F000PPD - Configuração de parâmetros dinâmicos

CHEQUE.DIASVENCIMENTOMAXIMO

Configura o número (inteiro) máximo de dias para cheques pré-datados. Por exemplo, 1, 5, 10. Se informado zero ou vazio, significa que não deve validar.

Este parâmetro pode ser informado tanto por cliente como por filial. Para recebimentos de títulos com cheque pré-datado, o sistema irá apenas emitir um alerta indicando que a data não é aceita ao invés de bloquear a operação. Será considerada a seguinte regra: caso exista apenas um cliente nos títulos selecionados, será utilizado o número de dias parametrizado no cliente. Se existir mais de um cliente ou se o cliente não tiver um número de dias parametrizado, será considerado o número de dias da filial.

No Retaguarda, a validação de dias será feita:

• No recebimento de Pedido cuja forma de pagamento seja cheque pré-datado;
• No Contas a Receber ao incluir um título com tipo Cheque;
• No Contas a Receber ao efetuar uma baixa de título com tipo Cheque;
• No Contas a Receber ao alterar o vencimento do título pela opção Mais opções > Alterar o vencimento.

CLIENTE.OBSERVACAO.MOTIVO.PADRAO

Define o código (valor inteiro) do motivo padrão para observação de clientes, quando o tipo de observação for diferente de "R - Recuperação financeira" e o motivo não informado.

Este parâmetro serve para controlar a integração no Retaguarda, quando receber a integração de observações de clientes. Quando o campo Tipo de observação for igual a "R - Recuperação financeira", da tela Observações do Cliente, o sistema irá assumir o valor informado no parâmetro. Quando não informado na integração, o sistema irá assumir o valor informado no parâmetro.

CLIENTE.OBSERVACAO.MOTIVO.PADRAO.RECUPERACAOFINANCEIRA

Define o código (valor inteiro) do motivo de padrão para observação de clientes quando tipo de observação for "R - Recuperação financeira".

Este parâmetro serve para controlar a integração no Retaguarda, quando receber a integração de observações de clientes. Quando o campo Tipo de observação for igual a "R - Recuperação financeira", da tela Observações do Cliente, o sistema irá assumir o valor informado no parâmetro. Quando não informado na integração, o sistema irá assumir o valor informado no parâmetro.

CLIENTE.PERMITE_ENTRADA_MENOR_CONDICAO_PAGAMENTO

Indica se é permitido diminuir o valor de entrada calculado pela condição de pagamento para o cliente.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

CONTRIBUINTE.ICMS.MONOFASICO

Este parâmetro indica se o cliente é contribuinte de ICMS Monofásico a fim de fazer a partilha entre o estado de origem e destino na apuração do imposto 78. Caso não esteja preenchido, considera como não contribuinte. Valores: "N - Não" e "S - Sim".

AGR.FIX.BAIXAADIANTAMENTOCP

 

Indica o código de transação utilizado para fazer a baixa por adiantamento do contas a pagar da fixação.

Padrão: 90560 - Sugestão de Código

Transação: Baixa de Título por Adiantamento no Contas a Pagar da Fixação - Sugestão para a Descrição da Transação

Adiciona ou Subtrai: 0

Tipo de Baixa: CR

AGR.FIX.BAIXACANCELAMENTOCP

Indica o código de transação utilizado para fazer a baixa por cancelamento do Contas a Pagar utilizado na criação do título da fixação.

Padrão: 90360 - Sugestão de Código

Transação: Baixa de Título por Cancelamento no Contas a Pagar - Sugestão para a Descrição da Transação

Adiciona ou Subtrai: 3

Tipo de Baixa: CA

AGR.FIX.BAIXACANCELAMENTOCR

Indica o código de transação utilizado para fazer a baixa por cancelamento do Contas a Receber (antecipação) do título da fixação.

Padrão: 90360 - Sugestão de Código

Transação: Baixa de Título por Cancelamento no Contas a Receber - Sugestão para a Descrição da Transação

Adiciona ou Subtrai: 4

Tipo de Baixa: CA

AGR.HABILITAR.TRANSGENIA.PRODUTOS.SEM.INFORMACAO.ROYALTY

Define se o sistema deve habilitar o campo Variedade da tela F435CCC sem a necessidade de informação de royalty.

Valor Padrão: "N - Não".

AGR.IMPOSTOPORPRODUTO.IGNORARDIFVLRIMPORTACAONOTA

Esse parâmetro permite que a importação do XML da nota seja realizada quando houver na nota calculo de Impostos por Produto Agro.

Valor Padrão: S - Ignorar a diferença causada pelos impostos e não mostrar a mensagem de divergência de valores na tela de parâmetros dinâmicos por filial.

AGR.LIMITE.LOTE.INTEGRACOES

Define a quantidade limite de registros que serão enviados dentro de um lote de informações, para as integrações realizadas através do Processo Automático 151 - Integração ERP x Agronegócio Senior - Envio e Processo Automático 157 - Integração ERP x Gestão Safra.

Valor Padrão: 50 registros.

Valor Mínimo: 25 registros.

Valor Máximo: 200 registros.

AGR.SITUACAO.CAN.NOTA.PESAGEM

Definir a situação do ticket de pesagem após o cancelamento da nota fiscal gerada por ele. Esse comportamento ocorre se uma única nota fiscal foi gerada pela pesagem. Se parametrizado como 1, será perguntado ao usuário se deseja reabilitar a pesagem.

Valor (Lista)	Descrição
1	Aberto/digitado
2	Fechado
3	Cancelado
5	Ticket fechado e aguardando novo faturamento.

AGR.TRANSGENIA.FAT.AGR.TICKET

Este parâmetro irá definir se a empresa consiste ou não transgenias diferentes no faturamento de ticket de pesagens agrupadas pela tela F435MDT.

Valor Padrão: P - Permite.

AGRO.SISDEV.HASH

Define o Hash da filial para exportação de registros para o SisDev - Sistema de Defesa Vegetal.
O número informado para o parâmetro, no formato String de 70 posições, será enviado ao e-mail da revenda que foi informada junto ao Instituto de Defesa e Agropecuária de Mato Grosso (INDEA).

Valor Padrão: vazio.

ASSISTENCIA.MOTIVOPADRAO.DEVOLUCAO

Define o motivo padrão que a assistência irá utilizar para a devolução. O número informado para o parâmetro, no formato inteiro, deve ser de acordo com o motivo desejado cadastrado em Cadastros > Identificadores e parâmetros > Motivo de situações/observações (F021MOT). Por exemplo: 0, 1, 2, 3, 4.

Valor Padrão: vazio.

ASSISTENCIA.MOTIVOPADRAO.TROCA

Define o motivo padrão que a assistência irá utilizar para a troca. O número informado para o parâmetro, no formato inteiro, deve ser de acordo com o motivo desejado cadastrado em Cadastros > Identificadores e parâmetros > Motivo de situações/observações (F021MOT). Por exemplo: 1, 2, 3, 4.

Valor Padrão: vazio.

BLOCOXPAF.HABILITA.DESABILITA

Responsável por habilitar/desabilitar a funcionalidade do Bloco X no Gestão de Lojas. Quando o valor for alterado, será necessário reiniciar o Integrador-Retaguarda.

Valor (Lista)	Descrição
0	Desabilitado (valor Padrão)
1	Habilitado

BLOCOXPAF.HABILITA.DESABILITA.ESTOQUE

Responsável por permitir gerar ou não o arquivo de estoque do Bloco X no Gestão de Lojas. Será obrigatório o cadastro do parâmetro somente se desejar desativar o envio do Bloco X estoque.

Valor (Lista)	Descrição
0	Desabilitado
1	Habilitado (valor Padrão)

CREDENCIAMENTOPAF.PORTA.CONSULTA

Indica a porta do servidor no qual terá o número de credenciamento consultado no sistema.

Valor Padrão: 9797.

CREDENCIAMENTOPAF.SERVER.CONSULTA

Indica o nome do servidor no qual terá o número de credenciamento consultado no sistema.

Valor Padrão: http://licenciamento.senior.com.br

EMPRESA.ATENDIMENTOPEDIDOS.SUGERILOTEPADRAO

Ao realizar o atendimento manual de pedidos via tela ou serviço, este parâmetro permite que logo após a execução de todos os identificadores de sugestão de lotes, caso não hajam lotes distribuídos, seja sugerido o lote padrão da origem.

Rotinas envolvidas

• Tela Atendimento Manual de Pedidos (Pré-fatura) (F135APM);
• Tela Atendimento Automático de Pedidos (Análise de Embarque) (F135AEA);
• Web service com.senior.g5.co.mcm.ven.manualpedidos, porta AtenderManualPedidos;
• Identificador de Regras: VEN-135EUDLE02.

Valor (Lista)	Descrição
N	Não (valor Padrão)
S	Sim

EMPRESA.COBRANCA.MENSAGEM1

Recurso para envio de mensagens personalizadas no header de lote (cabeçalho do arquivo), que serão consideradas em todos os títulos do lote. Para mais informações, acesse o item "3.2 Parametrizações da Cobrança Escritural" da página Van Bancária.

EMPRESA.COBRANCA.MENSAGEM2

Recurso para envio de mensagens personalizadas no header de lote (cabeçalho do arquivo), que serão consideradas em todos os títulos do lote. Para mais informações, acesse o item "3.2 Parametrizações da Cobrança Escritural" da página Van Bancária.

EMPRESA.CONTASPAGAR.OUTROSVALORESAPROVACAOMULTINIVEL

Indica se deve ser enviado para a aprovação multi-nível os títulos do contas a pagar que tiveram alterações em juros, multas, descontos e outros valores negociados, além de valor de desconto e valor de juros ao dia. Aplicável na tela Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar (F501ATL).

Valor	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

EMPRESA.COTACAOAGRUPADA.PERMITIRREPOSICIONARCOLUNAS

Permite habilitar e desabilitar a manipulação das propriedades das colunas disponíveis na grade de Cotações, em Quadro Comparativo de Propostas de Cotações (F410QCP).

Valor	Descrição
S	Sim
N	Não (valor Padrão)

EMPRESA.ECD.REGISTROI050.NATUREZACONTADECUSTOCOMODESPESA

Permite gerar a natureza das contas de custo como despesa no registro I050 do SPED ECD. Seu valor padrão é N-Não.

O campo 03 - COD_NAT do registro é gerado com valor 04 - Contas de Resultado quando E045PLA.DefGru é igual a D, R ou X. Com este parâmetro dinâmico ativo, o campo também receberá o valor 4 quando E045PLA.DefGru for igual a M, N, V, C, S ou E, ou seja, se houver uma conta com alguma dessas definições de grupo, ela será exportada no registro I050 com o campo 03 - COD_NAT igual a 04 em vez de 09, como ocorre normalmente.

EMPRESA.FINANCEIRO.PREFIXOTITULOSUBSTITUTO

Permite alterar o prefixo do número do título substituto do contas a receber. Será considerado apenas os 3 primeiros caracteres informados para a composição do número do título.

Caso o número de dígitos do número da nota fiscal ocupar 6 dígitos e tamanho do sufixo ocupar 4, o tamanho máximo do parâmetro deverá ser de 2 dígitos, para garantir o range de 99 parcelas.

Valor Padrão: SCT.

EMPRESA.GS.CAMPODESCRICAOFISCAL

O objetivo deste parâmetro é enviar as informações do Cadastro de Produto (F075PRO) - de acordo o valor que foi selecionado neste parâmetro - para o campo DESFIS, encontrado no retorno do web service Com.senior.g5.co.int.gs.produtogs, porta Exportar.

EMPRESA.INTWMS.FATORCONVERSAODIMENSAOPRODUTO

Indica o fator de conversão das dimensões (altura/largura/comprimento) do produto/derivação. Este fator sempre será multiplicado pela dimensão do produto. Para integração com Gestão de Armazenagem | WMS​ Senior, normalmente o valor é 10 (cm para mm). Para Alcis, o valor é 1.

Valor Padrão: 1

EMPRESA.INTWMS.FATORCONVERSAOPESOPRODUTO

Indica o fator de conversão de peso para produto. Este fator sempre será multiplicado pelo peso do produto. Para integração com Gestão de Armazenagem | WMS​ Senior, normalmente o valor é 1000 (kg para gr). Para Alcis, o valor é 1.

Valor Padrão: 1

EMPRESA.INTWMS.INTEGRARDADOSAUTORIZACAOSEFAZWIS

Indica se na integração, enviará os campos Protocolo e Chave eletrônica para o WMS WIS.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

EMPRESA.INTWMS.TRANSFEREESTOQUEPRODUCAOEXTERNA

Este parâmetro indica se, ao retornar da separação do WMS, uma separação oriunda de abastecimento de produção para produção externa, o estoque deve ser transferido para um depósito que não integra com WMS e se a remessa deve ser gerada a partir desse depósito.

Sendo o valor desse parâmetro = S, ao gerar a solicitação de separação na tela F900RCP, é obrigatória a informação de um depósito destino para que ao retornar seja feita a transferências.

Valor padrão: = N

EMPRESA.LIMITATAMANHOCADASTRAMENTOIMAGEMEMKB

Controla o tamanho máximo do arquivo de imagem ao cadastrar.

Valor (Inteiro)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
Maior que 0	Sim

EMPRESA.OCVIASOLICITACAO.ORDENACAO.PREVISAOENTREGA

Indica o campo de Prazo de Entrega do Produto na ordenação utilizada para a geração das Ordens de Compra via Solicitação (F420OSC). Quando for ativado, consideraremos o Prazo de Entrega para ordenação e geração dos itens. Essa ordenação vem depois do Código de Produto e Código da Derivação / Código do Serviço.

Valor Padrão: N - Não

EMPRESA.PAGAMENTOELETRONICO.QUEBRAO.Código do portador

Define se o segmento O terá a quebra definida conforme a seguinte regra: sempre que for encontrado um código de barras onde o segundo caractere for "5", será gerado um novo header.

Os valores são "S - Sim" ou "N - Não". Exemplo:

• Chave: EMPRESA.PAGAMENTOELETRONICO.QUEBRAO.BB01 Valor 'S'.

EMPRESA.PERMITEAPLICARPORTADORMULTIPLOS

Indica se na tela F301ATL será permitido utilizar a opção "Aplicar" para o campo Novo Portador.

Valor (Numérico)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

EMPRESA.PGTOELETRONICO.CODIGO.INSTRUCAO.BANCO.237

Ao gerar a remessa de pagamento eletrônico usando a integração com a VAN Bancária por meio do leiaute Remessa - Pgto Eletrônico - LPN (CNAB 240) (SAEX10001), o código da instrução para movimento dos segmentos J, O e N é gerado sempre com o valor fixo "00 - Inclusão de registro detalhe liberado".

No entanto, para o banco Bradesco (237) pode haver a necessidade de enviar outro valor nesse campo, conforme uma lista pré-determinada que há no manual de geração do arquivo. Para isso, você pode utilizar este parâmetro dinâmico vinculado ao cadastro da empresa. Seu valor será o código da instrução que precisa ser enviado.

EMPRESA.PRODUTO.EDITADESCRICAONF

Quando esse parâmetro for configurado com o valor S, permitirá a edição do campo Descrição p/ Nota fiscal para produtos do tipo "M - Montagem" (F075PRO/F075GFP), sendo o mesmo exportado como Descrição do Produto para o Retaguarda.

Valor (Lista)	Descrição
N	Não (valor Padrão)
S	Sim

EMPRESA.NAOCONSISTIRENVIOBOLETOCLIENTESEMEMAIL

Em uma execução via web service não consiste se o cliente possui e-mail cadastrado, quando o identificador de regras GER-000BLQPE01 estiver ativo.

Valor (Lista)	Descrição
N	Não (valor Padrão)
S	Sim

EMPRESA.RECEITUARIOAGRONOMICO.APLICACAO.VALORMINIMO

Esse parâmetro dinâmico permite o controle de busca de valores máximos ou mínimos.

Valor (Lista)	Descrição
S	Ao informar "S" o sistema seguirá o comportamento normal, ou seja, continuará buscando o valor mínimo. (valor Padrão)
N	Quando o valor do parâmetro for "N", o sistema buscará o valor máximo.

EMPRESA.RECEITUARIOAGRONOMICO.CONSULTA.DATTRT

Indique como será feita a consulta do sequenciamento do ART, considerando a data de cadastro ou o número inicial da receita na tela Emissão de Receita (F113REM).

Valor (Lista)	Descrição
N	Considera o número inicial da receita (E113ACR.RECINI)
S	Considera a data de cadastro do TRT (E113ACR.DATTRT) no filtro (valor Padrão)

EMPRESA.REPLICARHISTORICOCLIENTEFILIAIS

Indica se na importação de clientes do Gestão Empresarial | ERP para o Retaguarda as informações do histórico do cliente devem ser replicadas para todas as filiais da empresa.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

EMPRESA.SEPARACAOOP.PERMITESEPARACAOOPNAOLIBERADA

Indica se na tela F900RCP pode listar Ordens de Produção não liberadas.

Valor	Descrição
N	Não
S	Sim (valor Padrão)

EMPRESA.TRANSACAODEVOLUCAOEXTERIOR

Indica a transação que deverá ser utilizada para gerar a nota de perda em situações de importação (em que não é gerada uma devolução ao fornecedor).

Quando este parâmetro estiver configurado, ao gerar uma nova nota de devolução com fornecedor do tipo Mercado = E (exterior), a nota será gerada utilizando o cliente apontado na E070FIL.FilCli e a transação será a informada no parâmetro EMPRESA.TRANSACAODEVOLUCAOEXTERIOR.

Valor Padrão: vazio (inclua a TNS desejada).

EMPRESA.WS.CLIENTE.EXPORTARIMAGEM

Este parâmetro indica se o sistema deve exportar ou não a imagem de documentos no web service com.senior.g5.co.int.varejo.cliente, porta Exportar.

Valor (Lista)	Descrição
N	Não
S	Sim (valor Padrão)

EMPRESA.WS.IGNORARINATIVOAOVALIDARDUPLICIDADE

Indica quando um registro está sendo gravado através de web services. A validação de duplicidade irá desconsiderar os registros inativos.

Valor (Lista)	Descrição
N	Não (valor Padrão)
S	Sim

EMPRESA.WS.PRODUTO.EXPORTARIMAGEM

Este parâmetro indica se o sistema deve exportar ou não a imagem do produto no web service com.senior.g5.co.int.varejo.produto, porta Exportar.

Valor (Lista)	Descrição
N	Não
S	Sim (valor Padrão)

ENTIDADE.EXIBECODIGO

Indica se o sistema exibe o código da pessoa (cliente ou fornecedor).

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

ENTIDADE.EXIBEINFORMACOESDETALHADAS

Define se exibe as informações detalhadas da pessoa (cliente ou fornecedor) na consulta de clientes ou fornecedores.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não exibe (valor Padrão)
1	Exibe

ENTIDADE.EXIBEINFORMACOESSPC

Define se devem ser exibidas no PDV as informações do SPC de um cliente quando o sistema exigir a confirmação dos dados (parâmetro dinâmico Entidade.ExigeConfirmacao configurado com o valor 1).

Valor (Lista)	Descrição
0	Não exibe (valor Padrão)
1	Exibe

ENTIDADE.EXIGECONFIRMACAO

Define se deve ser exigida uma confirmação dos dados da pessoa (cliente ou fornecedor) quando a pessoa for identificada através de código ou CPF/CNPJ.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não exige (valor Padrão)
1	Exige

ENTIDADE.IDENTIFICACLIENTENOINICIOVENDA

Indica se o sistema solicita ao operador identificar o cliente/consumidor no início da venda.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

ENTIDADE.IDENTIFICACLIENTEOPERACAONAOFISCAL

Habilita a identificação de cliente/consumidor final nas operações não fiscais.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

ENTIDADE.IDENTIFICACONSUMIDORFINAL

Habilita recurso para identificar consumidor final na venda.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

ENTIDADE.IMPRIMECLIENTECUPOM

Define quais dados do cliente ou consumidor final serão impressos no cupom fiscal ou comprovante de recebimento não fiscal, considerando:

• 0 - Não imprime
• 1 - Imprime

Código	Descrição	Valor Padrão
1	CPF / CNPJ	1
2	Código	1
3	Nome	1
4	Logradouro	1
5	Número	1
6	Complemento	1
7	Bairro	0
8	Cidade	1
9	UF	1
10	CEP	0
11	Telefone	0

ENTIDADE.INFORMACOESCONSUMIDORFINAL

Define quais informações serão solicitadas ou exigidas para identificação do consumidor final. É necessário o parâmetro dinâmico Entidade.IdentificaConsumidorFinal estar configurado com o valor 1.

Opções PDV PAF / PDV NFC-e:

• 0 - Não solicita informação;
• 1 - Solicita informação como opcional
• 2 - Obriga informação.

Código	Descrição	Valor Padrão
1	Origem	2
2	CPF/CNPJ ou NIF	2
3	Nome	2
4	RG	1
5	Inscrição Estadual	1
6	Inscrição Municipal	1
7	SUFRAMA	1
8	CEP	2
9	País	2
10	Estado	2
11	Cidade	2
12	Logradouro	2
13	Número	2
14	Complemento	1
15	Bairro	2
16	Telefone	1

ENTIDADE.LIMITATAMANHOINFOCLIENTECUPOM

Define se o sistema limita as informações do cliente/consumidor para impressão/registro no cupom fiscal.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

ENTIDADE.TIPOPESQUISA

Tipo de pesquisa do texto na consulta de entidade.

Valor (Lista)	Descrição
0	Contendo no texto (valor Padrão)
1	Pelo início do texto

ENTREGA.ATUALIZA.TELA

Altera a forma de atualização da tela de Controle de Entrega. Com o parâmetro com o valor 0, o comportamento do sistema se mantém da forma atual, onde o sistema, ao efetuar uma ação na tela de Controle de Entrega, refaz a consulta atualizando toda a tela. Com o parâmetro com o valor 1, o sistema irá manter a tela no estado atual, atualizando apenas as informações da grade.

Valor	Descrição
0	Desabilitado (valor Padrão)
1	Habilitado

ENTREGA.EXIGETRANSPORTADORA

Impede a entrega de controles de entrega sem transportador que não seja por retirada no balcão.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

ENTREGA.FILIALTRANSPORTEPADRAO

Indica a filial padrão, no valor inteiro, que transportará a entrega (se o valor for igual a 0, o campo filialtransporte será populado com o mesmo valor do campo filialentrega da tabela entrega).

Valor Padrão: 0.

ENTREGA.IMPRIMIRRELATORIOENTREGABALCAO

Indica se o relatório deve ou não ser impresso para retiradas no balcão.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

ENTREGA.PERMITEGERARREMESSA

Define se pode ser solicitado ao Gestão Empresarial | ERP a geração da Nota fiscal de Remessa na Entrega quando a filial que fará o transporte da mercadoria for diferente a da filial da entrega.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não permite (valor Padrão)
1	Permite

ENTREGA.RESERVAESTOQUE

Define se a filial reserva estoque ao receber uma entrega.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não reserva (valor Padrão)
1	Reserva

ENTREGA.RESERVAESTOQUE

Define se a filial reserva estoque ao receber uma entrega.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não reserva (valor Padrão)
1	Reserva

ERP.EXP.NOTAENTRADA.SEMMOVESTOQUE

Indica se o sistema exportará notas fiscais de entrada que não movimentam estoque.

Valor (Inteiro)	Descrição
0	Não exporta
1	Exporta

ESTOQUE.BLOQUEIOOFFLINE

Define se será bloqueada a venda de produtos quando o PDV estiver off-line do sistema de retaguarda, em vendas feitas diretamente no PDV pelo fato que não ser possível consultar o estoque para produtos que não controlam estoque por série ou lote.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não bloqueia (valor Padrão)
1	Bloqueia

ESTOQUE.BLOQUEIOSERIELOTEOFFLINE

Define se deve ser bloqueado a venda de produtos, vendidos por lote ou série, quando o PDV estiver off-line do sistema de retaguarda, em vendas feitas diretamente no PDV pelo fato que não ser possível consultar o estoque.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não bloqueia
1	Bloqueia (valor Padrão)

ESTOQUE.EXIBESALDOESTOQUE

Define se o sistema exibe a quantidade em estoque do produto na tela de consulta de itens.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não exibe
1	Exibe (valor Padrão)

ESTOQUE.VERIFICASALDONAVENDA

Define se será verificado estoque do produto na venda, quando vendido diretamente no PDV, considerando que:

• se for verificado e o produto não possuir estoque suficiente, a venda dele será bloqueada;
• somente para produtos que não controlam estoque por série ou lote.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não verificar (valor Padrão)
1	Verificar

ESTOQUE.VERIFICASERIELOTENAVENDA

Define se será verificado estoque para produtos vendidos por lote ou série, e se o número de série ou lote é válido, quando vendido diretamente no PDV, considerando que:

• se for verificado e o produto não possuir estoque suficiente ou o número de série ou lote não existir, a venda do mesmo será bloqueada;
• para produtos que controlam estoque por série ou lote.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não verificar (valor Padrão)
1	Verificar

FECHAMENTO.IMPRIMERELATORIOGERENCIAL

Define se deve ser emitido o relatório de fechamento de caixa.

Valor	Descrição
0	Não imprime
1	Imprime uma via (valor Padrão)

FECHAMENTO.QUANTIDADEVIASRELATORIOGERENCIAL

Define o número de vias, no formato inteiro, do relatório de fechamento de caixa.

Valor Padrão: 1

FECHAMENTO.SALDONEGATIVO

Define se deve permitir fechar caixa com saldo negativo.

Valor	Descrição
0	Bloqueia (valor Padrão)
1	Permite gerando um suprimento para zerar o caixa antes

FECHAMENTO.SALDOPOSITIVO

Define qual ação deve ser realizada no fechamento de caixa.

Valor (Lista)	Descrição
0	Realiza sangria total (valor Padrão)
1	Mantém saldo de caixa para o próximo movimento (abertura)
2	Realiza sangria e mantém fundo de troco para o próximo movimento (abertura)

FISCAL.ENDERECOCALCULOIMPOSTO

Parametriza o Retaguarda sobre qual a UF será utilizada para calcular tributos e quais endereços de entrega estarão disponíveis para seleção, considerando que:

• Caso o parâmetro estiver configurado com o valor 0, na tela do Retaguarda, em que é possível selecionar o endereço de entrega do pedido, só será exibido o endereço do cliente para seleção (endereço que possui sequência igual a 0), mesmo que existam mais endereços de entrega registrados no cadastro do cliente, estes endereços não ficarão disponíveis para a seleção;
• Caso o parâmetro estiver configurado com o valor 1, na tela do Retaguarda, em que é possível selecionar o endereço de entrega do pedido, serão exibidos apenas os endereços cadastrados como endereços de entrega no cadastro do cliente (endereços que possuem sequência maior que 0). O endereço padrão do cadastro do cliente (que possui sequência igual a 0) não será exibido para seleção;
• O parâmetro dinâmico FISCAL.ENDERECOCALCULOIMPOSTO funciona em conjunto com o parâmetro USAENTORI, do Gestão Empresarial | ERP. Para ter o comportamento correto, se no Gestão de Lojas o parâmetro estiver definido com 1, será necessário que no Gestão Empresarial | ERP ele esteja definido como "S". Se estiver com 0 ou não configurado no Gestão de Lojas, é necessário que no ERP esteja com "N".

Valor (Lista)	Descrição
0	Endereço do cliente (valor Padrão)
1	Endereço de entrega

FISCAL.ENDERECO.CLIENTE.NOTA

Parametriza o Retaguarda para informar o endereço do cliente no bloco Destinatário da NF quando o parâmetro FISCAL.ENDERECOCALCULOIMPOSTO for igual a "1 - Entrega".

Valor Padrão: 0.

Valor	Descrição
0	Não habilitado
1	Habilitado

FRETE.HORARIOTRANSPORTE

Horário de início do transporte de mercadorias, no formato:

• Inteiro - Quando o parâmetro dinâmico Frete.TipoHorarioTransporte estiver configurado com o valor 0: tempo em minutos para início do transporte após a venda;
• Hora - Quando o parâmetro dinâmico Frete.TipoHorarioTransporte estiver configurado com o valor 1: horário que inicia o transporte das mercadorias; ou 3: data de entrega informada no DAV . Por exemplo: 18:15;
• Não considerado quando o parâmetro dinâmico Frete.TipoHorarioTransporte estiver configurado com o valor 2: espaço em branco para preenchimento manual.

Valor Padrão: 0.

FRETE.PLACAVEICULO

Placa do veículo, no formato texto, para transporte de mercadorias.

FRETE.TIPOHORARIOTRANSPORTE

Modo de registro da data e hora do transporte de mercadorias.

Valor (Lista)	Descrição
0	Tempo após venda: tempo em minutos para início do transporte após a venda (valor Padrão)
1	Horário fixo: horário que inicia o transporte das mercadorias
2	Manual: espaço em branco para preenchimento manual
3	Data de entrega: data de entrega informada no DAV

GARANTIA.DANOSELETRICOS.GRUPOPRODUTO

Indica um grupo de produtos, no formato alfanumérico, que define quais os produtos que estarão sujeitos à cobertura de danos elétricos. É utilizado para a impressão do bilhete de garantia estendida.

 

GARANTIA.DANOSELETRICOS.PERCENTUALRATEIO

Indica o percentual de rateio, no formato inteiro, do valor da garantia estendida para a cobertura de danos elétricos. É utilizado para a impressão do bilhete de garantia estendida.

Valor Padrão: 15 (padrão atendido pela seguradora Assurant).

GARANTIAESTENDIDA.PERCENTUALIOF

Percentual de IOF, no formato numérico, cobrado na venda de garantia estendida.

Valor Padrão: 7,38

GARANTIAESTENDIDA.PRAZODEVOLUCAOINTEGRAL

Prazo em dias, no formato numérico, devolução integral do valor pago pela garantia estendida.

Valor Padrão: 7.

HORARIO.EXECUCAO.PROCESSO.ALTERACAO.PRECOS

Define o horário em que o processo que busca as alterações de preço irá ser executado.

Valor Padrão: 00:00 (esse valor será assumido pelo sistema, caso nenhum valor esteja cadastrado).

IMP.NFCE.MEGASUL.ATUALIZARRESERVAEXCLUSIVA

Indica se a importação de NFC-e atualiza a reserva exclusiva no estoque.

Valor (Inteiro)	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

MARGEMCONTRIBUICAO.TIPOCALCULOJUROS

Define qual será a forma de cálculo de juros na margem de contribuição.

Valor (Inteiro)	Descrição
0	Sem Juros
1	Tabela Price (valor Padrão)
2	Juros Compostos
3	Juros Simples

MONTAGEM.GERENCIARPELAMATRIZ

Define para quais tipos de pedido que as montagens serão gerenciadas pela matriz. Para as montagens destes pedidos, através do Gestão Empresarial | ERP será possível reagendar, finalizar, cancelar, entre outros.

Valor (Inteiro)	Descrição
0	Apenas pedidos de entrega futura pelo CD
1	Qualquer tipo de pedido

NFCE.PERMITEGERARNFE

Para o PDV NFC-e, caso o parâmetro esteja ativo, o PDV emitirá uma NF-e para pessoas jurídicas (PJ) e NFC-e para pessoas físicas (PF) na finalização de qualquer venda.

Valor (Lista)	Descrição
0	Desabilitado
1	Habilitado (valor Padrão)

NOTA.FISCAL.MANUAL.CFOP.PDV

A transação informada neste parâmetro, no formato inteiro, será utilizada para processar a Nota Fiscal Manual. Os cupons fiscais continuarão buscando a transação de vendas no cadastro da Filial.

Esta transação informada não deve possuir integração com o financeira.

Valor Padrão: 0.

NOTAFISCAL.XML.FORMADEPAGAMENTOPADRAO

A função deste parâmetro é definir qual forma de pagamento irá para o XML na geração de NF-e/NFC-e, caso a parcela não possua forma de pagamento definida.

Para o Gestão de Lojas, ao emitir uma NF-e/NFC-e no sistema, utilizando uma forma de pagamento não esperada pela SEFAZ, será enviado no XML a forma "99 - Outros". Desta forma, será feito o envio obrigatório de uma descrição desta forma de pagamento não esperada pela SEFAZ, e o Gestão de Lojas utilizará a descrição da forma de pagamento informada neste parâmetro dinâmico

Valor Padrão: 1 - Dinheiro.

NOTAFISCAL.XML.HABILITARNT200606

Habilita as alterações implementadas no Gestão de Lojas para atender às exigências da Nota Técnica 2020.006.

Valor	Descrição
N	Não
S	Sim (valor Padrão)

NOTAFISCAL.GERADA.QTDMAXITENS

Define a quantidade máxima, no formato inteiro, de itens que serão incluídos em uma única nota fiscal ao gerar as Notas Fiscais de Entrada e/ou Saída no processo de finalização do Inventário.

Valor Padrão: 500, caso o parâmetro não esteja configurado ou contenha valor inválido.

NUMERO.CEI

Busca o valor do cadastro específico do INSS, no formato inteiro, e é utilizado por pessoas físicas equiparadas por lei a empresas.

Valor Padrão: vazio.

OBSBANCARIAS.BBBCCVV

O Tipo de Cobrança é requerido na integração com a VAN Bancária ao utilizar a cobrança escritural com o Banco do Brasil. Essa informação é disponibilizada pelo banco na abertura do contrato. Para enviá-la, configure o parâmetro dinâmico OBSBANCARIAS.BBBCCVV na tela F070EMP, botão Parâmetros Dinâmicos, onde:

• BBB = Código do banco
• CC = Código interno da carteira
• VV = Código da carteira no banco

Para mais informações, acesse o manual da Nexxera na documentação da VAN Bancária, campo NX31.

OPERACAONOTAFISCAL.TRANSFERENCIAENTREGA

Operação de nota fiscal, no formato inteiro, utilizada na emissão de notas fiscais de transferência no processo de entrega em outras filiais.

Valor Padrão: 0.

OPERACAONOTAFISCAL.VENDAPDV

Identifica qual operação de nota fiscal será utilizada ao fazer vendas do tipo NF-e no PDV, sendo aplicável somente ao PDV NFC-e. Seu funcionamento está condicionado à emissão de NF-e no PDV, rotina essa habilitada pelo parâmetro NFCE.PERMITEGERARNFE.

O valor cadastrado para esse parâmetro deve ser o Código da Operação indicado na tela Operações de nota fiscal (F070ONF), onde consta a série da nota de venda. Lembrando que a série da NFC-e não pode ser utilizada. Use a série da nota fiscal eletrônica de venda utilizada pelo cliente.

ORCAMENTO.DIAS.VALIDADE

Configura uma validade padrão para o orçamento. Permite indicar o valor sugerido para a quantidade de dias que o orçamento será válido.

Valor Padrão: 5

PAF.GERARREGISTROATO1704REDUCAOZ

Executa a geração dos arquivos Ato Cotepe 17/04 após a redução Z, independentemente do estado (UF).

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PARCELA.POSTERGADATAVENCIMENTO

Indica se pode postergar, ou não, a data da parcela no pedido.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não permite
1	Permite (valor Padrão)

PDV. ACAOSALDOEMCAIXAATINGIDO

Define a ação que o sistema vai realizar quando o saldo do caixa atingir o limite máximo.

Valor (Lista)	Descrição
0	Nenhuma ação (valor Padrão)
1	Exibe aviso para realizar sangria
2	Exibe aviso e exige que seja realizada sangria

PDV.ACRESCIMOSUBTOTAL

Habilita acréscimo no subtotal.

Valor	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

PDV.AVISOFALTAITENS

Habilita a apresentação de uma mensagem informando sobre a falta de determinados itens (de serviço) na venda: garantia estendida e seguro parcela protegida.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PDV.AVISOGARANTIAESTENDIDAPENDENTE

Habilita a apresentação de uma mensagem informando que o cliente possui garantia estendida pendente de outras vendas.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PDV.DIASLOG

Define o tempo de armazenamento do log do sistema, em dias e no formato inteiro, sendo o mínimo 60 dias.

Valor Padrão: 60.

PDV.DIRETORIOAUTORIZACAOECF

Define o diretório do arquivo de autorização de ECFs, no formato texto.

PDV.ESPERAGAVETAFECHAR

Ao abrir gaveta pelo sistema, espera gaveta fechar para continuar o processo.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PDV.EXIBEINFORMACAOCALCULOFINALIZADOR

Exibe detalhes do finalizador como: saldo restante e troco.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

PDV.EXIGECONFIRMACAOFINALIZADORES

Define se o sistema exige confirmação dos valores recebidos nas operações de venda e recebimento.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PDV.FINALIZADORDINHEIROPADRAO

Define o finalizador que será utilizado como dinheiro padrão do sistema de PDV. Deve ser informado o código da forma de pagamento dinheiro, no formato inteiro.

PDV.FINALIZADORRAPIDOF1

Define o finalizador que será utilizado como finalizador rápido através da tecla de atalho F1. Deve ser informado o código da forma de pagamento, no formato inteiro.

PDV.FINALIZADORRAPIDOF2

Define o finalizador que será utilizado como finalizador rápido através da tecla de atalho F2. Deve ser informado o código da forma de pagamento, no formato inteiro.

PDV.FINALIZADORRAPIDOF3

Define o finalizador que será utilizado como finalizador rápido através da tecla de atalho F3. Deve ser informado o código da forma de pagamento, no formato inteiro. É necessário o parâmetro dinâmico Venda.SeguroParcelaProtegida estar configurado com o valor 0.

PDV.FINALIZADORRAPIDOF4

Define o finalizador que será utilizado como finalizador rápido através da tecla de atalho F4. Deve ser informado o código da forma de pagamento, no formato inteiro. É necessário o parâmetro dinâmico Venda.GarantiaEstendida estar configurado com o valor 0

PDV.FINALIZADORVALORZEROASSUMESALDO

Assume saldo ao confirmar finalizador com valor zero.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

PDV.LIMITESALDOEMCAIXA

Define o valor máximo,no formato moeda, que poderá ter no caixa. Caso seja informado algum valor, o sistema irá informar ao usuário para fazer sangria quando o saldo do caixa atingir este valor.

Valor Padrão: 0 (sem limite).

PDV.MINIMOCARACTERESPESQUISA

Define o número mínimo de caracteres, no formato inteiro, para pesquisar.

Valor Padrão: 3.

PDV.NUMEROPRODUTOSPROMPT

Define a quantidade de produtos listados em consulta, no formato inteiro.

Valor Padrão: 50.

PDV.TECLARENTERVISOR

Define se exige Enter após escolher uma opção em uma lista no visor.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PDV.TIPOCALCULODESCONTOACRESCIMOFINALIZADOR

Indica qual o tipo de cálculo que será utilizado para atribuir desconto e/ou acréscimo nas formas de pagamento.

Valor (Lista)	Descrição
0	Sobre o valor da forma de pagamento (exemplos 1, 2 e 3) (valor Padrão)
1	Sobre a representação financeira do valor. Esta opção quita o recebimento na venda, quando faltar menos que 5 centavos (exemplos 4, 5, 6 e 7)

PDV.TIPOLEITURASENHA

Define o modo de leitura da senha de acesso do usuário ao sistema.

Valor (Lista)	Descrição
0	Usuário e senha em campos específicos (valor Padrão)
1	Usuário e senha no mesmo campo, com as informações separadas por +

PDV.VALORFUNDOTROCO

Define o valor de fundo de troco.

Valor (Moeda)	Descrição
0	Permite informar qualquer valor de fundo de troco, inclusive 0. Desconsidera fundo de troco (valor Padrão)
1	Exige que seja informado um fundo de troco maior do que 0
2	Exige que seja informado um fundo de troco maior ou igual à sugestão de fundo de troco (PDV.ValorFundoTroco)

PDV.VALORMAXIMODIGITADO

Indica o valor máximo, no formato inteiro, a ser digitado no visor para números.

Valor Padrão: 999999.

PEDIDO.APROVEITAMENTOCREDITO.EXIGIRTITULO

Exige que informe os títulos ao informar uma forma de pagamento do tipo Aproveitamento de Crédito.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

PEDIDO.CONSULTA.LOTE.REDE

Sugere oportunidade de venda na tela de pedido.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não sugere inclusão de garantia estendida ou seguro furto e roubo ao adicionar o item no pedido de venda
1	Sugere inclusão de garantia estendida ou seguro furto e roubo (valor Padrão)

PEDIDO.CONSULTA.SERIE.REDE.AUTOMATICAMENTE

Define se ao abrir a tela de consulta de série no pedido já deve consultar na rede automaticamente.

Valor	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PEDIDO.CONSULTAESTOQUETODOSDEPOSITOS.SOMARQTDORDEMDISPONIVEL

Indica se a quantidade em ordem de compra, soma ou não na quantidade disponível para o depósito.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não
1	Sim

PEDIDO.FINALIZAR.TEMRECEBIMENTO

Configura se deve exigir, na finalização de um pedido, o registro de recebimento (financeiro) para o pedido.

Valor (Lista)	Descrição
N	Não
S	Sim (valor Padrão)

PEDIDO.HABILITAFRETEGRATIS

Habilita ou desabilita o possibilidade de conceder frete grátis no pedido.

Valor (Lista)	Descrição
N	Impede o Frete grátis
S	Aceita o frete grátis, ou seja, o botão Frete Grátis fica visível no Retaguarda (valor Padrão)

PEDIDO.LAYOUT

Define qual será a exibição da tela de pedidos conforme segmento/necessidade da empresa.

Valor (Lista)	Descrição
1	Padrão (valor Padrão)
2	Simplificado
3	Calçadista
4	Construção

PEDIDO.LIMPARTIPOENTREGA

Limpa o tipo de entrega após inserir um item no pedido ou consulta de preço do Retaguarda, para que seja necessário informar a entrega a cada novo item incluído ou consultado.

Valor (Lista)	Descrição
0	Mantém o tipo de entrega informado pelo usuário (valor Padrão)
1	Limpa o tipo de entrega informado sempre que um item é incluído

PEDIDO.MONTAGEMFRETE.INFORMACOESADICIONAIS

Configura a obrigatoriedade de preenchimento de informação do campo Informações Adicionais, tanto para frete quanto para montagem.

Valor (Lista)	Descrição
S	Sim
N	Não (valor Padrão)

PEDIDO.PERMITE.APELIDO.CLIENTE

Informa uma identificação extra do nome do cliente no pedido. Ao habilitar esse parâmetro (S) será apresentado o campo Ident. Cliente no pedido. Quando esse campo é informado, e quando o nome do cliente do pedido for igual a CONSUMIDOR FINAL, na tela de importação de pedidos no PDV será exibido o conteúdo do campo Ident. Cliente informado no pedido.

Valor	Descrição
N	Não (valor Padrão)
S	Sim

PEDIDO.PERMITE.DESCONTO.JUROS

Permite informar um desconto sobre o valor de juros do pedido, gerado através da seleção de uma condição de pagamento que tenha juros.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PEDIDO.SINALIZARBLOQUEIO

Habilita a mensagem de sinalização de bloqueio no pedido.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não apresentar mensagem (valor Padrão)
1	Apresentar mensagem

PEDIDO.SUGERE.OPORTUNIDADE.VENDA

Sugere oportunidade de venda na tela de pedido.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não sugere inclusão de garantia estendida ou seguro furto e roubo ao adicionar o item no pedido de venda
1	Sugere inclusão de garantia estendida ou seguro furto e roubo (valor Padrão)

PEDIDO.VENDEDOR.PREENCHIMENTOAUTOMATICO

Configura se o sistema deve preencher, na geração de um pedido de venda, a informação do vendedor (usuário) logado para o pedido.

Valor (Lista)	Descrição
S	Sim (valor Padrão)
N	Não

PEDIDOPREVENDA.FINALIZAR.RETORNO

Configura o retorno de tela após finalização do pedido ou pré venda. O parâmetro deve indicar se retorna para a tela de consulta de pedido ou pré venda (respectivamente) ou não.

Valor (Lista)	Descrição
S	Sim (valor Padrão)
N	Não

PERMITE.ALTERAR.VALIDADE.ORCAMENTO

Por padrão, não é possível gerar pedido para um orçamento vencido, porém através desse parâmetro é permitido alterar a validade do orçamento manualmente. Essa alteração é configurada para usuários específicos conforme parametrizado no perfil.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PROTECAOCREDITO.TIPO

Indica o tipo de proteção de crédito. Utilizado para cheques.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não executa verificação (valor Padrão)
1	Verifica pelo Serasa, através do SiTef (condicionada ao uso do SiTef)

PROTECAOCREDITO.TODOSCHEQUES

Indica se a proteção de crédito será realizada para todos os cheques. É necessário o parâmetro dinâmico ProtecaoCredito.Tipo estar configurado com o valor 1.

Valor (Lista)	Descrição
0	Consulta somente o primeiro cheque da operação
1	Consulta todos os cheques da operação (valor Padrão)

PROTECAOCREDITO.VALORMINIMOCONSULTA

Indica o valor mínimo, no formato inteiro, para efetuar a verificação de crédito do cheque.

Valor Padrão: 0.

RECARGA.MOTIVOLANCAMENTO

Define o motivo, no formato inteiro, a ser considerado nos movimentos de tesouraria gerados a partir da venda de recarga de celular. O motivo é utilizado para obter a natureza de gasto do lançamento. Por exemplo: 0, 1, 2, 3, 4.

O número informado para o parâmetro deve ser de acordo com o motivo desejado cadastrado em Cadastros > Identificadores e parâmetros > Motivo de situações/observações (F021MOT).

Valor Padrão: 0.

RECEBIMENTO.BLOQUEARPRORROGACAO

Indica se é possível prorrogar o vencimento de determinada parcela, quando trata-se de condição onde a parcela é sem juros ou com taxa de juros igual a zero.

Valor (Lista)	Descrição
0	Indica que permite prorrogar vencimento da parcela sem juros ou com taxa de Juros igual a zero (valor Padrão)
1	Indica que não permite prorrogar vencimento de parcelas sem juros. Dessa forma, não é possível prorrogar a data de vencimento sem recalcular juros

REDUCAOZ.VERIFICAPEDIDOSPENDENTES

Define se será verificado a existência de pedidos pendentes para faturamento antes da emissão da redução Z.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não verifica (valor Padrão)
1	Verifica e avisa
2	Verifica e bloqueia

RETAGUARDA.CONTROLAESTOQUE

Define se a filial Retaguarda deve permitir estoque negativo, independentemente do parâmetro na ligação produto x depósito.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

RMI.IPSERVIDOR

IP do servidor RMI, no formato texto.

RMI.PortaServidor

Porta para conexão RMI, no formato inteiro. Define a porta de comunicação com o servidor do Retaguarda.

RMI.TIPOREPLICACAO

Indica a forma como a replicação das operações irá ocorrer para o Retaguarda.

Valor (Lista)	Descrição
0	Via serviço (valor Padrão)
1	Via sistema de PDV

SANGRIA.IMPRIMERELATORIOGERENCIAL

Habilita função para imprimir relatório de sangria.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

SANGRIA.INFORMAPORTADORCHEQUE

Indica se o usuário deve informar o portador para fazer sangria de cheques.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

SANGRIA.MOTIVOLANCAMENTOAUTOMATICO

Código do motivo, no formato inteiro, que será utilizado nos lançamentos automáticos de sangria. Por exemplo: Sangria para fechamento de caixa.

Valor Padrão: 0

SANGRIA.MOTIVOPADRAOCHEQUE

Indica se as sangrias de cheques terão um motivo padrão que será selecionado automaticamente. Deve ser informado o código do motivo de sangria, no formato inteiro, no ERP. Caso o código seja inválido, esta configuração será ignorada.

SANGRIA.QUANTIDADEVIASRELATORIOGERENCIAL

Define número de vias, no formato inteiro, do relatório de sangria. É necessário o parâmetro dinâmico Sangria.ImprimeRelatorioGerencial estar configurado com o valor 1.

Valor Padrão: 1

SANGRIA.RETIRADAFUNDOTROCO

Define o comportamento do sistema de PDV nas operações de retirada de valor do caixa em que o valor do fundo de troco estiver ou resultar em um valor menor do que definido no valor para fundo de troco (parâmetro dinâmico PDV.ValorFundoTroco).

Valor (Lista)	Descrição
0	Não exige confirmação e realiza a retirada
1	Exige confirmação para realizar a retirada (valor Padrão)

SANGRIA.TRANSFERENCIAAUTOMATICABANCO

Identifica se a filial realiza sangria no PDV, enviando os valores em dinheiro direto para uma conta banco.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não, o valor da sangria é encaminhando para o caixa geral da Loja e posteriormente, via Retaguarda, para o banco (valor Padrão)
1	Sim, ocorre o envio da sangria diretamente para o banco

SANGRIA.VERIFICASALDO

Define se deve permitir manter o caixa com saldo negativo.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não permite saldo negativo (valor Padrão)
1	Permite saldo de caixa negativo
2	Gera um suprimento de sobra de caixa antes de fazer a sangria, deixando o saldo zerado
3	Permite, porém exige uma confirmação do operador de caixa

SAT.VERSAO

Informa a versão do equipamento SAT utilizado pelo PDV.

Valor (Texto)	Descrição
0.07	Versão do equipamento SAT
0.08	Versão do equipamento SAT (valor Padrão)

SEGUROFURTOROUBO.PRAZODEVOLUCAOINTEGRAL

Prazo em dias, no formato numérico, devolução integral do valor pago pelo seguro furto e roubo.

Valor Padrão: 7

SEGUROFURTOROUBO.REPRESENTANTE.CNPJ

CNPJ da filial, no formato texto, que aparece no Relatório de Seguro Furto e Roubo.

Valor Padrão: CNPJ da filial que vende o seguro

SEGUROFURTOROUBO.REPRESENTANTE.NOME

Nome da filial que aparece no Relatório de Seguro Furto e Roubo.

Valor Padrão: nome da filial que vende o seguro.

SEGUROPARCELA.PERCENTUALIOF

Percentual de IOF, no formato numérico, cobrado na venda de seguro parcela protegida.

Valor Padrão: 7,38.

SEGUROPARCELA.PRAZODEVOLUCAOINTEGRAL

Prazo em dias, no formato numérico, de devolução integral do valor pago pelo seguro parcela protegida.

Valor Padrão: 7

SUPRIMENTO.IMPRIMERELATORIOGERENCIA

Habilita função para imprimir relatório de suprimento.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

SUPRIMENTO.MOTIVOLANCAMENTOAUTOMATICO

Define o código do motivo, no formato inteiro, que será utilizado nos lançamentos automáticos de suprimento. Por exemplo, suprimento para cobrir falta de caixa.

Valor Padrão: 0.

SUPRIMENTO.QUANTIDADEVIASRELATORIOGERENCIAL

Define número de vias, no formato inteiro, do relatório de suprimento. É necessário o parâmetro dinâmico Suprimento.ImprimeRelatorioGerencial estar configurado com o valor 1.

TEF.DUPLICARECIBORECARGACELULAR

Indica se duplica o texto do recibo de recarga de celular. Usado principalmente para recargas de celular no VsPague, que está enviando apenas uma via.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

TEF.FALHARECEBEPOS

Direciona para POS em caso de falha no TEF.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

TEF.FILIAL

Número da filial dentro do servidor TEF Auttar. Deve ser configurado com o mesmo número da filial informada no servidor Auttar.

TEF.FINALIZADORCARTAOCREDITO

Indica a forma de pagamento, no formato inteiro, Cartão de Crédito para o sistema de TEF - SiTef.

TEF.FINALIZADORCARTAODEBITO

Indica a forma de pagamento, no formato inteiro, Cartão de Débito para o sistema de TEF - SiTef. Informe o código da forma de pagamento.

TEF.FINALIZADORCHEQUE

Indica a forma de pagamento, no formato inteiro, Cheque para o sistema de TEF - SiTef. Informe o código da forma de pagamento.

TEF.FINALIZADORDINHEIRO

Indica forma de pagamento, no formato inteiro, Dinheiro para o sistema de TEF - SiTef. Informe o código da forma de pagamento.

TEF.FORCACONFIRMACAOTEF

Confirma a transação assim que ela for autorizada, independentemente se o comprovante de pagamento foi impresso ou não. Quando o parâmetro estiver configurado com o valor 0 ou vazio, caso ocorra algum problema com a emissão do comprovante não fiscal, a transação será cancelada mesmo se ela já estiver autorizada.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

TEF.HABILITACORRESPONDENTEBANCARIO

Habilita função de correspondente bancário.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

TEF.HABILITARECARGACELULAR

Habilita função de recarga de celular.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

TEF.IPSERVIDOR

TEF SITEF ou Auttar: define o IP do Servidor TEF.

TEF V$Pague: permite definir o IP onde o client V$Pague estará em execução, caso opte por um client remoto (usado em ambiente cloud).

Default = Localhost.

TEF.PORTASERVIDOR

Define a porta onde o client V$Pague estará em execução (usado em ambiente cloud). Para o TEF Auttar, é a porta de acesso ao Servidor, por exemplo: 1996.

Default = 60906.

TEF.LIMITEPAGAMENTOSCARTAO

Define a quantidade, no formato texto, de formas de pagamento do tipo TEF que um cupom fiscal poderá ter.

Valor	Descrição
0	Sem limite
2	Limitação máxima em duas formas de pagamento (valor Padrão)

TEF.MENSAGEMPINPAD

Mensagem exibida no pinpad.

TEF.NUMEROLOJA

Define o número, no formato texto, da loja para o TEF.

TEF.PORTASERIALPINPAD

Define a porta de comunicação com o PINPAD.

O parâmetro está disponível para ser utilizado para definir o mesmo valor para toda a filial e, consequentemente, para todos os PDVs cadastrados. Também é possível adicioná-lo em PDVs específicos através do cadastro do PDV (F070PDV). Para cadastrar, utilize o botão Par. Dinâmicos. O parâmetro do tipo PDV sempre será prioritário quando existir. Se não existir uma parametrização, será utilizado o de Filial. E se não tiver nenhum, o valor ficará vazio.

TEF.RESTRICAOADMINISTRATIVA

Define as restrições, no formato texto, para as funções administrativas no sistema de TEF - SiTef.

TEF.RESTRICAOCONSULTACHEQUE

Define as restrições, no formato texto, para a função de consulta cheque no sistema de TEF - SiTef.

Valor Padrão: vazio.

TEF.RESTRICAOCORRESPONDENTEBANCARIO

Define restrições, no formato texto, para a função de correspondente bancário no sistema de TEF - SiTef.

TEF.RESTRICAORECARGACELULAR

Define restrições, no formato texto, para a função de recarga de celular no sistema de TEF - SiTef.

TEF.RESTRICAORECEBIMENTO

Define as restrições, no formato texto, para transação de cartão em recebimento de título, no sistema de TEF - SiTef e Auttar. Os códigos a serem ocultos devem ser separados com ponto e vírgula.

TEF.RESTRICAOVENDA

Define restrições, no formato texto, para transação de cartão em vendas, no sistema de TEF - SiTef e Auttar. Os códigos a serem ocultos devem ser separados com ponto e vírgula.

TEF.SENHASUPERVISOR

Define senha,no formato texto, de supervisor para operações de cancelamento no TEF - SiTef.

TEF.TIPO

Define qual o integrador de TEF utilizado.

Valor (Lista)	Descrição
0	Nenhum (valor Padrão)
1	SiTef
2	V$Pague
3	Auttar

ABERTURA.EXIGEFUNDOTROCO

Define se deve ser exigido que o operador informe o valor para fundo de troco.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não exige (valor Padrão)
1	Exige fundo de troco maior que zero
2	Exige fundo de troco maior ou igual ao definido como fundo de troco
3	Mantém o fundo de troco sugerido, sem possibilitar alterações do usuário

AGR.PESAGEM.TOLERANCIA.PESO.OP.CAN

Informar o peso máximo de tolerância para a operação de cancelamento (Carga/Descarga não realizada). Essa tolerância poderá ser para mais ou para menos.

Valor Padrão: 40

AGR.PESAGEM.VALIDAR.TNSCTR.X.TNSNOTA

A função desse parâmetro, é após a pesagem, definir se o usuário pode ou não alterar a participação do contrato e se a transação da nota deve respeitar a transação do contrato.

Valor (Lista)	Descrição
N	Não consistir. (valor Padrão)
S	Consistir.

AGR.PRAZOAPAGARFOTOSBALANCA

Este parâmetro indica com quanto tempo as fotos de pesagem da balança "antigas" devem ser excluídas. Exemplo: se for configurado como 15 dias, as fotos que têm mais de 15 dias serão apagadas.

Para ativar esta funcionalidade, é necessário que a rotina de processo automático 146 - Limpar fotos antigas da Balança esteja configurada.

Valor Padrão: 20

AGRO.RECEITA.SUGESTAODOSE.MAXIMO

O objetivo desse parâmetro é definir a sugestão de dose que o sistema irá trazer como padrão na tela Emissão da receita agronômica (F113REM).

Valor (Lista)	Descrição
N	Define a sugestão da dose como Valor Mínimo
S	Define a sugestão da dose como Valor Máximo

AGRO.TAXAS.ARREDONDAMENTO

Define a tolerância para realizar o arredondamento dos valores das taxas. Caso o resultado do cálculo seja diferente do valor total informado a ser fixado, transferido e/ou devolvido, e esta diferença esteja dentro da tolerância informada neste parâmetro, o montante será arredondado para o valor informado. Destaca-se, ainda, que ao ativar este parâmetro, é possível alterar o valor padrão de tolerância informado.

Exemplo: O valor a fixar é 6.000,00 porém, após todos os cálculos, o resultado obtido foi 5.999,99999. Neste caso, se estiver na tolerância informada, o valor será transformado em 6.000,00.

Valor Padrão: 0,00002

APROVCREDITO.TIPO

Define quais as formas de utilizar o aproveitamento de crédito no PDV e no Retaguarda.

Valor (Lista)	Descrição
0	Ambos (valor Padrão)
1	Por cliente
2	Por documento

APROVEITAMENTO.EXIBELISTADOCUMENTOS

Define se deve ou não apresentar a lista de documentos para aproveitamento de crédito quando encontrar mais de um registro para o mesmo número na filial.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

ASSISTENCIA.DEVOLUCAO.COMPENSAR.FINANCEIRO

Identifica se no processo de devolução, na tela de assistência técnica, o sistema vai compensar os títulos da venda de origem automaticamente. Caso o parâmetro esteja marcado como 0, o sistema irá identificar, no momento da devolução, se a nota de entrada é proveniente de uma assistência. Caso seja, o sistema não irá entrar na rotina que efetua o endosso dos títulos.

Valor	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

ASSISTENCIA.DIAS.VENCIMENTO

Define a quantidade de dias que o registro será pintado de vermelho na tela de assistência técnica no Retaguarda. O número informado para o parâmetro, no formato inteiro.

Valor Padrão: 25

ASSISTENCIA.HABILITAR.BOTAO.TROCA

Indica se o botão Trocar Item (F3) fica habilitado na assistência técnica.

Valor	Descrição
0	Desabilita
1	Habilita (valor Padrão)

ASSISTENCIA.MOTIVOPADRAO.TRANSFERENCIA

Define o motivo padrão que a assistência irá utilizar para a transferência. O número informado para o parâmetro, no formato inteiro, deve ser de acordo com o motivo desejado cadastrado em Cadastros > Identificadores e parâmetros > Motivo de situações/observações (F021MOT). Por exemplo: 1, 2, 3, 4.

Valor Padrão: vazio.

ATUALIZACAO.ATUALIZADORES.DIR

Nome do diretório compartilhado, no formato texto, no qual localizam-se os atualizadores. Recomenda-se fortemente utilizar o padrão SeniorAtualizadoresVarejo, pois neste caso, não é necessário informar este parâmetro.

Valor Padrão: SeniorAtualizadoresVarejo.

ATUALIZACAO.ATUALIZADORES.DOMINIO

Complementa o parâmetro ATUALIZACAO.ATUALIZADORES.LOGIN especificando o domínio (workgroup), no formato texto, ao qual o usuário pertence. Caso o usuário não seja de domínio e sim um usuário local do computador destino, informar o nome de rede do computador onde localizam-se os atualizadores.

Valor Padrão: vazio.

ATUALIZACAO.ATUALIZADORES.HOST

Nome de rede ou IP do computador, no formato texto, onde localiza-se o diretório compartilhado com os atualizadores do Gestão de Lojas. Este computador pode ter sistema operacional Windows ou Linux (Ubuntu) e precisa estar acessível por todas as estações (PDVs e Retaguarda) de todas as lojas. Caso não informado, cada estação vai procurar os atualizadores no servidor do Retaguarda.

Valor Padrão: vazio

ATUALIZACAO.ATUALIZADORES.LOGIN

Nome do usuário a ser utilizado, no formato texto, para acessar o diretório compartilhado em busca dos atualizadores. Este parâmetro é necessário apenas quando o usuário das estações (PDV e Retaguarda) não possuir permissão de acesso nativa ao diretório compartilhado. E utilizado somente quando ATUALIZACAO.ATUALIZADORES.USARSMB estiver com o valor 1.

Ao informar este parâmetro, deve-se informar também ATUALIZACAO.ATUALIZADORES.SENHA e ATUALIZACAO.ATUALIZADORES.DOMINIO.

Valor Padrão: vazio.

ATUALIZACAO.ATUALIZADORES.SENHA

Complementa o parâmetro dinâmico ATUALIZACAO.ATUALIZADORES.LOGIN, especificando a senha deste usuário, no formato texto, para acesso ao diretório compartilhado.

Para segurança, obrigatoriamente, a senha deve ser informada neste parâmetro já codificada em formato Base64. Para codificar a senha, podem ser utilizados os seguintes utilitários Base64 Decode and Encode ou Base64 Encode. Utilize charset UTF-8.

Valor Padrão: vazio.

ATUALIZACAO.ATUALIZADORES.USARSMB

Determina se deve ser utilizada a biblioteca SMB (Samba) ao acessar o diretório compartilhado para busca dos atualizadores. Esta biblioteca é necessária quando o servidor dos arquivos é Windows e as estações são Linux. Neste caso, será necessário também informar os parâmetros

• ATUALIZACAO.ATUALIZADORES.LOGIN
• ATUALIZACAO.ATUALIZADORES.SENHA
• ATUALIZACAO.ATUALIZADORES.DOMINIO

Valor (Lista)	Descrição
0	Não utiliza a biblioteca Samba(valor Padrão)
1	Utiliza a biblioteca Samba

BALANCAETIQUETA.DESCONSIDERAZEROESQUERDA

Indica se na pesquisa pelo código do produto, o sistema deve considerar ou não os zeros à esquerda.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

BALANCAETIQUETA.DIGITOIDENTIFICACAO

Define o dígito identificador que determina se o código é de uma etiqueta de balança. Se estiver vazio, não identifica etiquetas de balança. O dígito 9 já é utilizado para variação de código de barras.

Valor (Numérico)	Descrição
0 - 8	Caso seja informado de 0 a 8, o sistema irá determinar se o código é de uma etiqueta de balança
(vazio)	Manter campo Valor vazio (valor Padrão)

BALANCAETIQUETA.TAMANHOCODIGO

Define a quantidade de dígitos do código identificador do produto.

O TAMANHOVALOR + TAMANHOCODIGO devem compor até 11 dígitos, pois o código de balança possui 13 dígitos, onde o primeiro é identificador e o último é verificador.

Valor (Numérico)	Descrição
1 - 9	Caso seja informado de 1 a 9, o sistema irá definir a quantidade de dígitos do código identificador do produto
5	Quantidade de dígitos do código identificador do produto (valor Padrão)

BALANCAETIQUETA.TAMANHOVALOR

Define a quantidade de dígitos do valor após o código identificador do produto. Esse valor pode ser tanto a quantidade quanto o preço total do produto.

O TAMANHOVALOR + TAMANHOCODIGO devem compor até 11 dígitos, pois o código de balança possui 13 dígitos, onde o primeiro é identificador e o último é verificador.

Valor (Numérico)	Descrição
1 - 9	Caso seja informado de 1 a 9, o sistema irá definir a quantidade de dígitos do código identificador do produto
6	Quantidade de dígitos do código identificador do produto (valor Padrão)

BALANCAETIQUETA.TIPO

Define se a etiqueta informará a quantidade ou o preço total do produto.

Valor	Descrição
0	Quantidade (valor Padrão)
1	Preço total

BLOCOXPAF.GERA.ANUAL.ESTOQUE

Ao habilitar o parâmetro, o sistema gerará o arquivo do bloco X com a posição do estoque do dia 31/12 do ano corrente. Além disso, notificará diariamente, após o primeiro dia de janeiro e até 20 de janeiro, caso o arquivo referente à 31/12 ainda não foi transmitido.

Valor	Descrição
0	Mantem o comportamento atual do sistema (valor Padrão).
1	Altera a geração automática do blocoXEstoque para anual.

BLOCOXPAF.HABILITA.DESABILITA

Responsável por habilitar/desabilitar a funcionalidade do Bloco X no Gestão de Lojas.

Valor (Lista)	Descrição
0	Desabilitado (valor Padrão)
1	Habilitado

BLOCOXPAF.PERMITE.ENVIO.SEFAZ

Define se as informações do Bloco X serão enviadas ou não para a SEFAZ. Por padrão, o sistema fará o envio normalmente. Caso o parâmetro esteja desabilitado, o sistema atualizará a situação para "13 - Gerado e não enviado".

Valor (Lista)	Descrição
0	Desabilitado
1	Habilitado (valor Padrão)

BLOQUEIO.MARGEM.CONTRIBUICAO

Define se o sistema vai efetuar o bloqueio por margem de contribuição.

Valor	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

CARGACOMPLETA.ATUALIZAAUTOMATICAMENTE

Indica se a atualização completa da base de dados será verificada ao iniciar o sistema.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

CARGACOMPLETA.INTERVALODIAS

Número de dias para fazer a carga completa na inicialização do sistema. É necessário o parâmetro dinâmico CargaCompleta.AtualizaAutomaticamente estar configurado com o valor 1.

Valor (Inteiro)	Descrição
0	Nunca realiza a carga
1	Realiza a carga todo dia (valor Padrão)
Qualquer outro número	Realiza a carga conforme o número informado

CARGAPARCIAL.MULTIPLOS10SEGUNDOSSINCRONIZACAO

Tempo em múltiplos de 10 segundos para realizar a carga parcial. É necessário o parâmetro dinâmico CargaCompleta.AtualizaAutomaticamente estar configurado com o valor 1.

Valor (Inteiro)	Descrição
0	Realiza a carga sem intervalos
1	Realiza a carga a cada 10 segundos
2	Realiza a carga a cada 20 segundos
6	Realiza a carga a cada 60 segundos (valor Padrão)
Outro número	Realiza a carga conforme o número informado multiplicado por 10

CHEQUE.DIASVENCIMENTOMAXIMO

Configura o número máximo de dias, no formato inteiro, para cheques pré datados. Se zero ou vazio, significa que não deve validar. Por exemplo: 0, 1, 2, 3, 4.

Valor Padrão: 0

Tratamento para a data futura no recebimento:

• caso exista apenas um cliente nos títulos identificados, será utilizado o número de dias do cliente;
• Se existir mais de um cliente ou se o cliente não tiver número de dias pré-datado, será verificado para a filial. Não será bloqueada a digitação da data neste momento, e sim, alertado que a data não é aceita para cheque-pré, conforme: "ATENÇÃO: data fora do período permitido para cheque pré. Dias permitidos <dias_máximo_cheque>".

CLIENTE.DESABILITAR.EXCLUIR.OBSERVACAO

Desabilita o botão de excluir observações do cadastro de clientes do Retaguarda.

Valor (Lista)	Descrição
S	Botão será desativado
N	Botão permanece ativo (valor Padrão)

COBRANCA.PROTESTO.FILIAL.CÓDIGOBANCO.CÓDIGOINTRUCAO

Recurso para preenchimento dos campos código de protesto para o processo de cobrança escritural via Nexxera. Para mais informações, acesse o manual da Nexxera na documentação da VAN Bancária, campo C026.

CONCILIACAOCARTAO.NSU

Determina qual valor o Retaguarda deverá enviar ao Gestão Empresarial | ERP para que seja utilizado na conciliação de vendas por cartão.

Valor (Inteiro)	Descrição
0	Envia o NSU da transação (valor Padrão)
1	Envia o NSU Rede

CONSIDERA.INTERMEDIACOES.NOTA.FISCAL

Define se será enviado o valor referente a garantia estendida ou seguro para a nota fiscal do produto com a tag vOutros.

Valor	Descrição
0	Não considera os valores referentes a garantia estendida ou seguro ao acrescentar os valores referentes a tag vOutros da nota fiscal (valor Padrão)
1	Sempre considera os valores referentes a garantia estendida ou seguro para acrescentar a tag vOutros da nota fiscal.

CONSIGNACAO.FORMABUSCA.PRECO

Indica qual a forma de buscar o preço do produto para geração da nota de remessa por consignação.

Valor	Descrição
0	Tabela preço padrão da filial (valor Padrão)
1	Preço médio

CONSIGNACAO.OPERACAO.REMESSA

Operação de nota fiscal, no formato String, utilizada na emissão de notas fiscais de saída de remessa por consignação. Recebe como valor o código de referência da operação a ser usada para gerar a nota de saída de remessa por consignação.

CONSIGNACAO.OPERACAO.RETORNO

Operação de nota fiscal, no formato String, utilizada na emissão de notas fiscais de entrada de retorno por consignação. Recebe como valor o código de referência da operação a ser usada para gerar a nota de entrada de retorno de consignação.

CONTASPAGAR.HABILITADO

Define se o PDV realiza pagamentos.

Valor (Lista)	Descrição
0	Desabilita (valor Padrão)
1	Habilita

CONTASPAGAR.IMPRIMERELATORIOGERENCIAL

Define se deve ser emitido o comprovante de pagamento (recibo) e a quantidade de vias que deve ser impresso, quando o operador de caixa efetuar o pagamento a um fornecedor.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não imprime
1	Imprime (valor Padrão)

CONTASPAGAR.QUANTIDADEVIASRELATORIOGERENCIAL

Define a quantidade, no formato inteiro, de vias que deve ser impresso do comprovante de pagamento.

Valor Padrão: 1

CONTASPAGAR.VALORMAXIMO

Define o valor máximo, no formato moeda, que poderá ser pago no caixa, sendo o valor referente a cada título e ao saldo devedor de cada título.

Valor	Descrição
0	Sem limite (valor Padrão)
Qualquer outro valor	Determina um limite

CONTASRECEBER.ACEITADIVERSOSCLIENTES

Define se pode ser identificado mais de um cliente para um mesmo recebimento, nas situações em que o recebimento é efetuado consultando títulos de clientes.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não habilita (valor Padrão)
1	Habilita

CONTASRECEBER.ACEITARECEBIMENTOPARCIAL

Define se o sistema permite recebimento parcial de títulos.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

CONTASRECEBER.ALTERAENCARGOS

Define se é permitido alterar o valor dos encargos (juros, multa e desconto por antecipação) no recebimento de títulos.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não altera (valor Padrão)
1	Altera

CONTASRECEBER.DIASFRENTECOMOVENCIDOS

Define quantos dias, no formato inteiro, serão considerados pelo sistema para determinar que um título será exibido como vencido.

Valor Padrão: 0.

CONTASRECEBER.ESTORNAROFFLINE

Define se é possível receber estornos de maneira off-line.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não habilitado
1	Habilitado

CONTASRECEBER.EXIBIRNUMEROTITULO

Define se o PDV exibirá somente o número do título na tela principal de consultas de parcelas na função de recebimento. Ao habilitar o parâmetro, o PDV mostrará os campos Número do título, Valor original e Total de encargos. Se estiver desabilitado, o campo Localizador será ocultado.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

CONTASRECEBER.IDENTIFICADORESHABILITADOS

Define com qual identificação é possível efetuar o recebimento de títulos, dentre as opções: Cliente e Localizador.

Valor (Lista)	Descrição
0	Ambos (valor Padrão)
1	Cliente
2	Localizador

CONTASRECEBER.IDENTIFICADORPADRAO

Define a opção de identificação padrão para efetuar o recebimento de títulos, dentre as opções: Cliente e Localizador. É necessário o parâmetro dinâmico ContasReceber.IdentificadoresHabilitados estar configurado com o valor 0.

Valor (Lista)	Descrição
0	Cliente
1	Localizador (valor Padrão)

CONTASRECEBER.IMPRIMECONSULTATITULOSABERTO

Habilita função para imprimir consulta das parcelas em aberto no recebimento de título.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não imprime
1	Imprime (valor Padrão)

CONTASRECEBER.IMPRIMERECIBORESUMIDO

Define se deve ou não imprimir no próprio comprovante não fiscal (recebimento), os dados das parcelas de forma resumida.

Valor (Texto)	Descrição
Sim	Imprime comprovante
Não	Não imprime comprovante (valor Padrão)

CONTASRECEBER.IMPRIMERELATORIOGERENCIAL

Define se deve ser emitido o comprovante de pagamento (recibo) quando o operador de caixa efetuar o recebimento de um título de um cliente.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não imprime
1	Imprime (valor Padrão)

CONTASRECEBER.IMPRIMERELATORIOGERENCIALESTORNO

Define se deve ser emitido o comprovante de estorno de recebimento.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não imprime
1	Imprime (valor Padrão)

CONTASRECEBER.INFORMACOESOFFLINE

Define quais informações, no formato lista, serão solicitadas ou exigidas para efetuar o recebimento de títulos off-line, considerando:

• 0 - Não solicita informação;
• 1 - Solicita informação como opcional;
• 2 - Obriga informação.

É necessário o parâmetro dinâmico ContasReceber.ReceberOffline estar configurado com o valor 1.

Código	Descrição	Valor Padrão
1	Localizador	2
2	Valor	2
3	Vencimento	1
4	CPF/CNPJ do cliente	2
5	Código do cliente	1
6	Nome do cliente	2
7	Telefone do cliente	2
8	Documento fiscal	1
9	Informações gerais	1

CONTASRECEBER.INFORMADATARECEBIMENTO

Define se o operador poderá informar a data de recebimento do título.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não permite (valor Padrão)
1	Permite

CONTASRECEBER.PERMITE.ESTORNARTITULOBAIXADO.PDV

Define se será permitido estornar títulos que foram baixados no PDV via Retaguarda, no Gestão de Lojas

Valor (Lista)	Descrição
N	Desabilitado (valor Padrão)
S	Habilitado

.

CONTASRECEBER.PRAZOESTORNO

Define qual o prazo máximo disponível, em dias (D) ou horas (H) e seguido do valor, no formato texto, para realizar estorno de recebimento de título.

Valor Padrão: D1

CONTASRECEBER.QUANTIDADEVIASRELATORIOGERENCIAL

Define a quantidade, no formato inteiro, de vias do comprovante de recebimento.

Valor Padrão: 1

CONTASRECEBER.QUANTIDADEVIASRELATORIOGERENCIALESTORNO

Define a quantidade de vias do comprovante de estorno.

Valor Padrão: 1

CONTASRECEBER.RECEBEROFFLINE

Habilita função para recebimento de título off-line.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não habilitado (valor Padrão)
1	Habilitado

CONTASRECEBER.RECEBETITULOFORASEQUENCIA

Indica se o sistema permite selecionar títulos fora da sequência.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não permite receber títulos fora da sequência
1	Permite receber títulos fora da sequência (qualquer título, desde que não esteja bloqueado) (valor Padrão)
2	Permite receber títulos fora da sequência, caso todos os títulos anteriores estejam bloqueados

CONTASRECEBER.TIPOIMPRESSAORECIBO

Define quais informações serão impressas no recibo de um recebimento.

Valor (Lista)	Descrição
1	Recibo dos Documento Recebidos: Identifica os títulos recebidos (valor Padrão)
2	Recibo de Pagamento/Carnê: Imprime todas as parcelas referentes à venda do título sendo baixado e também imprime o localizador da próxima parcela

CONTASRECEBER.VALORDESCONTOAUTOMATICO

Define um valor, no formato moeda, para quitar o título, caso o pagamento tenha sido realizado parcialmente.

Valor Padrão: 0,00

CONTASRECEBER.VALORMINIMORECEBIMENTOPARCIAL

Define o valor mínimo para efetuar recebimento parcial.

Valor (Moeda)	Descrição
0	Sem limite, ou seja, sem valor mínimo (valor Padrão)
Qualquer outro valor	Determina um valor mínimo

CONTRATOVENDA.DATABASE.QTDDIAS

Caso preenchido, sugere quantos dias, no formato número, serão somados ao campo Data Base Parcelas, ao abrir a tela de Contratos de venda, do Retaguarda.

Valor Padrão: 0

CONTRATOVENDA.PRIMEIRA.PARCELA.QTDDIAS

Determina a quantidade de dias entre a data base e a primeira parcela na tela de Contratos de venda, do Retaguarda. Se estiver vazio, pula um mês. Se estiver preenchido, pula . Caso preenchido com 0, .

Valor (Numérico)	Descrição
0	a primeira parcela ficará igual a data base
Qualquer outro valor diferente de 0	Pula exatamente a quantidade de dias informada
(vazio)	Pula um mês (valor Padrão)

CONTRATOVENDA.QTDPARCELAS

Caso preenchido, no formato número, sugere o campo Qtd Parcelas ao abrir a tela de Contratos de venda, do Retaguarda.

Valor Padrão: 0

CONTRATOVENDA.QTDPARCELAS.HABILITADO

Caso preenchido com 0, o campo Qtd Parcelas ficará desabilitado na tela de Contratos de venda, do Retaguarda. Nesse caso, é necessário utilizar em conjunto do parâmetro FILIAL.CONTRATOVENDA.QTDPARCELAS para que o número sugerido de parcelas não seja 0.

Valor	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

CONTRATOVENDA.TIPO

Caso preenchido, sugere o campo Tipo ao abrir a tela de Contratos de venda, do Retaguarda.

Valor	Descrição
1	Consórcio
2	Seguro
3	Empréstimo Pessoa Física
4	Empréstimo Consignado
(vazio)	Manter campo Valor vazio (valor Padrão)

ControleVerba.MotivoDevolucao

Indica um motivo padrão para devolução. Deve ser informado o código da natureza de gasto associada ao motivo padrão. Caso o código seja inválido, esta configuração será ignorada.

Valor Padrão: vazio. Ao efetuar uma devolução e este parâmetro possuir valor, este será utilizado como motivo no título gerado para esta devolução.

ControleVerba.MotivoPadrao

Indica um motivo padrão para devolução. Deve ser informado o código da natureza de gasto associada ao motivo padrão. Caso o código seja inválido, esta configuração será ignorada.

Valor Padrão: vazio

CORRESPONDENTEBANCARIO.MOTIVOLANCAMENTO

Define o motivo, no formato Inteiro, a ser considerado nos movimentos de tesouraria gerados a partir da realização de operações de correspondente bancário. O motivo é utilizado para obter a natureza de gasto do lançamento. Por exemplo: 0, 1, 2, 3, 4.

O número informado para o parâmetro deve ser de acordo com o motivo desejado cadastrado em Cadastros > Identificadores e parâmetros > Motivo de situações/observações (F021MOT).

Valor Padrão: 0.

CREDENCIAMENTOPAF.PORTA.CONSULTA

Indica a porta do servidor, no formato String, que será consultado o número de credenciamento na Senior.

CREDENCIAMENTOPAF.SERVER.CONSULTA

Indica o nome do servidor, no formato String, que será consultado o número de credenciamento na Senior.

DANFE.IMPRIMEVENDEDOR

Determine a impressão do vendedor nas notas de saída.

Valor (Inteiro)	Descrição
0	Não verá impresso o vendedor (valor Padrão)
1	Imprime o vendedor nas notas de saída (área de informações do contribuinte). Caso haja mais de um vendedor, o sistema limitará o nome do vendedor em 20 caracteres (devido à questão de espaço).

DEVOLUCAO.VOUCHERTROCA.IMPRIMIR

Habilita a impressão de Voucher de Troca.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

DEVOLUCAO.VOUCHERTROCA.VALIDADE

Define a quantidade de dias, no formato número, corridos que o voucher será válido, a partir da data da devolução do produto.

Valor Padrão: 1

DEVOLUCAOTROCA.BAIXA.VALOR.ENTREGA

Indica se o valor referente ao frete é baixado ao efetuar uma devolução de venda.

Valor (Lista)	Descrição
0	Desabilitado O valor da entrega é sempre incluído no título a pagar gerado na devolução de venda (valor Padrão)
1	Habilitado. Caso a remessa tenha sido emitida o valor referente a entrega não é incluído no título a pagar gerado na devolução de venda

DEVOLUCAOTROCA.BLOQUEARPROMOCIONAL

Define se a filial bloqueia a devolução de itens vendidos com preço promocional (itens vendidos com tabela de preço de Tablóide ou de Promoção).

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

DEVOLUCAOTROCA.DEVOLUCAOSOMENTECREDIARIO

Define um processo específico de Devolução/Troca, no qual:

• Se nos pagamentos da venda foi usado Crediário, habilita a opção Devolução (checada por padrão), e também solicita confirmação ao concluir a operação;
• Se não, permite realizar somente o processo de Troca.

Valor (Lista)	Descrição
0	Desligado (valor Padrão)
1	Ligado

DEVOLUCAOTROCA.FORMAPAGAMENTO

Define a forma de pagamento atribuída a uma Devolução/Troca.

Os valores possíveis para esse parâmetro são os mesmos das formas de pagamento do Gestão Empresarial | ERP.

Valor Padrão: vazio.

DEVOLUCAOTROCA.IMPRIME.COMPROVANTE

Define que após realizar uma devolução ou troca será impresso o comprovante da operação realizada.

Valor (Lista)	Descrição
0	Desabilitado
1	Habilitado (valor Padrão)

DEVOLUCAOTROCA.PORTADORPADRAOTITULOSTROCA

Define o Código de Referência do portador padrão, no formato texto, a ser utilizado ao gerar títulos de troca, no processo de Devolução/Troca.

Valor Padrão: vazio.

DEVOLUCAOTROCA.PROCESSOPADRAO

Define a forma padrão que a tela de Devolução ou Troca será exibida ao ser acessada.

Valor (Lista)	Descrição
0	Devolução
1	Troca
2	Recuperação de mercadoria

DEVOLUCAOTROCA.PROCESSOS_DISPONIVEIS

Define os processos que estarão disponíveis para seleção na tela de Devolução/Troca.

Valor (Lista)	Descrição
0	Ambos (valor Padrão)
1	Somente Devolução
2	Somente Troca

ECF .DATATERMINOHORARIOVERAO

Data de término do horário de verão.

ECF.CONTROLASTATUSPAPEL

Habilita recurso para exibir status do papel no ECF.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

ECF.DATAINICIOHORARIOVERAO

Data de início do horário de verão.

ECF.EXIGECONFIRMACAOREDUCAOZ

Exige confirmação para realizar redução Z.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

ECF.PICOTAPAPEL

Habilita o picote do papel em relatório gerencial e cupom vinculado.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não habilita e avança o comprovante (valor Padrão)
1	Sim

EDOCS.CLIENTE.PORTA

Porta, no formato numérico, em que está publicado o serviço de web services do eDocs Cliente.

Valor Padrão: 8989.

EDOCS.CLIENTE.SENHA

Senha, no formato alfanumérico, para conexão com o serviço de web services do eDocs Cliente.

EDOCS.CLIENTE.URL

URL, no formato alfanumérico, em que está publicado o serviço de web services do eDocs Cliente (que é um pré-requisito para venda com SAT). Por exemplo: http://127.0.0.1.

EDOCS.CLIENTE.USUARIO

Usuário, no formato alfanumérico, para conexão com o serviço de web services do eDocs Cliente.

ENTREGA.CONFIRMAR.PENDENTES.APOS.DIAS

Define a quantidade, em dias, que o Retaguarda irá aguardar antes que o status da entrega seja alterada de Saiu para entrega para Entregue automaticamente.

Valor	Descrição
0	Não executa a rotina (valor Padrão)
Qualquer valor diferente de zero	Representará a quantidade em dias para a rotina executar

Entrega.PermiteCancelarControle

Indica se o botão Cancelar Entrega (F9), da tela Controles de Entrega do Retaguarda, estará disponível.

Valor	Descrição
S	Sim
N	Não (valor Padrão)

ESTOQUE.HABILITAR.CONSISTENCIA

Deixa de efetuar consistência de saldo de estoque ao efetivar movimento.

Valor	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

FILIAL.ANALISEEMBARQUE.NOVONUMEROPOREXECUCAO

Indica se, a cada vez que a porta AtenderManualPedidos do web service com.senior.g5.co.mcm.ven.manualpedidos for executada, deve gerar um novo número de análise de embarque. Se estiver definido como "N - Não", que é o valor padrão, será mantido o comportamento original, ou seja, reutilizará uma análise já existente, gerando apenas uma nova pré-fatura.

Valor (Lista)	Descrição
N	Não (valor Padrão)
S	Sim

FILIAL.FIS.SERIELEGALINTEGRACAOFIS

Para indicar se a série legal deve ser encaminhada para o FIS.

Valor Padrão: N.

Valor (Lista)	Descrição
S	Envia a série fiscal
N	Envia o código da série (CODSNF)

FILIAL.INTWMS.CFOPRECEBIMENTO

Indica a CFOP padrão que deve ser enviada ao Gestão de Armazenagem em solicitações de alocação de mercadoria. No Gestão de Armazenagem essa informação é obrigatória, e em virtude de nos apontamentos de produção não ter um documento fiscal com uma CFOP, esse parâmetro será utilizado.

Deve ser uma CFOP atrelada à uma transação no Gestão Empresarial, para que seja possível buscar a sua descrição.

FILIAL.INTWMS.CFOPSEPARACAO

Indica a CFOP padrão que deve ser enviada ao Gestão de Armazenagem em solicitações de separação de mercadoria. No Gestão de Armazenagem essa informação é obrigatória, e em virtude de não existir um documento fiscal que tenha uma CFOP, esse parâmetro será utilizado.

Deve ser uma CFOP atrelada à uma transação no Gestão Empresarial, para que seja possível buscar a sua descrição.

FILIAL.INTWMS.HERDADATAEMISSAOPEDIDO

Indica se ao gerar uma pré-fatura via pedido, ele irá herdar a data de emissão do pedido ao exportar a pré-fatura para o WMS.

• a pré-fatura no Gestão Empresarial | ERP permanecerá com a data de emissão de quando ela foi gerada, esse parâmetro serve somente para manipular a data de emissão enviada ao WMS;
• no caso de pedido agrupado, quando do mesmo cliente, a rotina irá considerar a data de emissão do pedido mais antigo.

Valor Padrão: N

FILIAL.INTWMS.INTEGRARDADOSAUTORIZACAOSEFAZ

Indica se deve enviar as tags ProtocoloNfe e DataRecebimentoNfe para o WMS Silt.

Valor	Descrição
S	Envia as informações
N	Valor padrão. Não envia as informações

FILIAL.INTWMS.SERIEPADRAOPRODUCAOEXTERNA

Indica em qual série será gerada a nota fiscal para produção externa.

FILIAL.INTWMS.TIPOPEDIDOPRODUCAOEXTERNA

Indica qual o tipo de pedido padrão deve ser enviado ao Gestão de Armazenagem para indicar uma separação externa. O tipo de pedido não é obrigatório para o Gestão de Armazenagem, porém se desejar que ele entre no fluxo que indica o abastecimento externo, o tipo deve ser informado.

Este tipo de pedido pode ser indicado, além do parâmetro dinâmico, em dois identificadores de regra:

• GER - 000INWMS01: executado antes de gravar a ordem de separação, que é executado para todos os tipos de separação feitos no Gestão Empresarial;
• GER- 000INWMS18: na tela de solicitação de componentes é possível indicar o tipo de pedido.

FILIAL.INTWMS.TIPOPEDIDOPRODUCAOINTERNA

Indica qual o tipo de pedido padrão deve ser enviado ao Gestão de Armazenagem para indicar uma separação interna. O tipo de pedido não é obrigatório para o Gestão de Armazenagem, porém se desejar que ele entre no fluxo que indica o abastecimento interno, o tipo deve ser informado.

Este tipo de pedido pode ser indicado, além do parâmetro dinâmico, em dois identificadores de regra:

• GER - 000INWMS01: executado antes de gravar a ordem de separação, que é executado para todos os tipos de separação feitos no Gestão Empresarial;
• GER- 000INWMS18: na tela de solicitação de componentes é possível indicar o tipo de pedido.

FILIAL.INTWMS.TIPRECPADRAOPRODUCAOINTERNA

Indica o tipo de recebimento padrão que deve ser enviado ao Gestão de Armazenagem para indicar um recebimento interno para manufatura.

Cadastrar o tipo CONFERENCIA_INTERNA para enviar as informações do lote ao Gestão de Armazenagem e realizar o processo de conferência de forma automática.

FILIAL.INTWMS.TIPRECPADRAOPRODUCAOEXTERNA

Indica o tipo de recebimento padrão que deve ser enviado ao Gestão de Armazenagem para indicar um recebimento externo para manufatura.

FILIAL.INTWMS.TRANSACAOCABECALHOPARAITENS

Indica se ao gerar uma pré-fatura via pedido irá herdar a transação do cabeçalho para os itens.

Valor Padrão: N

FILIAL.INTWMS.TRANSPORTADORAPADRAO

Define o código da transportadora padrão para integração de ordem de recebimento e ordem de separação com WMS, para documentos sem transportadora.

Valor Padrão: 0.

FILIAL.PRIORIZARTABELAPRECOPADRAO

Indica qual deverá ser a Tabela de Preço padrão que será utilizada para fornecimento de valores de produtos para o vendedor, considerando que:

• Quando configurado com o valor 0, será utilizado o funcionamento atual de sugestão de tabela de preço, em que o sistema de loja obterá a tabela de preço com data de início de validade mais próxima do dia atual. Já quando configurado com o valor 1, o sistema de loja obterá a tabela de preço padrão cadastrada na tela F070VAR.
  
  Serão consideradas as validades que estejam vigentes, que estejam ativas, que contenham o produto que está sendo vendido e que ele esteja ativo. Será priorizada a validade com data de início mais próxima do dia atual. Caso a tabela de preço padrão esteja inativa ou não exista uma validade que atenda as premissas citadas, o sistema irá considerar como se o parâmetro estivesse com 0.
• Caso o parâmetro exista e esteja configurado com o valor 1, será verificado qual é o código da Tabela de Preço Padrão cadastrado. Quando o código de tabela de preço for recebido do Gestão Empresarial | ERP pelo sistema de Gestão de Lojas, será verificado se há tabela de preço está ativa, com o item ativo e ainda, se esta tabela de preço está na validade, pegando a que contenha a data de início de validade que seja a mais próxima do dia atual.
  
  Se todas estas condições forem atendidas então será utilizada para fornecimento de preço a tabela de preço padrão cadastrada no ERP, do contrário, será utilizada a tabela que atenda as premissas citadas anteriormente.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão).
1	Sim

FINANCEIRO.TIPO.ARREDONDAMENTO.PARCELAS.CARTAO

Define o tipo de arredondamento que será utilizado na geração de parcelas de pagamentos por cartões.

Valor Padrão: 0

Valor	Descrição
0	Arredondamento padrão
1	Arredondamento forçando o desconto da taxa para cima e descontando a diferença da primeira/última parcela

FISCAL.NFCE.HABILITAR.ENVIO.TAG.CONSUMIDOR

Define se enviará o CPF do cliente à Sefaz ao final da venda no PDV NFC-e.

Valor	Descrição
0	Não envia o CPF do cliente (mesmo se for informado na venda).
1	Sempre envia o CPF do cliente (valor Padrão).
2	Pergunta, a cada venda, se deseja enviar o CPF do cliente/consumidor.

FISCAL.NFCE.HABILITAR.ENVIO.TAG.INTERMEDIADOR

Indicativo se deve enviar a tag indItermed no XML da NFC-e.

Valor	Descrição
S	Envia a tag no XML
N	Não envia a tag no XML (valor Padrão)

FISCAL.NFE.HABILITAR.ENVIO.TAG.INTERMEDIADOR

Indicativo se deve enviar a tag indItermed no XML da NFE.

Valor	Descrição
S	Envia a tag no XML
N	Não envia a tag no XML (valor Padrão)

HABILITAR.ATO.DIAT.79.2022

Criado para atender a legislação do Ato DIAT 79/2022 em Santa Catarina, indica se o sistema deverá realizar os cálculos adicionais de ICMS desonerado.

Valor	Descrição
S	Habilitado
N	Desabilitado (valor Padrão)

HABILITAR.EXPORTAR.CBENEF

Define se a aplicação deve buscar o cBenef (Código de Benefício Fiscal) de outro local além da tabela onde estão contidas as informações fiscais.

Valor	Descrição
S	Habilita
N	Não habilita (valor Padrão).

HABILITAR.NT2021.004

Adequa, à nota técnica 2021.004, os processos e rotinas do sistema Gestão de Lojas.

Valor	Descrição
S	Ativa as adequações realizadas para atender a nota técnica 2021.004
N	Desativa as adequações realizadas para atender a nota técnica 2021.004 (valor Padrão).

HABILITAR.NT2022.003

Adequa o Gestão de Lojas à nota técnica 2022.003, definindo se deve alterar o comportamento da tag <refNFe> para a <refNFeSig> no arquivo XML.

Valor	Descrição
S	Ativa as adequações realizadas para atender a nota técnica, substituindo a tag <refNFe> pela tag <refNFeSig>, que omite os 8 últimos dígitos da chave referenciada na nota fiscal.
N	Desativa as adequações realizadas para atender a nota técnica (valor Padrão).

HABILITAR.TELA.LOTE

Define se deve habilitar a tela de consulta de lotes.

Valor	Descrição
N	Não habilita a tela (valor Padrão).
S	Habilita a tela

INT.AGR.PESAGEM.CHAMARVEICULOMANUALMENTE

Indica se o usuário pode enviar a placa ao Gestão de Pátio | YMS para que o veículo seja liberado manualmente, sem uma primeira tentativa de reconhecimento de placa.

Valor (Lista)	Descrição
H	Habilita liberação manual após não ter sucesso em ao menos uma tentativa de captura automática pelo LPR (Indicado para utilizar quando o LPR permanece bloqueado. (valor Padrão)
N	Não é permitido liberar manualmente.
P	Permitido liberar manualmente a qualquer momento. (Indicado para utilizar quando o LPR permanece desbloqueado.

LAYOUT.REIMPRESSAO.CARNE

Identifica o layout que será utilizado para a reimpressão do carnê no PDV.

Valor	Descrição
1	Layout com código localizador e código de barras (valor Padrão)
2	Layout sem localizador e código de barras

LOG.NFS.TIT.CRE.140CNFEC01

Indicativo se o log será acionado no início do processo de fechamento das notas fiscais de saída, antes da geração dos títulos.

Valor (Inteiro)	Descrição
S	Sim
N	Não (valor Padrão)

LOG.NFS.TIT.CRE.140CNFEC02

Indicativo se o log será acionado no final do processo de fechamento das notas fiscais de saída.

Valor (Inteiro)	Descrição
S	Sim
N	Não (valor Padrão)

LOG.NFS.TIT.CRE.140CNFEC03

Indicativo se o log será acionado após o fechamento da nota fiscal, depois da gravação dos dados da nota fiscal no banco de dados.

Valor (Inteiro)	Descrição
S	Sim
N	Não (valor Padrão)

LOG.NFS.TIT.CRE.EMISSAO

Indicativo se o log será acionado após a emissão da nota fiscal de saída.

Valor (Inteiro)	Descrição
S	Sim
N	Não (valor Padrão)

LOG.NFS.TIT.CRE.GERAR

Indicativo se o log será acionado após a geração de títulos do contas a receber nas Notas Fiscais de Saída.

Valor (Inteiro)	Descrição
S	Sim
N	Não (valor Padrão)

NFCE.PRAZO.CANCELAMENTO

Permite o cancelamento (prazo em horas) de uma NFC-e, após ela ter sido autorizada pela SEFAZ.

Valor Padrão: 0.5 (representando 30 minutos).

NFE.HABILITAR.NT2018

Ativa as Notas Técnicas 2018.004 e 2018.005.

Valor	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

NOTA.PRAZO.CANCELAMENTO.SUBSTITUICAO

Permite o cancelamento (prazo em horas) de uma nota fiscal eletrônica por substituição e efetuar o cancelamento de uma NFC-e enviada para a SEFAZ que não foi obtido retorno, onde a próxima nota será uma nota idêntica à nota anterior enviada em contingência.

Valor Padrão: 168 (7 dias).

NOTACUPOM.GERARTAGCOBRANCAXMLNFE

Define se as tags de cobrança deverão ser geradas no XML das notas de cupom geradas a partir de cupons fiscais e, posteriormente, autorizadas na SEFAZ.

Valor	Descrição
S	Habilitado
N	Não habilitado (valor Padrão)

NOTAFISCAL.DIAS.REMOVER.EM.DIGITACAO

Utilizado para estabelecer um número de dias que as Notas Fiscais de Saída com a situação "Em digitação", e que não foram enviadas à SEFAZ, ficarão disponíveis. Ao completar o número de dias configurado no parâmetro, a Nota Fiscal de Saída será removida.

Valor	Descrição
0	Desabilitado (valor Padrão)
Qualquer outro valor	Número de dias que a Nota Fiscal de Saída ficará disponível.

NOTAFISCAL.ICMSDIFERIDO.REMOVERDOPRECOUNITARIO

Utilizado para indicar se, ao incluir um item em uma nota fiscal, deve ser removido o valor do ICMS diferido do valor unitário do produto. Sendo obrigatório informar uma tabela de preço para a operação ser efetuada. Para a nota fiscal de saída, é possível também efetuar o cálculo utilizando um pedido de venda.

Valor	Descrição
S	Subtrai o valor do ICMS diferido do valor unitário do produto
N	Não subtrai o valor do ICMS diferido do valor unitário do produto (Valor Padrão)

NOTAFISCAL.MENSAGEM.SEM.FCP

Parâmetro utilizado para definir se as notas fiscais devem apresentar uma mensagem informativa quando não há cobrança de FCP.

Valor	Descrição
N	Não (valor Padrão)
S	Sim

NOTAFISCAL.TRANSFERENCIA.INTEGRAR.PARCELAS

Indicar se as parcelas enviadas na nota de transferência entre filiais devem integrar.

Valor	Descrição
N	Desabilitado (valor Padrão)
S	Habilitado

NOTAFISCAL.XML.FORMADEPAGAMENTOPADRAO

A função deste parâmetro é definir qual forma de pagamento irá para o XML na geração de NF-e/NFC-e, caso a parcela não possua forma de pagamento definida.

Para o Gestão de Lojas, ao emitir uma NF-e/NFC-e no sistema, utilizando uma forma de pagamento não esperada pela SEFAZ, será enviado no XML a forma "99 - Outros". Desta forma, será feito o envio obrigatório de uma descrição desta forma de pagamento não esperada pela SEFAZ, e o Gestão de Lojas utilizará a descrição da forma de pagamento informada neste parâmetro dinâmico

Valor Padrão: 1 - Dinheiro.

NOTAFISCAL.XML.ICMS.MONOFASICO.DIFERIMENTO.GERAVICMSMONO

Indica se, na geração do .XML, produtos com tipo de combustível e situação tributária de ICMS 53 (Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido) vão gerar a tag vICMSMono (Valor do ICMS próprio) do Grupo N07a - Grupo Tributação do ICMS= 53, mesmo se ocorrer o diferimento total do ICMS Monofásico.

Valor	Descrição
N	Não vai emitir a tag vICMSMono quando o valor for 0 (padrão)
S	Vai emitir a tag vICMSMono quando o valor for 0

OPERACAOPDV.REPROCESSAR

Define a frequência da rotina de reenvio automático das notificações de erros das operação do PDV, Matriz e Filial. Caso não for informado um valor, o sistema, por padrão, reprocessará em 120 minutos. Se desejar não utilizar a rotina, informe o valor 0 (zero).

Valor Padrão: 120.

ORDEMCOMPRA.EXIBEESTOQUETRANSITO

Define se o Retaguarda irá exibir ou não a posição de estoque "Em transito" e "Ordem de compra" no grade de geração de ordem de compra. Quando o parâmetro estiver com o valor "1 - Sim", os campos Quant. Ordem e Quant. Trânsito serão apresentados nesta grade.

Valor	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

ORDEMCOMPRA.PERIODO.QUANTIDADEVENDA

Define o período, em meses, no qual será utilizado para buscar as últimas vendas do item adicionado na Ordem de Compras.

Valor Padrão: 3

PEDIDO.EXPIRAR.FINALIZADOS.COM.ANALISE.DE.CREDITO

Define o tempo, em minutos, que o Retaguarda irá aguardar para expirar um pedido com análise de crédito.

Valor	Descrição
(vazio)	Não expira o pedido (valor Padrão)
Valores maiores que zero	O Retaguarda irá aguardar para expirar um pedido com análise de crédito.

PEDIDO.FORMAPAGAMENTO.ORDENACAO

Define a ordenação das formas de pagamento na tela de pedidos/recebimento.

Valor	Descrição
0	Código da forma de pagamento (valor Padrão)
1	Descrição da forma de pagamento
2	Ordem de cadastro da forma de pagamento

PEDIDO.LAYOUT

Parâmetro usado para identificar o layout utilizado no Retaguarda. Para Exibe Ficha, informe 5.

Valor Padrão: 1

PEDIDO.QTDEDIAS.PERMITEPOSTERGARPARCELAS

Define a quantidade de dias, no formato numérico, que será permitido postergar o vencimento de uma parcela, levando em consideração seu vencimento original. Caso a data base das parcelas seja alterada, um novo vencimento original será assumido pelo recálculo a partir da data base escolhida.

Valor Padrão: 0.

PEDIDO.SELLERUP.FINALIZAR

Indica se o sistema finalizará o pedido oriundo do Seller UP.

Valor	Descrição
0	Não finalizar. O usuário precisará acessar a tela do pedido e finalizar manualmente. (valor Padrão)
1	Finalizar. O sistema finalizará automaticamente o pedido.

PEDIDO.VALIDAR.ESTOQUE.ENTREGA.FUTURA

Define se ao cadastrar uma entrega futura deve validar o estoque.

Valor	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PORTADOR.PERMITE.BAIXA.PIX

Define os portadores, no formato String, que poderão efetuar baixa de títulos pix mesmo com o campo Permite Baixa Títulos na Loja definido como "N - Não", na tela F039POR do Gestão Empresarial | ERP.

Valor Padrão: Null

RECEBIMENTO.POSTERGAR.SOMENTE.PARCELA

Indica se a parcela pode ter a data postergada independentemente do bloqueio da data base. O valor padrão é 0.

• Valor 1 - Permite.
• Valor 0 - Não permite.

RELATORIO.ETIQUETA.CAMINHO.1

Informe o caminho do arquivo JRXML para o relatório de etiqueta de preço do produto - Modelo 1.

RELATORIO.ETIQUETA.CAMINHO.2

Informe o caminho do arquivo JRXML para o relatório de etiqueta de preço do produto - Modelo 2.

REMOVER.TAG.SEM.CBENEF

Define as CSTs que não devem apresentar a tag cBenef (Código de Benefício Fiscal) no arquivo XML. Devem ser informados, como valor do parâmetro, os códigos das CSTs que não devem apresentar a tag, por exemplo: 00, 11, 22.

Valor Padrão: 00

RESTRICOES V$PAGUE

Operações para correspondente bancário e Recarga

• Para Correspondente e Recarga, a configuração Tef.FinalizadorDinheiro deve estar configurada;
• Recarga: não é possível definir taxas de comissão exclusivas por filial de operadora;
• Correspondente: não é possível definir taxas diferenciadas por tipo de serviço.

Operações de transação com cartão

Não são controladas restrições por administradora ou bandeira, os dados da transação são retornados após o término da transação. Sendo assim, serão verificadas as parcelas/taxas e canceladas (não aprovadas) a transações caso não existam as configurações.

Informações adicionais:

• É necessário ter o cliente do V$Pague funcionando ao conectar o PDV após uma queda de energia. Caso contrário, será necessário ajustar manualmente as transações pendentes;
• As informações de usuário e senha da licença do V$Pague (Tef.UsuarioVsPague e Tef.SenhaVsPague), são enviadas junto com a transação para que o cancelamento ou confirmação da transação fiquem definidos.

TESOURARIA.BLOQUEARSALDONEGATIVO

Indica se bloqueará uma retirada em conta interna com valor maior que o saldo.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não bloqueia (valor Padrão)
1	Bloqueia

TITULO.VENCIMENTO.ENCARGO

Define qual a data de vencimento do banco de dados deve ser utilizada para cálculo de encargos. Por exemplo, quando há necessidade de controlar se haverá ou não cobrança de juros no pagamento do título.

Valor	Descrição
0	Campo Vencimento
1	Campo Vencimento cálculo encargos juros (valor Padrão)

TRIBUTOS.ADESAOROTST

Clientes que aderiram ao ROT-ST (Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária) não tem direito à restituição e não precisam fazer a complementação do ICMS-ST, porém continuam declarando o ressarcimento através dos registros C176 e C197. Nesse caso, deve-se ativar este parâmetro dinâmico no cadastro de filiais (F070FCA). Com isso, os campos CtaB57 das tabelas E660RSC, E660RSV e E660RRZ serão preenchidos apenas com os motivos relativos ao ressarcimento. Com o parâmetro ativo, se o controle de médias não foi inicializado, o sistema fará o cálculo do imposto 70 (F661IA5) com base no Controle de Entrada e Saída. O valor padrão é N.

TRIBUTOS.CONSIDERARVALORESBASEICMS

Este parâmetro dinâmico indica quais valores devem ser considerados, por meio da inicialização do Controle de Entrada de Produtos (F075CEP) com origem em Tributos, no cálculo do valor base de ICMS caso a nota não seja geradora de crédito. O caminho é Cadastro de Filiais (F070FCA), botão Par. Dinâmicos (F000PPD).

Valores possíveis:

1. Valor de Isentas + Valor de Outras
2. Valor das mercadorias - Valor dos descontos
3. Valor das mercadorias.

Se não estiver preenchido, considera o valor "1".

VENDA.ALTERATABELAPRECO

Define se é permitido alterar a tabela de preço manualmente na venda de itens.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não permite (valor Padrão)
1	Permite

VENDA.AUTOCREDIARIO

Indica se será utilizado o recurso denominado Auto Crediário. É destinado à vendas diretas no PDV. Consulte a documentação de Venda de produtos e serviços para mais informações sobre a tabela de preço.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

VENDA.AVISODOCUMENTOSIMPRESSOS

Define quais mensagens serão exibidas ao operador informando sobre a impressão de documentos em impressora não fiscal, no Retaguarda, considerando:

• 0 - Indica que o item não imprime documento e, logo, não necessita de aviso;
• 1 - Indica que o item imprime documento e que deve ser exibido aviso ao operador.

Código	Descrição	Valor Padrão
1	Garantida Estendida	0
2	Seguro Parcela Protegida	0
3	Curso	0
4	Nota fiscal de cupom fiscal	0

VENDA.BOTAOFINALIZADORSUBLINHADO

Define se os botões dos finalizadores terão seu texto sublinhado, quando destacados.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não sublinhado (valor Padrão)
1	Sublinhado

VENDA.BOTAORESTRICAODESTACADO

Define se destaca os botões restringidos pela tabela de preço na tela de finalizador na venda.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

VENDA.CANCELAVARIOSITENSPORVEZ

Define se a função de cancelamento de item irá permitir cancelar vários itens por vez.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não permite (valor Padrão)
1	Permite

VENDA.CARACTERMULTIPLICADORQUANTIDADE

Caractere utilizado na venda de itens como multiplicador de quantidade.

Valor Padrão: *

VENDA.CARACTERPESQUISAPORDESCRICAO

Caractere utilizado na venda de itens para pesquisar pela descrição do produto.

Valor Padrão: #

VENDA.CONDICAOPAGAMENTOAUTOCREDIARIO

Define a condição de pagamento utilizada no recebimento do auto-crediário. Deve ser informado o código da condição de pagamento, no formato inteiro.

VENDA.CONTRATOCOMPRAVENDA

Indica qual o comportamento do contrato de compra e venda no momento da venda (quando o Retaguarda recebe uma venda efetuada pelo PDV).

Valor (Lista)	Descrição
0	Não gera o contrato posteriormente
1	Gera e imprime automaticamente na venda. Ainda há a possibilidade de reimprimir na tela de consulta dos cupons/NFCe (valor Padrão)
2	Gera, mas não imprime automaticamente. Há a possibilidade de reimprimir na tela de consulta

VENDA.CONTRATO.COMPRA.VENDA.CAMINHO

Permite customizar o novo modelo do contrato de compra e venda. Deve ser informado o caminho dos arquivos customizados no formato JRXML. Esse modelo somente será carregado se o parâmetro dinâmico VENDA.CONTRATO.COMPRA.VENDA.MODELO estiver definido com o valor 1. Utilize os arquivos JRXML disponíveis na pasta .zip (contém os arquivos contrato_compra_venda_customizado.jrxml e contrato_compra_venda_customizado_subreport.jrxml) para customização de um novo modelo do contrato de compra e venda.

VENDA.CONTRATO.COMPRA.VENDA.MODELO

Define o modelo do contrato de compra e venda.

Valor	Descrição
0	Utiliza o modelo padrão. (valor Padrão)
1	Utiliza novo modelo.

VENDA.DESCONTOITENS

Define se é permitido conceder desconto para itens em uma venda no PDV.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não permite (valor Padrão)
1	Permite

VENDA.EMISSAONOTAFISCAL

Indica o comportamento da emissão de nota fiscal a partir de cupons fiscais/NFCe.

Valor (Lista)	Descrição
1	Permite a emissão automática de Nota Fiscal (valor Padrão)
2	Permite a emissão manual com escolha do usuário
3	Não permite emissão de Nota Fiscal

Detalhamento dos valores:

VENDA.EXIBEFICHA

Utilizado no PDV para definir se a Filial em uso exibirá o campo Ficha na grade de importar pedidos. Para Exibe Ficha, informe 1.

Valor (Inteiro)	Descrição
0	Não permite a importação (valor Padrão)
1	Permite a importação da ficha.

VENDA.FICHA

Permite a importação de ficha, do Retaguarda para o PDV, através do prefixo de ficha.

Valor (Inteiro)	Descrição
0	Não permite a importação (valor Padrão)
1	Permite a importação da ficha

VENDA.FINALIZADORAUTOCREDIARIO

Define a forma de pagamento,no formato inteiro, utilizada no recebimento do autocrediário. Deve ser informada o código da forma de pagamento crediário.

VENDA.GARANTIAESTENDIDA

Habilita venda de garantia estendida no sistema de PDV.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

VENDA.GARANTIAESTENDIDAAVULSA

Define se é permitido vender garantia estendida para produtos de outras vendas.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não permite (valor Padrão)
1	Permite

VENDA.HABILITAITENSRAPIDOS

Habilita função para consultar itens rápidos na venda.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

VENDA.IDENTIFICAVENDEDOR

Define se é permitido identificar vendedor na venda de itens.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não permite (valor Padrão)
1	Permite

VENDA.IMPRIME.GARANTIA.CANCELAMENTO

Indica se imprimirá automaticamente o relatório de cancelamento da garantia estendida no cancelamento do Cupom Fiscal ou da Nota Fiscal.

Valor	Descrição
0	Não imprime automaticamente (valor Padrão)
1	Imprime automaticamente

VENDA.IMPRIMECESTCUPOM

Define se o CEST e o NCM serão impressos junto a descrição do produto no Cupom Fiscal. O parâmetro será exportado ao Retaguarda e logo aos PDVs nas respectivas filiais.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

Quando este campo estiver parametrizado como 1 e o produto possuir o código CEST, ele será impresso juntamente com o código NCM na descrição do item, a partir do primeiro caractere, ou seja, antes da descrição do item, separando as informações com #. Caso o produto não possua código CEST é impresso somente a descrição do item.

Por padrão, este campo é iniciado como 1, desta forma, a impressão do CEST no cupom fiscal é realizada conforme demonstrado acima, após a atualização desta versão.

VENDA.IMPRIMECODIGONADESCRICAOCUPOM

O comportamento do sistema é imprimir o código de barras no cupom fiscal, caso o produto possua código de barras. A função deste parâmetro é imprimir o código do produto antes da descrição, nesse caso. O código será impresso entre colchetes.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não imprime o código do produto (valor Padrão)
1	Sim, imprime o código do produto

VENDA.IMPRIMECUPOMDETROCA

Habilita impressão do Cupom de Troca após a emissão do cupom fiscal.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

VENDA.IMPRIMEFILIALCUPOM

Habilita recurso para impressão da filial no cupom fiscal.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

VENDA.IMPRIMEGARANTIA

Indica se irá imprimir automaticamente o relatório de seguro parcela protegida quando chegar no Retaguarda.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não imprime automaticamente
1	Imprime automaticamente valor (valor Padrão)

VENDA.IMPRIMEMONTAGEMAGRUPADA

Imprime em uma única via os itens de todos os controles de montagem do pedido, utilizando os dados gerais do primeiro controle de montagem adicionado.

Valor (Lista)	Descrição
0	Imprime os itens de cada controle de montagem individualmente (valor Padrão)
1	Imprime em uma única via os itens de todos os controles de montagem do pedido

VENDA.IMPRIMEOPERADORCUPOM

Habilita recurso para impressão do operador no cupom fiscal.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

VENDA.IMPRIMESEGURO

Habilita/desabilita a impressão automática do contrato de seguro parcela protegida.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não imprime automaticamente
1	Imprime automaticamente (valor Padrão)

VENDA.IMPRIMEVENDEDORCUPOM

Habilita recurso para impressão do vendedor no cupom fiscal. Caso identificado mais de um vendedor deve ser impresso o último identificado.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

VENDA.IMPRIMIRCODIGOEMBALAGEM

Indica que será impresso o código do produto, lido da embalagem no momento da venda, caso este seja diferente do código do produto (já impresso na DANFE).

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

VENDA.NOTADECUPOM

Habilita funcionalidade para solicitar emissão de nota fiscal de cupom fiscal ao Retaguarda.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

VENDA.PEDIDO

Habilita o uso de pedido no PDV.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

VENDA.PERGUNTAIMPRIMEDANFEENTREGAFUTURA

Ao faturar no PDV uma venda de Entrega Futura, determina se o sistema deve exibir uma mensagem perguntando se o usuário deseja ou não imprimir o DANFE da nota fiscal de simples faturamento. Esta pergunta também será realizada ao finalizar notas fiscais de saída emitidas manualmente no Retaguarda.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não perguntar (neste caso a DANFE será sempre impressa) (valor Padrão)
1	Perguntar

VENDA.PERMITECREDIARIOPARAGARANTIAESTENDIDA

Indica se permite o pagamento com crediário de uma garantia estendida inserida diretamente no PDV para um pedido que já tenha sido pago com crediário. Quando isso ocorrer o sistema irá somar o valor da garantia estendida nas parcelas de crediário do pedido e efetuará o recálculo das parcelas, reajustando os juros com base na condição de pagamento selecionada anteriormente, sem necessidade de reaprovação de crédito.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

VENDA.PREFIXOFICHA

Prefixo utilizado no PDV para importar um pedido vinculado a uma ficha.

Valor Padrão: FIC

VENDA.PREFIXOPEDIDO

Prefixo, no formato texto, para importar pedido através do visor.

Valor Padrão: PED

VENDA.PREFIXOPREVENDA

Prefixo, no formato texto, para importar pré-venda através do visor.

Valor Padrão: PV

VENDA.PREVENDA

Habilita o uso de pré-venda no PDV.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

VENDA.QUANTIDADEMAXIMAITEM

Define o valor máximo, no formato inteiro, para quantidade do item. Para filiais PAF, este parâmetro não é validado.

Valor Padrão: 999999

VENDA.SEGUROFURTOROUBONUMEROSORTE

Indica se a filial trabalha com números da sorte na venda de seguros furto e roubo.

Ao finalizar um pedido com um ou mais itens de seguro furto e roubo, o Retaguarda fará uma requisição síncrona ao Gestão Empresarial | ERP para buscar os números da sorte. Se a requisição falhar, não será possível finalizar o pedido.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

VENDA.SEGUROPARCELAPROTEGIDA

Habilita a venda de seguro com parcela protegida no sistema de PDV.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

VENDA.TEMPLATECUPOMDETROCA

Define o texto que será impresso no cupom de troca. Utiliza o mesmo mecanismo de substituição de tags da configuração Emitir relatorio pós-venda.

Valor Padrão:

VENDA.TEXTOLIVRE1

Primeira linha de texto para ser impresso no cupom fiscal.

VENDA.TEXTOLIVRE2

Segunda linha de texto para ser impresso no cupom fiscal.

VENDA.TEXTOLIVRE3

Terceira linha de texto para ser impresso no cupom fiscal.

VENDA.TEXTOLIVRE4

Quarta linha de texto para ser impresso no cupom fiscal.

VENDA.TEXTOLIVRE5

Quinta linha de texto para ser impresso no cupom fiscal.

VENDA.TEXTOLIVRE6

Sexta linha de texto para ser impresso no cupom fiscal.

VENDA.TIPOPESQUISAPRODUTO

Tipo de pesquisa do texto na consulta de produto.

Valor (Lista)	Descrição
0	Contendo no texto (valor Padrão)
1	Pelo início do texto

VENDA.VENDEITENSINATIVOS

Define se é permitido vender itens inativos.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não permite (valor Padrão)
1	Permite

FINANCEIRA.CARNE.URLIMPRESSAO

URL, no formato texto, para geração do arquivo PDF do boleto.

Valor Padrão: https://printserver.losango.com.br/printwebserverv2/impressaocarne.aspx

FINANCEIRA.CD.URLIMPRESSAO

URL, no formato texto, para geração do arquivo PDF do comprovante de débito.

Valor Padrão: https://printserver.losango.com.br/printwebserverv2/impressaocd.aspx.

FINANCEIRA.INDENTIFICACAO.INTEGRACAO

Define qual a financeira a integrar.

Valor (Lista)	Descrição
1	Losango
2	Omni

Financeira.ParcelaProtegia.URLImpressão

URL, no formato texto, para geração do arquivo PDF do Seguro Parcela Protegida.

Valor Padrão: https://printserver.losango.com.br/printwebserverV2/impressaoSeguros.aspx.

FINANCEIRA.SENHAINTEGRACAO

Senha,no formato texto, para autenticação na Omni. Este valor deve estar convertido em BASE64 para não ficar exposto diretamente. Utilize o site BASE64 Deconde and Encode.

FINANCEIRA.USUARIOINTEGRACAO

Usuário, no formato texto, para integração com a financeira.

POS.BANDEIRASPERMITIDAS

Indica as bandeiras dos cartões que devem ser apresentados para seleção no caixa. Os códigos da BandeiraCartao devem ser separados por ponto e vírgula. Por exemplo: 1;2.

Valor	Descrição
1	Visa
2	Mastercard
3	American Express
4	Sorocred
5	Diners Club
6	Elo
7	Hipercard
8	Aura
9	Cabal
99	Outros
(vazio)	Manter campo Valor vazio (valor Padrão)

FORMAPAGAMENTO.EXIGECONDICAOPAGAMENTO

Indica se a forma de pagamento exige ou não condição de pagamento somente no processo de venda.

Valor (Lista)	Descrição
N	Não (valor Padrão)
S	Sim

FORMAPAGAMENTO.IMPRESSAOBOLETO.AUTOMATICO

Responsável por indicar se os boletos deverão ser impressos na loja, quando a loja receber um retorno de integração de venda que gerou boleto. Quando esse parâmetro for cadastrado como N em uma forma de pagamento que gera boleto, quando os boletos forem integrados com a loja, eles não serão impressos.

Valor	Descrição
N	Não
S	Sim (valor Padrão)

FORMAPAGAMENTO.PORTADORBANCO

Informe o código do portador que deseja utilizar como padrão. Deve ser um portador cadastrado no sistema.

FORMAPAGAMENTO.CARTEIRABANCO

Informe o código da carteira, obrigatoriamente cadastrada no sistema, que deseja utilizar como padrão.

FORNECEDOR.CPFPRODUTORRURAL

Indicar o CPF do produtor rural a ser exportado no registros "R-2055 - Aquisição de produção rural" do REINF quando no cadastro do fornecedor o tipo do mesmo for "PJ - Pessoa jurídica" e no campo CNPJ/CPF possuir um CNPJ informado.

Valor Padrão: 00000000000

FORNECEDOR.ISENCAOPRR

Indica se há isenção da contribuição previdenciária conforme o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) Lei 13.606/2018. Atende a geração do registro R-2055 (Aquisição de Produção Rural) da EFD Reinf (F690ILA).

FORNECEDOR.SUSPENSAO_IPI

Indica se é necessário comunicar o fornecedor da suspensão do IPI conforme art. 29 lei 10.637/2002 e art. 7º da IN 948/2009. Utilizado para gerar o relatório Carta de suspensão de IPI a ser encaminhada aos fornecedores (CIOD033).

Valor	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

SEGUROFURTOROUBO.ATENDIMENTOONLINE

Endereço on-line (site/e-mail), no formato texto, para atendimento do cliente.

Valor Padrão: www.assurantsolutions.com/brasil/br-area-do-cliente.html e clique em “chat online”.

SEGUROFURTOROUBO.PROCESSOSUSEPCAP

Número do processo de capitalização SUSEP, no formato texto, que permite a venda do seguro.

Valor Padrão:15414.900871/2013-63.

SEGUROFURTOROUBO.TELEFONEDEFICIENTEAUDITIVO

Número de telefone, no formato texto, para atendimento de deficiente auditivo.

Valor Padrão: 0800 726 6363.

SEGUROFURTOROUBO.TELEFONEOUVIDORIA

Número de telefone da ouvidoria da seguradora, no formato texto.

Valor Padrão: 0800 771 7266.

SEGUROFURTOROUBO.TELEFONESAC

Número de telefone para o serviço de atendimento ao cliente, no formato texto.

Valor Padrão: 0800 700 0530.

SEGUROFURTOROUBO.TELEFONESINISTRO

Número de telefone, no formato texto, para aviso de sinistro nas demais localidades.

Valor Padrão: 0800 700 0520.

SEGUROFURTOROUBO.TELEFONESINISTROCAPITAIS

Número de telefone, no formato texto, para abertura do sinistro nas capitais.

Valor Padrão: 3004 0520.

SUPRIMENTO_ENTRADA_AUTOMATICA_SOBRA_CAIXA

Indica que, de acordo com o motivo utilizado no PDV, será realizada uma entrada de valores, oriundos do PDV, de forma automática na conta da Loja de acordo com o Motivo de suprimento utilizado.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não realiza entrada de valor automática na conta da loja (valor Padrão)
1	Realiza entrada de valor automática na conta da loja, quando configurado para um motivo com Aplicação 39 - Ocorrências para Suprimento no PDV

LOGIN.CAIXAABERTOPOROUTROUSUARIO

Contém a permissão para a tela de bloqueio do PDV, que é utilizada no momento que o parâmetro LOGIN.SOMENTEUSUARIOQUEABRIUCAIXA exibe a mensagem "Caixa aberto por outro usuário".

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

LOGIN.SOMENTEUSUARIOQUEABRIUCAIXA

Quando estiver definido com o valor 1 e o caixa estiver aberto, o sistema compara o usuário digitado com o usuário de abertura do caixa. Se for o mesmo usuário ou se o usuário digitado tem permissão, o sistema efetua o login. Caso não, exibe a mensagem "Caixa aberto por outro usuário", solicitando usuário com permissão. A validação é feita na tela de login e na tela de bloqueio do PDV.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PDV.VALORFUNDOTROCO

Indica se o valor de fundo de troco, para o PDV, será pego pelo cadastro de parâmetros da Filial ou se o PDV possui um parâmetro individual de fundo de troco.

Valor (Numérico)	Descrição
0	Indica que utiliza valor de fundo de troco da filial (valor Padrão)
Qualquer valor maior que zero	Indica que utiliza tal valor de fundo de troco individual para o PDV

TEF.PDV

Número do PDV para a aplicação Auttar. Não é necessariamente o mesmo número do PDV (F070PDV).

Deve respeitar as configurações existentes no servidor Auttar (obter a informação com a Auttar, se necessário).

CLIENTE.BLOQUEARCAMPOSIDENTIFICACAO

Desabilita a edição dos campos Nome, CPF, RG e Data de nascimento no cadastro de um cliente que esteja informado em nota ou pedido (finalizado ou faturado), para evitar problemas na análise de crédito. Caso o parâmetro esteja habilitado (valor 1), somente o usuário responsável na matriz consegue editar os dados do cliente.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não bloqueia a edição dos campos no cadastro o cliente (valor Padrão)
1	Bloqueia a edição dos campos no cadastro do cliente

NOTAFISCAL.ENVIA.COBR

Define se a tag de cobrança <cobr> será enviada ou não para SEFAZ.

Valor (Lista)	Descrição
0	Desabilitado
1	Habilitado (valor Padrão)

NOTAFISCAL.IMPRIMEVALORTOTALRECEBIDO

Indica se deve gerar a tag <ValorTotalRecebido> na geração do XML de notas fiscais de serviço.

Valor	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

NOTAFISCAL.OBRIGAOPERACAO

Habilita a obrigatoriedade de preenchimento de operação no momento da inclusão de uma Nota Fiscal, de entrada ou de saída.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não obriga inserção de Operação
1	Obriga inserção de Operação na geração de NF (valor Padrão)

NOTAFISCAL.OPERACOESPERMITIDAS

Relaciona quais operações de nota fiscal são liberadas por perfil de usuário na geração manual de uma Nota Fiscal.

Valor (Texto)	Descrição
Códigos de referência das operações liberadas	Listar os códigos de referência das operações liberadas separados por vírgula
(vazio)	Manter campo Valor vazio (valor Padrão)

NOTAFISCAL.SUGERIRPRECOCONFORMEBEM

É responsável por levar à grade de produtos da tela de Digitação de Notas manuais (F140GNF), o Valor Unitário Aquisição da tela de Controle de Bens / Bem / Individual (F670BEM).

Para o funcionamento da rotina, seguir as condições abaixo:

1. o parâmetro deve estar definido como S;
2. ter preenchido o campo Valor Unitário Aquisição na tela F670BEM;
3. informar na tela F140GNF, guia Produtos, o campo Cód. Bem.

Após isso serão preenchidos automaticamente os campos Preço Unitário Liq. e Preço Bruto da grade de produtos.

Valor (Lista)	Descrição
S	Habilita o funcionamento da rotina
N	Mantém o funcionamento padrão da tela (valor Padrão)

PERFIL.ASSISTENCIA.CRIA.PENDENCIA.COLETA

Define se o segundo passo da assistência é para gerar pendência no Gestão Empresarial | ERP ou para somente coletar na Filial.

Valor	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

PERFIL.ASSISTENCIA_PERMITE_CANCELAMENTO_INTEGRADO

Define se o usuário poderá efetuar o cancelamento de uma assistência técnica já integrada com o Gestão Empresarial | ERP.

Valor	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PERFIL.ASSISTENCIA_PERMITE_DEVOLUCAO

Indica se o perfil tem permissão para realizar devolução pela assistência técnica.

Valor	Descrição
N	Não (valor Padrão)
S	Sim

PERFIL.FILTRAR_APENAS_VENDEDORES_E_GERENTES

Indica se nas telas de pedidos, orçamento, consulta de preço e de pré-venda e do Retaguarda serão listados todos os usuários ou apenas os vendedores/gerentes.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não. Será exibido na pesquisa todos os usuários ativos, independentemente do perfil
1	Sim. Será exibido na pesquisa todos os usuarios ativos, que pertençam ao perfil de vendedores e/ou gerentes (valor Padrão)

PERFIL.LIBERA_FORMA_PAGTO_COM_DESCONTO

Define se o usuário pode ou não desbloquear pedidos que tiveram desconto acima do máximo permitido pela forma ou condição de pagamento.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PERFIL.MOSTRA_CARTAO_PRESENTE

Determina se os quatro últimos dígitos do cartão presente devem ou não ser apresentados no campo Cartão Presente da tela de contas a pagar.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PERFIL.PERCENTUAL_PERMITE_TROCA_VALOR_SUPERIOR

Define o percentual, no formato numérico, do valor que pode exceder do valor do produto que está sendo trocado.

PERFIL.PERMITE.ALTERAR.CADASTRO.CLIENTE.ABA.CONVENIOS

Responsável pelo cadastro de informações referentes a guia Convênios na tela de cadastro do cliente no Retaguarda.

Valor	Descrição
1	Permite edição (valor Padrão)
0	Não permite edição

PERFIL.PERMITE.ALTERAR.CADASTRO.CLIENTE.ABA.ENDERECOS

Responsável pelo cadastro de informações referentes à guia de Endereços.

Valor	Descrição
0	Não. Todos os campos dessa guia ficarão bloqueados para inserção/edição
1	Sim (valor Padrão)

PERFIL.PERMITE.ALTERAR.CADASTRO.CLIENTE.ABA.IMAGENS

Responsável pelo cadastro de informações referentes à guia Imagem.

Valor	Descrição
0	Não. Todos os campos dessa guia ficarão bloqueados para inserção/edição
1	Sim (valor Padrão)

PERFIL.PERMITE.ALTERAR.CADASTRO.CLIENTE.ABA.OBSERVACOES

Responsável pelo cadastro de informações referentes à guia Observações.

Valor	Descrição
0	Não. Todos os campos dessa guia ficarão bloqueados para inserção/edição
1	Sim (valor Padrão)

PERFIL.PERMITE.ALTERAR.CADASTRO.CLIENTE.ABA.OUTRAS.AVALISTAS

Responsável pelo cadastro de informações referentes à guia Avalistas, presente na guia Outras Informações.

Valor	Descrição
0	Não. Todos os campos dessa guia ficarão bloqueados para inserção/edição
1	Sim (valor Padrão)

PERFIL.PERMITE.ALTERAR.CADASTRO.CLIENTE.ABA.OUTRAS.BLOQUEIOS

Responsável pelo cadastro de informações referentes à guia Bloqueio, presente na guia Outras Informações.

Valor	Descrição
0	Não. Todos os campos dessa guia ficarão bloqueados para inserção/edição
1	Sim (valor Padrão)

PERFIL.PERMITE.ALTERAR.CADASTRO.CLIENTE.ABA.OUTRAS

Responsável pelo cadastro de informações referentes à guia Outras Informações.

Valor	Descrição
0	Não. Todos os campos na guia Outras Informações ficarão bloqueados para inserção/edição.
1	Sim (valor Padrão)

PERFIL.PERMITE.ALTERAR.CADASTRO.CLIENTE.ABA.OUTRAS.GERAL

Responsável pelo cadastro de informações referentes à guia Geral, presente na guia Outras Informações.

Valor	Descrição
0	Não. Todos os campos dessa guia ficarão bloqueados para inserção/edição
1	Sim (valor Padrão)

PERFIL.PERMITE.ALTERAR.CADASTRO.CLIENTE.ABA.OUTRAS.GERAL.SPC

Responsável pelo cadastro de informações referentes ao SPC, presentes na guia Geral que, por sua vez, está presente na guia Outras Informações.

Valor	Descrição
0	Não. Os campos Data da consulta SPC, Cidade da consulta SPC e Situação SPC ficarão bloqueados para inserção/edição
1	Sim (valor Padrão)

PERFIL.PERMITE.ALTERAR.CADASTRO.CLIENTE.ABA.OUTRAS.PREFERENCIA

Responsável pelo cadastro de informações referentes à guia Preferências, presente na guia Outras Informações.

Valor	Descrição
0	Não. Todos os campos dessa guia ficarão bloqueados para inserção/edição
1	Sim (valor Padrão)

PERFIL.PERMITE.ALTERAR.CADASTRO.CLIENTE.ABA.OUTRAS.REFERENCIAS

Responsável pelo cadastro de informações referentes à guia Referências, presente na guia Outras Informações.

Valor	Descrição
0	Não. Todos os campos dessa guia ficarão bloqueados para inserção/edição
1	Sim (valor Padrão)

PERFIL.PERMITE.ALTERAR.CLIENTE.APROVCREDITO

Define se o usuário pode alterar o cliente no momento de selecionar os títulos para aproveitamento de crédito na tela de pedido e na baixa manual de contas a receber no Retaguarda.

Valor	Descrição
0	Não. O campo Cliente fica bloqueado na tela
1	Sim. O campo Cliente fica habilitado, podendo consultar títulos de qualquer cliente (valor Padrão)

PERFIL.PERMITE.ALTERAR.CLIENTE.DUPLO.CLIQUE.GRID

Define se os detalhes do cliente abrem em modo edição ao realizar duplo clique na grade. E se abrem em modo edição após importar um novo cliente da rede.

Valor	Descrição
S	Sim (valor Padrão)
N	Não

PERFIL.PERMITE.ENTREGA.FUTURA.SEM.ESTOQUE

Define se o usuário pode finalizar um pedido de entrega futura pela loja (própria ou outras) faltando estoque para os produtos ou sem validação do estoque.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PERFIL.PERMITE_ALTERAR_CATEGORIA_CREDITO_CLIENTE

Define se o usuário possui, ou não, permissão para alterar a categoria de crédito do cliente.

Valor	Descrição
0	Não permite alterar
1	Permite alterar (valor Padrão)

PERFIL.PERMITE_ALTERAR_VALORES_BAIXA

Define se o perfil poderá alterar os valores de Juros, Multa, Desconto e Acréscimo nas movimentações financeiras. Caso esteja desativado, ao efetuar as baixas das movimentações financeiras o sistema não vai permitir alterar os campos.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

PERFIL.PERMITE_DESCONTO_EM_ITENS_PROMOCIONAIS

Define se o perfil poderá conceder descontos em itens promocionais no pedido (ou seja, cuja tabela de preços é do tipo Tablóide ou Promoção). Caso esteja desativado, ao vender itens promocionais no pedido e conceder descontos no item ou no subtotal do pedido, o sistema irá incluir um bloqueio no pedido que poderá ser liberado apenas por usuários que possuem este parâmetro ativado.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

PERFIL.PERMITE_ENTRADA_MENOR_CONDICAO_PAGAMENTO

Indica se o usuário tem permissão para diminuir o valor de entrada calculado pela condição de pagamento. É necessária que a condição de pagamento esteja configurada com o tipo "3 - Parcelas Diferentes" na tela F028GCP.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PERFIL.PERMITE_MODO_OFFLINE_QUANDO_DESATUALIZADO

Habilita o usuário a usar o PDV em uma versão desatualizada em relação ao servidor do Retaguarda.

Valor (Lista)	Descrição
0	O usuário não terá permissão para operar com o PDV desatualizado (valor Padrão)
1	O usuário poderá usar o PDV desatualizado ou autorizar outros usuários a fazê-lo

PERFIL.PERMITE_MOVIMENTAR_CONTA_BANCO

Indica se o perfil de usuário pode movimentar valores de uma conta banco através de saída ou transferência.

Valor (Lista)	Descrição
N	Não permite movimentar (valor Padrão)
S	Permite movimentar

PERFIL.PERMITEIMPORTARIBPT

Habilita/desabilita a tela de importação da tabela IBPT, através do Retaguarda.

Valor	Descrição
S	Sim
N	Não (valor Padrão)

PERFIL.TIPOS_BAIXA_PERMITIDA

Indica quais tipos de ações financeiras são permitidas para efetuar uma baixa nas movimentações financeiras. Lista os códigos de referência das ações liberadas separados por vírgula.

Valor (Inteiro)	Descrição
0	Tesouraria
1	Contas a Receber
2	Contas a Pagar
4	Conta corrente
10	Cheque próprio
11	Cheque terceiro
12	Depósito de cheque
13	Endosso (Troca por título a receber)
15	Baixa por abatimento
16	Endosso (Troca por título a pagar)
17	Cartão
(vazio)	Manter campo Valor (valor Padrão)