F149GNF - Faturamento Agrupado de Cargas por Filial

Tela destinada ao faturamento das cargas de pedidos por filial.

Processos

• se for informado o código de uma filial somente serão exibidos os registros pertencentes a mesma, caso contrário todos os registros aptos a faturamento serão exibidos.
• a nota será gerada na filial definida a partir do campo Gerar Nora para, e poderá ser a do pedido ou da pré-fatura.
• as cargas geradas serão gravadas com um código de barras. Este código será composto da seguinte maneira: código da empresa (4 posições) + código da filial (4 posições) + número da análise (12 posições) + número da pré-fatura (9 posições). Para gerar um código de barras diferenciado, o identificador de regras VEN-135CODBA01 deve estar ativo. Ele fará a reformulação do código de barras conforme a regra definida.
• o campo Código da FCI, na grade de "Pré-fatura", será preenchido de acordo com o informado no campo Cód. FCI da tela F075FCI, ao efetuar uma operação interestadual ou caso parâmetro Listar código da FCI em operações internas estiver definido como "S".

O percentual de ICMS, definido na estrutura de cálculo da FCI, será filtrado quando a origem da mercadoria do item for 1 (Estrangeira - Importação direta), 2 (Estrangeira - Adquirida no mercado interno), 3 (Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%) ou 8 (Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%).
O coeficiente definido nas parametrizações da FCI não será mais considerado. Será utilizado o código da FCI para verificar se o seu percentual e a origem da mercadoria (definida nas parametrizações de FCI) devem ser utilizadas.
Observação: independente da origem fiscal da mercadoria definida nas parametrizações da FCI, ela sempre será atribuída no item da nota fiscal de saída, desde que exista um código de FCI e seja uma operação interestadual.

Geração de logs de títulos do contas a receber em notas fiscais de saída

Para utilização da rotina de geração de logs de títulos do contas a receber em notas de saída são necessárias algumas configurações no sistema:

1. Na tela F000PGS, marcar o parâmetro global LogNfsTit, como "S";
2. Na tela F000PPD, definir os parâmetros dinâmicos LOG.NFS.TIT.CRE.140CNFEC01, LOG.NFS.TIT.CRE.140CNFEC02, LOG.NFS.TIT.CRE.140CNFEC03, LOG.NFS.TIT.CRE.EMISSAO e LOG.NFS.TIT.CRE.GERAR, configurados como "S";
3. Na tela F098REG, ativar os identificadores VEN-140CNFEC01, VEN-140CNFEC02 e VEN-140CNFEC03 com uma regra vinculada (a regra pode estar em branco);
4. Gravar a tabela de usuário no banco de dados para gravação dos logs. A tabela de usuário deve ser criada através do CBDS e deve estar exatamente compatível com os campos necessários para a utilização da rotina, conforme orientações abaixo:
   Orientações

   • O nome da tabela de usuário deve ser “USU_T140LOGTIT”;
   • Para adicionar os campos da tabela, basta clicar com o botão direito em cima da pasta Colunas e selecionar Nova Coluna;
   • Após informar os valores de cada coluna clique no botão Salvar;
   • Após criar todos os campos, clique no botão com desenho de raio (Confirmar personalização no banco) para confirmar as alterações.

   Campos necessários:

   Nome do campo	Máscara	Tipo	Tamanho
   USU_SEQUENCIAL	Z[11]9	Number	12
   USU_DATA	DD/MM/YYYY	Date	0
   USU_HORA	hh:mm:ss	Time	0
   USU_CODEMP	ZZZ9	Number	4
   USU_CODFIL	ZZZZ9	Number	5
   USU_CODSNF	U[3]	String	3
   USU_NUMNFV	ZZZ.ZZZ.ZZ9	Number	9
   USU_USUARIO	Z[9]9	Number	10
   USU_ORIGEM	A[10]	String	10
   USU_OPERACAO	A[50]	String	50
   USU_ERRO	A[5]	String	5
   USU_OK	A[3]	String	3
   USU_NUMTIT	U[15]	String	15
   USU_CODTPT	U[3]	String	3
   USU_CODTNS	A[5]	String	5

Campos

Filial
Código da filial.

Carga
Número da carga.

Pré-Fatura
Número da pré-fatura.

Gerar Nota para
Indicativo da filial para a qual a nota será gerada, do pedido ou da pré-fatura.

Analisar Crédito
Indicativo de análise de crédito.

Selecionar via código de barras
Com esta opção marcada, o campo Cód. Barras Livre ficará disponível em tela. Esta opção é salva por usuário ao sair da tela.

Cód. Barras Livre
Este campo possui a finalidade de receber o código de barras das pré-faturas. Ao sair dele, será realizada uma validação para carregar a carga que possui o código de barras informado. Se a carga já estiver informada na grade da tela, ele será selecionada, caso contrário, será efetuada uma busca na base de dados e se houver uma carga com o código de barras informado, ela será exibida e selecionada na grade.

Grade Pré-Faturas
Grade para exibição dos registros que atendem aos filtros informados.

Botões

Seleção
Acesso a tela F149SNA para os filtros complementares.

Cliente
Acesso a tela F085INC para a consulta de informações dos clientes.

Itens Pré-Fat.
Acesso a tela F135CIF para a consulta dos itens da pré-fatura.

Aplicar
Habilitado somente para utilização nas colunas "Dt.Emissão" e "Dt. Saída".  Ao clicar, apresentará a seguinte mensagem: "Deseja Atribuir Valores Para ? Toda Coluna, Para Baixo, Para Cima, Cancelar". Após a seleção de uma das opções diferentes de "Cancelar", o sistema irá apresentar mensagem solicitando: "Aplicar valores também para a coluna "Dt. Saída" ? Sim, Não, Cancelar" ou "Aplicar valores também para a coluna "Dt. Emissão" ? Sim, Não, Cancelar", conforme o posicionamento do cursor. Respondendo "Sim", o sistema irá atualizar a outra coluna com o mesmo valor da coluna selecionada.  

Parâmetros Globais

Identificadores de Regras