Leiaute ISS - DSF - ISS Eletrônico

Exportação do leiaute de notas de serviço tomados do fornecedor DSF - ISS Eletrônico. Realizada a partir da tela de Geração de ISS Municipal (F669GDM).

A escrituração dos serviços tomados tem a finalidade de registrar os serviços contratados pela empresa, os quais podem ou não estar sujeitos à retenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). A depender de fatores como o tipo do serviço prestado, regime tributário do prestador, ou mesmo o local em que o serviço foi executado, é que será determinado a qual município deve ser pago o ISSQN devido sobre esta prestação, e se o recolhimento caberá ao prestador ou será retido pelo contratante.

Detalhamento dos registros

Tipo “H” - Identificação

Campos	Tipo	Pos. Inicial	Pos. Final	Tamanho	Conteúdo
Identificação do registro	A	1	1	1	Fixo “H“
Inscrição para indicar empresa	A	2	7	6	E070FIL.INSMUN

Tipo “T” - Notas Tomadas

Nr.	Campo	Tipo	Pos. Inicial	Pos. Final	Tamanho	Obrigatório	Conteúdo	Observação
01	Identificação do registro	A	1	1	1	S	Fixo "T"
02	Data de emissão do documento fiscal	D	2	11	10	S	E660NFC.DATEMI	FORMATO DD/MM/YYYY
03	Data Competência	D	12	18	7	S	E660NFC.DATEMI	FORMATO MM/YYYY
04	Número de identificação documento fiscal	N	19	33	15	S	E660NFC.NUMNFI	Permitir somente números ex: 000000000000001 Alinhar o número à esquerda e preencher os espaços restantes com espaços.
05	Série do documento fiscal	A	34	38	5	N	E020SNF.CODSEL
06	Modelo do documento fiscal	A	39	40	2	S	Modelo do documento: OM – NF de Outro Município [Município tomador diferente do município do prestador]; A – NF de Serviços [Caso não se se enquadre no modelo acima (OM)]; E – NF Série Única [Não será tratado]; A1 – NF Série A1 [Não será tratado]; RD – Recibo/Diversos [Não será tratado]; F – Cupom Fiscal [Não será tratado]; BB – Boleto Bancário [Não será tratado]; CE – Carnê Escolar [Não será tratado]; G – Contribuintes Dispensados de Utilizar [Não será tratado]; AV – NF Avulsa [Não será tratado]; RP – Recibo Provisório de Serviços (RPS) [Não será tratado]; OT – Outros Documentos (Pessoa Jurídica) [Não será tratado]; R – RPA ou Recibo (Pessoa Física) [Não será tratado].
07	Tipo do prestador	N	41	41	1	S	1 - Nacional; 2 - Exterior	Caso E095FOR.TipMer = "I", escreve 1, senão escreve 2
08	CPF/CNPJ do prestador	N	42	55	14	S	E095FOR.CGCCPF	Caso E095FOR.TipFor <> 'F', CNPJ com 14 posições, senão escrever CPF com 11 posições (Escrever sem formatação, apenas números); Quando se tratar de prestador do exterior preencher com zeros.
09	Documento de identificação prestador do exterior	N	56	75	20	N	Fixo " "	Espaços em branco ocupando 20 posições
10	Nome/Razão social do prestador de serviços	A	76	225	150	S	E095FOR.NOMFOR
11	Código do município do prestador de serviços	A	226	232	7	S	E008CEP.CODIBG	Para prestador de serviços do exterior colocar "9999999"
12	Prestador optante do simples nacional	A	233	233	1	S	S - Sim; N - Não	Caso E095FOR.CODCRT = 1 ou 2, escreve "S", senão recebe "N";
13	Prestador enquadrado no MEI	A	234	234	1	S	S - Sim; N - Não	Caso E095FOR.CODCRT = 4, escreve "S", senão escreve "N"
14	Prestador estabelecido no município	A	235	235	1	S	S - Sim; N - Não	Caso prestador e tomador forem do mesmo município, escreve "S", senão escreve "N"
15	Cep do endereço do prestador	N	236	243	8	N	E095FOR.CEPFOR
16	Tipo de logradouro do prestador	A	244	268	25	N	FIXO "RUA"
17	Nome do logradouro do prestador	A	269	318	50	N	E095FOR.ENDFOR
18	Número do logradouro do prestador	N	319	328	10	N	E095FOR.NENFOR
19	Complemento do prestador	A	329	388	60	N		NÃO SERÁ TRATADO
20	Bairro prestador	A	389	448	60	N	E095FOR.BAIFOR
21	UF do prestador	A	449	450	2	N	E095FOR.SIGUFS
22	País do prestador	N	451	454	4	N	E095FOR.CODPAI	Preencher somente quando E095FOR.TipMer = "E" (Exterior)
23	Cidade do prestador	A	455	504	50	N	E095FOR.CIDFOR
24	Código do serviço prestado	N	505	509	5	S	E080SER.SERIMP
25	Código da Atividade CNAE relacionada ao serviço	N	510	518	9	N	Recebe o valor que estiver preenchido primeiro neste sequencia: E080SXC.CODFIM, E080SER.CODFIM ou E008CEP.CODFIS	Número no formato 999999999
26	Código Obra	N	519	533	15	N	Fixo " "	Espaços em branco ocupando 15 posições
27	Local da prestação do serviço	A	534	536	3	S	LOC - Local; EXT - Exterior	Caso E095FOR.TipMer = "E", escreve EXT, senão escreve LOC
28	Código do município do Local da Prestação do Serviço	A	537	543	7	N	E660NFC.CODRAI	Para prestador de serviços do exterior escrever "9999999"
29	UF da prestação serviço	A	544	545	2	N	UF do Município escrito acima	Preencher somente quando o local da prestação for "LOC - Local"
30	Municipio exterior prestação do serviço	A	546	595	50	N		NÃO SERÁ TRATADO
31	Estado exterior prestação do serviço	A	596	645	50	N		NÃO SERÁ TRATADO
32	País da prestação do serviço	N	646	649	4	N		NÃO SERÁ TRATADO
33	Local do resultado da prestação do serviço	A	650	652	3	N	EXT - Exterior; BRA – Brasil	NÃO SERÁ TRATADO
34	Código do município do Local do resultado da Prestação do Serviço	A	653	659	7	N		NÃO SERÁ TRATADO
35	UF do resultado da prestação serviço	A	660	661	2	N		NÃO SERÁ TRATADO
36	Municipio exterior do resultado prestação serviço	A	662	711	50	N		NÃO SERÁ TRATADO
37	Estado exterior do resultado prestação serviço	A	712	761	50	N		NÃO SERÁ TRATADO
38	País do resultado da prestação do serviço	N	762	765	4	N		NÃO SERÁ TRATADO
39	Motivo da não retenção	A	766	766	1	N	Fixo " "	Espaço em branco ocupando 1 posição
40	Exigibilidade ISS	N	767	767	1	S	Exigibilidade do ISS: 4 – Exportação [Caso E095FOR.TipMer = E]; 3 – Isenção [E095FOR.REGEST = 9 ou E001TCP.NATOPS=3]; 5 – Imunidade [E095FOR.REGEST = 10 ou E001TCP.NATOPS=4]; 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial [E095FOR.REGEST = 11 ou E001TCP.NATOPS=5]; 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo [E095FOR.REGEST = 12 ou E001TCP.NATOPS=6]; 1 – Exigível [E660INC.VLRISS > 0]; 2 - Não incidência [Caso não se se enquadre nos tipos acima].
41	Tipo recolhimento imposto	N	768	770	3	S	Tipo recolhimento imposto: RPP – A recolher pelo prestador [E001TNS.CPRISS <> "-"]; RNF – Retido na fonte [E001TNS.CPRISS = "-"]; NAP - Não se aplica [Quando campo EXIGIBILIDADE DO ISS for igual a 3, 5, 6 ou 7].
42	Alíquota de ISS	N	771	775	5	N	E660INC.PERISS	Escrever quando E660INC.VLRISS > 0, caso contrário preencher com zeros. Formato 99.99
43	Valor do serviço da nota fiscal	N	776	790	15	S	E660INC.VLRCTB	Quando não houver, preencher com zeros.
44	Valor das deduções	N	791	805	15	N	E660INC.VLRDED	Formato 999999999999.99
45	Desconto incondicionado	N	806	820	15	N	Fixo 000000000000.00
46	Desconto condicionado	N	821	835	15	N	E660INC.VLRDSC	Formato 999999999999.99
47	Base de cálculo	N	836	850	15	S	E660INC.VLRBIS	Formato 999999999999.99
48	Valor PIS	N	851	865	15	N	E660INC.VLRPIT	Formato 999999999999.99
49	Valor COFINS	N	866	880	15	N	E660INC.VLRCRT	Formato 999999999999.99
50	Valor INSS	N	881	895	15	N	E660INC.VLRINS	Formato 999999999999.99
51	Valor IR	N	896	910	15	N	E660INC.VLRIRF	Formato 999999999999.99
52	Valor CSLL	N	911	925	15	N	E660INC.VLRCSL	Formato 999999999999.99
53	Outras retenções	N	926	940	15	N	E660INC.VLROUR	Formato 999999999999.99
54	Valor do ISS	N	941	955	15	N	E660INC.VLRISS	Escrever quando E660INC.VLRISS > 0, caso contrário preencher com zeros. Formato 999999999999.99
55	Descriminação dos serviços da nf	A	956	2955	2000	N	E080SER.DESSER

Observação

Para os campos não obrigatórios:

• Numérico: caso o conteúdo do campo não seja fornecido, este deverá ser preenchido com zeros à esquerda até completar seu tamanho máximo.;
• Alfanumérico: caso o conteúdo do campo não seja fornecido, este deverá ser preenchido com espaços em branco até completar seu tamanho máximo.