Configuração Geral

• Proprietário: associa uma entidade como proprietário do armazém.
• Ativo: indica se a configuração está ativa ou não.
• Ambiente: seleciona entre os ambientes de Homologação ou Produção.
• Versão Geração NF-e: modificamos este parâmetro a partir da versão 8.10.2.0, indica qual versão da NF-e (3.10 ou 4.00) que o WMS gera a transmissão para os servidores da SEFAZ. Porém da versão 8.10.1.0 até a versão 8.9.4.0 este parâmetro foi criado e ficou desabilitado e até o momento ficou setado para a versão 3.10, não permitindo transmitir o envio do layout 4.00, para os servidores da SEFAZ.
  • Observação: a Carta de Correção e o Cancelamentonão tiveram mudança no layout do XML, permanecendo o layout da versão 1.00.
  • As exportações da tabela INT_ENVIO_PRODUTO tanto de Banco quanto por arquivo Texto tiveram a inserção dos campos Código ANVISA e Preço Máximo Consumidor e para o XML 4.0 para gerar a nova TAG<MED>, além de adicionar o Código ANVISA e Preço Máximo Consumidor, foi criada a TAG<RASTRO>.

• Ignorar verificação de certificados dos servidores SEFAZ:
  "Este parâmetro vai desabilitar a checagem de certificados com algum tipo de problema. Exemplo: certificados auto-assinado e/ou revogados.
  Não serão validados certificados do lado do servidor (server side), os que estão instalados no host de destino.
  Ao ativar este parâmetro serão aceitos os riscos de uma conexão não segura."
  Apenas usuários supervisores podem alterar e aceitar ou não essa configuração. Após marcar o checkbox a alteração da Configuração Geral pode ser salva.
  Com esse parâmetro ativado o nosso serviço(e-deploy) / Gestão de Armazenagem | WMS Senior de transmissão de NF-e, vai ignorar a verificação de certificados instalados nos destinos, ou seja certificados instalados nos servidores da SEFAZ.
  A partir das versões 8.12.7.23, 8.12.6.53, 8.12.5.56, 8.12.4.120, 8.11.27.144 e superiores. Referente MNTWMS-29424.

Exportação

• Entidade: parâmetro movido do Cadastro de Depositante, desde a versão 8.1.0.0, onde a exportação da entidade é realizada de forma geral e não mais por depositante.
  • Desativado
  • Banco
  • TXT – Modelo WMS
  • REST - Modelo WMS

Dados de Integração

• Usuário de Integração: usuário escolhido para realizar a integração.
• Importar Produtos como Pré Cadastro na Integração Texto e Banco a Banco: o parâmetro Pré Cadastro é ativado, ao realizar a importação do produto.
• Integrar com Módulo Fiscal: inserido funcionalidade desde a versão 8.8.0.0, onde determina se o WMS realiza a validação fiscal pelo Módulo Fiscal ou Interno (WMS).
• Número de tentativas para Integração: define o número de tentativas para integrar os arquivos que dependem de um outro arquivo para serem integrados. 0 (zero) significa que não tem limites de tentativas, ou seja, continua tentando integrar o arquivo até que seja integrado com sucesso ou que seja removido da pasta manualmente.
  IMPORTANTE: caso seja 0 (zero) o sistema vai tentar apenas 1 vez, a partir das versões 8.11.27.0 e 8.12.4.68 (Referente MNTWMS-27721)
• Armazém Padrão: é atribuído o Armazém selecionado, durante a importação de arquivos.
• Qtde Máxima em MegaBytes a ser importado: por padrão o sistema preenche este campo com o limite de 50 MB (padrão), isto é, o sistema importa de 50 em 50MB, até completar a integração do(s) arquivo(s). Este processo foi criado para evitar estouro de memória, resultando na falha de comunicação entre a aplicação e banco de dados.
• Marcar Endereço de Entrega como Endereço Fiscal automaticamente na Integração de Entidade: sempre cadastra o endereço de Entrega caso não exista na entidade, durante a importação de Entidade ou Nota Fiscal, e marca a flag Endereço Fiscal no Endereço da Entidade, caso não exista nenhum endereço ativado com a flag Endereço Fiscal para a entidade. A partir da versão 8.11.1.0.

• Modelo do Manifesto Carga: relatório que é exibido ao clicar na opção Manifesto de Carga, do menu Movimentação > Saída > Gerenciador de Coleta / botão Impressos.

• Modelo 1
  

• Modelo 2
  

• Modelo 3:
  

• Acerto de Carga: indica o tipo de acerto de carga:
  • Por Nota Fiscal
  • Por Depositante

• Tipo Relatório Embarque: indica se o tipo de relatório impresso:
  • Por Volumes: Nesse tipo de relatório o cálculo da cubagem é feito usando os dados da caixa de volume anteriormente cadastrada na tela Caixa de Volume.
  • Por Qtde Embalagens por NF: Nesse tipo de relatório o cálculo da cubagem é feito usando os dados das embalagens contidas no pedido.

• Modelo de Etiqueta de Lote de Remanejamento: modelos que são visualizados no menu Movimentação > Remanejamento > Remanejamento > botão Impressos > Etiqueta de Lote desde que o endereço origem seja Pulmão.
  
  • Modelo 1: etiqueta com as dimensões altura 70mm X largura 100mm.
    
    
  • Modelo 2: etiqueta com as dimensões altura 50mm X largura 95mm.
    
    
  • Modelo 4: etiqueta com as dimensões altura 60mm X largura 100mm.
    
    
  • Consolidada: etiqueta com as dimensões altura 70mm X largura 100mm.
    
    
  • Modelo 8: etiqueta com as dimensões altura 70mm X largura 100mm.
    
  • Modelo Lote/Embalagem Consolidada: etiqueta com as dimensões 70mm X 100mm.
    
  • Modelo 2 Invertida: etiqueta com as dimensões altura 95mm X largura 50mm
  • 

Modelo de Retorno de Armazenagem: interfere na criação da exportação de Nota Fiscal de Remessa e Retorno de Armazenagem no Cadastro do Depositante > aba: Exportação, desde que na Nota Fiscal de Remessa e Retorno de Armazenagem esteja setado para: Banco ou TXT – Modelo WMS ou REST - Modelo WMS. Observação: caso esteja marcado para TXT – Separado por Ponto e Vírgula o sistema cria as tabelas INT_ENVIO_NF_ARMAZENAGEM_MOD2 / INT_ENVIO_NF_ARMAZENAGEM_M2.

• Modelo 1: são criadas as tabelas:
  • INT_ENVIO_NF_ARMAZENAGEM
  • INT_ENVIO_NF_ARMAZENAGEMDET
• Modelo 2: são criadas as tabelas:
  • INT_ENVIO_NF_ARMAZENAGEM2
  • INT_ENVIO_NF_ARMAZENAGEM2DET
  • INT_ENVIO_NF_ARMAZCOMPLETO
  • INT_ENVIO_NF_ARMAZCOMPLETOD

Modelo Conhecimento Carga:

• Modelo 1: …
• Modelo 2: …
• Eletrônico: para ativar a CT-e no menu Gerenciador de Coleta entre outra variáveis Ver anotações sobre Conhecimento de Transporte Eletrônico

Modelo Relatório Separação: relatório que é exibido ao clicar no botão Separação por Cliente, na tela do front-end / Gerenciador de Romaneio (tipo romaneio).

• Modelo 1
  
  
• Modelo 2
  
  
• Modelo 3
  
  
• Simplificado
  
  
• Por Região: separa os produtos por palete e região (de origem)
  

• Modelo de Etiqueta de Lote: visualizada no menu Movimentação > Gerenciador de Lote > botão Impressos >Etiqueta de Lote e no menu Movimentação > Remanejamento > Remanejamento > botão Impressos > Etiqueta de Lote desde que o endereço origem seja Picking.
  
  • Modelo 1: etiqueta com as dimensões 70mm X 100mm
    
    
  • Modelo 2: etiqueta com as dimensões 50mm X 95mm
    
    
  • Modelo 4: etiqueta com as dimensões 60mm X 100mm
    
    
  • Consolidada: etiqueta com as dimensões 70mm X 100mm.
    Observação: a informação que é apresentada na etiqueta não é o lote indústria, mas sim, a informação específica do lote. No exemplo, é mostrado o número de série e IMEI de um determinado produto e não o seu lote indústria.
    
    
  • Modelo 8: etiqueta com as dimensões 70mm X 100mm.
    
    
  • Modelo Lote/Embalagem Consolidada: etiqueta com as dimensões 70mm X 100mm.
    
    
  • Modelo 2 Invertida: etiqueta com as dimensões 95mm X 50mm
    

Tipo Reabastecimento Planejado: Detalhes de Reabastecimento Automático

• Por Lastro: é enviado para o picking um lastro do produto caso o endereço seja estanteria ou o palete completo caso não seja estanteria;
• Por Embalagem: é enviado caixas do produto para o picking até que seja atingido o ponto de ressuprimento definido para cada produto, ou seja, o sistema calcula de acordo com a quantidade do Limite de Ressuprimento do Cadastro do Produto.

Modelo de Etiqueta de Ordem de Serviço: Inserimos as etiquetas a partir da versão 8.11.14.0

• Ordem de Serviço Modelo 1 (40mm x 80mm)
  • 
• Ordem de Serviço Modelo QR CODE (40mm x 80mm)
  • 

• Modo de Impressão: esta configuração servirá pra atender as impressões automáticas pelo coletor de dados. Configuração tambem presente no SiltWMSConnector, e sendo por:
  • Padrão: o papel no driver da impressora (nas preferências de impressão e no padrão pra impressora), sendo que o papel físico e o report / tibico devem estar exatamente iguais.
  • Auto ajuste: o sistema vai tentar ajustar o report / tibico para o tamanho do papel configurado no drive.

• Tempo Espera Pesagem: indica o intervalo de tempo entre uma pesagem e outra na tela de pesagem de volumes.
• Qtde Máxima Etiqueta: quantidade máxima de volumes que podem ser geradas sem autorização do supervisor.
• Máximo de Conferência de Saída: quantidade máxima de erros que o conferente pode realizar na conferência de saída no Coletor de Dados.
• Tentativa de Envio da NF-e: quantidade de vezes de envio de notas fiscais eletrônicas para a SEFAZ.
• Requerer Senha do Supervisor: exige senha de supervisor no cancelamento de volume no packing.
• Exportar Notas Fiscais: …
• Enviar Layout de Alteração de Embalagem: gera arquivo quando houver alteração de embalagem.
• Gera Arquivo de Carga por Depositante: gera carga por depositante no Gerenciador de Coleta após clicar no botão Exportar Carga.
• Exibir Inf. de Dep. e Prop. na Etiqueta de Vol. Expedição: exibe na etiqueta de expedição o depositante e o proprietário do armazém.
• Considerar Zeros à Esquerda na NF: o sistema valida os zeros a esquerda da nota fiscal, no caso de exportação do Retorno da OR é enviado o número da nota fiscal com zeros a esquerda, conforme consta na tela de Nota Fiscal Importada.
• Cadastrar CFOP na Importação da NF: realiza o cadastro de CFOP na Importação da Nota Fiscal, caso o CFOP não tiver cadastro no sistema.
• Validar Impressão de NF de Exportação: indica se ao imprimir uma Nota Fiscal de exportação o sistema verifica se a nota não está cancelada, peso líquido, peso bruto e volumes estão informados e se a pesagem está liberada.
• Conferir Unidades na Devolução: na devolução Total ou Parcial do produto realiza a conferência dos produtos apenas por unidade.
• Utiliza Esteira: indica se o sistema trabalha com esteira.
• Confere Embalagem sem Peso: …
• Bloquear Importação NF sem Transportadora: na importação de arquivos não permite realizar a importação de arquivo se não houver informação de transportadora. Juntamente com a marcação do parâmetro Exige Transport. Nota Fiscal do Cadastro do Depositante.
• Divergência Escopo Inventário Lotes Vários Locais: verifica se é inserido na divergência de escopo do inventário lotes contados em mais de um local.
• Permitir Reentrega com o Malote Fechado: …
• Exibe apenas Depositante na Entrega de Pedido de Retorno: exibe apenas depositantes na entidade de entrega no cadastro de pedido de retorno.
• Permitir Contagens de PK e Pulmão no Inventário: durante a montagem do escopo no inventário é possível selecionar endereços de picking e pulmão.
• Permitir mesma Transportadora para Várias Ruas de Expedição: pode selecionar a mesma transportador para várias ruas de expedição.
• Cálculo de Ponto de Reabastecimento Liberado: ... é possível executar o botão Recalcular Ponto de Reabastecimento para todos Produtos no menu Movimentação > Remanejamento > Reabastecimento.
• Conferência de Saída Unitária Romaneio: no Coletor de Dados > Conferência de Saída, na montagem de volume na tela Conferência Packing no aplicativo WMS e no Coletor de Dados > Packing onde não é solicitada a quantidade de itens, isto é, força o conferente a bipar embalagem por embalagem.
• Solicita Senha Supervisor no Packing em Qtde Digitada: o sistema solicita senha de supervisor na tela de Conferência de Packing.
• Imprime Número Barra Sob Cód. Barras na Conf. Saída: …
• Cadastrar Barra com Zeros a Esquerda na Integração: permite que seja criada uma embalagem equivalente completando as barras com zeros à esquerda até completar treze (13) caracteres, apenas quando a barra da embalagem inserida na integração tiver menos de treze caracteres.
• Quantidade máxima de caracteres para o campo “Código” do Tipo de Produto: após a versão 8.1.0.0, surgiu a necessidade de limitar a quantidade máxima de caracteres para o campo “Código” no cadastro de Tipo de Produto do Cadastro do Produto x Depositante.
• Solicita Senha Supervisor na reimpressão de Pré Etiqueta: desde a versão 8.11.12.0, interfere no Gerenciar Ordem de Recebimento, obrigando a autorizar com senha de supervisor caso seja necessário realizar a reimpressão da pré-etiqueta. Para mais detalhes.

• Qtde Mínima de Contagem Unitária: parâmetro que é usado na Conferência de Entrada, se existir 30 unidades de uma mercadoria e se neste campo for informado 6, as primeiras 6 quantidades tem que informar em unidades e depois o restante pode ser informado com a quantidade de 24.
• Qtde Mínima Contagem Alocação: indica quantidade mínima de contagem de um produto na alocação.
• Máximo de Conferência de Entrada: parâmetro que informa a quantidade máxima de erros que o conferente pode realizar na Conferência de Entrada no Coletor.
• Validar Pré-Cadastro:
  • Não Validar: não é validado o cadastro de produto e/ou embalagem se um destes cadastros estiverem marcados com pré-cadastro.
  • Validar na Conferência: o sistema não permite continuar com a Conferência de Entrada, se pelo menos um dos cadastros de produto e embalagem da nota fiscal, estiver marcado com pré-cadastro. Faz necessário listar os produtos / embalagens da nota da OR e validar os dados cadastrais, e depois desmarcar o parâmetro de pré-cadastro.
  • Validar na Alocação: o sistema não permite gerar o Mapa de Alocação de Lotes, se pelo menos um dos cadastros de produto e embalagem da nota fiscal, estiver marcado com pré-cadastro. Faz necessário listar os produtos / embalagens da nota da OR e validar os dados cadastrais, e depois desmarcar o parâmetro de pré-cadastro.
• Controlar Área de Espera: …
• Senha Liberação da Conferência de Saída: ... exige senha na liberação da conferência de saída no Gerenciador de Expedição.
• Enviar Layout de Alteração de Carga: gera o arquivo para o ERP no diretório informado na Configuração de Integração, quando houver alteração de carga, no menu Movimentação > Saída > Gerenciador de Coleta.
• Alterar Endereço na Alocação: permite alterar endereço na alocação do produto no Coletor de Dados.
• Separação Obrigatória: obriga realizar a separação da mercadoria antes da conferência de saída.
• Validar Número ao Imprimir NF: valida sequência de número da Nota Fiscal na impressão.
• Associar Produto ao Depositante na Importação da NF: realiza a associação do produto ao depositante caso não haja vínculo.
• Pesagem no Remanejamento: solicita a pesagem da mercadoria quando executar o remanejamento.
• Senha Processar Romaneio: exigi senha ao Processar o romaneio no Gerenciador de Romaneio (front-end).
• Senha Excluir Lote e OR: obriga senha ao Excluir Lote ou a OR (ordem de recebimento) no Gerenciador de OR.
• Bloquear Otimiza Separação Produto: caso marcado desabilita a configuração Otimiza Separação do cadastro de produto, impedindo sua ativação.
• Exibir NF Saída para Vincular à OR: no Cadastro da OR (Ordem de Recebimento) permite vincular Notas Fiscais do Tipo Saída, quando a OR (ordem de recebimento) for do tipo Devolução Total ou Devolução Parcial.
• Coluna Adicional no Manifesto de Carga: indica que exibe a coluna Acerto no relatório de Manifesto de Carga.
• Atualizar Data Emissão ao Imprimir Nota Fiscal: se o parâmetro estiver marcado ao imprimir a nota fiscal no menu Nota Fiscal > Impressão NF-e > o campo Data Emissão é alterado para o dia da impressão da nota.
• Formar Carga com Romaneio não Conferido: permite formar carga sem que o romaneio esteja conferido.
• Exibe Lote e Estado na Etiqueta de Remanejamento: defini se é exibido o Lote e Estado na etiqueta de remanejamento.
• Exibir apenas Transportadora Unificada Doca/Expedição e Cad.Carga: exibe a mesma transportadora para todas as saídas de mercadorias, isto é, não permite vincular outras Docas a mesma transportadora, ou seja, é permitido vincular uma doca a uma transportadora.
• Mostrar NF na Composição de Romaneio: na Formação de Romaneio exibe mais um grid com os dados da nota fiscal.
• Utilizar Conferência Região: permitir que faça a conferência de saída por região, mas o romaneio precisa ter sido formado por região com a opção na Configuração Geral > Modelo Relatório Separação > Por Região marcada.
• Utilizar Ficha Separação: no Coletor de Dados > Separação é exigido digitar a numeração 9999 + 4 caracteres diferentes no campo Ficha Separação, e somente é usado para romaneio.
• Bloqueia Alteração em Entidades Cliente pelo WMS: caso marcado, o WMS não permite a alteração de entidades do tipo Cliente. Alterações são permitidas somente via integração.
• Impedir alteração do tipo de produto após movimentação: parâmetro criado a partir da versão 8.0.0.0, onde foi inserida a validação no Cadastro do Tipo Produto para não deixar alterar o Código caso existam produtos com movimentações que utilizem o mesmo. O sistema considera que um produto foi movimentado quando houver exportação de Nota Fiscal de Remessa e/ou Retorno de Armazenagem.
• Utilizar motivo na alteração de produto: inserimos este parâmetro a partir da versão 8.9.0.0, para qualquer alteração realizada no Cadastro de Produto, com a solicitação do Motivo da Alteração, e tem visualização na tela de Log de Segurança.
• Utiliza Saldo por Nota Fiscal: adicionamos desde a versão 8.11.13.0, e não pode ser editado, ele é ativado pelo processo de geração de saldo por nota, a partir do botão Utilizar Saldo por Nota na tela da Configuração Geral. Para mais detalhes do fluxo.

Observação:

• O parâmetro Coleta Automática foi migrado para a Configuração do Depositante / aba: Regras de Expedição, a começar da versão 8.5.0.0.
• O parâmetro Vincular NF não Impressa na Carga foi migrado para a Configuração do Depositante / aba: Regras de Expedição, a partir da versão 8.8.4.0.
• O parâmetro: Atualização Automática de Crítica de Inventário, que durante a contagem do endereços do inventário o sistema realizava a crítica automática, direcionando os endereços/produtos iguais para tela de ‘liberado’. Foi descontinuado desde a versão 8.11.27. O cliente deve utilizar a funcionalidade Atualizar Crítica que está na tela de Monitorar inventário.
• Finaliza Separação Anterior Automaticamente: finaliza automaticamente a separação anterior do usuário, a partir do menu Movimentação > Saída > Separação > Controle de Separação F10 (front-end), foi descontinuado a começar das versões 8.12.0.5 e 8.11.27.66.

• Controla Peso: é validado na Tolerância de Pesagem / Escala de Pesagem.
• Peso Máximo (gr): validação é feita no Cadastro de Embalagem no campo Peso Bruto.
• Peso Mínimo (gr): validação é feita no Cadastro de Embalagem no campo Peso Bruto.

• CFOP Estadual: importante para a utilização da CT-e
• CFOP Interestadual
• Número Conhecimento Carga
• Observações Gerais CTE
• Descrição CFOP Estadual: natureza da Operação Interna.
• Descrição CFOP Interestadual: natureza da Operação Interestadual.
• Série do C.T.E
• Transportadora
  - Quando a informação de Transportadora não vier especificado nas integrações (banco a banco, txt, Rest, Rest V2) relacionadas abaixo e quando a transportadora padrão e/ou entidade da transportadora estiver inativa, a integração ocorrerá normalmente porém sem a transportadora;
  - Com essa parametrização preenchida a integração é realizada com sucesso, pois será utilizado como transportadora padrão, na Formação de Onda. 
  • Retorno Simbólico;
  • Integração (int_pedido).

• Operação Entrada: permite selecionar CFOP de entrada.
• Operação Saída: permite selecionar CFOP de saída.

• TNS Name: informa o caminho do aplicativo WMSWEB, como por exemplo: HTTP://10.7.0.31:8080/WMSWEB/
• TSUNAMI_PATH: a partir das versões 8.3.0.10, 8.4.0.12, 8.5.0.5, 8.6.3.7, 8.7.0.1, faz referência ao caminho fixo para acesso ao TSUNAMI_PATH, com o tamanho de 100 para a descrição do campo.
• Url Armazém 3D: adicionamos este controle a começar da versão 8.11.19.0 que auxilia na visualização do Armazém 3D, a partir do menu Cadastro > Armazém > Armazém 3D.
• WMSWEB_PATH: caminho fixo para WMSWEB_PATH, que gera a impressão do relatório CEM, com tamanho de 100 para a descrição do campo. A partir da versão 8.11.27.110.

• Nro de dias para expirar Senha:: parâmetro que indica o número de dias para expirar a senha de usuários, se valor igual a zero, indica que as novas senhas nunca irão expirar. A começar da versão 7.3.0.0, foi implementada validação se caso tenha sido alterado o número de dias para a expiração das senhas dos usuários, o sistema questiona se deseja alterar para todos os usuários já cadastrados ?,
  • Caso responda sim os dados são atualizados. É gerado Log de Segurança e é apresentado um pop-up informativo avisando a data de troca das senhas.
  • Caso responda não faz referência apenas para os novos cadastros.
• Tentativas de login sem sucesso permitidas ao usuário:: informa a quantidade de vezes que o usuário pode errar antes que o sistema seja abortado.
• Quantidade de senhas a serem utilizadas até que se possa reutilizar uma senha antiga:: indica que uma senha que já foi utilizada não pode ser reutilizada para o mesmo usuário antes de que ele use no mínimo o número de vezes definido neste campo.
• Tempo em minutos para encerrar a sessão do usuário por inatividade:: a partir do tempo informado neste campo as atividades do aplicativo logado são encerradas.
  • O sistema acata o que foi definido na aplicação, no caso o tempo estipulado foi menor ou igual ao tempo definido no servidor, exemplo:
    - Definido na aplicação: 10 minutos;
    - Definido no servidor: 15 minutos;
    - A sessão é expirada em 10 minutos (aplicação).
  • Caso o valor do tempo seja 0 minutos, é considerado somente o tempo definido no servidor, por exemplo:
    - Definido na aplicação: 0 minutos;
    - Definido no servidor: 10 minutos;
    - A sessão é expirada em 10 minutos (servidor).
  • Em geral, o tempo máximo é sempre o que foi determinado no servidor, exemplo:
    - Definido na aplicação: 15 minutos;
    - Definido no servidor: 10 minutos;
    - A sessão é expirada em 10 minutos (servidor);
• Composição das Senhas
  • Número mínimo de caracteres:: campo numérico que define a quantidade mínima de caracteres para o cadastro de senha, a partir do menu Cadastro > Segurança > Usuário, não pode aceitar nulo e deve ser maior que zero;
  • Letras maiúsculas: obriga pelo menos uma letra maiúscula.
  • Caracteres especiais: obriga pelo menos um caracter especial: !@#$%&*()_-+={}[]/\<>?
  • Letras minúsculas: obriga pelo menos uma letra minúscula.
  • Números: obriga pelo menos um números na senha.

• Smtp Host
• Nome do usuário
• Nome da Conta
• Smtp Port
• Senha
• E-mail: a partir da versão 7.8.0.0, o sistema utiliza o nome da conta que estiver informada neste campo.

• Autenticar
• Utilizar TLS
• Utilizar SSL

• Validar Servidor: o sistema valida as informações acima e apresenta mensagem de verificação.

Parâmetros para controle e configuração do servidor de autenticação, foi criado o cadastro dos dados do domínio que é utilizado para autenticar usuário na Configuração Geral do sistema, informando um usuário do domínio para que o sistema valide dados dos usuários durante a operação. A senha dessa credencial é armazenada e criptografada no sistema. Valide no cadastro do usuário.

• Utiliza AD para realizar Login nos Sistemas
• Endereço do Servidor de Autenticação (LDAP)
• Porta
• Senha Acesso do Sistema no AD

• Utiliza Protocolo Seguro no Login (LDAPS)
• Domínio ex:silt.srv.br
• Usuário Acesso do Sistema no AD

• Testar Login

• Permitir Operação de Depositante Somente Com Contrato Ativo: desde a versão 8.0.0.0, pode ser alterada a qualquer momento, e tem a gravação de Log de Segurança. Quando isto ocorrer interfere nas funcionalidades:
  • Cadastro da Ordem de Recebimento (O.R.);
  • Cadastro ou Execução de um Ajuste de Movimentação (Entrada ou Saída);
  • Cadastro ou Finalização de um Retorno de Produto Recuperado;
  • Formação de Onda;
  • Vínculo do Depositante ao Inventário;
  • Vínculo de lotes e finalização de um Controle de Avaria para um depositante
• Utiliza Código Complementar: a começar da versão 8.0.1.0, determina a obrigatoriedade no Cadastro de Contrato do campo Código Complementar no aba Dados do Contrato.

• Utiliza Plataforma G7 para realizar Login nos Sistemas: ...
• Endereço do servidor de Autenticação Plataforma G7: ...
• Validar Plataforma G7

Estes campos são exclusivos para a integração do ERP senior X com o (Undefined variable: NomeSistemas.WMSSILT).

• Tipo autenticação ERP Senior - visualiza os modelos de autenticação disponíveis:
  • Usuário e Senha - quando esta opção for selecionada o sistema abre os campos abaixo para preenchimento:
    • Usuário Senior X
    • Senha Senior X
  • Chave Autenticação mas se escolher esta opção, faz-se necessário preencher os campos abaixo, a começar da versão 8.11.27.0.
    • Chave de Acesso (Acess Key)
    • Segredo (Secret)
    • Inquilino (Tenant)
• URL Senior X

Os campos abaixo correspondem a integração do (Undefined variable: NomeSistemas.WMSSILT) x Rest com sistemas de terceiros.

• ApiKey: chave utilizada para sistema de terceiros consumirem serviços Rest
• Regerar/Gerar Api key