F420OCP - Ordem de Compra Individual

Tela destinada à geração e manutenção de ordens de compra sem necessidade do processo de cotação. Esta tela é acessível apenas com a utilização do identificador de regras CPR-420TLOCP01.

Os valores de consumo das cotas de compra são atualizados em 4 situações:

• Ao alterar a situação da ordem de compra para 5 - Cancelada;
• Ao alterar a situação do item da ordem de compra para 5 - Cancelado;
• Ao alterar a quantidade cancelada do item da ordem de compra;
• Ao cancelar o saldo da ordem de compra em uma nota fiscal de entrada na tela F440GNE.

Os movimentos das cotas de compra em questão servem para calcular o valor utilizado na cota de compra definida para o usuário.

Campos

Nº Ordem Compra
Número da ordem de compra

Guia Dados Gerais

Procedência da O.C.
Procedência da ordem de compra. Este campo é definido pelo sistema e poderá assumir os seguintes valores:

• 1 - Digitada
• 2 - Via programação de entregas
• 3 - Via cotação
• 4 - Via importação
• 5 - Via internet
• 6 - Via processos automáticos
• 7 - Via produção
• 8 - Via repasses contratos

Data Cotação/Cotação
Código da moeda ou índice / Valor da cotação.

Código Fator Correção
Código da moeda ou índice para o fator de correção (financeiro).

Data Fator Correção
Data da cotação da moeda ou índice para o fator de correção (financeiro).

Periodicidade das Entregas
Periodicidade das entregas, quando a ordem de compra é gerada através de programação de entregas.

Valor Adiantamento
Valor pago como adiantamento ao fornecedor.

Frete: Valor/Perc./CIF ou FOB
Valor do frete.

Valor Arredondamento
Desconto ou acréscimo informado em valor como arredondamento do total da ordem de compra.

Exemplo:

A Ordem de Compra gerada pelo sisterma apresentou o Valor Líquido = R$ 4.121,35, sendo negociado com o fornecedor o valor de R$ 4.120,00, dessa forma no campo Valor Arredondamento deverá ser digitado R$ -1,35.

Não existe cálculo automático para gerar valor para o campo citado acima, sempre deverá ser informado.

Valor Frete Unidade Medida
Valor do frete por unidade de medida quando for CIF.

Qtde Base Frete
Quantidade base na unidade do produto válida para o valor do frete.

Base/Valor Funrural
Este campo deve ser preenchido com o valor do Funrural e o valor da base do Funrural a ser descontado na ordem de compra, o sistema não calcula automaticamente.

Base/Valor Senar
Caso o Senar deva ser descontado, este campo deve ser preenchido com o valor da base do Senar e o valor do Senar a ser descontado na ordem de compra, pois o sistema não calcula automaticamente.

Valor Pis a Recuperar Importação
Valor da base do COFINS a recuperar na importação.

Valor Cofins a Recuperar Importação
Valor da base do COFINS a recuperar na importação.

Líquido para Financeiro
Valor líquido da ordem de compra para o financeiro.

Situação
Situação da ordem de compra.

Motivo
Código do motivo da situação da ordem de compra.

Obs.Motivo
Texto de observação do motivo da situação da ordem de compra.

Guia Produtos

% ICMS
Percentual de ICMS do produto conforme o estado (U.F.) do fornecedor.

% Funrural
O percentual do Funrural é buscado do cadastro do fornecedor (F095CAD, campo % Funrural/INSS). Ele pode ser alterado se o usuário possuir permissão na tela F099UCP, campo Alterar Funrural OC/NF.

% Senar
O percentual do Senar é buscado do cadastro do fornecedor (F095CAD, campo % SENAR/SENAR). Ele pode ser alterado se o usuário possuir permissão na tela F099UCP, campo Alterar Senar OC/NF.

Produto:Valor/Desconto
Valor bruto do produto, sem o desconto, IPI e ICMS.
Valor do desconto para o produto.

Situação
Situação do produto na ordem de compra, que pode ser:

• 1 - Aberto Total
• 2 - Aberto Parcial
• 3 - Suspenso
• 4 - Liquidado
• 5 - Cancelado
• 9 - Não Fechado

Motivo
Código do motivo da situação do produto da ordem de compra.

Obs. Motivo
Observação do motivo da situação do item de produto.

Guia Serviços

Valor para Financeiro
Valor do item válido para financeiro.

Situação
Situação do serviço na ordem de compra, que pode ser:

• 1-Aberto Total
• 2-Aberto Parcial
• 3-Suspenso
• 4-Liquidado
• 5-Cancelado
• 9-Não Fechado

% Redução ISS
Neste campo é exibido o percentual de redução do imposto sobre serviço. Para detalhes acesse a documentação do processo Redução de ISS.

Guia Parcelas

Código Fator Correção
Código da moeda ou índice como fator de correção(financeiro).

Data Fator Correção
Data da cotação da moeda ou índice para o fator de correção(financeiro).

% Desconto Parcela
Percentual de desconto previsto para a parcela.

Esta pasta somente será acessível se o campo Tem Parcelas Especiais estiver definido como "S". Se a condição de pagamento for "A Vista", será sugerida data de vencimento, caso contrário será sugerido o campo Dias Parcela. Existe ainda o identificador de regras "CPR-420PARCE01", onde poderá ser definido via regra qual campo deverá ser sugerido. As sugestões apresentadas pelo sistema são passíveis de alteração manual, sendo que sempre serão consideradas as informaçãoes da ordem de compra para a emissão da nota fiscal de entrada, independente das sugestões padrão desta.

Guia Observações

Situação
Situação da observação, que pode receber os seguintes valores:

• G-Gravada
• P-Processada
• R-Resolvida
• C-Cancelada

Parâmetros Globais

Identificadores de Regras