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F149GNF - Faturamento Agrupado de Cargas por Filial

Tela destinada ao faturamento das cargas de pedidos por filial.

Processos

O percentual de ICMS, definido na estrutura de cálculo da FCI, será filtrado quando a origem da mercadoria do item for 1 (Estrangeira - Importação direta), 2 (Estrangeira - Adquirida no mercado interno), 3 (Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%) ou 8 (Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%).
O coeficiente definido nas parametrizações da FCI não será mais considerado. Será utilizado o código da FCI para verificar se o seu percentual e a origem da mercadoria (definida nas parametrizações de FCI) devem ser utilizadas.
Observação: independente da origem fiscal da mercadoria definida nas parametrizações da FCI, ela sempre será atribuída no item da nota fiscal de saída, desde que exista um código de FCI e seja uma operação interestadual.

Campos

Filial
Código da filial.

Carga
Número da carga.

Pré-Fatura
Número da pré-fatura.

Gerar Nota para
Indicativo da filial para a qual a nota será gerada, do pedido ou da pré-fatura.

Analisar Crédito
Indicativo de análise de crédito.

Selecionar via código de barras
Com esta opção marcada, o campo Cód. Barras Livre ficará disponível em tela. Esta opção é salva por usuário ao sair da tela.

Cód. Barras Livre
Este campo possui a finalidade de receber o código de barras das pré-faturas. Ao sair dele, será realizada uma validação para carregar a carga que possui o código de barras informado. Se a carga já estiver informada na grade da tela, ele será selecionada, caso contrário, será efetuada uma busca na base de dados e se houver uma carga com o código de barras informado, ela será exibida e selecionada na grade.

Grade Pré-Faturas
Grade para exibição dos registros que atendem aos filtros informados.

Botões

Seleção
Acesso a tela F149SNA para os filtros complementares.

Cliente
Acesso a tela F085INC para a consulta de informações dos clientes.

Itens Pré-Fat.
Acesso a tela F135CIF para a consulta dos itens da pré-fatura.

Aplicar
Habilitado somente para utilização nas colunas "Dt.Emissão" e "Dt. Saída".  Ao clicar, apresentará a seguinte mensagem: "Deseja Atribuir Valores Para ? Toda Coluna, Para Baixo, Para Cima, Cancelar". Após a seleção de uma das opções diferentes de "Cancelar", o sistema irá apresentar mensagem solicitando: "Aplicar valores também para a coluna "Dt. Saída" ? Sim, Não, Cancelar" ou "Aplicar valores também para a coluna "Dt. Emissão" ? Sim, Não, Cancelar", conforme o posicionamento do cursor. Respondendo "Sim", o sistema irá atualizar a outra coluna com o mesmo valor da coluna selecionada.  

Parâmetros Globais

Nome Descrição
LogNfsTit Indica se deve gerar logs de títulos do contas a receber nas notas fiscais de saída.

Identificadores de Regras

COM 000ALFUN01
VEN 000ALICM01
VEN 000ALIRF01
VEN 000COMIS01
VEN 000COMIS03
VEN 000CONIT01
VEN 140PRECO01
VEN 000CONNF01
VEN 140FRENF01
VEN 135CODBA01

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