Gestão de Compra e Venda de Commodities Agrícolas
Conceito
O módulo Commerce permite o controle avançado das operações de compra e venda de commodities agrícolas, para as empresas de cana-de-açúcar, grãos, algodão, café, dentre outras. Através de processos integrados de compra e venda, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, este módulo garante uma gestão simplificada de grandes volumes de vendas, com segurança e rastreabilidade.
Operações do Commerce
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- Clientes
- Endereços
- CFOPs / Transações
- Cidades
- Produtos / Serviços
- Condições de Pagamento
- Moedas
- Cotações
- Transportadoras
- Fornecedores
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- Geração de Pedido de Venda
- Geração de Nota Fiscal de Saída
- Geração de Títulos Contas a Receber da NF
- Geração de títulos de CR de Antecipação
- Geração de NF Complementar, de Remessa ou Contra e Ordem
- Geração de Títulos de Contas a Pagar de Despesas Portuárias e Rodoviárias
- Retorno das informações da NF e Autorização SEFAZ
- Exportação de Baixa dos Títulos Contas a Receber
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- Geração de Pedido/Solicitação de Compra
- Geração de Títulos Contas a Pagar da NF
- Geração de Títulos de Contas a Pagar de Despesas Portuárias e Rodoviárias
- Retorno das informações da NF de Entrada
- Retorno das informações do CT-e
- Exportação de Baixa dos Títulos Contas a Pagar
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Ao realizar a integração com o módulo Commerce, é necessário efetuar e controlar os lançamentos de despesas portuárias e de frete para a instrução de embarque, gerando solicitações, ordens de compra e títulos do contas à pagar.
Rotinas utilizadas:
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Será efetuado a chamada de web service para gerar uma ordem de compra no ERP, quando não houver a necessidade de cotação de preços ou já se souber os dados do fornecedor.
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Será efetuado a chamada de web service para gerar um título no contas à pagar no ERP, informando uma transação específica para adiantamentos.
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Quando ocorre uma movimentação no título de contas à pagar, o ERP gera uma pendência de integração para o Orquestrador GATEC, que deverá efetuar a chamada de web service.
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Será criado dentro do Gestão Empresarial | ERP, um processo agendado que será executado para verificar se uma Nota Fiscal ou Documento de Entrada, está vinculado a uma Ordem de Compra gerada pela GATEC (com IdeExt, IdcExt ou EmbExt) e que tenha um crédito gerado por adiantamento.
Se esta rotina identificar algum item que atenda aos critérios, os títulos gerados pelo processo de recebimento (F440GNE), serão baixados automaticamente por meio de uma Baixa por Crédito de Adiantamento (F501BAA), utilizando o saldo de créditos adiantados ao despachante.
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A Gatec poderá encerrar ou liquidar uma Ordem de Compra que possua itens em aberto, por meio de web service. Não haverá nenhum bloqueio referente a existência de saldo não baixados de adiantamento. Para alterações, baixas ou ajustes no saldo de crédito pago ao despachante, elas deverão ser realizadas diretamente no ERP e estas informações não serão refletidas via integração para a GATEC.
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Quando ocorre o lançamento de um Documento Fiscal (Nota Fiscal de Entrada, CT-e, etc) o ERP gera uma pendência de integração para o Orquestrador GATEC, que deverá realizar a chamada de web service.
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Quando ocorre uma movimentação no Título de Contas à Pagar, o ERP gera uma pendência de integração para o Orquestrador GATEC, que deverá efetuar a chamada de web service.
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Web service | Porta | Descrição |
---|---|---|
Com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra | GravarOrdensCompra_5 | Envio de ordens de compra referente à despesas contratadas. |
Com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos | GravarTitulosCP_3 | Adiantamento para despachente. |
Com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos | ExportarBaixaTitulosPagarIntegracao_2 | Adiantamentos efetivados. |
Com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra | GravarOrdensCompra_5 |
Baixa de OC/encerramento com saldo amortizado. |
Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada | Exportar_4 | Recebimento de notas de despesas ligadas à ordens de compra |
Com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos | ExportarBaixaTitulosPagarIntegracao_2 | Pagamento/compensação de títulos contra adiantamento |
Observação
Neste processo, a Rotina agendada 149 - Baixa Automática Títulos Contas a Pagar – Integração é utilizada. Por isso, esta deve estar habilitada e configurada na tela F000AGE.
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Ao realizar a integração com o módulo Commerce, é necessário efetuar e controlar os lançamentos de despesas rodoviárias e de frete para a instrução de embarque, gerando solicitações, ordens de compra e títulos do contas à pagar.
Rotinas utilizadas:
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Será efetuada a chamada de web service para gerar uma Requisição/Solicitação de Compra no ERP.
Ao processar a solicitação, será gerado uma solicitação de compra no ERP. O usuário deve realizar o processo de cotação de preços, aprovação e geração de uma ordem de compra diretamente no ERP. As telas utilizadas nesse processo são: F410CEA e F420OPS.
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Quando for gerada uma ordem de compra, em seguida será gerada uma pendência de integração que será lida pelo Orquestrador GATEC. Pode-se consultar essas as informações geradas por meio de uma chamada de web service.
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Não é necessário, pois o eDocs já faz automaticamente o vínculo.
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Quando ocorre o lançamento de um Documento Fiscal (Nota Fiscal de Entrada, CT-e, etc) o ERP gera uma pendência de integração para o Orquestrador GATEC, que deverá chamar o web service.
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Quando ocorre uma movimentação no Título de Contas à Pagar, o ERP gera uma pendência de integração para o Orquestrador GATEC, que deve efetuar a chamada do web service.
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Existe a possibilidade de alterações de requisições de compra no ERP, porém, somente para determinadas situações. O próprio web service faz a validação e verifica as possibilidades de alterações, retornando se é possível ou não. Este funcionalidade é padrão do sistema e devido ao fato do processo desenvolvido para comodidade do cliente (onde a solicitação de compra é gerada e aprovada automaticamente, sem intervenção do usuário) a alteração não é permitida na maioria dos casos. Portanto, essa rotina não será alterada. Caso haja necessidade de alteração, a requisição deverá ser cancelada e gerada uma nova.
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No cancelamento de uma requisição de compra, com o apoio do uso de Web services, o ERP irá validar a possibilidade de cancelamento e irá retornar com mensagem de erro se a requisição não pode ser cancelada pelo sistema.
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Web service | Porta | Descrição |
---|---|---|
Com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes | RequisicaoAgrupadaComposta_5 | Solicitações de compra de frete para processo de cotação e formalização de compra no ERP. |
Com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra | Exportar_2 | Informações geradas a partir da ordem de compra. |
Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada | Exportar_4 | Recebimento de CT-es no ERP ligados com ordens de compra. |
Com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos | ExportarBaixaTitulosPagarIntegracao_2 | Pagamento de CT-e no ERP Senior. |
com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes | Cancelar | Cancelamento de Requisições de Compra. |
Observação
Neste processo, a Rotina agendada 149 - Baixa Automática Títulos Contas a Pagar – Integração é utilizada. Por isso, esta deve estar habilitada e configurada na tela F000AGE.
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Módulo GAtec | Processo GAtec | Módulo / Processo ERP | Web service |
Portas |
Commerce | Clientes x Endereços de entrega | Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro - Entrega | com.senior.g5.co.cad.clientes | Exportar_3 |
Commerce | Envio - Pedido de Venda | Mercado / Gestão de Vendas / Pedidos / Simplificada | com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos | GravarPedidos_13 |
Commerce | Envio - Instrução de faturamento | Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Digitação de Notas Manuais | com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal | GravarNotasFiscaisSaida_13 |
Commerce | Envio - Pedido de Compra | Suprimentos / Gestão de Compras / Solicitação de Compra / Produtos ou Serviços | com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes | Exportar_2 |
Commerce | Envio - Notas de Entrada | Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada | com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada | Exportar_3 |
Commerce | Envio - Geração de Títulos no Contas a Pagar | Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos | com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos | GravarTitulosCP_2 |
Commerce | Envio - Geração de Títulos no Contas a Receber | Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Entrada e Manutenção / Títulos | com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos | GravarTitulosCR_2 |
Commerce | Recebimento - Nota Fiscal | Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Consultas | ExportarIntegracao_2 | |
Commerce | Recebimento – Títulos | Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixa de Títulos | com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos | ExportarBaixaTitulosReceberIntegracao |
Commerce | Recebimento - Retorno Pagamento | Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Baixa de Títulos | com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos | ExportarBaixaTitulosPagarIntegracao |
Commerce | Envio - Pedido de Compra | Suprimentos / Gestão de Compras / Solicitação de Compra / Produtos ou Serviços | com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes | RequisicaoAgrupadaComposta_3 |
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