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SID.Nfc.Gravar (SRNF) - Gravar Cabeçalho Da Nota Fiscal Compra (Incluir)
Aplicação:
Suprimentos – Nota Fiscal Compra.
Parâmetros obrigatórios:
| Nome | Descrição |
|---|---|
| CodFor | Código do fornecedor da nota fiscal de entrada |
| NumNfc | Número da nota fiscal de entrada |
| CodSnf | Código da série da nota fiscal de entrada |
| TnsPro* | Transação da NF entrada para produtos |
| TnsSer* | Transação da NF entrada para serviços |
Parâmetros opcionais:
| Nome | Descrição |
|---|---|
| CodCpg | Código da condição de pagamento da nota fiscal de entrada |
| TipNfe | Tipo de nota fiscal de entrada |
| UfsCic | Sigla do estado base para o cálculo do ICMS |
| CodEdc | Espécie de documento para fins fiscais |
| CodTri | Código de tributação para emissão da DARF |
| DatEnt | Data da Entrada da Nota |
| NopPro | Natureza de operação para produtos |
| NopSer | Natureza de operação para serviços |
| DatEmi | Data de emissão da nota fiscal de entrada |
| CodFpg | Código da forma de pagamento |
| CodTra | Código da transportadora da nota fiscal de entrada |
| CodRed | Código da transportadora de redespacho da nota fiscal de entrada |
| QtdEmb | Quantidade de embalagens da nota fiscal |
| CodEmb | Código da embalagem |
| NumEmb | Numeração das embalagens da nota fiscal |
| ObsNfc | Texto da observação |
| PesBru | Peso bruto da nota fiscal de entrada |
| PesLiq | Peso líquido da nota fiscal de entrada |
| PerDs1 | Percentual de desconto - 1 do fornecedor |
| PerDs2 | Percentual de desconto - 2 do fornecedor |
| PerFin | Percentual de Acréscimo Financeiro |
| VlrDzf | Valor do desconto referente zona franca |
| VlrFre | Valor do frete da nota fiscal de entrada |
| VlrDs1 | Valor do desconto - 1 do fornecedor |
| VlrDs2 | Valor do desconto - 2 do fornecedor |
| VlrDar | Valor dos descontos para arredondamento do total da nota fiscal de entrada |
| VlrFin | Valor líquido da nota fiscal para o financeiro |
| NumLot | Número do lote contábil |
| VlrInf | Valor informado para fechamento |
| IntImp | Indicativo se a nota foi integrada com módulo de impostos |
| TipNdi | Tipo do documento de importação |
| NumDoi | Número do documento de importação (Comércio Exterior) |
| DatDoi | Data do documento de importação (Comércio Exterior) |
| LocDes | Local de desembaraço |
| DatDes | Data do desembaraço aduaneiro |
| UfsDes | Sigla da UF onde ocorreu o desembaraço aduaneiro |
| CodExp | Código do exportador (Fornecedor emitente da Nf-e) |
| VlrFei | Valor de Frete de importação |
| VlrSei | Valor de Seguro de importação |
| VlrOui | Valor de Outras Despesas de importação |
| CifFob | Indicativo se o frete para o cliente é CIF (C) ou FOB (F) |
| SomFre | Somar o valor do frete no valor da nota fiscal |
| CodSel | Código da série legal da nota fiscal de entrada |
| CodSsl | Código da subsérie legal da nota fiscal de entrada |
| ChvNel | Chave de acesso da nota fiscal eletrônica |
| DatParSid | Indica se deve gerar as parcelas pela data de emissão (0=não, 1=sim*). *Padrão |
| VlrBic | Valor base do ICMS |
| VlrIbs | Valor base do ICMS Simples Nacional |
| VlrIcm | Valor do ICMS da nota fiscal de entrada |
| VlrIsn | Valor do ICMS Simples Nacional da nota fiscal de entrada |
| VlrSeg | Valor do seguro |
| VlrEmb | Valor embalagem |
| VlrEnc | Valor encargos financeiros |
| VlrOut | Valor outras despesas |
| VlrFrd | Valor frete destacado |
| VlrOud | Valor outras despesas destacado |
| VlrAfm | Valor adicional ao frete para renovação da marinha mercante |
* Somente inclusão de notas fiscais tipo 1.
* Outros tipos podem ser incluídos, mas tipos de notas que possuem composição ou ligações com outras tabelas não serão contemplados de forma automática. É de responsabilidade do desenvolvedor que irá utilizar as ações SID de nota fiscal de entrada cujo tipo for diferente de 1 (não contemplado) definir todos os campos de ligação, tabelas relacionadas, valores, enfim tudo que o sistema faz de forma automática quando utilizado a tela em si.
* Valor financeiro dos dados gerais da nota fiscal de entrada (VlrFin) será sempre o somatório do (VlrFin) dos itens de produto / serviço, portanto não há necessidade de alimentá-lo na ação SID dos dados gerais. Por uma questão de compatibilidade o campo será mantido no layout. O seu zeramento ocorre internamente para que o somatório ocorra durante a inserção dos itens.
* Aceita campos de usuário.
* Os valores diversos (exemplo: Frete, Arredondamento, Encargos e etc) devem ser informados nos dados gerais da nota. A distribuição para os itens se dá no fechamento da nota fiscal de entrada (para os processos SID e Webservice), na digitação ocorre conforme a inserção dos itens pelo usuário. As informações destes valores nos itens também é possível (a ação SID produto e serviço permitem), porém a soma dos valores atribuídos aos itens deve bater com o valor informado nos dados gerais, do contrário haverá uma redistribuição baseada no valor informado nos dados gerais. Independente de recálculo da nota (RecNot).
Retorno:
<NumNfc> Número da nota.
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