Gestão de Pessoas | HCM - 6.10.1.136

Problema: após a alteração do CPF do colaborador, ao enviar o leiaute S-2299 com essa modificação, ocorria um erro devido à ausência de baixa do CPF anterior pela Receita Federal. Após a regularização por parte da Receita, ao gerar o novo leiaute S-2299 com o novo CPF, o sistema informava ainda a versão anterior S-1.1 impedindo o envio com sucesso ao eSocial do leiaute.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para regerar o leiaute S-2299 na versão S-1.2.

Problema: durante o processamento do leiaute S-1210, quando a empresa está configurada como filial empregadora, o sistema não consegue localizar a filial do colaborador, resultando na não geração do S-1210 para colaboradores admitidos no mês.

Correção efetuada: ajustamos a verificação do cálculo para identificar corretamente em qual filial o colaborador está alocado e, assim, gerar o leiaute adequadamente.

Problema: o sistema gerava pendência do leiaute S-2206 de histórico de sindicato para estatutários.

Correção efetuada: ajustamos o processamento de pendências para evitar a geração de pendência para histórico de sindicatos de não celetistas.

Complementamos a documentação de Histórico Funções, acrescentando a informação de que ao utilizar o tipo de pagamento 7 - Diferença de Salário do Substituto será considerado o salário do período de vigência da função.

Além disso, adicionamos um exemplo na documentação para clarificar a informação.

Atualizamos a documentação do campo Geração Horistas para refletir sua funcionalidade. O campo define a forma de gerar o evento de horas normais dos colaboradores que não são mensalistas, quando da geração das horas para a folha de pagamento.

Na documentação sobre Características - Outros Descontos, incluímos uma nota de observação com a seguinte informação: Não existe uma regra específica para eventos com característica 49E e tipo 4. Por padrão do sistema, não existe uma regra específica para eventos de Previdência, ao contrário de outros eventos. Como resultado, não é possível determinar a diferença para identificar se o evento foi pago ou não. Devido a essa particularidade, ao realizar uma rescisão complementar ou uma folha de pagamento complementar, o evento será apresentado novamente para cálculo. Nesse cenário, será necessário configurar uma regra específica ou, alternativamente, zerar o evento. Esse procedimento acontecerá tanto para rescisões complementares quanto para outros tipos de folhas complementares.

Adicionamos as seguintes informações à descrição do modelo 004 - S-5012 - IRRF consolidadas por contribuinte (FPAR004.ESO):

O modelo com a opção 2 - 13º Salário é listado nas versões anteriores às versões 6.10.1.100 e 6.10.3.32.

Problema: o evento com a característica 58D - Valor PIS Transitar Rescisão não estava sendo corretamente rateado na ficha financeira, resultando na falta de sua contabilização.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para considerar a característica 58D, garantindo assim o correto processamento do rateio financeiro.

Problema: ao processar um recibo de férias após já existir um recibo do mês anterior, onde a integração gerou valor de diferença de férias, o sistema considerava o valor de diferença como base para o calculo de IRRF, mas não considerava o valor descontado para a dedução do valor do IRRF de férias no recibo.

Correção efetuada: ajustamos o cálculo para considerar também o valor já deduzido de IRRF de Férias na mesma competência de pagamento.

Problema: ao gerar informações referentes ao código de receita 5936 - Reclamação Trabalhista, o informe é duplicado, incluindo dados do código 561 - Rem. Trabalho Assalariado e gerando um novo relatório específico para o 5936 - Reclamação Trabalhista.

Correção efetuada: ajustamos a geração do informe de rendimentos para evitar a duplicação. Agora, caso já tenha sido gerada informação do código de receita 5936 junto ao código de receita 0561, não será criado um informe separado.

Problema: durante a execução da integração de valores de Plano de Saúde e/ou ao gerar valores anuais para cálculos de folhas complementares, ao acessar a tela de Alterar Desconto Plano Saúde, era apresentado um valor incorreto para os dependentes quando ocorria o pagamento de diferença de plano de saúde em cálculo complementar.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para integrar corretamente os valores de plano de saúde para dependentes.

Problema: ao gerar a Dirf para um colaborador com pensão alimentícia sobre adiantamento de 13º salário, onde é gerado o adiantamento do 13º salário com pagamento em janeiro do ano atual, quando gerada a informação utilizando o campo 13º Complementar igual a D - Ano Base + 1 referente ao ano anterior, o sistema considerava esse valor como valor do 13º salário.

Correção efetuada: ajustamos a geração da Dirf para que, em caso de folhas do tipo 31 - Adiantamento 13º salário e 32 - Pagamento de 13º salário, somente seja verificado o ano-base que está sendo gerado da Dirf.

Problema: o sistema não gerava o arquivo FPDI004.txt para bolsistas que recebiam rendimentos de bolsa isentos.

Correção efetuada: ajustamos a geração dos modelos 004 - Dirf - Arquivo Texto (a partir ano base 2010) (FPDI004.ANU) e 005 - Dirf - Arq. Texto - Juntar Empresas (a partir 2010) (FPDI005.ANU) para listar as informações corretamente.

Complementamos a descrição do relatório 005 - Dirf - Arq Texto - Juntar Empresas (FPDI005.ANU) com a seguinte informação:

Além disso, adicionamos as mesmas informações à seção que trata sobre o relatório em questão, na documentação relacionada à Dirf - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte.

A fim de facilitar a navegação do usuário, adicionamos um link na documentação sobre Telas Windows, direcionando diretamente para as informações referentes ao campo Permitir Campos De Usuário Durante Cadastro, da tela de Assinalamentos.

Problema: durante a execução da integração de valores de Plano de Saúde e/ou ao gerar valores anuais para cálculos de folhas complementares, ao acessar a tela de Alterar Desconto Plano Saúde, era apresentado um valor incorreto para os dependentes quando ocorria o pagamento de diferença de plano de saúde em cálculo complementar.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para integrar corretamente os valores de plano de saúde para dependentes.

Problema: ao realizar o cadastro de uma avaliação por competência que continha palavras com caracteres especiais no comentário, os caracteres ficavam incorretos.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que os caracteres especiais sejam gravados corretamente.

Problema: o sistema apresentava uma certa lentidão no cálculo da integração do banco de horas.

Correção efetuada: realizamos ajustes em algumas rotinas para melhorar sua performance.

Problema: ao efetuar o cálculo de apuração de um colaborador com escala tipo Busca Automática, o sistema estava alocando incorretamente a marcação quando esta estava no fim do dia.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que aloque o horário corretamente.

Problema: quando o colaborador tinha um afastamento de perda de férias, ao adicionar um outro histórico de afastamento o afastamento de perda de férias estava sendo excluído indevidamente.

Correção efetuada: realizamos um ajuste para que, ao inserir um novo histórico de afastamento em um dia que existir o afastamento de perda de férias, seja descontado da perda de férias apenas as horas restantes do dia, sem excluir o afastamento anterior.

No tópico Alterar tema do Currículo Web da documentação sobre Customização de Estilos do Currículo Web, acrescentamos uma nota de observação para informar que o CSS a ser gerado deve ser compatível com a versão de JQuery utilizada pela aplicação no momento.

Adicionamos mais informações relacionadas à situação do candidato nas seguintes documentações:

• Candidaturas por Anúncio: adicionada a documentação do campo Situação;
• Pesquisar Candidatos: mais informações sobre a coluna Situação Candidatura;
• Gerenciar Processo Seletivo: adicionadas uma nota com mais detalhes sobre o funcionamento do campo Situação.

Problema: ao entrar na tela de Avaliar Excelência, uma exceção era lançada e aparecia como notificação de erro.

Correção efetuada: ajustamos a rotina da ordenação entre mestre e detalhe para que esta exceção não seja lançada e não ocorra mais o erro mencionado acima.

Problema: o Erro JPEG error code 43 acontecia ao iniciar o sistema com menu antigo.

Correção efetuada: realizamos o tratamento para verificar se a imagem não está corrompida antes de carregá-la para que o erro mencionado acima não ocorra.