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Identificador de Regra
FIN-301TCRRE00
Módulo: FIN - Financeiro.
Finalidade: Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
Tela: F301TCR
Transação: Não se aplica.
Variáveis Disponibilizadas:
| Nome | Tipo | Observações | Retorna Valor |
|---|---|---|---|
| VSEstado | ALFA | Indica a operação sendo realizada | N |
| VSNumTit | ALFA | Número do Título | N |
| VsCodTpt | ALFA | Código interno do tipo de título | N |
| VsCodTns | ALFA | Código da Transação | N |
| VsSitTit | ALFA | Situação do título | N |
| VSDatEnt | DATA | Data Entrada | N |
| VSDatEmi | DATA | Data de emissão | N |
| VsCodCli | NÚMERO | Código do Cliente | N |
| VSCodCrp | ALFA | Código do grupo contas a Receber | N |
| VSCodSac | NÚMERO | Número do CNPJ ou CPF do sacado | N |
| VSCodRep | NÚMERO | Código do Representante | N |
| VSCodNtg | NÚMERO | Código da natureza de gasto | N |
| VSNumPrj | NÚMERO | Número interno do projeto | N |
| VSCodFpj | NÚMERO | Código da fase do projeto | N |
| VSCtaRed | NÚMERO | Conta contábil reduzida | N |
| VSCodCcu | ALFA | Código do centro de custo | N |
| VSVctOri | DATA | Data do vencimento original do título | N |
| VSVlrOri | NÚMERO | Valor original do título | N |
| VSCodMoe | ALFA | Código da moeda | N |
| VSVctPro | DATA | Data do vencimento atual do título | N |
| VSProJrs | ALFA | Indicativo se o vencimento prorrogado | N |
| VSCodMpt | ALFA | Código do motivo de prorrogação de títulos | N |
| VSCodFpg | NÚMERO | Código da forma de pagamento | N |
| VSCodFrj | ALFA | Código da fórmula de reajuste do título | N |
| VSVlrAbe | NÚMERO | Valor em aberto do título | N |
| VSDatNeg | DATA | Data Negociação | N |
| VSJrsNeg | NÚMERO | Valor dos juros negociados | N |
| VSMulNeg | NÚMERO | Valor da multa negociada | N |
| VSDscNeg | NÚMERO | Valor dos descontos negociados | N |
| VSOutNeg | NÚMERO | Valor de outros valores negociados | N |
| VSCotNeg | NÚMERO | Valor da cotação da moeda negociada | N |
| VSDatPpt | DATA | Data Provável Pagamento | N |
| VSDatDsc | DATA | Data Desconto | N |
| VSTolDsc | NÚMERO | Quantidade padrão de dias de tolerância para desconto | N |
| VSAntDsc | ALFA | Indicativo se calcula desconto por antecipação de pagamento | N |
| VSPerDsc | NÚMERO | Percentual a acrescentar ou diminuir aos descontos concedidos | N |
| VSVlrDsc | NÚMERO | Valor do Desconto | N |
| VSPerCom | NÚMERO | Percentual a acrescentar ou diminuir à comissão do representante | N |
| VSComRec | NÚMERO | Percentual da comissão pago ao representante no recebimento dos títulos | N |
| VSVlrBco | NÚMERO | Valor base comissão | N |
| VSVlrDca | NÚMERO | Valor das despesas cartoriais | N |
| VSVlrDcb | NÚMERO | Valor das despesas de cobrança | N |
| VSVlrOud | NÚMERO | Valor outras despeças | N |
| VSCodPor | ALFA | Código do portador | N |
| VSCodCrt | ALFA | Código interno da carteira de cobrança | N |
| VSNumArb | NÚMERO | Número de controle do arquivo de remessa para banco | N |
| VSCodOcr | ALFA | Código interno de ocorrência de remessa | N |
| VSCodIn1 | ALFA | Código da 1º Instrução da ocorrência | N |
| VSCodIn2 | ALFA | Código da 2º Instrução da ocorrência | N |
| VSTitBan | ALFA | Número do título a pagar no banco | N |
| VSCheBan | ALFA | Número do banco na FEBRABAN do cheque | N |
| VSCheAge | ALFA | Número da agência do banco do cheque | N |
| VSCheCta | ALFA | Numero da conta no banco do cheque | N |
| VSCheNum | ALFA | Número do cheque no banco | N |
| VSPerMul | NÚMERO | Percentual de multa prevista para o título a pagar | N |
| VSTolMul | NÚMERO | Quantidade de dias de tolerância para a multa do título a pagar | N |
| VSJrsDia | NÚMERO | Valor dos juros de mora ao dia a serem pagos no título a pagar | N |
| VSPerJrs | NÚMERO | Percentual de juros de mora ao mês do título a pagar | N |
| VSTipJrs | ALFA | Indicativo se o juros de mora é simples ou composto | N |
| VSTolJrs | DATA | Quantidade de dias de tolerância para os juros de mora | N |
| VSDatCjm | DATA | Data até onde foram calculados os juros de mora do título a pagar | N |
| VSFilPed | NÚMERO | Código da filial do Pedido | N |
| VSNumPed | NÚMERO | Número do pedido | N |
| VSFilCtr | NÚMERO | Código da filial do contrato | N |
| VSNumCtr | NÚMERO | Número interno do contrato | N |
| VSSeqImo | NÚMERO | Sequência de formação de parcelas para contratos financeiros | N |
| VSFilNfv | NÚMERO | Código da filial da nota fiscal de saída | N |
| VSCodSnf | ALFA | Código da série de notas fiscais | N |
| VSNumNfv | NÚMERO | Número da nota fiscal de saída | N |
| VSFilNff | NÚMERO | Código da filial da nota fiscal fatura origem do título | N |
| VSNumNff | NÚMERO | Número da nota fiscal fatura | N |
| VSFilNfc | NÚMERO | Código da filial da nota fiscal de entrada | N |
| VSNumNfc | NÚMERO | Número da nota fiscal de entrada | N |
| VSSnfNfc | ALFA | Código da série da nota fiscal de entrada | N |
| VSForNfc | NÚMERO | Fornecedor da nota fiscal de entrada | N |
| VSNumAce | ALFA | Número do Agrupamento da Cobrança Escritural | N |
| VSCtaFin | NÚMERO | Conta financeira reduzida | N |
| VSVlrCom | NÚMERO | Valor de comissão | N |
| VSNsuTef | ALFA | Número sequêncial único da transação TEF | N |
| VSCatTef | ALFA | Código de Autorização da Transação do sistema TEF | N |
| VSCodCnv | NÚMERO | Código do convênio | N |
Atenção
Caso o parâmetro global LisVarReg esteja habilitado, a variável ListaVariaveis estará disponível em todos os identificadores de regras do sistema. O conteúdo desta variável lista os campos disponibilizados no identificador de regras em questão.
Não é aconselhada a ativação desse parâmetro global para o uso cotidiano. Esse recurso de listagem dos campos de identificadores auxilia a construção de regras e o Suporte para, por exemplo, depuração ou quando não houver acesso à documentação dos identificadores de regras.
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