências legais.

Local: Exibir > Fatura > Faturas (P0070)

Disponibilizamos um novo parâmetro que permite maior flexibilidade na edição do desconto cobrado na Linha de Cálculo. Com essa melhoria, o usuário pode definir se deseja habilitar a edição do desconto para qualquer tipo de Linha de Cálculo, ampliando as possibilidades de configuração conforme a necessidade operacional.

No comportamento anterior, apenas tipos de Linha de Cálculo diferentes de Desp. Compl. Fixo e Ajuste Compl. Fixo podiam ter o desconto editado, regra vigente desde 2020. Para atender clientes que utilizavam versões anteriores à criação dessa restrição, foi incluído, a partir da versão 7.01, o novo parâmetro STPERMITEEDITARDESCONTOLC que permite flexibilizar essa definição.

Com o novo parâmetro, é possível escolher entre habilitar a edição do desconto para todos os tipos de Linha de Cálculo ou manter o comportamento atual, garantindo que cada operação seja configurada conforme o processo adotado pelo cliente.

Local: Exibir > Linha de Cálculo (P0016)

A rotina de alteração da nota fiscal passou a permitir novamente a inclusão de separadores de linha em trechos que não possuem fatura bloqueada, garantindo a continuidade da edição quando a fatura está disponível para ajuste.

Antes do ajuste, em alguns cenários era apresentada uma mensagem informando bloqueio de fatura, mesmo quando a situação não correspondia ao status real, o que impedia o avanço da operação.

Local: Exibir > Nota Fiscal > Nota Fiscal (P0102)

O processo de cálculo passa a considerar corretamente as informações de cidade de origem e cidade de destino importadas do XML do CT-e de devolução. Com isso, o cálculo é executado utilizando os dados exatamente como foram enviados no arquivo.

Antes, em alguns cenários, o sistema entendia que ambas as cidades eram iguais no momento do cálculo, mesmo que estivessem distintas no XML, o que gerava divergências e impedia a finalização. Com o ajuste, as cidades são mantidas conforme o documento original, garantindo continuidade ao processo.

Local: Exibir > Notificação de Cobrança > Notificação de Cobrança (P0244)

O processo de simulação de frete via API passa a considerar corretamente a configuração de PercursoPorCEP, garantindo o comportamento esperado nos cenários que envolvem trechos de redespacho.

Antes, em alguns cenários, a rotina não carregava o percurso conforme a nova configuração, resultando em uma situação que impedia a continuidade da simulação. Com o ajuste, o sistema interpreta o percurso conforme o modelo atualizado e realiza o processamento normalmente.

Local: DLL de Cálculo - Simulação Rápida (API)

Agora, a rotina de exportação de faturas com rateio (IntFAT) passa a ser concluída corretamente, garantindo que todas as informações esperadas estejam disponíveis no processo.

Anteriormente, a exportação era interrompida, exibindo a mensagem “Field ‘TpImpTrecho’ not found”, impedindo a finalização da operação. Com o ajuste, asseguramos maior consistência e confiabilidade na integração.

Local: Procedimentos > Transferência de Dados > Exportação de Dados (P0057)

A rotina de importação de arquivos de nota fiscal passou a reconhecer corretamente o destinatário informado mesmo quando o código está registrado sem zeros à esquerda. Com isso, a importação ocorre normalmente sempre que o parceiro possuir cadastro no sistema.

No comportamento anterior, em situações em que o código do destinatário era enviado sem formatação completa, o sistema não localizava o registro e exibia uma mensagem indicando ausência de cadastro, mesmo que o parceiro existisse. Agora, quando o registro 140 não encontra correspondência direta, a busca também considera o cadastro de pessoa física, garantindo a identificação adequada do parceiro.

Local: Procedimentos > Transferências de Dados > Importação de Dados (P0103)

A rotina de importação de Nota Fiscal via INTDNE passou a considerar apenas as interfaces configuradas especificamente para processos de importação. Com isso, a seleção da interface ocorre de forma correta, mesmo quando existem máscaras iguais cadastradas para outros tipos de processo.

No comportamento anterior, ao existir uma máscara idêntica vinculada a uma interface de exportação, o sistema entendia que mais de uma interface atendia ao arquivo, gerando uma situação inesperada durante a importação. A partir do ajuste, apenas interfaces compatíveis com o processo de entrada são avaliadas, garantindo que a importação seja conduzida conforme o fluxo esperado.

Local: Procedimentos > Transferências de Dados > Importação de Dados (P0103)

O processo de cadastro do imposto IBS UF (P0738) passa a funcionar corretamente em ambientes com SQL Server. A partir deste ajuste, os nomes de tabela e campos são referenciados em letras maiúsculas, conforme definidos no banco de dados, garantindo compatibilidade com a estrutura utilizada.

Anteriormente, ocorria uma situação em que o sistema utilizava letras minúsculas na instrução SQL, o que impedia a identificação da coluna no SQL Server. Com a correção, o campo é persistido como CICRDETALHE.IDICMREGRAUFORIGEM, mantendo o funcionamento esperado sem impacto para ambientes Oracle.

Local: Exibir > Apoio > Impostos > IBS UF (P0738)

Disponibilizamos uma documentação completa em um Guia de orientação para parametrizações para a Reforma Tributária, detalhando o passo-a-passo para iniciar as configurações. Além disso, também foi disponibilizado um guia de Configuração via Script, detalhando como funciona esse modelo de parametrização.

Para auxiliar, também liberamos uma documentação com Cenários de exemplo de importação de CT-e, descrevendo o comportamento do sistema em casos de diferentes situações de parametrizações.

Locais:

• Manual do Usuário > Reforma Tributária > Guia de Configuração
• Manual do Usuário > Reforma Tributária > Configuração via Script
• Manual do Usuário > Reforma Tributária > Cenários de Importação de CT-e

Agora, a impressão do relatório RPA é exibida corretamente na tela, conforme esperado. Anteriormente, ao tentar realizar a impressão, era apresentada uma mensagem informando a ausência do campo VRIMPOSTO_31, impedindo a impressão do relatório. Com o ajuste, a rotina foi corrigida para garantir a exibição adequada do conteúdo, sem apresentar mensagens inesperadas.

Local: Arquivo > Relatórios > Fatura > RPA (P0371)

A partir deste ajuste, o campo Data de Validade (Faixa de Datas) passa a ser exibido de forma consistente no relatório de Planilha de Tabela de Preço, independentemente do valor do parâmetro STVIGENCIATARIFAEMPERCURSO.

Antes, a apresentação do campo estava condicionada ao parâmetro, fazendo com que, quando configurado com valor 0, o campo não fosse exibido, mesmo em versões onde o comportamento esperado era a sua visualização. Com o ajuste, garantimos a exibição do campo em todas as versões, conforme o esperado.

Local: Arquivo > Relatórios > Transportadora > Planilha de Tabela de Preço (P0235)

Removemos a caixa de texto de apoio na tela de Simulação Rápida (P0199) ampliando a área disponível para exibição das informações na grid de seleção. Incluímos um novo botão de ajuda à direita e, clicando sobre ele, o texto de apoio é exibido.

Essa mudança proporciona uma visualização mais clara e organizada dos dados, mantendo o acesso às orientações por meio do botão de ajuda.

Local: Exibir > Simulação > Simulação Rápida (P0199)

Agora, na importação de notas fiscais com parceiro comercial do tipo pessoa física, o CPF é preenchido corretamente com o número de caracteres exigido, sem adicionar zeros à esquerda.

Antes do ajuste, a inclusão dos zeros à esquerda fazia com que o campo ultrapassasse o tamanho máximo permitido, gerando a crítica “353 - Valor ultrapassa tamanho máximo permitido para o campo”. Com essa melhoria, garantimos a conformidade do CPF e a continuidade do processo sem interrupções.

Local: Procedimentos > Transferência de Dados > Importação de Dados (P0103)

Os valores de ICMS e ISS são exibidos corretamente na grid de consulta de rateio da fatura, proporcionando maior clareza e controle sobre os impostos aplicados.

Antes do ajuste, esses valores não apareciam na visualização, dificultando a conferência completa das informações da fatura. Com a melhoria, a consulta passa a apresentar todos os dados necessários para análise detalhada.

Local: Exibir > Fatura > Fatura (P0070)

Ao excluir uma lista de notas fiscais, o sistema exibia a crítica [7734] Erro ao conectar no Banco de Dados quando a tabela de redespacho estava selecionada para auditoria, impedindo a conclusão da operação. A partir desta versão, a rotina de exclusão de notas fiscais passa a tratar corretamente esse cenário, evitando a exibição da crítica mesmo com a tabela de redespacho habilitada para auditoria.

Local: Exibir > DNE > Nota Fiscal (P0072)