F115GNF - Notas Fiscais de Saída via Balança (Expedição Manual)

Tela destinada a agrupar os tickets gerados pela tela de expedição manual para geração das notas fiscais de saída (F115COS, F115CST e F115COE) para cada cliente. Esses tickets são selecionados na tela pelo usuário que informa o período de geração dos tickets e/ou um cliente. A rotina então agrupa os tickets por cliente, transportadora, produto e derivação para geração da nota. O usuário pode selecionar os tickets que deseja que sejam emitidos a nota fiscal. As notas fiscais são geradas uma para cada agrupamento cliente/transportadora e os itens desta nota são gerados conforme o agrupamento produto/derivação dentro do agrupamento cliente/transportadora.  Ou seja, tickets com produtos e derivações iguais são somados gerando um único item, tickets com produtos ou derivações diferentes são gerados novos itens. Lembrar que isso é dentro de uma nota dentro do agrupamento cliente/transportadora. Ao final do processamento, se ocorreu com sucesso, é exibida uma tela com a lista das notas fiscais geradas, para seleção e emissão.

Processos

Zerar estoque do produto

Para que o estoque do produto seja zerado, os itens abaixo devem estar configurados da seguinte maneira:

• A transação configurada para Nota de Saída deve ter integração com estoque;
• Na transação de estoque, o campo Estoque Movimentado deve estar igual a NO (normal), e o campo Entrada ou Saída deve estar igual a S (sim);
• No cadastro do produto, o campo Zera est. saída bal. deve estar igual a S (sim);
• Na ligação Produto X Depósito, o campo Aceita estoque negativo deve estar igual a S (sim);
• No cadastro da filial e estoque, o campo Critério formação estoque deve estar igual a 1.

Geração de movimentos de estoque

• Se a quantidade movimentada pela geração da nota de saída for maior que a quantidade disponível do produto em estoque, é gerado um movimento de entrada de estoque para que não fique negativo e sim igual a 0 (zero).
• Se a quantidade movimentada for menor que a disponível, a rotina verifica se a quantidade em aberto para o produto no pedido é maior que zero. Caso seja, não é gerado movimento nenhum, pois o pedido não foi totalmente atendido e poderá ser processado em um outro momento. Desta forma o produto precisará do estoque.
• Se a quantidade aberta no pedido for igual a 0 (zero), a rotina gera um movimento de saída para o estoque do produto ficar com o mesmo valor.

Campos

Transp
Caso este campo esteja zerado o sistema utilizará a rotina como normal, buscando a transportadora dos tickets. Caso informe outra transportadora o sistema não utilizará as transportadoras informadas nos tickets e sim a informada no campo.

Sugerir tns Dados Gerais
Ao ser desmarcada a opção irá executar o identificador de regras VEN-000TNSDE01 para cada item da grid, permitindo alterar a transação para cada produto carregado.
Se estiver marcada (opção padrão) a tela vai se comportar da maneira padrão, será sugerido a transação dos dados gerais para os itens e a regra só será executada para cada cliente

Filtrar Tickets de Origem
Neste campo podem ser filtradas as origens dos tickets, ou seja, a tela pela qual eles foram gerados.

• Venda: Esta opção filtra os tickets de saída que tiveram origem nas telas F115COS e F115CST;
• Devolução: Esta opção filtra os tickets de devolução que tiveram origem nas telas F115COE;
• Todos: Esta opção filtra os tickets que tiveram origem nas telas F115COE, F115COS e F115CST.

Ao gerar a nota fiscal a partir do ticket, são geradas todas as notas fiscais configuradas pelo processo (por exemplo: Nota de cobrança de taxas, nota de remessa, etc.)

Para tickets originado na Devolução (F115COE), o sistema exibe o número do processo gerado. Este processo pode ser consultado na tela F115PRC.

Geração da Nota
Esta caixa de agrupamento traz as seguintes opções: Fechada e Digitada que têm o objetivo de definir o status da nota fiscal a ser gerada.

Emitir automaticamente a(s) nota(s) gerada(s)
Permite parametrizar se a nota fiscal será emitida automaticamente. Quando este campo estiver selecionado, será exibida uma mensagem na abertura da tela de Emissão de Nota Fiscal de Saída Agrupada (F140ENL) questionando se deseja emitir as notas, e caso opte-se por “Sim”, todas as notas fiscais serão geradas. Esta opção é salva por usuário, portanto, a opção definida pelo usuário será exibida na tela novamente em um próximo acesso (marcado/desmarcado).

Rodapé

No rodapé da tela, há os totalizadores para o Peso Bruto e Peso Líquido dos itens selecionados, facilitando a conferência. Serão considerados, para fins de cálculo, os registros selecionados na grade principal. Na grade, há duas colunas, uma para Peso Bruto/Líq. Calculado e outra para Peso Bruto/Líq. Informado. Será levado em consideração o valor da coluna Calculado. Caso ela não possua valor, será utilizado o valor da coluna Informado.

Identificadores de Regra

Parâmetros Globais