Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui

F135GNA - Geração de Notas Fiscais via Pré-faturas

Tela destinada ao faturamento de pré-faturas geradas pela rotina de atendimento.

Processos

Ao clicar em Mostrar, serão exibidas as pré-faturas em situação 3-para faturar. Ao processar serão efetuadas todas as atualizações (pedidos, financeiro, estoque, etc.) conforme o faturamento normal, passando a pré fatura para a situação de faturada.   

Observação

Quando o identificador de regras VEN-135GNALI01 estiver ativo e for realizado o faturamento de pré-faturas, caso aconteçam erros durante o processamento, eles serão armazenados em um arquivo de log e o processo não será interrompido. Desta forma, as pré-faturas que não apresentarem erros serão faturadas, e as que apresentarem erros não serão faturadas, sendo listadas no arquivo de log com seu respectivo erro.

Quando for feito o cancelamento ou reabilitação de uma nota fiscal gerada a partir de uma pré-fatura o sistema irá alterar a situação da pré-fatura e seus itens, cancelando tudo. Sendo que para gerar uma nova nota a partir de um pedido reabilitado deve-se gerar uma nova pré fatura.

As pré-faturas geradas serão gravadas com um código de barras. Este código será composto da seguinte maneira: código da empresa (4 posições) + código da filial (4 posições) + número da análise (12 posições) + número da pré-fatura (9 posições). Para gerar um código de barras diferenciado, o identificador de regras VEN-135CODBA01 deve estar ativo. Ele fará a reformulação do código de barras conforme a regra definida.

Nota

É possível acessar esta tela a partir de qualquer ponto de regra do sistema. Para isso, basta informar na regra, a lista de parâmetros abaixo:

Pode ser informado em qualquer um dos parâmetros, os valores que correspondem aos campos de pesquisa disponíveis na tela.

Assim que a regra for executada, a tela será aberta e, de acordo com os parâmetros adicionados, serão apresentadas as informações correspondentes a eles. O nome dos parâmetros deverá respeitar a estrutura de letras maiúsculas e minúsculas e a ordem NomeDoParametro + = + ValorDoParametro, exemplo: AnaliseEmbarque=20.

Caso a tela seja aberta a partir da função AbrirTelaSistema utilizando os parâmetros citados, automaticamente o sistema irá executar a ação do botão Mostrar, apresentando as informações correspondentes.

Não há obrigatoriedade nos parâmetros e não necessitam seguir uma ordem específica.

Campos

Série NF
Série da nota fiscal.

Data Emissão
Data de emissão.

Data Saída
Data de saída.

Análise Embarque
Número da análise de embarque.

Pré-Fatura
Número da pré-fatura.

Estado
Este campo filtra os pedidos com base no estado do cliente do pedido, trazendo somente os pedidos que contenham clientes para o estado filtrado. É possível selecionar vários estados e os dados serão extraídos da tabela Tabelas - Integrações - Estados (E000UFS).

Sugerir Trans. Dados Gerais nos Itens
Indicativo se deve ser sugerida a transação dos dados gerais nos itens. A parametrização deste campo é salva por usuário e por empresa.

Analisar Crédito
Assinalado, indicará a necessidade de analisar o crédito do cliente para cada pré-fatura selecionada na grade. As pré-faturas dos clientes com crédito não aprovado não serão processadas e serão listadas ao final do processo.

Gerar nota bloqueada pela análise de crédito
Ao estar selecionado, juntamente com a opção Analisar crédito, realizará a geração da nota fiscal de saída com base na pré-fatura e a nota será bloqueada pela análise de crédito caso seja identificado alguma inconsistência. A opção estará disponível apenas quando a opção Analisar crédito estiver selecionada, no caso de não estar, as pré-faturas bloqueadas pela análise de crédito serão ignoradas e não serão faturadas.

Fechar Nota Fiscal
Possibilita ao usuário não fechar a nota fiscal no processamento da pré-fatura. Esta caixa de seleção, por padrão, será apresenta marcada.

Selecionar via código de barras
Com esta opção marcada, o campo Cód. Barras Livre ficará disponível em tela. Esta opção é salva por usuário ao sair da tela.

Emitir automaticamente a(s) nota(s) gerada(s)
Permite parametrizar se a nota fiscal será emitida automaticamente. Quando este campo estiver selecionado, será exibida uma mensagem na abertura da tela de Emissão de Nota Fiscal de Saída Agrupada (F140ENL) questionando se deseja emitir as notas, e caso opte-se por “Sim”, todas as notas fiscais serão geradas. Esta opção é salva por usuário, portanto, a opção definida pelo usuário será exibida na tela novamente em um próximo acesso (marcado/desmarcado).

Cód. Barras Livre
Este campo possui a finalidade de receber o código de barras das pré-faturas. Ao sair dele, será realizada uma validação para carregar a pré-fatura que possui o código de barras informado. Se a pré-fatura já estiver informada na grade da tela, ele será selecionada, caso contrário, será efetuada uma busca na base de dados e se houver uma pré-fatura com o código de barras informado, ela será exibida e selecionada na grade.

Botões

Seleção
Abre a tela de Seleção (F135SNA), que permite a seleção das pré-faturas através de diversos campos.

Aplicar
Copia o valor do campo Placa da grade, da linha posicionada para as demais. Este procedimento está subordinado ao parâmetro Controla Veículos (E070VEN.CTRVEI) de vendas da filial, que se estiver definido como S (sim) não permitirá alterações.

Grades

Pré-Faturas
Exibição das pré-faturas que atendem aos filtros informados.

Placa
Placa do veículo. Este campo está sujeito a ação do botão Aplicar.

Parâmetros Globais

Nome Descrição
AtuUltNum Indicativo se deve utilizar a nova forma de atualizar o último número da Série.
GerDetTrib Indicativo se na geração de notas fiscais de saída do tipo 3, 4, 5 e 6 deve ser gerado o detalhamento dos tributos.
LogNfsTit Indica se deve gerar logs de títulos do contas a receber nas notas fiscais de saída.
OpcGerNfs Indicativo da opção padrão para geração das parcelas das notas fiscais de saída.

Identificadores de Regra

GER 140ORDEM01
VEN 000ALCLF01
VEN 000ALICM01
VEN 000ALIRF01
VEN 000COMIS01
VEN 000COMIS03
VEN 000CONIT01
VEN 000CONNF01
VEN 140PRECO01
VEN 135CODBA01
VEN 135GNACGP

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