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Envio de recebimento de mercadoria
Após o recebimento das notas fiscais de entrada pelo Gestão Empresarial | ERP, a integração gerará as pendências de envio de recebimento e estorno (nos casos de cancelamento ou reabertura de nota fiscal de entrada) que serão enviados ao Mercado Eletrônico.
Essas informações serão enviadas utilizando o web service processarMensagemEntrega e utiliza o seguinte mapeamento:
| Campo XML Mercado Eletrônico | Campo ERP | Observação |
|---|---|---|
| IDENTIFIC | E000RMO.CODEMP-E000RMO.CODFIL-E000RMO.NUMOCP | Ordem de compra que está tendo recebimentos ou estornos |
| FORNECEDORCLIENTE | E000RMO.CODFOR | |
| NUMEROITEM | E000RMO.SEQIPO ou E000RMO.SEQISO | |
| DATARECEBIMENTO | E440NFC.DATENT | |
| QUANTIDADE | E000RMO.QTDREC | |
| NUMERONF | E000RMO.NUMNFC | |
| SERIENF | E000RMO.CODSNF | |
| FECHADO | E000RMO.FLGFEC | |
| ESTORNO | S OU N | Envia "S" se o campo E000RMO.QTDREC for negativo |
| NUMDOC | E000RMO.SEQINT |
A geração das pendências de recebimento é gerada pelo próprio processo agendado que realiza a leitura das pendências de ordem de compra geradas pela alteração realizado pela nota de entrada. Para um melhor entendimento seguem os fluxos abaixo.
Ao realizar uma alteração na nota fiscal de entrada, que realize atualizações em uma ordem de compra, é gerada a pendência que será lida no processo de integração com o Mercado Eletrônico.
Em seguida, durante a execução do processo responsável pela integração, ocorre a geração das pendências de entrega e logo após ocorre o consumo dessas pendências. O fluxo da geração das pendências de recebimento/estorno segue abaixo:
E a seguir o fluxo do consumo das pendências geradas anteriormente:
Observação
A geração de nota fiscal de devolução ao fornecedor no ERP não mexe nas quantidades da nota fiscal de entrada, e, consequentemente, não mexe na quantidade da ordem de compra, e não vai gerar nenhuma notificação ao ME.
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