Bloco I do SPED Contribuições

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
01	REG	Texto fixo contendo I001	C	004	-	Fixo 'I001'.
02	IND_MOV	Indicador de movimento: 0 - Bloco com dados informados; 1 - Bloco sem dados informados	C	001	-	Gera: 0 para bloco com dados informados; 1 para bloco sem dados informados;

Este registro será gerado caso o campo Operação Realizada, cadastrado na guia Impostos 2 da filial (F070FEF), estiver preenchido.
Observação para que este campo possa ser utilizado, é necessário que o Tipo Empresa, no cadastro de filiais (F070FCA), esteja definido como 9 - Atividade Financeira.

Os registros I100, I200 e I300 desse bloco serão gerados considerando o cálculo de PIS e COFINS, bem como os movimentos lançados ou integrados nas telas F660MBI e F660IBI. Caso a filial não possua as configurações necessárias a seguir, as informações para a geração do SPED Contribuições continuarão sendo geradas a partir da apuração de faturamento mensal (F667AFM):

a filial for Matriz (F070FCA);
o campo Tipo Filial Empresa (F070FCA) estiver definido como 09 (Atividade Financeira);
o campo Operação Realizada (F070FEF) estiver definido como 1 (Exclusivamente operações de Instituições Financeiras e Assemelhadas), 2 (Exclusivamente operações de Seguros Privados), 3 (Exclusivamente operações de Previdência Complementar), 4 (Exclusivamente operações de Capitalização), 5 (Exclusivamente operações de Planos de Assistência à Saúde) ou 6 (Exclusivamente operações).

Observação

Ocorrência - vários (por arquivo)
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – um por arquivo

REGISTRO I010: IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA/ESTABELECIMENTO

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
01	REG	Texto fixo contendo I010	C	004	-	Fixo 'I010'.
02	CNPJ	Número de inscrição da pessoa jurídica no CNPJ	N	014	-	E070FIL.NUMCGC
03	IND_ATIV	Indicador de operações realizadas no período: 01 – Exclusivamente operações de Instituições Financeiras e Assemelhadas 02 – Exclusivamente operações de Seguros Privados 03 – Exclusivamente operações de Previdência Complementar 04 – Exclusivamente operações de Capitalização 05 – Exclusivamente operações de Planos de Assistência à Saúde 06 – Realizou operações referentes a mais de um dos indicadores acima	N	002	-	E070IMP.OPEFIL
04	INFO_COMPL	Informação complementar	C	-	-	Fixo

Observação

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO I100: CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PERÍODO

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
01	REG	Texto fixo contendo I100	C	004	-	Fixo 'I100'.
02	VL_REC	Valor Total do Faturamento/Receita Bruta no Período	N	-	02	E660IBI.VLRREC, quando Tipo movimento(E660IBI.INDMOV) for igual a 2.
03	CST_PIS_COFINS	Código de Situação Tributária referente à Receita informada no Campo 02 (Tabelas 4.3.3 e 4.3.4)	N	002	-	E660IBI.CODCST.
04	VL_TOT_DED_GER	Valor Total das Deduções e Exclusões de Caráter Geral	N	-	02	E660IBI.VLRREC, quando Tipo movimento(E660IBI.INDMOV) for igual a 4.
05	VL_TOT_DED_ESP	Valor Total das Deduções e Exclusões de Caráter Específico	N	-	02	E660IBI.VLRREC, quando Tipo movimento(E660IBI.INDMOV) for igual a 5.
06	VL_BC_PIS	Valor da base de cálculo do PIS/PASEP	N	-	02	Campo 02 - Campo 04 - Campo 05.
07	ALIQ_PIS	Alíquota do PIS/PASEP (em percentual)	N	008	02	E660IBI.PERPIS.
08	VL_PIS	Valor do PIS/PASEP	N	-	02	Campo 06 * (Campo 07 / 100).
09	VL_BC_COFINS	Valor da base de cálculo da Cofins	N	-	02	Campo 02 - Campo 04 - Campo 05.
10	ALIQ_COFINS	Alíquota da COFINS (em percentual)	N	008	02	E660IBI.PERCOF.
11	VL_COFINS	Valor da COFINS	N	-	02	Campo 09 * (Campo 10 / 100).
12	INFO_COMPL	Informação Complementar dos dados informados no registro	C	-	-	Fixo

Observação

Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N

REGISTRO I199: PROCESSO REFERENCIADO

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
01	REG	Texto fixo contendo I199	C	004	-	Fixo I199
02	NUM_PROC	Identificação do processo ou ato concessório	C	020	-	NUMPRO
03	IND_PROC	Indicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil 9 – Outros.	C	001	-	INDPRO

Observação

O comando SQL customizado deve retornar as seguintes colunas:

CODDFS - Código do dispositivo fiscal;
NUMPRO - Identificação do processo ou ato concessório;
ORIPRS - Origem do processo (3 - Judicial, 4 - Administrativo) para posterior geração dos registro 1010 e 1020.

Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N

REGISTRO I200: COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS, DEDUÇÃO E/OU EXCLUSÕES DO PERÍODO

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
01	REG	Texto fixo contendo I200	C	004	-	Fixo 'I200'.
02	NUM_CAMPO	Informar o número do campo do registro I100 (Campos 02, 04ou 05), objeto de informação neste registro.	C	002	-	E660IBI.INDMOV
03	COD_DET	Código do tipo de detalhamento, conforme Tabelas 7.1.1 e/ou 7.1.2	C	005	-	E660IBI.CODDET
04	DET_VALOR	Valor detalhado referente ao campo 03 (COD_DET) deste registro	N	-	02	660IBI.VLRMOV
05	COD_CTA	Código da conta contábil referente ao valor informado no campo 04 (DET_VALOR)	C	060	-	Para instituições financeiras: Conta Reduzida: gera o código da conta contábil conforme o campo E045PLA.CTARED Conta Expandida: gera a classificação contábil da conta conforme o campo E045PLA.CLACTA Conta Reduzida Paralela: gera o código da conta contábil reduzida paralela conforme o campo E045PLA.CTAPAR. Caso a conta contábil não possua a informação paralela, o sistema preenche os registros com a conta reduzida Conta Expandida Paralela: gera a classificação contábil paralela da conta conforme o campo E045PLA.CLAPAR. Caso a classificação paralela não possua a informação paralela, o sistema preenche os registros com classificação contábil Campo Origem: E660IBI.CTARED
06	INFO_COMPL	Informação Complementar dos dados informados no registro	C	-	-	Fixo

Observação

Esse registro será gerado apenas para Outros Documentos.

Nível hierárquico - 5
Ocorrência - 1:N

REGISTRO I299: PROCESSO REFERENCIADO

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
01	REG	Texto fixo contendo I299	C	004	-	Fixo 'I299'.
02	NUM_PROC	Identificação do processo ou ato concessório	C	020	-	NUMPRO
03	IND_PROC	Indicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil 9 – Outros.	C	001	-	INDPRO

Observação

O comando SQL customizado deve retornar as seguintes colunas:

CODDFS - Código do dispositivo fiscal;
NUMPRO - Identificação do processo ou ato concessório;
ORIPRS - Origem do processo (3 - Judicial, 4 - Administrativo) para posterior geração dos registro 1010 e 1020.

Nível hierárquico - 5
Ocorrência - 1:N

REGISTRO I300: COMPLEMENTO DAS OPERAÇÕES - DETALHAMENTO DAS RECEITAS, DEDUÇÕES E/OU EXCLUSÕES DO PERÍODO

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
01	REG	Texto fixo contendo I300	C	004	-	Fixo 'I300'.
02	COD_COMP	Código das Tabelas 7.1.3 (Receitas – Visão Analítica/Referenciada) e/ou 7.1.4 (Deduções e exclusões – Visão Analítica/Referenciada), objeto de complemento neste registro	C	060	-	E660IBI.CODDET
03	DET_VALOR	Valor da receita, dedução ou exclusão, objeto de complemento/detalhamento neste registro, conforme código informado no campo 02 (especificados nas tabelas analíticas 7.1.3 e 7.1.4) ou no campo 04 (código da conta contábil)	N	-	02	E660IBI.VLRMOV
04	COD_CTA	Código da conta contábil referente ao valor informado no campo 03	C	060	-	Para instituições financeiras: Conta Reduzida: gera o código da conta contábil conforme o campo E045PLA.CTARED Conta Expandida: gera a classificação contábil da conta conforme o campo E045PLA.CLACTA Conta Reduzida Paralela: gera o código da conta contábil reduzida paralela conforme o campo E045PLA.CTAPAR. Caso a conta contábil não possua a informação paralela, o sistema preenche os registros com a conta reduzida Conta Expandida Paralela: gera a classificação contábil paralela da conta conforme o campo E045PLA.CLAPAR. Caso a classificação paralela não possua a informação paralela, o sistema preenche os registros com classificação contábil Campo Origem: E660IBI.CTARED
05	INFO_COMPL	Informação Complementar dos dados informados no registro	C	-	-	Fixo

Observação

Nível hierárquico - 6
Ocorrência - 1:N

REGISTRO I399: PROCESSO REFERENCIADO

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
01	REG	Texto fixo contendo I399	C	004	-	Fixo 'I399'.
02	NUM_PROC	Identificação do processo ou ato concessório	C	020	-	NUMPRO
03	IND_PROC	Indicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil 9 – Outros.	C	001	-	INDPRO

Observação

O comando SQL customizado deve retornar as seguintes colunas:

CODDFS - Código do dispositivo fiscal;
NUMPRO - Identificação do processo ou ato concessório;
ORIPRS - Origem do processo (3 - Judicial, 4 - Administrativo) para posterior geração dos registro 1010 e 1020.

Nível hierárquico - 6
Ocorrência - 1:N

REGISTRO I990: ENCERRAMENTO DO BLOCO I

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
01	REG	Texto fixo contendo I990	C	004	-	Fixo 'I990'.
02	QTD_LIN_I	Quantidade total de linhas do Bloco F	N	-	-	Somatório das linhas do bloco I

Leiaute - SPED Contribuições (PIS/COFINS)

Bloco I: Operações das instituições financeiras, seguradores, entidades de previdência privada, operadoras de planos de assistência à saúde mais documentos e operações e demais pessoas jurídicas referidas.

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