Gestão de Pessoas | HCM - 6.10.1.139

Melhoramos a documentação relacionada ao leiaute S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho/ Relação Estatutária, adicionando um novo tópico chamado Gerando o leiaute S-2206 referente à duração do contrato. Nesse tópico, explicamos como gerar a notificação do leiaute com a prorrogação de contrato determinado e indeterminado no módulo Administração de Pessoal (AP).

Problema: ao ter mais de uma folha complementar de demissão, porém, com datas de pagamento em competências diferentes e ambas como Retificação, ao processar o leiaute S-1200, o sistema incluía o IRRF na data errada de pagamento.

Correção efetuada: ajustamos a verificação da competência de pagamento para que, quando houver uma folha complementar com somente valor de IRRF, o evento seja movido para um demonstrativo onde tenha a mesma competência de pagamento.

Problema: ao listar o relatório 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO), os valores totais não consideravam o desconto dos dependentes no Plano de Saúde, listando apenas o totalizador dos titulares.

Correção efetuada: ajustamos o modelo para totalizar corretamente de acordo com os valores do Plano de Saúde.

Adicionamos uma nota ao campo Situação do Período, na documentação sobre a tela Períodos Licença Especial. Esclarecemos que todas as situações precisam de uma validação para que possam ser encerradas. Para a situação do tipo 3 - Quitado Interrupção, é necessário um afastamento onde a quantidade de dias de prorrogação (gravada na tabela de período de licença) seja maior que o máximo de dias de prorrogação no período configurado no sindicato.

Adicionamos uma nota na documentação do campo Cria Histórico Natureza de Despesa, localizado na guia Cadastro da tela Assinalamentos Diversos, para informar que ao efetuar a alteração de cargo pela manutenção de históricos, em Colaboradores > Históricos > Manutenção de Históricos, não será criado automaticamente o histórico de despesa, devendo ser alterada manualmente a natureza de despesa em Colaboradores > Históricos > Natureza Despesa.

Adicionamos um nota à documentação do campo Empresa de Trabalho Temporário da guia Empregador eSocial, da tela de cadastro de filiais. Nessa nota há informações sobre o funcionamento de tomadores por rateio e por filial, além de informações de parametrização para filiais do tipo trabalho temporário.

Melhoramos a descrição dos seguintes relatórios para facilitar a compreensão de suas funcionalidades:

• 001 - S-5001 - Contribuições sociais por trabalhador (FPAR001.ESO);
• 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO);
• 007 - S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador (FPAR007.ESO).

Problema: ao gerar o arquivo 021 - CD Comunicado (Arquivo) (FPDR021.COL) de seguro desemprego, quando o colaborador possui aviso indenizado, a projeção dos períodos indenizados não era considerada no campo 17 - Meses Trabalhados na Empresa.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, ao gerar o arquivo mencionado, os meses indenizados sejam incorporados no campo 17 - Meses Trabalhados na Empresa.

Problema: ao listar o relatório 001 - Relação de Colaboradores (FPRE001.COL), ao selecionar uma categoria, todos os colaboradores que já estiveram nessa categoria eram listados, sem respeitar a categoria atual.

Correção efetuada: ajustamos modelo para considerar a categoria ativa na data de emissão.

Melhoramos as documentações sobre Cálculo de 13º Salário (tópico Calcular 13º salário complementar), Rotinas de Décimo Terceiro Salário (tópico 13º Salário Complementar e 13º Salário Complementar a Devolver) e Envio Declaração Mensal (tópico Funcionamento da tela), esclarecendo que, quando houver o evento 13º Salário Complementar a devolver, o campo Tipo de Folha, da tela Envio Declaração Mensal (FRENVFOL), deverá ser definido como 3 - 13º Salário + 13º Complementar a devolver. Esse tipo de envio irá ajustar os valores de Devolução de INSS e IRRF calculados na folha mensal.

Incluímos na documentação de Transferência de Cálculo de Dissídio que o sistema não dispõe de funcionalidade para modificar o rateio no cálculo de dissídio quando este é transferido para outra empresa. Assim, o cálculo será transferido com o rateio da empresa de origem, e na empresa de destino será necessário fazer o ajuste manual para adequá-lo na nova empresa.

Na primeira nota de observação da documentação Efetuar Cálculo, adicionamos um novo tópico para destacar que quando o código de cálculo da competência que está sendo calculada estiver como T - Totalizado no caminho Cálculos > Definir Cálculo (R044CAL), se a data de pagamento estiver no futuro em relação à data atual, o sistema permitirá a execução do cálculo. No entanto, se a data de pagamento for anterior à data atual, o sistema não permitirá a realização do cálculo. Nesse caso, será necessário reabrir o cálculo atual para I - Inicializado e todos os outros cálculos com datas de pagamento posteriores.

Problema: o relatório 003 - Desconto Plano Saúde (FPDI003.ANU) não considerava rescisões no ano vigente com pagamento em janeiro do ano seguinte.

Correção efetuada: ajustamos o relatório em questão para considerar as rescisões no ano vigente com pagamento em janeiro do ano seguinte.

Complementamos a documentação do campo Regra Empresa, localizado na guia Cadastro da tela BS - Planos, adicionando uma nota informando que a variável RgrValSub pode ser utilizada nas regras especiais.

Complementamos a descrição do campo Assistência Médica (Rescisão), da tela BS - Integração dos Benefícios e Tarefeiros, para acrescentar a informação de que despesas avulsas futuras não serão consideradas.

Na documentação do campo Usuário que alterou situação apurada da tela Definições Apuração, adicionamos uma nota informando que este procedimento se aplica somente ao módulo Controle de Ponto e Refeitório.

Aumentamos o limite de caracteres permitidos nos códigos de cadastros da tela Tabelas > Escalas > Classes (FR006CLE), campo Classe (CodCla.R006CLE), agora permitindo até 9999 registros. Além disso, estendemos o limite do campo Motivo Parada (CodMpa.R076MPA), localizado na tela Tabelas > Motivos > Paradas (FR076MPA), possibilitando a inclusão de até 999999 registros.

Essas modificações impactam os seguintes modelos de relatórios:

• HRTA032.GER - Classes
• HRTA006.GER - Escalas
• HRTA025.GER - Escala por Revezamento
• HRTA011.GER - Motivos de Parada
• HRPR005.GER - Programações de Paradas

Além disso, os modelos de exportação e importação abaixo também foram ajustados:

• HRIM00005.SCF
• HREX00005.SCF

Na guia Consulta da tela Cálculos > Apuração > Acertos > Colaborador, agora é possível visualizar as horas de espera realizadas durante a jornada.

Informamos que, quando a opção S-Sim estiver selecionada no campo Complementar Trabalho com Cálculo de Espera da tela Cálculos > Apuração > Definições > Gerais (FR060DAP), essas horas serão calculadas e remuneradas como horas trabalhadas (ou extras, caso ultrapassem a carga horária diária), em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.322.

Alteramos o processo de integração das informações do módulo Controle de Ponto e Refeitório do sistema Gestão de Pessoas | HCM e do módulo Controle de Terminais de Ponto do sistema Ronda Senior para o aplicativo Marcação de Ponto 2.0.

Agora, além dos dados usuais, também serão enviadas as informações de Empresa e Centro de Custo ao qual se vinculam os colaboradores. É importante observar que o Centro de Custo será obtido do histórico de centro de custo (R038HCC), não refletindo as trocas temporárias realizadas por programações.

Por fim, destacamos que essas informações são opcionais no aplicativo Marcação de Ponto 2.0 e não afetarão as integrações até que ocorra a atualização de versão no módulo de origem.

Problema: quando um colaborador acessava o menu Meus acertos de ponto e clicava para inserir marcações que geravam pendências, se houvessem 09 (nove) pendências para o mesmo dia que já foram tratadas, uma mensagem de erro era exibida na tela, impedindo a inserção da marcação.

Correção efetuada: realizamos um ajuste para permitir um maior número de pendências e possibilitar que sejam adicionadas as marcações desejadas.

Problema: ao efetuar a vinculação de um novo organograma para a empresa, os colaboradores vinculados a locais do organograma passado não eram visualizados pelos gestores com permissão para esses locais.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que o gestor visualize os colaboradores vinculados a locais do organograma passado da empresa.

Complementamos a documentação sobre Duplicação PCMSO com a informação de que esse processo duplicará todas as informações referentes ao PCMSO, inclusive a periodicidade dos exames configurados no antigo PCMSO.

Além disso, adicionamos uma nota de observação elencando as tabelas duplicadas.

Adicionamos mais informações à documentação da tela Investigação de Ocorrências. Esclarecemos que:

• Caso haja vínculo com o colaborador, os campos os campos Tipo Colaborador, Colaborador e Data/Hora Acidenteterão suas informações automaticamente duplicadas.
• O campo Data/Hora Acidente é vinculado ao acidentado (definido na guia Acidentados, em Segurança > Acidentes > Ocorrências de Segurança (FR086OCO). Logo, não será possível informar uma data/hora para a ocorrência sem antes definir o colaborador.

Ajustamos a documentação do campo Assinou Protocoloda tela Distribuição Coletiva de EPI (por EPI). Esclarecemos que a autenticação eletrônica não está disponível nesta tela.

Como a distribuição coletiva por EPI tem a finalidade de distribuir um mesmo EPI para um grupo de colaboradores, esse tipo de autenticação teria que ser realizada para cada colaborador individualmente, tornando o processo inviável.

Problema: ocorria o erro Ocorreu um erro durante a tentativa de autenticação ao realizar logon via Office365 (OAuth) na configuração de Envio de Email da Central de Configurações Senior.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de autenticação do agente Java utilizado para processar o logon via Office365 (OAuth) na configuração de Envio de Email da Central de Configurações Senior.