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Leiaute ISS - Bauhaus - Prefeitura Moderna
Exportação do leiaute de notas de serviço tomados para o fornecedor Bauhaus. Realizada a partir da tela de Geração de ISS Municipal (F669GDM).
A escrituração dos serviços tomados tem a finalidade de registrar os serviços contratados pela empresa, os quais podem ou não estar sujeitos à retenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). A depender de fatores como o tipo do serviço prestado, regime tributário do prestador, ou mesmo o local em que o serviço foi executado, é que será determinado a qual município deve ser pago o ISSQN devido sobre esta prestação, e se o recolhimento caberá ao prestador ou será retido pelo contratante.
Detalhamento dos registros
Detalhes Notas fiscais - Registro d
| Nr. | Campo | Início | Fim | Tamanho | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Registro | 1 | 1 | 1 | A | Fixo "d" |
| 01 | CNPJ | 2 | 15 | 14 | N | E070FIL.NUMCGC |
| 02 | Mês | 16 | 17 | 2 | N | Mês do lançamento da NF E660NFC.DATENT |
| 03 | Ano | 18 | 21 | 4 | N | Ano do lançamento NF E660NFC.DATENT |
| 04 | Dia | 22 | 23 | 2 | N | Dia do lançamento NF E660NFC.DATENT |
| 05 | Nº da Nota Fiscal | 24 | 43 | 20 | N | E660NFC.NUMNFI |
| 06 | Valor da Nota Fiscal | 44 | 56 | 13 | N | E660NFC.VLRCTB (separador decimal ".") |
| 07 | Tipo Lançamento | 57 | 57 | 1 | A | Quando E001TNS.CprIss='-' então "S", senão "T" |
| 08 | Código Atividade | 58 | 67 | 10 | N | E080SXC.CODFIM, quando houver informação nesse campo; Senão E080SER.SERIMP, quando houver informação nesse campo; Senão E008CEP.CODFIS (Somente números) |
| 09 | CNAE DA ATIVIDADE / SERVIÇOS (LC 116) | 68 | 82 | 15 | A | E080SER.SerImp |
| 10 | Documento do Envolvido (Prestador) | 83 | 93 | 14 | N | E095FOR.CGCCPF (sem formatação) |
| 11 | Isenção | 97 | 97 | 1 | A | Quando E660NFC.VlrIss >0 então "N", senão "S" |
| 12 | Município de Prestação | 97 | 107 | 10 | N | E660NFC.CodRai |
| 13 | PROCESSO DE OBRAS - ANO / Nº DO PROCESSO | 108 | 131 | 24 | N | Preencher com zeros |
| 14 | Alíquota de serviço de empresas de fora | 132 | 135 | 4 | N | E660NFC.PerIss com dois decimais, formato "00.00" |
Fechamento de arquivo - Registro f
| Nr. | Campo | Início | Fim | Tamanho | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Registro | 1 | 1 | 1 | A | Fixo "f" |
| 01 | Registro | 2 | 44 | 42 | A | Preencher com brancos |
| 02 | Valor Total | 44 | 56 | 13 | N | Total do campo 06 (Valor da Nota Fiscal) dos registros d (separador decimal ".") |
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