Leiaute ISS - Sistema E&L
Exportação do leiaute de notas de serviço tomados do fornecedor E&L. Realizada a partir da tela de Geração de ISS Municipal (F669GDM).
A escrituração dos serviços tomados tem a finalidade de registrar os serviços contratados pela empresa, os quais podem ou não estar sujeitos à retenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). A depender de fatores como o tipo do serviço prestado, regime tributário do prestador, ou mesmo o local em que o serviço foi executado, é que será determinado a qual município deve ser pago o ISSQN devido sobre esta prestação, e se o recolhimento caberá ao prestador ou será retido pelo contratante.
Detalhamento dos registros
Descrição do Campo | Tipo | Obrigatório | Conteúdo | Observações |
---|---|---|---|---|
Situação Fiscal | Numérico | S |
Caso E660NFC.VLRISS > 0
Caso E660NFC.VLRISS = 0
|
|
Número da Nota | Numérico | S | E660NFC.NUMNFI | 1 a 10 posições |
Data de Emissão | Data | S | E660NFC.DATEMI | |
Data de Pagamento | Data | S | E660NFC.DATEMI | |
Alíquota de Nota | Numérico | S | E660INC.PERISS | Decimal com duas casas, separado por . |
Base de Cálculo | Numérico | S | E660NFC.VLRBIS | |
Valor da Nota | Numérico | S | E660NFC.VLRCTB | |
CPF / CNPJ Prestador | Numérico | S | E095FOR.CGCCPF | 11 posições para CPF (E095FOR.TIPFOR = "F") e 14 posições para CNPJ (E095FOR.TIPFOR = "J") |
Nome / Razão Social Prestador | Caractere | S | E059FOR.NOMFOR | Tamanho máximo 50 |
Valor do Material | Numérico | N | Fixo "" | |
CPF / CNPJ Tomador | Numérico | N | E070FIL.NUMCGC | 11 posições para CPF (E070FIL.TIPEMP = 7) e 14 posições para CNPJ (E070FIL.TIPEMP <> 7) |
Tipo de Nota Fiscal | Caractere | N | Caso E020SNF.DisAut for igual a 6 ou 8, imprimir 'E', diferente disso imprimir 'N' | |
Tipo de Recolhimento | Caractere | N | Caso E001TNS.CPRISS = '-', escreve "R", senão escreve "N" | |
Código do serviço | Caractere | N | E080SER.SERIMP | Máximo 5 posições - Exemplos: 14.01, 17.02 |
Observação
- Modelo em formato variável, ele tem como separador um ";"
- Os valores numéricos devem ter 4 casas decimais, separadas por "."
- Ex: R$ 1500.0000 = hum mil e quinhentos reais.
- As datas devem ter o formato YYYY-MM-DD.