Integrações com outros sistemas > Integração para Força de Venda (WMW Vendas) > Processos da integração com Força de Vendas > Processo de Exportação > Pedido de Venda

Pedido de Venda

O pedido de venda é um documento comercial e primeira etapa oficial emitida por um vendedor para o cliente, indicando todo o acordo comercial para o processo de venda no mercado externo, como por exemplo: quantidades e preços acordados para os produtos ou serviços.

É usado para controlar a venda de produtos e serviços para clientes do mercado externo. A criação de um pedido de venda é normalmente o primeiro passo da venda para efetuar um adiantamento ao cliente e despachantes aduaneiros no processo de exportação no Gestão Empresarial | ERP.

Este é o macroprocesso da integração de pedido do venda do ERP com o sistema de Força de Venda:

Integração de Pedido

Assim funciona a integração de pedido entre o Gestão Empresarial | ERP e o sistema de Força de Venda:

Quando o pedido é criado no Gestão Empresarial | ERP contendo um cliente do tipo mercado externo (isso é definido no campo Tipo Mercado da tela de Cadastro de Clientes - F085CAD), ele é bloqueado automaticamente, recebendo no campo Observação Motivo o valor "Bloqueado para validação com Força de Venda".
O sistema de Força de Venda:
1. Verifica se há pendências de integração através do serviço com.senior.g5.co.int.geral.exportacao, porta ObterPendencias.
2. Caso haja pendências retornadas com o código de integração 18 significa que há pedidos para serem integradas.
3. Integra as pendências de pedido através do web service com.senior.g5.co.ven.pedido, porta Exportar. Além dos registros de ordens de compras pendentes, o ERP também envia um número de lote.
4. Executa o serviço com.senior.g5.co.int.geral.exportacao, porta Confirmar com o código de integração 18 e o número de lote obtido do ERP, confirmando assim o recebimento das informações.
5. Identifica se todas as informações do pedido estão corretas e executa o serviço com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos para desbloquear o pedido.
No Gestão Empresarial | ERP, o pedido:
1. É desbloqueado e no campo Observação Motivo recebe a descrição "Pedido liberado para faturamento a partir do sistema parceiro de comércio exterior".
2. Pode ser faturado.

Notas

Caso seja necessário faturar um pedido que ainda não esteja liberado pelo Força de Venda, é possível desbloquear o pedido manualmente, alterando o valor do campo Pedido Bloqueado para "Não".
Se um cliente definido como mercado externo é alterado para mercado interno, o Gestão Empresarial | ERP desbloqueia o pedido somente se a descrição do motivo for “Bloqueado para validação com comércio exterior”.
Por padrão, o fechamento do pedido não gera uma pendência de exportação de cliente, porque apenas informações são atualizadas, sendo que o registro do cliente em si não é alterado.

Consultas de Pedidos

Para que o sistema de comércio exterior consulte qualquer informação do pedido no Gestão Empresarial | ERP, independente do controle de pendências, utilize o web service com.senior.g5.co.ven.pedido, porta ConsultarGeral.

Importação e Manutenção de Ordem de Compra no ERP

Para realizar a importação e manutenção de dados de ordens de compra no ERP, utilize o serviço com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial \| ERP - versão 5.10.3 (XTended)