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F660IBI - Detalhamentos das Receitas/Deduções e Exclusões de PIS/COFINS

F660IBI - Detalhamentos das Receitas/Deduções e Exclusões de PIS/COFINS

Nessa tela será efetuada a integração dos movimentos das notas fiscais de saída e entrada (notas do módulo de Tributos), reduções Z e outros documentos, conforme o código de detalhamento cadastrado na tela F055RDE, considerando sempre a última configuração realizada.

Os movimentos exibidos nessa tela serão listados nos registros I100, I200, I300, M400, M410, M800 e M810 do SPED Contribuições. Ela é exibida ao usuário quando:

O FCP, PIS e COFINS retido por substituição tributária influenciarão na composição dos detalhamentos das receitas/deduções e exclusões de PIS/COFINS, desde que estejam parametrizados na tela F055RDE.

Campos

Competência
Esse campo define para qual mês/ano serão obtidos os valores dos documentos fiscais. Após clicar em Mostrar com a competência informada, os valores serão exibidos na grade conforme os filtros preenchidos para o código de detalhamento cadastrado na tela F055RDE.

Grade
Serão apresentados os registros de acordo com os filtros cadastrados no código de detalhamento na tela F055RDE. Exemplo: no código de detalhamento R0111030 foram cadastrados os filtros de transação 5101 e 5102 e de Situação tributária 01 e 02. Caso existam lançamentos para as situações, eles serão listados da seguinte maneira:

Caso não existam lançamentos para essa determinada situação ela não será listada pela tela, mesmo havendo cadastro na F055RDE. O Valor Movimento será gerado baseado nas configurações informadas para o código de detalhamento.

Conta Contábil
Com base na conta contábil parametrizada na tela F055RDE o sistema localiza as notas fiscais de entrada/saída ou outros documentos que possuam a mesma conta contábil para gerar o Detalhamento das Receitas/Deduções e Exclusões PIS/COFINS. Seu preenchimento, porém, não é obrigatório. Quando na tela F055RDE não for informada uma conta contábil o sistema não integra o campo.

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