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Leiaute ISS - Sistema E&L

Exportação do leiaute de notas de serviço tomados do fornecedor E&L. Realizada a partir da tela de Geração de ISS Municipal (F669GDM).

A escrituração dos serviços tomados tem a finalidade de registrar os serviços contratados pela empresa, os quais podem ou não estar sujeitos à retenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). A depender de fatores como o tipo do serviço prestado, regime tributário do prestador, ou mesmo o local em que o serviço foi executado, é que será determinado a qual município deve ser pago o ISSQN devido sobre esta prestação, e se o recolhimento caberá ao prestador ou será retido pelo contratante.

Detalhamento dos registros

Descrição do Campo Tipo Obrigatório Conteúdo Observações
Situação Fiscal Numérico S  
Número da Nota Numérico S E660NFC.NUMNFI 1 a 10 posições
Data de Emissão Data S E660NFC.DATEMI  
Data de Pagamento Data S E660NFC.DATEMI  
Alíquota de Nota Numérico S E660INC.PERISS Decimal com duas casas, separado por .
Base de Cálculo Numérico S E660NFC.VLRBIS  
Valor da Nota Numérico S E660NFC.VLRCTB  
CPF / CNPJ Prestador Numérico S E095FOR.CGCCPF 11 posições para CPF (E095FOR.TIPFOR = "F") e 14 posições para CNPJ (E095FOR.TIPFOR = "J")
Nome / Razão Social Prestador Caractere S E059FOR.NOMFOR Tamanho máximo 50
Valor do Material Numérico N Fixo ""  
CPF / CNPJ Tomador Numérico N E070FIL.NUMCGC 11 posições para CPF (E070FIL.TIPEMP = 7) e 14 posições para CNPJ (E070FIL.TIPEMP <> 7)
Tipo de Nota Fiscal Caractere N Caso E020SNF.DisAut for igual a 6 ou 8, imprimir 'E', diferente disso imprimir 'N'  
Tipo de Recolhimento Caractere N Caso E001TNS.CPRISS = '-', escreve "R", senão escreve "N"  
Código do serviço Caractere N E080SER.SERIMP Máximo 5 posições - Exemplos: 14.01, 17.02

Observação

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