Cadastro de Ordem de Recebimento

Menu: Cadastro > Entrada > Cadastro de Ordem de Recebimento

É possível cadastrar uma OR, relacionando ao Depositante, ao Tipo de Recebimento, qual Doca que é descarregada a mercadoria, qual é a transportadora, qual é o veículo: truck, carreta, por exemplo.

Desde a versão 8.0.0.0, só é permitido o Cadastro da Ordem de Recebimento (O.R.), se o parâmetro Permitir Operação de Depositante Somente Com Contrato Ativo estiver acionado na Configuração Geral, ou seja, é necessário existir contrato vigente para o Depositante da OR, mas caso não exista contrato vigente, o sistema não permite o Cadastro da O.R, como é exibido na imagem abaixo:

Sub Menu: Dados da O.R.

• Dados da O.R.
  • Id da OR: identificador numérico gerado pelo sistema. Este número é solicitado durante o processo de conferência e alocação.
  • Depositante: define o depositante que é proprietário das mercadorias.
  • Remetente: define o remetente que enviou os produtos para o recebimento. Este campo é obrigatório caso o Depositante esteja configurado para Obriga Remetente na OR.
  • Tipo Recebimento: seleciona o tipo de recebimento, que foi cadastrado no menu Cadastro > Entrada > Tipo de Recebimento. Se o Tipo de Recebimento for de Devolução Total ou Devolução Parcial, é necessário na Configuração Geral > sub menu: Parâmetros ativar o parâmetro Exibir NF Saída para Vincular à OR responsável em visualizar as Notas Fiscais do Tipo Saída para serem vinculadas a OR.
    • A partir da versão 7.9.0.0, houve a adição do parâmetro Transferência de Titularidade no cadastro do Tipo de Recebimento, ou seja, os tipos de recebimentos que estiverem marcados como Transferência de Titularidade não são exibidos nas telas abaixo que o utilizam:
      • Cadastro de Ordem de Recebimento (OR);
      • Agenda de Transporte / Realizar Agendamento do tipo Recebimento;
      • Gerenciador de Agenda de Transporte / Cadastrar Recebimento;
    • Desde a versão 8.1.0.0, caso o Tipo de recebimento esteja parametrizado para Conferência Alocada, e no Cadastro do Depositante os parâmetros:
      • Utilizar Backlist e Volumes de Agrupamento estejam marcados , bloqueia a atividade com mensagem de advertência.
      • Utilizar Backlist e Volumes de Agrupamento esteja desmarcado e marcado, o sistema salva normalmente.
      • Utilizar Backlist e Volumes de Agrupamento esteja marcado e desmarcado, salva normalmente.
  • Doca: campo referente a seleção de doca, que foi cadastrado no menu Cadastro > Armazém > Armazém.
  • Quantidade de Volumes: este campo fica habilitado se na Configuração do Depositante / menu Informações Adicionais o parâmetro Volume Agrupamento estiver marcado, mas a partir da versão 8.9.1.0, poderemos informar sempre, para efeito de consultas futuras, estando ou não marcado o parâmetro Volumes de Agrupamento no Cadastro de Depositante.
  • Quantidade de Notas: se informado quantidade e for diferente de zero é validado a quantidade de notas associadas a OR.
  • Peso: indica o peso dos itens das notas que estão agrupados na OR.
  • Observação: campo texto que é exibido na Conferência de Entrada no Coletor de Dados.
  • Qtde. Estrados Recebidos (paletes): criado desde a versão 8.6.1.0. para informar a quantidade de paletes recebidos, com tamanho máximo de 19 caracteres.

Sub Menu: Dados de Transporte

• Informações de Transporte
  • Transportadora: campo pesquisa previamente cadastrado no Cadastro > Entidade > Entidade > menu Dados da Entidade com o campo Tipo: Transportadora.
  • Modal de Transporte: exibe o valor que está setado na Configuração de Armazém > Transporte > campo Modal Padrão, mas permite que seja alterado, escolhendo entre a opção Rodoviário e Ferroviário.
  • CPF Motorista: informa o CPF do motorista.
  • Veículo: informa o veículo de transporte, campo descritivo.
  • Motorista: informa o nome do Motorista.

• Informações de Conhecimento Transporte
  • Número: número Referente ao Conhecimento de Transporte.
  • Peso Frete: peso da Carga.
  • Data Emissão: data de Emissão da Carga.
  • Valor Frete: valor da Carga.

Sub Menu: Dados Complementares

• Dados Complementares
  • Informações Complementares: é possível informar dados complementares referente a Ordem de Recebimento.
    • Este campo aceita somente o preenchimento de caracteres alfa numéricos (A a Z), números inteiros (0 a 9) e dos caracteres “.” (ponto), “,” (virgula) e “;” (ponto e vírgula) com um tamanho total de 255 caracteres;
    • O campo pode ser alterado mesmo se a Ordem de Recebimento estiver em processo de conferência, restringido a alteração somente se o Mapa de Alocação da OR for gerado. Exibe notificação (um texto ou hint por exemplo) indicando que esse campo somente pode ser alterado se a OR não tiver Mapas de Alocação gerados;
    • Foi incluído o campo Informações Complementares nos layouts de arquivo texto na pasta de Exportação de OR e Exportação de OR com Lote Industria (incluído o campo no final do arquivo de cabeçalho “Arquivo H”) e;
    • Foi inserido o campo Informações Complementares no layout de Exportação de OR no arquivo Banco a Banco (incluído o campo no final do arquivo de cabeçalho “INT_ENVIO_OR_H”).

A começar da versão 8.1.0.0, inserida trava de exclusão de NF de OR de Conferência Alocada, e quando o status for diferente de Pendente de Conferência.

A partir da versão 8.1.0.0:

• Foi adicionada validação ao alterar o Tipo de Recebimento da OR, verificando se o status da OR é diferente de Pendente de Conferência e o Tipo do Recebimento for Conferência Alocada.
• Desabilita os campos Depositante e Tipo de Recebimento caso o Tipo do Recebimento for Conferência Alocada e o status da OR for diferente de Pendente de Conferência.

A começar das versões wms-5163 e na 8.11.27.0, quando o parâmetro Permite alterar o campo Observação da Ordem de Recebimento: está desmarcado, no Cadastro de Depositante, o comportamento do sistema continua padrão, sem permitir alterar a observação do Cadastro da Ordem de Recebimento. Se estiver marcada além de permitir alterar o campo Observação, a partir deste botão Alterar Observação, a qualquer momento, gera também Log de Segurança.

Exemplo do Log de Segurança. Dica: para a OR o campo idOperação é o código de cadastro da OR.

São visualizadas as Notas Fiscais, conforme os dados selecionados / informados no Cadastro da OR.

Caso a nota não esteja sendo visualizada, marque o parâmetro Filtra Entidade da NF por Depositante no Cadastro do Depositante.

A partir da versão 7.0.0.0, foram adicionados validações de BackList ao vincular NF a OR, que inicia no Cadastro do Depositante / parâmetro Utiliza Backlist se for diferente de Não, é verificado se a nota fiscal em questão está com o campo BackList Validado definido como Sim no Cadastro de BackList, e se também a OR não Possui notas vinculadas, pois para os depositantes que Utilizam BackList, somente é permitido vincular uma nota fiscal por OR e somente Notas Fiscais com o BackList Validado, ou seja, se no Cadastro de Depositante estiver habilitado o parâmetro Utiliza Backlist com o conteúdo diferente de Não, e se no cadastro da Nota Fiscal de entrada estiver com o campo BackList Validado definido como Sim, o sistema permite vincular a OR somente uma nota fiscal.

A começar na versão 7.7.0.0:

• Foi retirado a trava que não permitia Vincular mais de uma Nota Fiscal quando o Depositante estava configurado para Backlist.
• O sistema passa a verificar se existem produtos na Nota Fiscal que coletem Lote Indústria, e a validação acontece somente se encontrados produtos nessa circunstância. Caso não haja produtos que coletem Lote Indústria, não ocorre a validação, mesmo que o depositante controle Backlist.

Desde a versão 7.9.0.0, após cadastrar uma O.R. e se no Tipo de Recebimento não tiver referência a Transferência de Titularidade, vincula somente notas fiscais que ainda não foram vinculadas a uma OR.

A começar da versão 8.1.0.0:

• Permite o vínculo de NF na OR quando o Tipo de Recebimento for de Conferência Alocada apenas se o status for Pendente de Conferência ou Conferência em Andamento, caso contrário exibe mensagem de advertência.
• Inserida trava de exclusão de NF de OR de Conferência Alocada, quando o status for diferente de Pendente de Conferência.
• Não permitido a inclusão de uma NF na OR quando um Lote Indústria se repetir em mais de um de seus produtos, ou em qualquer produto de outra NF já vinculado na mesma OR, desde que o Tipo de Recebimento for de Conferência Alocada.

A partir da versão 8.4.0.0:

• Não é permitido vincular Notas de origem diferentes, ou seja, na mesma OR não pode conter notas de Ordem de Compra e Ordem de Transferência. Foi incluído no grid a coluna Ordem de Transferência, onde exibe se a origem da Nota Fiscal foi Ordem de Transferência ou não.
• Inserimos validação para não permitir vincular Nota Fiscal à OR caso a nota possua itens que coletem informação específica e a rastreabilidade seja diferente de Coletar Somente na Conf. de Saída, e a OR seja do Tipo de Recebimento Gerar Lote por Conferência.

Desde a versão 8.11.16.0 se o parâmetro Obrigar Contrato na Nota Fiscal de Entrada estiver marcado no Cadastro de Depositante, não permite vincular uma Nota Fiscal de Entrada à uma Ordem de Recebimento sem que possua um contrato vinculado.

A começar das versões 8.11.9.26 e 8.11.24.0:

• Com a integração via XML, o sistema faz a leitura dos campos do XML e gera a Nota Fiscal, uma das Tags do XML contém a InfAdic, que é responsável por armazenar as informações adicionais da nota. Neste campo, o cliente recebe a informação que é representado pelo Código de Rastreio, enviado pelo depositante e que também é representado pelo campo Observação, e que facilita a filtragem das notas para o processo de Recebimento.
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Particularidades do Vínculo de Nota Fiscal a O.R.:

• Caso a Nota Fiscal não seja visualizada no grid, verifique os campos do Cadastro da OR, como:
  • Depositante: Se é o depositante consta na Nota Fiscal.
  • Remetente: Verifique se coincide com o Remetente que está na nota fiscal.
  • Tipo de Recebimento (que está relacionado ao CFOP da Nota Fiscal e aos CFOP´s vinculados ao Cadastro do Tipo de Recebimento).
  • Se o Tipo de Recebimento for de Devolução Total ou Devolução Parcial, é necessário na Configuração Geral > Parâmetros marcar o parâmetro Exibir NF Saída para Vincular à OR responsável em visualizar as Notas Fiscais do Tipo Saída para serem vinculadas a OR.
  • Se o Tipo de Operação da nota fiscal é Entrada.

É possível inserir foto capturada por Câmera e/ou imagem de arquivo, que é visualizada no relatório CEM, Cadastro de Recebimento > Impressos > Relatório CEM, que evidencia o Recebimento dos Materiais, pode inserir quantas imagens forem necessárias, única restrição é que a Ordem de Recebimento não esteja finalizada.

Observação: o botão Capturar a partir da Câmera está disponibilizado a partir da versão 6.7.0.0, para capturar a imagem basta clicar na câmara fotográfica Tirar Foto e aprovada a imagem clique no botão Incluir.

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Obs: Caso a câmera não seja acionada, verifique o pop-up do navegador.

Vincula um ou mais registros de Dano a Ordem de Recebimento, que foi previamente cadastrado no menu Cadastro > Entrada > Dano da Ordem de Recebimento.

Funcionalidade criada para permitir comunicação com a balança e realizar a pesagem dos volumes.

Somente é permitido pesar a Ordem de Recebimento enquanto a Ordem de Recebimento estiver com a coluna Status: Pendente de Conferência.

O campo Peso é visualizado no relatório CEM, apresentado a partir do menu Cadastro de Recebimento > Impressos > Relatório CEM.

• Selecione a Balança:: é possível escolher a balança para realizar a pesagem dos produtos da Ordem de Recebimento.
• Peso da Balança: é o peso aferido na balança.
• Peso Total da O.R.: somatória dos pesos informados nas notas fiscais.
• Botão: Adicionar Peso: soma o peso atual da balança a O.R.
• Botão: Zerar Peso: zera a pesagem da Balança.
• Botão: Fechar: fecha a tela de pesagem.

Tela que exibe Etiquetas de OR e Relatório C.E.M.

Botão: Impressos / Relatório CEM

Controle de Entrada de Mercadoria

O motorista deve assinar o relatório evidenciando a entrega dos Materiais ao Armazém.

Foi disponibilizada a funcionalidade Gerenciador de Etiquetas, que ativa, desativa e cria etiquetas a partir de etiquetas existentes no WMS.

Importante: caso não ocorra a impressão, faz-se necessário definir no campo WMSWEB_PATH, na Configuração Geral > guia Conexão. A partir da versão 8.11.27.110

Botão: Impressos > Etiqueta de OR

Etiqueta com as dimensões altura 30mm X largura 100mm (cada altura 30mm X largura 32mm)