Leiaute ISS - Assessor Público - ISS Online

Exportação do leiaute de notas de serviço tomados do fornecedor Assessor Público - ISS Online. Realizada a partir da tela de Geração de ISS Municipal (F669GDM).

A escrituração dos serviços tomados tem a finalidade de registrar os serviços contratados pela empresa, os quais podem ou não estar sujeitos à retenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). A depender de fatores como o tipo do serviço prestado, regime tributário do prestador, ou mesmo o local em que o serviço foi executado, é que será determinado a qual município deve ser pago o ISSQN devido sobre esta prestação, e se o recolhimento caberá ao prestador ou será retido pelo contratante.

Detalhamento dos registros

1. Identificação da Empresa

Nr.	Campo	Descrição	Tamanho	Tipo	Valor
01	registro	Tipo de Registro (Fixo 01)	2	A	"01"
02	tipo	Tipo de Dados	1	A	Campo "Tipo de Declaração" da tela de entrada
03	cpf_cnpj	Cnpj da Filial	14	N	E070FIL.NUMCGC
04	lacto	Data de geração do arquivo	10	D	Data atual
05	competencia	Mês de competência das notas	6	D	Data inicial da tela de entrada formato MMYYYY
06	mes	Mês de competência da informação	2	N	Data inicial da tela de entrada formato MM
07	versao	Versão do leiaure	4	A	E008GDM.VerDcm

3. Serviços Tomados ou Notas Recebidas

Nr.	Campo	Descrição	Tamanho	Tipo	Descrição
01	registro	Tipo de Registro	2	A	03
02	CPF_CNPJ	CPF/CNPJ do tomador	14	N	E070FIL.NumCgc
03	mobiliario	Código do tomador gerado pela prefeitura	9	N	E008GDM.CodAcm
04	estabelecida	Tomador estabelecido no município	1	A	"S"
05	emissao	Data de emissão da nota fiscal	8	D	E660NFC.DatEmi
06	situacao	Situação da nota fiscal	1	N	Se E660INC.VlrIss = 0 e E095FOR.CodRtr = 4, escreve 6 - MEI, senão escreve 5 - Sem Incidência de ISS. Se E660INC.VlrIss > 0 e E095FOR.RegEst = 8 então 4 - ISS Fixo. Nos demais casos conforme E660INC.VlrIss > 0 e E095FOR.CodRtr: Se 3 então 1 - Normal Se 1 ou 2 então 2 - Simples Nacional
07	numero	Número da nota fiscal	20	N	E660NFC.NumNfi
08	serie	Série da nota fiscal	5	A	Conforme E022SNF.DisAut: Se 8 então recebe 11 Se 6 então recebe 10 Demais casos 1
09	local	Local de prestação do serviço	1	A	Se E001TCP.NatOps = 1 então 'D' - Dentro do município, se E001TCP.NatOps = 2 então 'F' - Fora do município, senão vazio
10	valor_bruto	Valor bruto da nota	N	14	Soma de E660INC.VlrCtb
11	valor_deducao	Valor total a ser deduzido da nota	N	14	Soma de E660INC.VlrDed
12	valor_iss	Valor do imposto	N	14	Recebe a soma de E660INC.VlrIss quando E001TCP.NatOps = 2
13	atividade	Código da atividade	N	10	Recebe o primeiro campo que encontrar preenchido nesta ordem T080SXC.CODFIM, E080SER.CODFIM ou E008CEP.CODFIS
14	pago	Imposto pago pelo prestador	A	1	Recebe 'S' quando E001TNS.CPRISS <> "-" e E660NFC.VlrIss > 0, senão 'N'
15	cpf_cnpj_prest	CPF/CNPJ do prestador	14	N	E095FOR.CgcCpf
16	razao_prest	Razão social do prestador	50	A	E095FOR.NomFor
17	nome_prest	Nome fantasia do prestador	50	A	E095FOR.ApeFor
18	municipio	Código do município do prestador	9	N	E095FOR -> E008CEP.CODRAI
19	cep	CEP do prestador	8	N	E095FOR.CepFor
20	tipo_endereco	Tipo de logradouro do prestador	5	A	"3"
21	nome_endereco	Nome do logradouro do prestador	50	A	E095FOR.EndFor
22	numero_endereco	Número do endereço do prestador	10	A	E095FOR.NemFor
23	complemento_endereco	Complemento do endereço do prestador	50	A	E095FOR.CplEnd
24	telefone	Telefone do prestador	15	A	E095FOR.FonFor
25	data_retencao	Data da retenção do ISS	8	D	Caso E008GDM.RegApu = 1 então E660NFC.DatEnt, se RegApu = 2 então E660NFC.DatExs senão E501MCP.DatMov Referente a primeira baixo do título efetuada
26	aliquota_simples	Aliquota do simples nacional	3	N	Se E095FOR.CodRtr igual a 1 ou 2 e E660INC.PerIss > 0 então E660INC.PerIss, senão vazio
27	nacional	Prestador estabelecido no país	1	A	Se E095FOR.TipMer = 'E' então 'N', senão 'S'
28	materiais	Existe dedução de materiais (construção civil)	1	A	Não preenchido
29	grupo_usuario	Grupo de usuário que será criado para o prestador	2	N	Não preenchido
30	uf_prestacao	UF do município de prestação do serviço	2	A	E660NFC.CodRai -> E008RAI.SIGUFS
31	municipio_prestacao	Código do município de prestação do serviço	9	N	E660NFC.CodRai
32	pais_exterior	Descrição do local de prestação do serviço quando fora do país	50	A	Se campo 27 = 'N' então E095FOR.CodPai -> E006PAI.NomPai
33	obra	Código da obra	9	A	Não preenchido