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Leiaute ISS - Publicenter

Exportação do leiaute de notas de serviço tomados referente ao fornecedor Publicenter. Realizada a partir da tela de Geração de ISS Municipal (F669GDM).

A escrituração dos serviços tomados tem a finalidade de registrar os serviços contratados pela empresa, os quais podem ou não estar sujeitos à retenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). A depender de fatores como o tipo do serviço prestado, regime tributário do prestador, ou mesmo o local em que o serviço foi executado, é que será determinado a qual município deve ser pago o ISSQN devido sobre esta prestação, e se o recolhimento caberá ao prestador ou será retido pelo contratante.

Detalhamento do registro

Descrição do Campo Tipo Tamanho Decimais Conteúdo Observações
Registro Numérico 1   Fixo 2  
Documento do Tomador Texto 18   E070FIL.NUMCGC Com pontos/barras/hifens
Exercício / Mês de Referência Numérico 6   Competência da Geração do arquivo (Parâmetro da tela) Formato AAAAMM
Código do Serviço Numérico 9   E080SER.SERIMP Lista de Serviços
Inscrição Municipal Texto 15   E070FIL.INSMUN  
Documento do Prestador Texto 18   E095FOR.CGCCPF Com pontos/barras/hifens
Razão Social do Prestador Texto 100   E095FOR.NOMFOR  
Situação do Prestador Numérico 1   Se [E095FOR.TIPMER = E] então: 2 - Exterior;
se Munípio do fornecedor = município da filial: 0 - Do Município,
se Munípio do fornecedor <> município da filial: 1 - Outro Município
 
Forma de Tributação Numérico 2    
Tipo de Documento Numérico 2    

Caso E020SNF.DisAut=6, escreve 7 (Nota Fiscal Eletrônica), senão escreve 0 (Nota Fiscal de Serviço).

Número da Nota Fiscal Numérico 9   E660NFC.NUMNFI  
Data de Emissão da Nota Data 8   E660NFC.DATEMI Formato AAAAMMDD
Valor Contábil Numérico 12 2 E660NFC.VLRCTB Ex.: R$10,00 = 000000001000
Valor Tributário Numérico 12 2 E660NFC.VLRISS Ex.: R$10,00 = 000000001000
Observações Texto 255   Em branco  

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