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Leiaute - SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)

BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS DO ICMS - SERVIÇOS

Este bloco apresenta informações oriundas dos movimentos completos de notas fiscais de entrada, saída e redução Z, conforme as espécies dos documentos.

ClosedREGISTRO D001: ABERTURA DO BLOCO D
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS Obrig.
1 REG Texto fixo contendo D001 C 4 - D001 S
2 IND_MOV Indicador de movimento:
0 - Bloco com dados informados;
1 - Bloco sem dados informados		 C 1 - Padrão 0 S

Observação

Registro Obrigatório
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)

ClosedREGISTRO D100: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11) E MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26)

A partir de 01/2023 não serão geradas notas com situação inutilizada/denegada (E660IDE.SitDoe = "5" ou "8").

Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D100 C 4 - D100 S S
2 IND_OPER Indicador do tipo de operação:
0 - Aquisição;
1 - Prestação 		N 1 - Entrada = 0 ou Saída = 1 S S
3 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal:
0 - Emissão própria;
1 - Terceiros 		N 1 - Entrada = 0 (Tipo de nota 3, 6, 7 e 10) ou 1, Saída = 0 S S
4 COD_PART Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
- do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço;
- do adquirente, no caso de emissão do documento 		C - - E660NFV.CODCLI >> E085CLI.CODCLI ou
E660NFC.CODFOR >> E095FOR.CODFOR
Esse campo não será gerado quando o campo 5 - COD_MOD for BP-e (modelo 63).

Obs.: o código de cliente inicia com CLI, o código de fornecedor inicia com FOR .		 S S
5 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 C 2 - E660NFV.CODEDC ou E660NFC.CODEDC S S
6 COD_SIT Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3 N 2 -
  • Se o campo E660NFV.SITNFV ou E660NFC.SITNFC = '3', recebe 02
  • Senão se campo E660NFV.CODEDC = '57' e E660NFV.SITNEL = '5', recebe 04
  • Senão se E660NFV.SITNFV ou E660NFC.SITNFC igual a '2' e o tipo da nota fiscal for igual a '9' ou '10' e há um ou mais documentos relacionados, o campo recebe 06
  • Senão se E660NFV.SITNFV ou E660NFC.SITNFC igual a '2' e o tipo da nota fiscal for igual a '9' ou '10' e não há documento relacionado, o campo recebe 08
  • Senão recebe 00
 S S
7 SER Série do documento fiscal C Este campo será gerado com 3 casas decimais quando o modelo da nota fiscal for 55, 57 ou 65. - E660NFV.CODSNF >> E020SNF.CODSEL ou E660NFC.CODSEL S S
8 SUB Subsérie do documento fiscal N 3 - E660NFV.CODSNF >> E020SNF.CODSSL ou E660NFC.CODSSL
Este campo não será gerado quando o campo 5 - COD_MOD for BP-e (modelo 63)		 N N
9 NUM_DOC Número do documento fiscal N - - E660NFV.NUMNFI ou E660NFC.NUMNFI S S
10 CHV_CTE Chave do Conhecimento de Transporte Eletrônico N 044 -

Será gerado com E660NFV.CHVNEL ou E660NFC.CHVNEL:
1. se  espécie da NF for diferente de 57 (CT-e) e a situação da NF for igual a 3 (cancelada);
2. se a espécie da NF for igual a 57 (CT-e) e a situação da nota fiscal eletrônica for igual a 5 (denegada). Nesse caso todos os outros campos deste registro serão gerados em branco, e não serão gerados os seus registros filhos.
3. se a espécie da NF for igual a 57 (CT-e) e situação da nota fiscal eletrônica for igual a 8 (inutilizada) este campo será gerado em branco.

 S S
11 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 8 - E660NFV.DATEMI ou E660NFC.DATEMI S S
12 DT_A_P Data da aquisição ou da prestação do serviço N 8 - E660NFV.DATSAI ou E660NFC.DATENT S N
13 TP_CT-e Tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico N 1  

Para os modelos de documentos 57, 63 e 67, o tipo de CT-e será gerado conforme a regra abaixo:

  • "1" (CT-e de Complemento de Valores) - quando o tipo de nota fiscal de saída for igual a 9 ou o tipo de nota fiscal de entrada for igual a 9 ou 10.
  • "2" (CT-e emitido em hipótese de anulação de débito) - quando o modelo de documento for 57 e o tipo de nota fiscal for igual a 3.
  • "3" (CT-e de substituição) - quando o tipo de movimento for saída e se o documento em questão possuir a informação de CT-e substituído (registro na tabela E660SCT).

Caso contrário, será gerado "0" (CT-e Normal).

 S S
14 CHV_CTE_REF Chave do CT-e N 44   Se atender à condição do campo anterior, este campo ira receber a chave nota fiscal eletrônica caso existir, caso contrario recebe " ".

Será gerado quando:
Documento Entrada: tipo nota fiscal de entrada for igual a 9 - NF Acerto e 10 - NF Acerto (NF Saída). Busca a chave da nota fiscal de compra (E660NFC.CHVNEL) vinculada através da tabela (E660LNC) ao documento de transporte.
Documento Saída: tipo nota fiscal de saída for igual a 9 - NF Acerto. Busca chave da nota fiscal de venda (E660IDE.CHVDOE) vinculada através da tabela (E660LNV) ao documento de transporte.		 S S
15 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 2 E660NFV.VLRCTB + E660INV.VLRDSC ou E660NFC.VLRCTB + E660INC.VLRDSC S S
16 VL_DESC Valor total do desconto N - 2 E660INV.VLRDSC ou E660INC.VLRDSC N N
17 IND_FRT Indicador do tipo do frete:

0- Por conta de terceiros;
1- Por conta do emitente;
2- Por conta do destinatário;
9- Sem frete;

C 1 - - Quando o indicativo de frete do documento for 'C', campo recebe o código '0' (Terceiros);
- Quando o indicativo de frete do documento for 'F', campo recebe o código '1' (Emitente);
- Quando o indicativo de frete do documento for 'T', campo recebe o código '2' (Destinatário/Remetente;
- Quando nenhum destes, campo recebe código '9' (Sem Cobrança).
Este campo não será gerado quando o campo 5 - COD_MOD for BP-e (modelo 63).		 S S
18 VL_SERV Valor total da prestação do serviço N - 2 E660NFV.VLRCTB ou E660NFC.VLRCTB S S
19 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS N - 2 E660NFV.VLRBIC ou E660NFC.VLRBIC S S
20 VL_ICMS Valor do ICMS N - 2 E660NFV.VLRICM ou E660NFC.VLRICM S S
21 VL_NT Valor não-tributado N - 2 E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC ou E660NFC.VLRIIC + E660NFC.VLROIC N N
22 COD_INF Código de referência a informação complementar (campo 02 do Registro 0450) C - - É gerado com a primeira informação que encontrar dos campos:
E660NFV.CODMS1 ou E660NFV.CODMS2 ou E660NFV.CODMS3 ou E660NFV.CODMS4
E660NFC.CODMS1 ou E660NFC.CODMS2 ou E660NFC.CODMS3 ou E660NFC.CODMS4		 N N
23 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C - -

Se na tela de entrada no campo tipo de conta estiver com a opção:

  • Conta Reduzida - Gera o código da conta contábil conforme campo E045PLA.CTARED.
  • Conta Expandida - Gera a classificação contábil da conta coforme campo E045PLA.CLACTA.
  • Conta Reduzida Paralela – Gera o código da conta contábil reduzida paralela conforme campo E045PLA.CTAPAR. Caso a conta contábil não possua a informação paralela o sistema irá preencher os registros com a conta reduzida.
  • Conta Expandida Paralela – Gera a classificação contábil paralela da conta coforme campo E045PLA.CLAPAR. Caso a classificação paralela não possua a informação paralela o sistema irá preencher os registros com classificação contábil.

Campos origem: E660NFV.CTARED / E660NFC.CTARED

 N N
24 COD_MUN_ORIG tabela IBGE (Preencher com 9999999, se Exterior) N 007 -

Se o modelo de documento for igual 57, 67 ou 63:

Se for nota fiscal de saída:

  • Modelo 63: código IBGE (E008CEP.CODIBG) da filial da nota fiscal;
  • Modelo 57 ou 67:
    • Código IBGE do endereço de coleta da mercadoria (E660NFV.SeqPco > E085ENT > E008CEP.CodIbg), se este não estiver informado
    • Código IBGE do cliente remetente da nota fiscal (E660NFV.CodCl1 > E085CLI > E008CEP.CodIbg);
    • Se nenhum dos anteriores estiver preenchido, gera o Código IBGE da filial (E070FIL > E008CEP.CodIbg);

Se for nota fiscal de entrada:

  • Se o campo Código da cidade do remetente da prestação do CTe (E660NFC.RaiRem) for maior que zero, recebe E660NFC.RaiRem.
  • Caso existir ligação da nota fiscal de frete com uma nota fiscal de entrada e o código IBGE (E008CEP.CODIBG) do fornecedor ligado no relacionamento da nota de frete (E660EXF.FORRLC) for maior que zero, recebe o código IBGE (E008CEP.CODIBG) do fornecedor ligado no relacionamento da nota de frete (E660EXF.FORRLC).
  • Caso existir ligação da nota fiscal de frete com uma nota fiscal de saída e o código IBGE (E008CEP.CODIBG) do cliente da nota fiscal de saída ligada no relacionamento da nota de frete for maior que zero, recebe o código IBGE (E008CEP.CODIBG) da filial da nota fiscal.
  • Senão recebe o código IBGE (E008CEP.CODIBG) do fornecedor da nota fiscal de frete.

*CT-e OS: conferir observação após a tabela.

   
25 COD_MUN_DEST Código do município de destino, conforme a tabela IBGE (Preencher com 9999999, se Exterior) N 007 -

Se o modelo de documento for igual 57, 67 ou 63:

Se for nota fiscal de saída

  • Código IBGE do endereço de entrega da mercadoria (E660NFV.SeqPen > E085ENT > E008CEP.CodIbg); se este não estiver informado
  • Código IBGE do destinatário da nota fiscal (E660NFV.CodCl2 > E085CLI > E008CEP.CodIbg);
  • Se nenhum dos anteriores estiver preenchido, gera o Código IBGE do cliente da nota fiscal (E660NFV > E085CLI > E008CEP.CodIbg)

Se for nota fiscal de entrada:

  • Se o campo Código da cidade do destino da prestação do CTe (E660NFC.RaiDes) for maior que zero, recebe E660NFC.RaiDes.
  • Caso existir ligação da nota fiscal de frete com uma nota fiscal de entrada e o código IBGE (E008CEP.CODIBG) do fornecedor ligado no relacionamento da nota de frete (E660EXF.FORRLC) for maior que zero, recebe o código IBGE (E008CEP.CODIBG) da filial da nota fiscal.
  • Caso existir ligação da nota fiscal de frete com uma nota fiscal de saída e o código IBGE (E008CEP.CODIBG) do cliente da nota fiscal de saída ligada no relacionamento da nota de frete for maior que zero, recebe o código IBGE (E008CEP.CODIBG) do cliente da nota fiscal de saída ligada no relacionamento da nota de frete.
  • Senão recebe o código IBGE (E008CEP.CODIBG) da filial.

*CT-e OS: conferir observação após a tabela.

   

Importante

O modal de transporte pode ser informado na guia Modal de Transporte, da tela Dados Gerais da Nota Fiscal de Saída (F660DGV), acessada por meio do botão Detalhes, na tela Notas Fiscais de Saída (F660NFV).

Se a nota tiver a Espécie Documento = 67, o sistema irá buscar o registro de modal de transporte com a menor sequência vinculado à nota. Nesse caso, o campo 24 será preenchido com o CEP inicial do modal e o campo 25 com o CEP final.

Observação

Os registros D020 serão gerados apenas quando as notas fiscais tiverem a espécie do documento igual a (CÓDIGO 07), (CÓDIGO 08),   (CÓDIGO 09), (CÓDIGO 10), (CÓDIGO 11), (CÓDIGO 26) ou (CÓDIGO 63).

Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)

ClosedREGISTRO D101: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DOS DOCUMENTOS FISCAIS QUANDO DAS PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE EC 87/15
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS Obrig.
1 REG Texto fixo contendo D101 C 004 - Fixo D101  
2 VL_FCP_UF_DEST Valor total relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino N - 2 E660NFC.ICMVFC ou E660NFV.ICMVFC  
3 VL_ICMS_UF_DEST Valor total do ICMS Interestadual para UF de destino N - 2 E660NFC.ICMVDE ou E660NFV.ICMVDE  
4 VL_ICMS_UF_REM Valor total do ICMS Interestadual para UF do remetente N - 2 E660NFC.ICMVOR ou E660NFV.ICMVOR  

Observação

Nível hierárquico -3
Ocorrência -1:1

ClosedREGISTRO D110: ITENS DO DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D110 C 4 - D110 N S
2 NUM_ITEM Número seqüencial do item no documento fiscal N - - sequencial automático N S
3 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C - - PRO; + E660INV.CODPRO >> E075PRO.CODPRO ou
'SER' + E660INV.CODSER >> E080SER.CODSER ou
'CPL' + E660INV.CPLPRO.

Quando possuir o ERP Varejo o Código do Produto a ser listado será o Código informado no campo Código do Item no PDV (E075PRO.CODPDV/E075DER.CODPDV ou E080SER.CODPDV).

Se o Item Fiscal for do tipo produto ou serviço, será gerado com o Código do Item Fiscal (E075DER/E080SER.ITEFIS).		 N S
4 VL_SERV Valor do serviço N - 2 E660INV.VLRCTB N S
5 VL_OUT Outros valores N - 2 Fixo PRO; N N

Observações

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

ClosedREGISTRO D120: COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D120 C 4 - D120 N S
2 COD_MUN_ORIG Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE N 7* - Gera o E008CEP.CODIBGE do CEP da E070FIL.CEPINI N S
3 COD_MUN_DEST Código do município de destino, conforme a tabela IBGE N 7* - Gera o E008CEP.CODIBGE do E085CLI.CEPINI N S
4 VEIC_ID Placa de identificação do veículo C - - E660NFV.PLAVEI N N

Observações

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

ClosedREGISTRO D130: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D130 C 4 - D130 N S
2 COD_PART_CONSG Código do participante (campo 02 do registro 0150):
- consignatário, se houver		 C - - E660NFV.CODCLI >> E085CLI.CODCLI.

OBS.: o código de cliente inicia com CLI, campo de consignatário.

Esse campo irá listar o cliente da nota fiscal de saída quando o campo Remetente/Destinatário/Consignatário (E660NFV.RemDes) for igual a vazio ou C. O código do cliente da nota fiscal (E660NFV.CodCli) deve ser diferente do Cliente Remetente (E660NFV.CodCl1) e diferente do Cliente Destinatário (E660NFV.CodCl2).

Caso E660NFV.CodCli e E660NFV.CodCl1 possuírem o mesmo valor preenchido, esse campo será gerado em branco (vazio). 		N N
3 COD_PART_RED Código do participante (campo 02 do registro 0150):
- redespachante, se houver		 C - - Fixo N N
4 IND_FRT_RED Indicador do tipo do frete da operação de redespacho:
0 – Sem redespacho;
1 - Por conta do emitente;
2 - Por conta do destinatário;
9 – Outros		 N 1 - Se (E660NFV.CIFFOB = 'C'), campo leva PRO;, senão, campo recebe '1' N S
5 COD_MUN_ORIG Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE N 7 - Caso a nota fiscal possua um endereço de coleta informado (E660NFV.SEQPCO), com o código do cliente correspondente ao remetente, será localizado o código IBGE do município cadastrado para o endereço de coleta do cliente (E085ENT).

Esse campo irá listar o cliente remetente (E660NFV.CodCl1) quando o campo Remetente/Destinatário/Consignatário (E660NFV.RemDes) for igual a vazio ou C e D.		 N S
6 COD_MUN_DEST Código do município de destino, conforme a tabela indicada no item 3.3.1 N 7 -

Caso a nota fiscal possua um endereço de destino informado (E660NFV.SEQPCO), com o código do cliente correspondente ao remetente, será localizado o código IBGE do município cadastrado para o endereço de entrega do cliente (E085ENT).

Esse campo irá listar o cliente destinatário (E660NFV.CodCl2) quando o campo Remetente/Destinatário/Consignatário (E660NFV.RemDes) for igual a vazio ou C.

 N S
7 VEIC_ID Placa de identificação do veículo C 7 - E660NFV.PLAVEI N N
8 VL_LIQ_FRT Valor líquido do frete N - 2 E660NFC/E660NFV.VLRCTB N S
9 VL_SEC_CAT Soma dos valores de Sec / Cat N - 2 0 N N
10 VL_DESP Soma dos valores de despacho N - 2 0 N N
11 VL_DEDG Soma dos valores de pedágio N - 2 0 N N
12 VL_OUT Outros valores N - 2 0 N N
13 VL_FRT Valor total do frete N - 2 E660NFV.VLRCTB N S
14 UF_ID  C 002 – OC Sigla da UF da placa do veículo C 002 -  

Observação

Somente serão gerados os registros D130, referentes as notas fiscais de saídas possuírem a espécie do documento igual: (CÓDIGO 08) e que foram gerados os registros D100.

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:1

ClosedREGISTRO D140: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS TIPO DE RETORNO NO SQL E S
1 REG Texto fixo contendo D140 C 4 - D140 - N S
2 COD_PART_CONSG Código do participante C 60 - - TIPPAR (CLI, FOR, TRA)
+ CODPAR		 TIPPAR - Alfa
CODPAR - Numérico 		N S
3 COD_MUN_ORIG Código do município de origem do serviço N 7 - MUNORG Numérico N S
4 COD_MUN_DEST Código do município de destino N 7 - MUNDES Numérico N S
5 IND_VEIC Indicador do tipo do veículo transportador:
0- Embarcação;
1- Empurrador/rebocador		 C 1 - INDVEI Numérico N S
6 VEIC_ID Identificação da embarcação (IRIM ou Registro
CPP)		 C - - IDEEMB Numérico N S
7 IND_NAV Indicador do tipo da navegação:
0- Interior;
1- Cabotagem		 C 1 - INDNAV Numérico N S
8 VIAGEM Número da viagem N - - NUMVIA Numérico N S
9 VL_FRT_LIQ Valor líquido do frete N - 2 VLRLIQ Numérico N S
10 VL_DESP_PORT Valor das despesas portuárias N - 2 VLRPOR Numérico N S
11 VL_DESP_CAR_DESC Valor das despesas com carga e descarga N - 2 VLRDES Numérico N S
12 VL_OUT Outros valores N - 2 VLROUT Numérico N S
13 VL_FRT_BRT Valor bruto do frete N - 2 VLRBRU Numérico N S
14 VL_FRT_MM Valor adicional do frete para renovação da
Marinha Mercante		 N - 2 VLRADI Numérico N S

Observação

Para este registro não existem tabelas no sistema. Por isso, deve-se especificar via Regra o SQL a ser executado. O retorno de cada SQL deve ser, obrigatoriamente, conforme determinado na coluna Campos do Registro.

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:1.

ClosedREGISTRO D150: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AÉREO (CÓDIGO 10)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS TIPO DE RETORNO NO SQL E S
1 REG Texto fixo contendo D150 C 4 - D150 - N S
2 COD_MUN_ORIG Código do município de origem do serviço N 7 - MUNORG Númerico N S
3 COD_MUN_DEST Código do município de destino N 7 - MUNDES Numérico N S
4 VEIC_ID Identificação da aeronave (DAC) C - - IDEAER Alfa N S
5 VIAGEM Número do vôo N - - NUMVOO Numérico N S
6 IND_TFA Indicador do tipo de tarifa aplicada:
0- Exp.;
1- Enc.;
2- C.I.;
9- Outra		 C 1 - INDTAR Numérico N S
7 VL_PESO_TX Peso taxado N - 2 PESTAX Numérico N S
8 VL_TX_TERR Valor da taxa terrestre N - 2 VLRTER Numérico N S
9 VL_TX_RED Valor da taxa de redespacho N - 2 VLRRED Numérico N S
10 VL_OUT Outros valores N - 2 VLROUT Numérico N S
11 VL_TX_ADV Valor da taxa ad valorem N - 2 VLRTAX Numérico N S

Observação

Para este registro não existem tabelas no sistema. Por isso, deve-se especificar via Regra o SQL a ser executado. O retorno de cada SQL deve ser, obrigatoriamente, conforme determinado na coluna Campos do Registro.

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:1

ClosedREGISTRO D160: CARGA TRANSPORTADA (CÓDIGO 08, 8B, 09, 10, 11 E 26)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D160 C 4 - D160 N S
2 DESPACHO Identificação do número do despacho C - - Fixo N S
3 CNPJ_CPF_REM CNPJ ou CPF do remetente das mercadorias que constam na nota fiscal. C 14 - E085CLI.CODCLI >> E085CLI.CGCCPF ou E660NFV.CGCRDE, conforme informação de remetente/destinatário N S
4 IE_REM Inscrição Estadual do remetente das mercadorias que constam na nota fiscal. C - - E085CLI.CODCLI >> E085CLI.INSEST ou E660NFV.INSRDE, conforme informação de remetente/destinatário N N
5 COD_MUN_ORI Código do Município de origem, conforme tabela IBGE N 7* - Gera o E008CEP.CODIBGE do E085CLI.CEPINI N S
6 CNPJ_CPF_DEST CNPJ ou CPF do destinatário das mercadorias que constam na nota fiscal. C 14 - Gera o E008CEP.CODIBGE do E085CLI.CODINI >> E085CLI.CGCCPF ou E660NFV.CGCRDE, conforme informação de remetente/destinatário N S
7 IE_DEST Inscrição Estadual do destinatário das mercadorias que constam na nota fiscal. C - - E085CLI.CODCLI >> E085CLI.INSEST ou E660NFV.INSRDE, conforme informação de remetente/destinatário N N
8 COD_MUN_DEST Código do Município de destino, conforme tabela IBGE N 7* - E085CLI.CEPCLI >> E008CEP.CODIBG N S

Observação

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

ClosedREGISTRO D161: LOCAL DE COLETA E ENTREGA (CÓDIGO 08, 8B, 09, 10, 11 E 26)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D161 C 4 - D161 N S
2 IND_CARGA Indicador do tipo de transporte da carga coletada:
0 – Rodoviário;
1 – Ferroviário;
2 – Aquaviário;
3 – Dutoviário;
4 – Aéreo;
9 – Outros.		 N 1* - E660NFV.CODVIA >> E074VIA.TIPVIA, de acordo com o tipo de via informada na nota fiscal N S
3 CNPJ_COL Número do CNPJ do contribuinte do local de coleta N 14* - E660NFV.SEQPCO >> E085ENT.CGCENT
Este campo somente será gerado quando a versão definida na tela de entrada for 003 - 1.0.2		 N N
4 IE_COL Inscrição Estadual do contribuinte do local de coleta C - - E660NFV.SEQPCO >> E085ENT.INSENT
Este campo somente será gerado quando a versão definida na tela de entrada for 003 - 1.0.2		 N N
5 COD_MUN_COL Código do Município do local de coleta, conforme tabela IBGE N 7* - E085ENT.CEPENT >> E008CEP.CODIBG referente ao cliente informado no campo E660NFV.SEQPCO

Será listada a informação do endereço de coleta ligado ao cliente remetente (E660NFV.CodCl1) quando o campo Remetente/Destinatário/Consignatário (E660NFV.RemDes) for igual a vazio ou C e  D. 		N S
6 CNPJ_ENTG Número do CNPJ do contribuinte do local de entrega N 14* - E660NFV.SEQPEN >> E085ENT.CGCENT N S
7 IE_ENTG Inscrição Estadual do contribuinte do local de entrega C - - E660NFV.SEQPEN >> E085ENT.INSENT
Este campo somente será gerado quando a versão definida na tela de entrada for 003 - 1.0.2		 N N
8 COD_MUN_ENTG Código do Município do local de entrega, conforme tabela IBGE N 7* - E085ENT.CEPENT >> E008CEP.CODIBG referente ao cliente informado no campo E660NFV.SEQPEN

Será listada a informação do endereço de entrega ligado ao cliente destinatário (E660NFV.CodCl2)  quando o campo Remetente/Destinatário/Consignatário (E660NFV.RemDes) for igual a vazio ou C. 		N N

Observação

Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:1

ClosedREGISTRO D162: IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS (CÓDIGOS 08, 8B, 09, 10, 11, 26 E 27)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D160 C 4 - D160 N S
2 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 C 2* - E660CCT.CODEDC N S
3 SER Série do documento fiscal C 4 - E660CCT.CODSEL N S
4 NUM_DOC Número do documento fiscal N 9 - E660CCT.NUMNFT N 0
5 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 8* - E660CCT.DATEMI N O
6 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 2 E660CCT.VLRTOT N O
7 VL_MERC Valor das mercadorias constantes no documento fiscal N - 2 E660CCT.VLRMER N O
8 QTD_VOL Quantidade de volumes transportados N - - E660CCT.QTDVOL N O
9 PESO_BRT Peso bruto dos volumes transportados (em Kg) N - 2 E660CCT.PESBRU N O
10 PESO_LIQ Peso líquido dos volumes transportados (em Kg) N - 2 E660CCT.PESLIQ N O

Observação

Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N

ClosedREGISTRO D170: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS TIPO DE RETORNO NO SQL E S
1 REG Texto fixo contendo D170 C 4 - D170 - N S
2 COD_PART_CONSG Código do participante C 60 - - TIPPAR (CLI, FOR, TRA)
+ PARCON		 TIPPAR - Alfa
PARCON- Numérico 		N S
3 COD_PART_RED Código do participante C 60 - - TIPPAR (CLI, FOR, TRA)
+ PARRED		 TIPPAR - Alfa
PARRED- Numérico 		N S
4 COD_MUN_ORIG Código do município de origem do serviço N 7 - MUNORG Numérico N S
5 COD_MUN_DEST Código do município de destino N 7 - MUNDES Numérico N S
6 OTM Registro do operador de transporte multimodal C - - OPETRA Alfa N S
7 IND_NAT_FRT Indicador da natureza do frete:
0 - Negociável;
1 - Não negociável		 C 1 - INDFRE Numérico N S
8 VL_LIQ_FRT Valor líquido do frete N - 2 VLRLIQ Numérico N S
9 VL_GRIS Valor do gris (gerenciamento de risco) N - 2 VLRGRI Numérico N S
10 VL_PDG Somatório dos valores de pedágio N - 2 VLRPDG Numérico N S
11 VL_OUT Outros valores N - 2 VLROUT Numérico N S
12 VL_FRT Valor total do frete N - 2 VLRFRT Numérico N S
13 VEIC_ID Placa de identificação do veículo C 7 - PLAVEI Alfa N S
14 UF_ID Sigla da UF da placa do veículo C 2 - SIGUFS Alfa N S

Observação

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:1.

Para este registros não existem tabelas no Sistema, para tanto deve especificar via Regra o SQL a ser executado. O retorno de cada SQL deve ser obrigatoriamente conforme determinado na coluna Campos do Registro.

ClosedREGISTRO D180: MODAIS (CÓDIGO 26)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS TIPO DE RETORNO NO SQL E S
1 REG Texto fixo contendo D180 C 4 - D180 - N S
2 NUM_SEQ Número de ordem sequencial do modal N - - NUMSEQ Numérico N S
3 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal:
0 - Emissão própria;
1 - Terceiros		 C 1 - INDEMI Numérico N S
4 CNPJ_CPF_EMIT CNPJ ou CPF do participante emitente do modal N 14 - CGCEMI Numérico N S
5 UF_EMIT Sigla da unidade da federação do participante emitente do modal C 2 - UFSEMI Alfa N S
6 IE_EMIT Inscrição Estadual do participante emitente do modal C 14 - INSEMI Alfa N S
7 COD_MUN_ORIG Código do município de origem do serviço N 7 - MUNORG Numérico N S
8 CNPJ_CPF_TOM CNPJ/CPF do participante tomador do serviço N 14 - CGCTOM Numérico N S
9 UF_TOM Sigla da unidade da federação do participante tomador do serviço C 2 - UFSTOM Alfa N S
10 IE_TOM Inscrição Estadual do participante tomador do serviço C 14 - INSTOM Alfa N S
11 COD_MUN_DEST Código do município de destino N 7 - MUNDES Numérico N S
12 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal C 2 - CODEDC Numérico N S
13 SER Série do documento fiscal C 4 - CODSEL Alfa N S
14 SUB Subsérie do documento fiscal N 3 - CODSSL Alfa N S
15 NUM_DOC Número do documento fiscal N 9 - NUMNFI Numérico N S
16 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 8 - DATEMI Data N S
17 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 2 VRLDOC Numérico N S

Observação

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N.

Para este registros não existem tabelas no Sistema, para tanto deve especificar via Regra o SQL a ser executado. O retorno de cada SQL deve ser obrigatoriamente conforme determinado na coluna Campos do Registro.

ClosedREGISTRO D190: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 07, 08, 09, 10, 11 E 26)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D190 C 4 - D190 S S
2 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 3 - E660INC.CODSTR ou E660INV.CODSTR. Se na nota fiscal não houver itens, o código da situação tributária é gerado do cadastro da transação (E001TNS.COMSTR). S S
3 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2 N 4 - E660NFC.NOPOPE ou E660NFV.NOPOPE S S
4 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N - 2 E660INC.PERICM ou E660INV.PERICM N N
5 VL_OPR Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS. N - 2 E660INC.VLRCTB ou E660INV.VLRCTB S S
6 VL_BC_ICMS Parcela correspondente ao Valor da base de cálculo do ICMS referente à combinação CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS N - 2 E660INC.VLRBIC ou E660INV.VLRBIC S S
7 VL_ICMS Parcela correspondente ao Valor do ICMS referente à combinação CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS N - 2 E660INC.VLRICM ou E660INV.VLRICM S S
8 VL_RED_BC Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS. N - 2 Será preenchido se o CST for 020 ou 070 com E660INC.VLRIIC + E660INC.VLROIC ou E660INV.VLRIIC + E660INV.VLROIC. Se o CTS for diferente disso, será gerado com 0 (zero). S S
9 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) C - - Fixo ;. N N

Observação

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

ClosedREGISTRO D195: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D195 C 4 - D195 S S
2 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal C 6 -

Recebe o Código da Observação (E051DIS.CODOBS) do cadastro do dispositivo. Caso não exista uma observação informada, recebe o Código do Dispositivo (E051DIS.CODDFS).

Se houver dispositivo informado no item da nota fiscal (E660RDS/E660RDE.CODDFS), busca no seu cadastro os dados abaixo:
TTag051DIS.SigUfs(2)
Tag051DIS.RefIcm(1)
Tag051DIS.TipApu(1)
Tag051DIS.ResIcm(1)
Tag051DIS.InfRec(1)
Tag051DIS.OriTri(1)
Tag051DIS.AjuIcm(3)

Obs.: o número depois do campo é a quantidade de caracteres que serão considerados.

 S S
3 TXT_COMPL Descrição complementar do código de observação C - -

Esse campo recebe E660NFC.OBSNFC/E660NFV.OBSNFV + E660NFC.OBSIPI/E660NFV.OBSIPI quando a nota fiscal possuir uma mensagem vinculada cujo campo Documento Referenciado (F024MSG) seja 99 (Listar observação do documento fiscal no SPED) e estiver vinculada a um dispositivo fiscal genérico que não esteja sendo referenciado em nenhuma nota fiscal. Nas demais situações, esse campo recebe E051DIS.DESDFS.

 N N

Observação

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

ClosedREGISTRO D197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL

Neste registro serão gerados os ajustes no documento fiscal quando o movimento atender a uma das seguintes premissas:

  • O item da nota fiscal de entrada ou saída estiver vinculado a um dispositivo;
  • Ou a nota fiscal de entrada ou saída possuir uma mensagem de nota fiscal (E660NFC/E660NFV.CODMS1, CODMS2, CODMS3 ou CODMS4), e esta mensagem esteja parametrizada com Documento Referenciado = "99 - Listar observação da nota fiscal no SPED" na tela (F024MSG) e relacionada a um dispositivo fiscal.
    • Esta opção permite exportar os códigos de ajuste SP90090104 ou SP90090278 sem a necessidade de vincular um dispositivo aos itens. Para outros códigos, os campos de valor serão exportados como zero.

Em ambos os cenários mencionados acima, o dispositivo fiscal deve estar parametrizado com:

  • Aplicação (E051DIS.AplDis) = "02 – SPED"
  • Documento fiscal (E051DIS.CodFis) = "S – Sim"
  • Gerar Registro D197 (E051DIS.Ged197) = "S – Sim"
  • Parametrização do local de exportação do valor do ajuste (ICMS ou Outros) através do campo Local Valor Ajuste C197.
  • Para montagem do código do ajuste (COD_AJ), preencher os campos Estado, Reflexo ICMS, Tipo Apuração, Responsabilidade, Influência Recolhimento, Origem Tributação e Ajuste ICMS. O tipo de apuração (E051DIS.TipApu) deve conter os valores 0, 1, 2 ou 9, e o código do ajuste não deve ser relativo a débito especial.
  • Somente quando optado por gerar o C197 via mensagem vinculada à nota, além dos demais campos acima, é necessário que o código da mensagem esteja relacionado ao dispositivo através do campo Mensagem.

Quando Local Valor C197 = “1 – ICMS” ou “2 – Outros”

Quando são utilizadas as opções 1 ou 2, o sistema inclui alguns tratamentos fixos para atender a determinadas regras estaduais. Situações que não se adequem a essas regras podem ser personalizadas ao selecionar os valores 3 ou 4 neste parâmetro.

Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D197 C 4 - D197 S S
2 COD_AJ Código do ajustes/benefício/incentivo, conforme tabela indicada no item 5.3. C 10 - Busca no seu cadastro os dados abaixo:

TTag051DIS.SigUfs(2)
Tag051DIS.RefIcm(1)
Tag051DIS.TipApu(1)
Tag051DIS.ResIcm(1)
Tag051DIS.InfRec(1)
Tag051DIS.OriTri(1)
Tag051DIS.AjuIcm(3)

Obs.: o número depois do campo é a quantidade de caracteres que serão considerados.		 S S
3 DESCR_COMPL_AJ Descrição complementar do ajuste da apuração C - -

E051DIS.DESDFS

Quando o código do ajuste for SP90090104 ou SP90090278

  • E660NFC.NOPOPE ou E660NFV.NOPOPE

Quando o código do ajuste for ES99990992 ou ES99990993

  • E661GRI.DOCORI
 N N
4 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C - - 0200.CodigoProduto N N
5 VL_BC_ICMS Base de cálculo do ICMS ou do ICMS ST N - 2

Quando E051DIS.TIPAJS for igual a "O" ou quando E051DIS.Rec197 for igual a 2 - Outros

  • Zero (0)

Senão

  • E660RDE.BASAJS/ E660RDS.BASAJS

Quando o código do ajuste for SP90090104 ou SP90090278

  • Zero (0)
 N N
6 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N - 2

Quando E051DIS.TIPAJS for igual a "O" ou quando E051DIS.Rec197 for igual a 2 - Outros

  • Zero (0)

Senão

  • E660RDE.PERAJS/E660RDS.PERAJS

Quando o código do ajuste for SP90090104 ou SP90090278 e o IPI Não Recuperável (E660INC.VlrIpn) for maior que Zero (0)

  • Valor fixo “0,01”
 N N
7 VL_ICMS Valor do ICMS ou do ICMS ST N - 2

Quando E051DIS.TIPAJS for igual a "O" ou quando E051DIS.Rec197 for igual a 2 - Outros

  • Zero (0)

Senão

  • E660RDE.VLRAJS/E660RDS.VLRAJS

Quando o código do ajuste for SP90090104

  • E660NFV.VLRIIC/E660NFC.VLRIIC

Quando o código do ajuste for SP90090278

  • E660RDS.VLRAJS/E660RDE.VLRAJS
 N N
8 VL_OUTROS Outros valores N - 2

Quando E051DIS.TIPAJS for igual a "O" ou quando E051DIS.Rec197 for igual a 2 - Outros

  • E660RDE.VLRAJS/E660RDS.VLRAJS

Senão

  • Zero (0)

Quando o código do ajuste for SP90090104

  • E660INV.VLROIC/E660INC.VLROIC

Quando o código do ajuste for SP90090278

  • Zero (0)
 N N

Quando Local Valor C197 = “3 – Ambos preferencialmente Imposto” ou “4 – Ambos preferencialmente Outros”

Quando parametrizado com os valores 3 ou 4, é possível gravar nas tabelas de ajustes do documento fiscal conforme a necessidade da empresa, e os campos de valor e descrição serão exportados no C197 conforme preenchidos nesta tabela. Um exemplo de regra está no final desta seção.

Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D197 C 4 - D197 S S
2 COD_AJ Código do ajustes/benefício/incentivo, conforme tabela indicada no item 5.3. C 10 - Busca no seu cadastro os dados abaixo:

E051DIS.SigUfs(2)
E051DIS.RefIcm(1)
E051DIS.TipApu(1)
E051DIS.ResIcm(1)
E051DIS.InfRec(1)
E051DIS.OriTri(1)
E051DIS.AjuIcm(3)

Obs.: o número depois do campo é a quantidade de caracteres que serão considerados. 		S S
3 DESCR_COMPL_AJ Descrição complementar do ajuste da apuração C - -

E660RDE.DESAJS/E660RDS.DESAJS

Se a origem for uma nota de entrada e o dispositivo tiver uma mensagem vinculada (E051DIS.CodMsg) com documento referenciado sendo uma guia de ICMS ST (E024MSG.DocRef = 98), este campo será impresso (Ver registro C195, código de ajuste "MG71010501").

 N N
4 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C - - 0200.CodigoProduto N N
5 VL_BC_ICMS Base de cálculo do ICMS ou do ICMS ST N - 2 E660RDE.BASAJS/ E660RDS.BASAJS N N
6 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N - 2 E660RDE.PERAJS/E660RDS.PERAJS N N
7 VL_ICMS Valor do ICMS ou do ICMS ST N - 2 E660RDE.VLRAJS/E660RDS.VLRAJS. N N
8 VL_OUTROS Outros valores N - 2 E660RDE.VLROUT/E660RDS.VLROUT N N

Exemplo Ajustes Via regra

Exemplo de regra para gravar o código de ajuste no item a fim de exportar o código de ajuste SP90090104, quando não é gerado pela rotina padrão por não haver “Isentos ICMS” ou “Outros ICMS”:

Cadastro de Dispositivos Fiscais (F051DIS) Parâmetros do dispositivo fiscal para customização via regra:

  • Local Valor Ajuste C197 = 4
  • Tipo Ajuste Documento fiscal = Y

Na tela Cadastro de Identificador de Regras (F098REG) é necessário criar o identificador de regra GER-051DISPN02

  • Deve-se criar uma nova regra para o mesmo com o código abaixo (exemplo)
    • Definir Numero GERNCODDFS;
Definir Numero GERNBASAJS;
Definir Numero GERNPERAJS;
Definir Numero GERNVLRAJS;
Definir Numero GERNVLROUT;
Definir Alfa GERNDESAJS;
Definir Alfa GERAMODULO;
Definir Alfa xTransacao;
Definir Alfa GERATABELA;

Se (GERAMODULO = "C")
inicio
Se (GERATABELA = "E440IPC")
xTransacao = E440IPC.TnsPro;
Senao
Se (GERATABELA = "E440ISC")
xTransacao = E440ISC.TnsSer;
Senao
Se (GERATABELA = "E140IPV")
xTransacao = E140IPV.TnsPro;
Senao
xTransacao = E140ISV.TnsSer;
fim
Senao
xTransacao = E660INC.CODTNS;

Se ((GERNCODDFS = {Código do dispositivo fiscal}) e (xTransacao = {Código da transação}))
inicio
GERNBASAJS = 0;
GERNPERAJS = 0.01;
GERNVLRAJS = 0;
GERNVLROUT = 0;

Com o ID habilitado na tela (F098REG), toda nova nota fiscal lançada e que utilizar o dispositivo fiscal e transação escolhida, irá preencher os campos dos ajustes do item da nota fiscal conforme o exemplo abaixo:

ClosedREGISTRO D300: REGISTRO ANALÍTICO DOS BILHETES CONSOLIDADOS DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15) E DE PASSAGEM FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D300 C 4 - D300 N S
2 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 C 2* - E660NFV.CODEDC N S
3 SER Série do documento fiscal C - - E660NFV.CODSNF >> E020SNF.CODSEL N S
4 SUB Subsérie do documento fiscal N - - E660NFV.CODSNF >> E020SNF.CODSSL N N
5 NUM_DOC_INI Número do primeiro documento fiscal emitido (mesmo modelo, série e subsérie) N - - E660NFV.NUMNFI N S
6 NUM_DOC_FIN Número do último documento fiscal emitido (mesmo modelo, série e subsérie) N - - E660NFV.NUMNFI N S
7 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1 N 3* - E660NFV.CODSTR N S
8 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação preponderante N 4* - E660NFV.NOPOPE N S
9 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N - 2 E660NFV.PERICM N N
10 DT_DOC Data da emissão dos documentos fiscais N 8* - E660NFV.DATEMI N S
11 VL_OPR Valor total acumulado das operações correspondentes à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos. N - 2 E660NFV.VLRCTB N S
12 VL_DESC Valor total dos descontos N - 2 E660NFV.VLRDSC N N
13 VL_SERV Valor total da prestação de serviço N - 2 E660NFV.VLRCTB N S
14 VL_SEG Valor de seguro N - 2 E660NFV.VLRSEG N N
15 VL_OUT DESP Valor de outras despesas N - 2 E660NFV.VLRDAC N N
16 VL_BC_ICMS Valor total da base de cálculo do ICMS N - 2 E660NFV.VLRBIC N S
17 VL_ICMS Valor total do ICMS N - 2 E660NFV.VLRICM N S
18 VL_RED_BC Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS. N - 2 E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC N S
19 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) C - - Fixo ; N N
20 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C - -

Se na tela de entrada no campo tipo de conta estiver com a opção:

  • Conta Reduzida - Gera o código da conta contábil conforme campo E045PLA.CTARED.
  • Conta Expandida - Gera a classificação contábil da conta coforme campo E045PLA.CLACTA.
  • Conta Reduzida Paralela – Gera o código da conta contábil reduzida paralela conforme campo E045PLA.CTAPAR. Caso a conta contábil não possua a informação paralela o sistema irá preencher os registros com a conta reduzida.
  • Conta Expandida Paralela – Gera a classificação contábil paralela da conta coforme campo E045PLA.CLAPAR. Caso a classificação paralela não possua a informação paralela o sistema irá preencher os registros com classificação contábil.
 N N

Observação

Nível hierárquico - 2
Ocorrência - Vários (por arquivo)

ClosedREGISTRO D301: DOCUMENTOS CANCELADOS DOS BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15) E DE PASSAGEM FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D301 C 4 - D301 N S
2 NUM_DOC_CANC Número do documento fiscal cancelado N - - E660NFV.NUMNFI N S

Observação

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - Vários (por arquivo)

Closed REGISTRO D310: COMPLEMENTO DOS BILHETES (CÓDIGO 13, 14, 15 E 16).
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D310 C 4 - D310 N S
2 COD_MUN_ORIG Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE N 7* - Gera o E008CEP.CODIBGE do E085CLI.CEPINI N S
3 VL_SERV Valor total da prestação de serviço N - 2 E660INV.VLRCTB N S
4 VL_BC_ICMS Valor total da base de cálculo do ICMS N - 2 E660INV.VLRBIC N N
5 VL_ICMS Valor total do ICMS N - 2 E660INV.VLRICM N N

Observação

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

ClosedREGISTRO D350: EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16).
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D350 C 4 - D350 N S
2 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 C 2* - E660REZ.CODEDC N S
3 ECF_MOD Modelo do equipamento C - - E660REZ.CODEQU >> E050EQF.DESEQU N S
4 ECF_FAB Número de série de fabricação do ECF C 21 - E660REZ.CODEQU >> E050EQF.NUMSER
Obs.: Se a data de geração do registro não for superior a 01/10/2012, o campo exportará 20 caracteres.		 N S
5 ECF_CX Número do caixa atribuído ao ECF N - - E660REZ.CODEQU >> E050EQF.CODEQU N S

Observação

Nível hierárquico - 2
Ocorrência - 1:N

ClosedREGISTRO D355: REDUÇÃO Z (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16).
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D355 C 4 - D355 N S
2 DT_DOC Data do movimento a que se refere a Redução Z N 8* - E660TOF.DATREF N S
3 CRO Posição do Contador de Reinício de Operação N - - E660TOF.CONREI N S
4 CRZ Posição do Contador de Redução Z N - - E660TOF.NUMREZ N S
5 NUM_COO_FIN Número do Contador de Ordem de Operação do último documento emitido no dia. (Número do COO na Redução Z) N - - E660TOF.COORED N S
6 GT_FIN Valor do Grande Total final N - 2 E660TOF.VLRGTF N S
7 VL_BRT Valor da venda bruta N - 2 E660TOF.VLRBRU - E660TOF.VLRCAN N S

Observação

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

ClosedREGISTRO D360: PIS E COFINS TOTALIZADOS NO DIA (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D360 C 4 - D360 N S
2 VL_PIS Valor total do PIS N - 2 Soma do valor do campo E660REZ.VLRPIT no dia N S
3 VL_COFINS Valor total da COFINS N - 2 Soma do valor do campo E660REZ.VLRCRT no dia N S

Observação

Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:1

Quando o campo EFD Contribuições será entregue neste período? estiver definido com a opção Não, as informações de PIS e COFINS serão geradas no SPED Fiscal mesmo que estejam zeradas. Caso contrário, com a opção Sim selecionada, as informações desses impostos serão geradas em branco, ou seja, com seu conteúdo vazio ||.

ClosedREGISTRO D365: REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUÇÃO Z (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16).
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D365 C 4 - D365 N S
2 COD_TOT_PAR Código do totalizador, conforme Tabela 4.4.6 C - - Descrição conforme tabela 4.4.6 N S
3 VLR_ACUM_TOT Valor acumulado no totalizador, relativo à respectiva Redução Z. N - 2 Valor conforme tabela 4.4.6 N S
4 NR_TOT Número do totalizador quando ocorrer mais de uma situação com a mesma carga tributária efetiva. N 2 - FIXO 1 N N
5 DESCR_NR_TOT Descrição da situação tributária relativa ao totalizador parcial, quando houver mais de um com a mesma carga tributária efetiva. C - - DESC. DO LAYOUT N N

Observação

Nível hierárquico - 4
Ocorrência - Vários (por arquivo)

ClosedREGISTRO D370: COMPLEMENTO DOS DOCUMENTOS INFORMADOS (CÓDIGO 13, 14, 15, 16 E 2E)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D370 C 4 - D370 N S
2 COD_MUN_ORIG Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE N 7 - Gera o E008CEP.CODIBGE da E070FIL.CEPFIL - Filial do movimento N S
3 VL_SERV Valor total da prestação de serviço N - 2 E660REZ.VLRCTB N S
4 QTD_BILH Quantidade de bilhetes emitidos N - - (E660REZ.NUMCFF +1) - E660REZ.NUMCFI N S
5 VL_BC_ICMS Valor total da base de cálculo do ICMS N - 2 E660REZ.VLRBIC N N
6 VL_ICMS Valor total do ICMS N - 2 E660REZ.VLRICM N N

Observação

Nível hierárquico - 5
Ocorrência - 1:N

ClosedREGISTRO D390: REGISTRO ANALÍTICO DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGOS 13, 14, 15, 16 E 2E).
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D390 C 4 - D390 N S
2 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1. N 3* - E660IRZ.CODPRO >> E075PRO.CODSTR ou E660IRZ.CODSER >> E080SER.CODSTR N S
3 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação N 4* - E001TNS.COMNAT  N S
4 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N - 2 E660REZ.PERICM N N
5 VL_OPR Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos N - 2 E660REZ.VLRCTB N S
6 VL_BC_ISSQN Valor da base de cálculo do ISSQN N - 2 E660REZ.VLRBIS N N
7 ALIQ_ISSQN Alíquota do ISSQN N - 2 E660REZ.PERISS N N
8 VL_ISSQN Valor do ISSQN N - 2 E660REZ.VLRISS N N
9 VL_BC_ICMS Base de cálculo do ICMS acumulada relativa à alíquota informada N - 2 E660REZ.VLRBIC N S
10 VL_ICMS Valor do ICMS acumulado relativo à alíquota informada N - 2 E660REZ.VLRICM N S
11 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) C - - Fixo ; N N

Observação

Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N

ClosedREGISTRO D400: RESUMO DE MOVIMENTO DIÁRIO - RMD (CÓDIGOS 18).
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D400 C 4 - D400 N S
2 COD_PART Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - agência, filial ou posto C 60 - 'CLI' + E660NFV.CODCLI N S
3 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 C 2* - E660NFV.CODEDC N O
4 COD_SIT Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2 N 2* - Valores de acordo com o campo E660NFV.SITNFV. 00 para documento normal e 02 para cancelado N O
5 SER Série do documento fiscal C 4 - E660NFV.CODSNF >> E020SNF.CODSEL N O
6 SUB Subsérie do documento fiscal N 3 - E660NFV.CODSNF >> E020SNF.CODSSL N O
7 NUM_DOC Número do documento fiscal resumo. N 6 - E660NFV.NUMNFI N O
8 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 8* - E660NFV.DATEMI N O
9 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 2 E660NFV.VLRTOT N O
10 VL_DESC Valor acumulado dos descontos N - 2 E660NFV.VLRDSC N O
11 VL_SERV Valor acumulado da prestação de serviço N - 2 E660NFV.VLRTOT quando a transação da nota fiscal for de serviço N O
12 VL_BC_ICMS Valor total da base de cálculo do ICMS N - 2 E660NFV.VLRBIC N O
13 VL_ICMS Valor total do ICMS N - 2 E660NFV.VLRICM N O
14 VL_PIS Valor do PIS N - 2 E660NFV.VLRPIF N O
15 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 E660NFV.VLRCFF N O
16 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C - -

Se na tela de entrada no campo tipo de conta estiver com a opção:

  • Conta Reduzida - Gera o código da conta contábil conforme campo E045PLA.CTARED.
  • Conta Expandida - Gera a classificação contábil da conta coforme campo E045PLA.CLACTA.
  • Conta Reduzida Paralela – Gera o código da conta contábil reduzida paralela conforme campo E045PLA.CTAPAR. Caso a conta contábil não possua a informação paralela o sistema irá preencher os registros com a conta reduzida.
  • Conta Expandida Paralela – Gera a classificação contábil paralela da conta coforme campo E045PLA.CLAPAR. Caso a classificação paralela não possua a informação paralela o sistema irá preencher os registros com classificação contábil.
 N O

Observação

Nível hierárquico - 2
Ocorrência - Vários por arquivo

Quando o campo EFD Contribuições será entregue neste período? estiver definido com a opção Não, as informações de PIS e COFINS serão geradas no SPED Fiscal mesmo que estejam zeradas. Caso contrário, com a opção Sim selecionada, as informações desses impostos serão geradas em branco, ou seja, com seu conteúdo vazio ||.

ClosedREGISTRO D410: DOCUMENTOS INFORMADOS (CÓDIGOS 13, 14, 15 E 16)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS TIPO DE RETORNO NO SQL E S
1 REG Texto fixo contendo D410 C 4 - D410 - N S
2 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal C 2 - CODEDC Alfa N S
3 SER Série do documento fiscal C 4 - CODSEL Alfa N S
4 SUB Subsérie do documento fiscal N 3 - CODSSL Alfa N S
5 NUM_DOC_INI Número do documento fiscal inicial N 6 - NUMNFI Numérico N S
6 NUM_DOC_FIN Número do documento fiscal final N - - NUMNFF Numérico N S
7 DT_DOC Data da emissão dos documentos fiscais N 8 - DATEMI Data N S
8 CST_ICMS Código da Situação Tributária N 3 - CODCST Alfa N S
9 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação N 4 - NOPOPE Alfa N S
10 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 6 2 PERICM Numérico N S
11 VL_OPR Valor total N - 2 VLROPR Numérico N S
12 VL_DESC Valor acumulado dos descontos N - 2 VLRDSC Numérico N S
13 VL_SERV Valor acumulado da prestação de serviço N - 2 VLRISS Numérico N S
14 VL_BC_ICMS Valor acumulado da base de cálculo do ICMS N - 2 VLRBIC Numérico N S
15 VL_ICMS Valor acumulado do ICMS N - 2 VLRICM Numérico N S

Observação

Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

ClosedREGISTRO D411: DOCUMENTOS CANCELADOS DOS DOCUMENTOS INFORMADOS (CÓDIGO 13, 14, 15 e 16)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS TIPO DE RETORNO NO SQL E S
1 REG Texto fixo contendo D411 C 4 - D411 - N S
2 NUM_DOC_CANC Número do documento fiscal cancelado N - - NUMNFI Numérico N S

Observação

Nível hierárquico - 4
Ocorrência – vários por Arquivo

ClosedREGISTRO D420: COMPLEMENTO DOS DOCUMENTOS INFORMADOS (CÓDIGO 13, 14, 15 e 16)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D420 C 4 - D420 N S
2 COD_MUN_ORIG Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE N 7* - Gera o E008CEP.CODIBGE da E070FIL.CEPINI da filial informada na tela de geração do EFD N S
3 VL_SERV Valor total da prestação de serviço N - 2 E660NFV.VLRTOT quando a transação for de serviço N S
4 VL_BC_ICMS Valor total da base de cálculo do ICMS N - 2 E660NFV.VLRBIC N S
5 VL_ICMS Valor total do ICMS N - 2 E660NFV.VLRICM N S

Observação

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

ClosedREGISTRO D500:NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D500 C 4 - D500 S S
2 IND_OPER Indicador do tipo de operação:
0 - Aquisição;
1 - Prestação		 N 1* - Entrada = 0 ou Saída = 1 S S
3 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal:
0 - Emissão própria;
1 - Terceiros		 N 1* - Entrada = 0 (Tipo de nota 3, 6, 7 e 10) ou 1, Saída = 0 S S
4 COD_PART Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
- do prestador do serviço, no caso de aquisição;
- do tomador do serviço, no caso de prestação		 C - - E660NFV.CODCLI >> E085CLI.CODCLI ou E660NFC.CODFOR >> E095FOR.CODFOR.

OBS.: O código de cliente inicia com CLI, o código de fornecedor inicia com FOR		 S S
5 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4,1,1 C 2* - E660NFV.CODEDC ou E660NFC.CODEDC S S
6 COD_SIT Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3 N 2* - Se o campo E660NFV.SITNFV ou E660NFC.SITNFC
for igual a  02 - Fechada, será gerado 00 no campo,
caso for 03 - Cancelada, será gerado 02 no campo.		 S S
7 SER Série do documento fiscal C - - E660NFV.CODSNF >> E020SNF.CODSEL ou E660NFC.CODSEL S S
8 SUB Subsérie do documento fiscal C 3 - E660NFV.CODSNF >> E020SNF.CODSSL ou E660NFC.CODSSL N N
9 NUM_DOC Número do documento fiscal N - - E660NFV.NUMNFI ou E660NFC.NUMNFI S S
10 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 8* - E660NFV.DATEMI ou E660NFC.DATEMI S S
11 DT_A_P Data da aquisição ou da prestação do serviço N 8* - E660NFV.DATSAI ou E660NFC.DATENT S S
12 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 2 E660INV.VLRCTB + E660INV.VLRDSC ou E660INC .VLRCTB + E660INC.VLRDSC S S
13 VL_DESC Valor total do desconto N - 2 E660INV.VLRDSC ou E660INC.VLRDSCC N N
14 VL_SERV Valor da prestação dos serviços N - 2 E660INV.VLRCTB ou E660INC.VLRCTB S S
15 VL_SERV_NT Valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS N - 2 E660INV.VLRIIC + E660INV.VLROIC ouE660INC.VLRIIC + E660INC.VLROIC N S
16 VL_TERC Valor cobrado em nome de terceiros N - 2 Quando for Entrada: E660DGC.VlrTer
Quando for Saída: E660DGV.VlrTer 		N S
17 VL_DA Valor de despesas acessórias indicadas no documento fiscal N - 2 E660INV.VLRDAC ou E660INC.VLRDAC N S
18 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS N - 2 E660INV.VLRBIC ou E660INC.VLRBIC N S
19 VL_ICMS Valor do ICMS N - 2 E660INV.VLRICM ou E660INC.VLRICM S S
20 COD_INF_OBS Código de referência a informação complementar (campo 02 do Registro 0450) C - - N N
21 VL_PIS Valor do PIS N - 2 E660INV.VLRPIF ou E660INC.VLRPIR N N
22 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 E660INV.VLRCFF ou E660INC.VLRCOR N N
23 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C - -

Se na tela de entrada no campo tipo de conta estiver com a opção:

  • Conta Reduzida - Gera o código da conta contábil conforme campo E045PLA.CTARED.
  • Conta Expandida - Gera a classificação contábil da conta conforme campo E045PLA.CLACTA.
  • Conta Reduzida Paralela – Gera o código da conta contábil reduzida paralela conforme campo E045PLA.CTAPAR. Caso a conta contábil não possua a informação paralela o sistema irá preencher os registros com a conta reduzida.
  • Conta Expandida Paralela – Gera a classificação contábil paralela da conta conforme campo E045PLA.CLAPAR. Caso a classificação paralela não possua a informação paralela o sistema irá preencher os registros com classificação contábil.

Campos origem: E660INV.CTARED / E660INC.CTARED

 N N
24 TP_ASSINANTE Código do Tipo de Assinante:
1 - Indústria/Comércio
2 - Poder Público        
3 - Residencial/Pessoa física
4 - Público
5 - Semi-Público
6 - Outros
(Versão 3)		 N 1* - 1 - quando o tipo de empresa do cadastro do cliente ou fornecedor da nota fiscal de saída ou entrada for 1 - Indústria ou 2 - Comércio, esta opção será gerada;

2 - quando o tipo de empresa do cadastro do cliente ou fornecedor da nota fiscal de saída ou entrada for F - Pessoa Física, esta opção será gerada;

6 - esta opção será gerada quando os casos acima não forem identificados, ou seja, para os tipos de empresa de característica pública.		 N N

Nota

Somente serão gerados os registros D500 quando as notas fiscais tiverem a espécie do documento igual: (CÓDIGO 21) e (CÓDIGO 22).

Observação

Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)

Quando o campo EFD Contribuições será entregue neste período? estiver definido com a opção Não, as informações de PIS e COFINS serão geradas no SPED Fiscal mesmo que estejam zeradas. Caso contrário, com a opção Sim selecionada, as informações desses impostos serão geradas em branco, ou seja, com seu conteúdo vazio ||.

ClosedREGISTRO D510: ITENS DO DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D510 C 4 - D510 N S
2 NUM_ITEM Número seqüencial do item no documento fiscal N - - E660INV.SEQINV ou E660INC.SEQINC N S
3 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C - - E660INV.CODPRO >> E075PRO.CODPRO/
E660INC.CODPRO >> E075PRO.CODPRO  ou
E660INV.CODSER >>
E660INC.CODSER >> E080SER.CODSER

OBS.: caso for produto PRO + código do produto e se for serviço SER + código do serviço, senão é CPL + complemento.

Quando possuir o ERP Varejo o Código do Produto a ser listado será o Código informado no campo Código do Item no PDV (E075PRO.CODPDV/E075DER.CODPDV ou E080SER.CODPDV).

Se o Item Fiscal for do tipo produto ou serviço, será gerado com o Código do Item Fiscal (E075DER/E080SER.ITEFIS).		 N S
4 COD_CLASS Código de classificação do item do serviço de comunicação ou de telecomunicação, conforme a tabela indicada no item 4.4.6 N 3* - 4 últimos caracteres do campo E660INV.CLAFIS ou E660INC.CLAFIS N S
5 QTD Quantidade do item N - 3 E660INV.QTDENT ou E660INC.QTDENT N S
6 UNID Unidade do item C - - E015MED.UNIFIS N S
7 VL_ITEM Valor do item N - 2 E660INC.VLRMRC ou E660INV.VLRMRC N S
8 VL_DESC_I Valor do desconto N - 2 E660INV.VLRDSC ou E660INC.VLRDSC N N
9 CST_ICMS Código da situação tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 3* - E660INV.CODSTR ou E660INC.CODSTR N S
10 CFOP Código fiscal de operação e prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2 N 4* - E660NFV.NOPOPE ou E660NFC.NOPOPE N S
11 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS N - 2 E660INV.VLRBIC ou E660INC.VLRBIC N N
12 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N - 2 E660NFV.PERICM ou E660NFC.PERICM N N
13 VL_ICMS Valor do ICMS N - 2 E660INV.VLRBCI * E660NFV.PERICM / 100 ou E660INC.VLRBIC * E660NFC.PERICM / 100 N N
14 VL_BC_ICMS_ST Valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária N - 2 E660NFV.VLRBIC ou E660NFC.VLRBIC quando na E001TNS.CprTcf = A ou E001TNS.ComNop = 1410, 1411, 2410 ou 2411. N N
15 VL_ICMS_ST Valor do ICMS retido por substituição tributária N - 2 E660NFV.VLRSIC ou E660NFC.VLRSIC quando na E001TNS.CprTcf = A ou E001TNS.ComNop = 1410, 1411, 2410 ou 2411. N N
16 IND_REC Indicador do tipo de receita:
0 - Receita própria - serviços prestados;
1 - Receita própria - cobrança de débitos;
2 - Receita própria - venda de mercadorias;
3 - Receita própria - venda de serviço pré-pago;
4 - Outras receitas próprias;
5 - Receitas de terceiros (co-faturamento);
9 - Outras receitas de terceiros		 N 1 - Se E660NFC.CODTNS >> E001TNS.CPRTCF/ E660NFV.CODTNS >> E001TNS.VENTCF = 'V', CAMPO RECEBE PRO;

Se E660NFC.CODTNS >> E001TNS.CPRTCF/ E660NFV.CODTNS >> E001TNS.VENTCF = 'N', CAMPO RECEBE '2'

Senão, campo recebe valor '4'

 N S
17 COD_PART Código do Participante C 60 - E660NFV.CODCLI >> E085CLI.CODCLI ou E660NFC.CODFOR >> E095FOR.CODFOR.

OBS.: O código de cliente inicia com CLI, o código de fornecedor inicia com FOR
18 VL_PIS Valor do PIS N - 2 E660INV.VLRPIF ou E660INC.VLRPIR N N
19 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 E660INV.VLRCFF ou E660INC.VLRCOR N N
20 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C - -

Se na tela de entrada no campo tipo de conta estiver com a opção:

  • Conta Reduzida - Gera o código da conta contábil conforme campo E045PLA.CTARED.
  • Conta Expandida - Gera a classificação contábil da conta coforme campo E045PLA.CLACTA.
  • Conta Reduzida Paralela – Gera o código da conta contábil reduzida paralela conforme campo E045PLA.CTAPAR. Caso a conta contábil não possua a informação paralela o sistema irá preencher os registros com a conta reduzida.
  • Conta Expandida Paralela – Gera a classificação contábil paralela da conta coforme campo E045PLA.CLAPAR. Caso a classificação paralela não possua a informação paralela o sistema irá preencher os registros com classificação contábil.
 N N

Nota

Somente serão gerados os registros D510 quando as notas fiscais tiverem a espécie do documento igual: (CÓDIGO 21) e (CÓDIGO 22) e que foram gerados os registros D500.

Observação

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

Quando o campo EFD Contribuições será entregue neste período? estiver definido com a opção Não, as informações de PIS e COFINS serão geradas no SPED Fiscal mesmo que estejam zeradas. Caso contrário, com a opção Sim selecionada, as informações desses impostos serão geradas em branco, ou seja, com seu conteúdo vazio ||.

ClosedREGISTRO D530: TERMINAL FATURADO
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS TIPO DE RETORNO NO SQL E S
1 REG Texto fixo contendo D530 C 4 - D530 - N S
2 IND_SERV Indicador do tipo de serviço prestado:
0- Telefonia;
1- Comunicação de dados;
2- TV por assinatura;
3- Provimento de acesso à Internet;
4- Multimídia;
9- Outros		 C 1 - INDSER Numérico N S
3 DT_INI_SERV Data em que se iniciou a prestação do serviço N 8 - DATINI Data N S
4 DT_FIN_SERV Data em que se encerrou a prestação do serviço N 8 - DATFIM Data N S
5 PER_FISCAL Período fiscal da prestação do serviço
(MMAAAA)		 N 6 - PERFIS Data N S
6 COD_AREA Código de área do terminal faturado C - - CODARE Alfa N S
7 TERMINAL Identificação do terminal faturado N - - IDETER Numérico N S

Observação

Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

ClosedREGISTRO D590: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 21 E 22)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D590 C 4 - D590 S S
2 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 3* - E660INV.CODSTR ou E660INC.CODSTR S S
3 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2 N 4* - E660NFV.NOPOPE ou E660NFC.NOPOPE S S
4 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N - 2 E660INV.PERICM ou E660INC.PERICM N N
5 VL_OPR Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos N - 2 E66INV.VLRCTB ou E660INC.VLRCTB S S
6 VL_BC_ICMS Parcela correspondente ao Valor da base de cálculo do ICMS referente à combinação CST_ICMS,  CFOP, e alíquota do ICMS N - 2 E660INV.VLRBIC ou E660INC.VLRBIC S S
7 VL_ICMS Parcela correspondente ao Valor do ICMS referente à combinação CST_ICMS,  CFOP, e alíquota do ICMS N - 2 E660INV.VLRICM ou E660INC.VLRICM S S
8 VL_BC_ICMS_ST Parcela correspondente ao Valor da base de cálculo do ICMS da substituição tributária referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS. N - 2 E660NFV.VLRBIC ou E660NFC.VLRBIC quando na E001TNS.CprTcf = A ou E001TNS.ComNop = 1410, 1411, 2410 ou 2411. S S
9 VL_ICMS_ST Parcela correspondente ao valor creditado/debitado do ICMS da substituição tributária, referente à combinação de CST_ICMS,  CFOP, e alíquota do ICMS. N - 2 E660NFV.VLRSIC ou E660NFC.VLRSIC quando na E001TNS.CprTcf = A ou E001TNS.ComNop = 1410, 1411, 2410 ou 2411. S S
10 VL_RED_BC Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS. N - 2 Será gerado com E660INV.VLRIIC + E660INV.VLROIC ou E660INC.VLRIIC + E660INC.VLROIC, se o CST (E660INC.CODSTR ou E660INV.CODSTR), finalizar com 20 ou 70. S S
11 COD_OBS Código  da observação  (campo 02 do Registro 0460) C - - E660INV.CTARED ou E660INC.CTARED N N

Observação

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

ClosedREGISTRO D600: CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOTAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D600 C 4 - D600 N S
2 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 C 2* - E660NFV.CODEDC N S
3 COD_MUN Código do município dos terminais faturados, conforme a tabela IBGE N 7* - Gera o E008CEP.CODIBGE E085CLI.CEPINI N S
4 SER Série do documento fiscal C - - E660SNF.CODSNF >> E020SNF.CODSEL N S
5 SUB Subsérie do documento fiscal N - - E660SNF.CODSNF >> E020SNF.CODSSL N N
6 COD_CONS Código de classe de consumo dos serviços de comunicação ou de telecomunicação, conforme a Tabela 4.4.4 N 2* - Conforme enquadramento na tabela 4.4.4.4 do layout oficial N S
7 QTD_CONS Quantidade de documentos consolidados neste registro N - - Quantidade de notas fiscais agrupadas N S
8 DT_DOC Data dos documentos consolidados N 8* - E660NFV.DATEMI N S
9 VL_DOC Valor total acumulado dos documentos fiscais N - 2 E660NFV.VLRCTB N S
10 VL_DESC Valor acumulado dos descontos N - 2 E660NFV.VLRDSC N N
11 VL_SERV Valor acumulado das prestações de serviços tributados pelo ICMS N - 2 Se E660NFV.VLRICM > 0, campo acumula E660NFV.VLRCTB N S
12 VL_SERV_NT Valor acumulado dos serviços não-tributados pelo ICMS N - 2 Se E660NFV.VLRICM = 0, campo acumula E660NFV.VLRCTB N N
13 VL_TERC Valores cobrados em nome de terceiros N - 2 E660DGV.VlrTer N N
14 VL_DA Valor acumulado das despesas acessórias N - 2 E660NFV.VLRDAC N N
15 VL_BC_ICMS Valor acumulado da base de cálculo do ICMS N - 2 E660NFV.VLRBIC N S
16 VL_ICMS Valor acumulado do ICMS N - 2 E660NFV.VLRICM N S
17 VL_PIS Valor do PIS N - 2 E660NFV.VLRPIF N N
18 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 E660NFV.VLRCFF N N

Observação

Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)

Quando o campo EFD Contribuições será entregue neste período? estiver definido com a opção Não, as informações de PIS e COFINS serão geradas no SPED Fiscal mesmo que estejam zeradas. Caso contrário, com a opção Sim selecionada, as informações desses impostos serão geradas em branco, ou seja, com seu conteúdo vazio ||.

ClosedREGISTRO D610: ITENS DO DOCUMENTO CONSOLIDADO (CÓDIGO 21 E 22)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D610 C 4 - D610 N S
2 COD_CLASS Código de classificação do item do serviço de comunicação ou de telecomunicação, conforme a Tabela 4.4.1 N 4* - Fixo '0599' N S
3 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C - - 'SER' + E660INV.CODSER >> E080SER.CODSER ou
'CPL' + E660INV.CPLPRO.

Quando possuir o ERP Varejo o Código do Produto a ser listado será o Código informado no campo Código do Item no PDV (E075PRO.CODPDV/E075DER.CODPDV ou E080SER.CODPDV).		 N S
4 QTD Quantidade acumulada do item N - 3 E660INV.QTDENT N S
5 UNID Unidade do item  (Campo 02 do registro 0190) C - - E015MED.UNIFIS N S
6 VL_ITEM Valor acumulado do item N - 2 E660INC.VLRMRC ou E660INV.VLRMRC N S
7 VL_DESC Valor acumulado dos descontos N - 2 E660INV.VLRDSC N N
8 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1 N 3* - E660INV.CODSTR N S
9 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação preponderante N 4* - E660NFV.NOPOPE N S
10 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 6 2 E660INV.PERICM N N
11 VL_BC_ICMS Valor acumulado da base de cálculo do ICMS N - 2 E660INV.VLRBIC N S
12 VL_ICMS Valor acumulado do ICMS debitado N - 2 E660INV.VLRICM N S
13 VL_BC_ICMS_ST Valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária N - 2 E660NFV.VLRSIC ou E660NFC.VLRSIC N N
14 VL_ICMS_ST Valor do ICMS retido por substituição tributária N - 2 E660NFV.VLRSIC ou E660NFC.VLRSIC N N
15 VL_RED_BC Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS. N - 2 E660INV.VLRIIC + E660INV.VLROIC N N
16 VL_PIS Valor acumulado do PIS N - 2 E660INV.VLRPIF N N
17 VL_COFINS Valor acumulado da COFINS N - 2 E660INV.VLRCFF N N
18 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C - -

Se na tela de entrada no campo tipo de conta estiver com a opção:

  • Conta Reduzida - Gera o código da conta contábil conforme campo E045PLA.CTARED.
  • Conta Expandida - Gera a classificação contábil da conta coforme campo E045PLA.CLACTA.
  • Conta Reduzida Paralela – Gera o código da conta contábil reduzida paralela conforme campo E045PLA.CTAPAR. Caso a conta contábil não possua a informação paralela o sistema irá preencher os registros com a conta reduzida.
  • Conta Expandida Paralela – Gera a classificação contábil paralela da conta coforme campo E045PLA.CLAPAR. Caso a classificação paralela não possua a informação paralela o sistema irá preencher os registros com classificação contábil.
 N N

Observação

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - vários (por arquivo)

Quando o campo EFD Contribuições será entregue neste período? estiver definido com a opção Não, as informações de PIS e COFINS serão geradas no SPED Fiscal mesmo que estejam zeradas. Caso contrário, com a opção Sim selecionada, as informações desses impostos serão geradas em branco, ou seja, com seu conteúdo vazio ||.

ClosedREGISTRO D690: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGOS 21 e 22)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D690 C 4 - D690 N S
2 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 3* - E660INV.CODSTR N S
3 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2 N 4* - E660NFV.NOPOPE N S
4 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N - 2 E660INV.PERICM N N
5 VL_OPR Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos N - 2 E660INV.VLRCTB N S
6 VL_BC_ICMS Parcela correspondente ao Valor da base de cálculo do ICMS referente à combinação CST_ICMS,  CFOP, e alíquota do ICMS N - 2 E660INV.VLRBIC N S
7 VL_ICMS Parcela correspondente ao Valor do ICMS referente à combinação CST_ICMS,  CFOP, e alíquota do ICMS N - 2 E660INV.VLRICM N S
8 VL_BC_ICMS_ST Parcela correspondente ao Valor da base de cálculo do ICMS da substituição tributária referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS. N - 2 E660NFV.VLRSIC ou E660NFC.VLRSIC N S
9 VL_ICMS_ST Parcela correspondente ao valor creditado/debitado do ICMS da substituição tributária, referente à combinação de CST_ICMS,  CFOP, e alíquota do ICMS. N - 2 E660NFV.VLRSIC ou E660NFC.VLRSIC N S
10 VL_RED_BC Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS. N - 2 E660INV.VLRIIC + E660INV.VLROIC N S
11 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) C - - Fixo ;. N N

Observação

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - vários (por arquivo)

ClosedREGISTRO D695: CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOTAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC DOCUMENTAÇÃO E S
1 REG Texto fixo contendo D695 C 4 - D695 N S
2 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal C 2 - E660NFV.CODEDC N S
3 SER Série do documento fiscal C 4 - E020SNF.CODSEL N S
4 NRO_ORD_INI Número de ordem inicial N 9 - E660NFV.NUMNFI N S
5 NRO_ORD_FIN Número de ordem final N 9 - E660NFV.NUMNFI N S
6 DT_DOC_INI Data de emissão inicial dos documentos N 8 - E660NFV.DATEMI N S
7 DT_DOC_FIN Data de emissão final dos documentos N 8 - E660NFV.DATEMI N S
8 NOM_MEST Nome do arquivo Mestre de Documento Fiscal C 33 - E070FIL.SIGUFS + E070FIL.NUMCGC + E660NFV.CODEDC + E020SNF.CODSEL + ANO e MÊS de geração + Tipo de Arquivo definido na tela de entrada + 01 se for tipo normal ou a sequencia definida na tela de entrada + M.001 N S
9 CHV_COD_DIG Chave de codificação digital do arquivo Mestre de Documento Fiscal C 32 - Será gerado conforme preenchimento do campo Chave do arquivo mestre na tela de entrada. N S

Nota

O conteúdo dos campos 8 e 9 são gerados baseados nas informações geradas no modelo CIAE052.GER.

Observação

Nível hierárquico - 2
Ocorrência –vários por Arquivo

ClosedREGISTRO D696: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 21 E 22)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC DOCUMENTAÇÃO E S
1 REG Texto fixo contendo D696 C 4 - D696 N S
2 CST_ICMS Código da Situação Tributária N 3 - E660INV.CODSTR N S
3 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação N 4 - E660NFV.NOPOPE N S
4 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 6 2 E660INV.PERICM N S
5 VL_OPR Valor da operação N - 2 E660INV.VLRCTB N S
6 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS N - 2 E660INV.VLRBIC N S
7 VL_ICMS Valor do ICMS N - 2 E660INV.VLRICM N S
8 VL_BC_ICMS_ST Valor da base de cálculo do ICMS ST N - 2 E660INV.VLRBSI N S
9 VL_ICMS_ST Valor do ICMS retido por ST N - 2 E660INV.VLRSIC N S
10 VL_RED_BC Valor não tributado N - 2 0 N S
11 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal C 6 - N S

Observação

Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

ClosedREGISTRO D697: REGISTRO DE INFORMAÇÕES DE OUTRAS UFs, RELATIVAMENTE AOS SERVIÇOS NÃO-MEDIDOS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA VIA SATÉLITE
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC DOCUMENTAÇÃO E S
1 REG Texto fixo contendo D697 C 4 - D697 N S
2 UF Sigla da unidade da federação C 2 - E085CLI.SIGUFS N S
3 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS N - 2 E660INV.VLRBIC N S
4 VL_ICMS Valor do ICMS N - 2 E660INV.VLRICM N S

Observação

Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

ClosedREGISTRO D700: NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – NFCom (CÓDIGO 62)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS
1 REG Texto fixo contendo D700 C 4 - D700
2 IND_OPER Indicador do tipo de prestação: 0- Entrada; 1- Saída N 1 - Entrada = 0 ou Saída = 1
3 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: 0 Emissão própria; 1- Terceiros N 1 - Documento fiscal de entrada: se o tipo da nota fiscal for 3, 6, 7 ou 10, gera 0 - Emissão própria; senão gera 1 - Emissão Terceiros
Documento fiscal de saída: se o campo Emissão Terceiros (E660DGV.EmiTer) for "S - Sim", lista 1 - Emissão terceiros; senão 0 - Emissão própria
4 COD_PART Código do participante do prestador, no caso de entradas C 60 - E095FOR.CODFOR. Esse campo não será impresso para notas de saída
5 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 C 2 - E660NFV.CODEDC ou E660NFC.CODEDC
6 COD_SIT Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3 N 2 - Fixo '00'
7 SER Série do documento fiscal N 3 - E020SNF.CODSEL ou E660NFC.CODSEL
8 NUM_DOC Número do documento fiscal N - - E660NFV.NUMNFI ou E660NFC.NUMNFI
9 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 8 - E660NFV.DATEMI ou E660NFC.DATEMI
10 DT_E_S Data da entrada/Dada da saída N 8 - E660NFC.DATENT/E660NFV.DATSAI
11 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 2 VL_SERV (campo 13) + VL_SERV_NT (campo 14) + VL_TERC (campo 15)
12 VL_DESC Valor do desconto N - 2 E660INV.VLRDSC ou E660INC.VLRDSC
13 VL_SERV Valor dos serviços tributados pelo ICMS N - 2 E660NFV.VLRBIC ou E660NFC.VLRBIC
14 VL_SERV_NT Valores cobrados em nome do prestador sem destaque de ICMS N - 2 E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC ou E660NFC.VLRIIC + E660NFC.VLROIC
15 VL_TERC Valores cobrados em nome de terceiros N - 2 E660DGV.VLRTER
16 VL_DA Valor de despesas acessórias indicadas no documento fiscal N - 2 E660NFV.VLRDAC ou E660NFC.VLRDAC
17 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS N - 2 E660NFV.VLRBIC ou E660NFC.VLRBIC
18 VL_ICMS Valor do ICMS N - 2 E660NFV.VLRICM ou E660NFC.VLRICM
19 COD_INF Código de referência a informação complementar C - - É gerado com a primeira informação que encontrar dos seguintes campos: E660NFV/NFC.CODMS1 ou E660NFV/NFC.CODMS2 ou E660NFV/NFC.CODMS3 ou E660NFV/NFC.CODMS4
20 VL_PIS Valor do PIS N - 2 Para documento de entrada: é gerado o PIS a Recuperar (E660NFC.VLRPIR) ou o estorno do PIS faturado (E660NFC.VLRPIF)
Para documento de saída: é gerado o PIS sobre faturamento (E660NFV.VLRPIF) ou o PIS devolvido (E660NFV.VLRPIR)
21 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 Para documento de entrada: é gerado o COFINS a Recuperar (E660NFC.VLRCOR) ou o estorno do COFINS faturado (E660NFC.VLRCOF)
Para documento de saída: é gerado o COFINS sobre o faturamento (E660NFV.VLRCOF) ou o COFINS devolvido (E660NFV.VLRCOR)
22 CHV_DOC Chave da Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica N 44 - E660IDE.CHVDOE ou E660NFC.CHVNEL
23 FIN_DOC Finalidade da emissão do documento eletrônico: 0 - NFCom Normal; 3 - NFCom de Substituição N 1 - Se houver NF relacionada (E660NRC/E660NRV) para o documento, gera "3"; senão gera "0"
24 TIP_FAT Tipo de faturamento do documento eletrônico: 0 - Faturamento Normal; 1 - Faturamento centralizado; 2 - Cofaturamento N 1 - Fixo "0"
25 COD_DOC_MOD_REF Código do modelo do documento fiscal referenciado N 2 - E660NRV.CODEDC ou E660NRC.CODEDC
26 CHV_DOC_REF Chave da nota referenciada N 44 - E660NRV.CHVNEL ou E660NRC.CHVNEL
27 HASH_DOC_REF Código de autenticação digital do registro C 32 - E660NRC.CODHAS. Não será impresso para documentos de saída
28 SER_DOC_REF Série do documento fiscal referenciado C 4 - E660NRV.CODSEL ou E660NRC.CODSEL
29 NUM_DOC_REF Número do documento fiscal referenciado N 9 - E660NRV.NUMNFR ou E660NRC.NUMNFR
30 MES_DOC_REF Mês e ano da emissão do documento fiscal referenciado N 6 - E660NRV.DATEMI ou E660NRC.DATEMI
31 COD_MUN_DEST Código do município do destinatário conforme a tabela do IBGE N 7 - Nota de saída: Código IBGE do cliente
Nota de entrada: Código IBGE vinculado ao CEP da filial

Observação

Os itens da NFCom que não têm Código de Situação Tributária – CST não serão considerados na geração do registro.

ClosedREGISTRO D730: REGISTRO ANALÍTICO NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – NFCom (CÓDIGO 62)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS
1 REG Texto fixo contendo D730 C 4 - D730
2 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 3 - E660INV.CODSTR ou E660INC.CODSTR
3 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação N 4 - E660NFV.NOPOPE ou E660INC.NOPOPE
4 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 6 2 E660INV.PERICM ou E660INC.PERICM
5 VLR_OPR Valor da prestação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS N - 2 E660INV.VLRCTB ou E660INC.VLRCTB
6 VL_BC_ICMS Parcela correspondente ao Valor da base de cálculo do ICMS N - 2 E660INV.VLRBIC ou E660INC.VLRBIC
7 VL_ICMS Parcela correspondente ao Valor do ICMS N - 2 E660INV.VLRICM ou E660INC.VLRICM
8 VL_RED_BC Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS N - 2 E660INV.VLRIIC + E660INV.VLROIC ou E660INC.VLRIIC + E660INC.VLROIC
9 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal C 6 -  

Observação

Os itens da NFCom que não têm Código de Situação Tributária – CST não serão considerados na geração do registro.

ClosedREGISTRO D731: INFORMAÇÕES DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA – FCP – (CÓDIGO 62)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS
1 REG Texto fixo contendo D731 C 4 - D731
2 VL_FCP_OP Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) vinculado à operação própria N - 2 Quando o CST for igual a x00 ou x20: E660INC.VlrFcp ou E660INV.VlrFcp
ClosedREGISTRO D735: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 62)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS
1 REG Texto fixo contendo D735 C 4 - D735
2 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal C 6 - Recebe o Código da Observação (E051DIS.CODOBS) do cadastro do dispositivo. Caso não haja uma observação informada, recebe o Código do Dispositivo (E051DIS.CODDFS).

Se houver um dispositivo informado no item da nota fiscal (E660RDS/E660RDE.CODDFS), busca os dados abaixo no seu cadastro:
  • TTag051DIS.SigUfs(2);
  • Tag051DIS.RefIcm(1);
  • Tag051DIS.TipApu(1);
  • Tag051DIS.ResIcm(1);
  • Tag051DIS.InfRec(1);
  • Tag051DIS.OriTri(1);
  • Tag051DIS.AjuIcm(3).
Obs.: o número depois do campo é a quantidade de caracteres que serão considerados.
3 TXT_COMPL Descrição complementar do código de observação C - - E051DIS.DESDFS
ClosedREGISTRO D737: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS
1 REG Texto fixo contendo D737 C 4 - D737
2 COD_AJ Código do ajustes/benefício/incentivo, conforme tabela indicada no item 5.3. C 10 - Busca no seu cadastro os dados abaixo:
  • TTag051DIS.SigUfs(2);
  • Tag051DIS.RefIcm(1);
  • Tag051DIS.TipApu(1);
  • Tag051DIS.ResIcm(1);
  • Tag051DIS.InfRec(1);
  • Tag051DIS.OriTri(1);
  • Tag051DIS.AjuIcm(3).
Obs.: o número depois do campo é a quantidade de caracteres que serão considerados
3 DESCR_COMPL_AJ Descrição complementar do ajuste do documento fiscal C - - E051DIS.DESDFS
4 COD_ITEM Código do item C - - 0200.CodigoProduto
5 VL_BC_ICMS Base de cálculo do ICMS N - 2 Será zero quando E051DIS.TIPAJS for igual a O ou quando E051DIS.Rec197 for igual a 2; senão será a base de cálculo do ajuste do item da nota fiscal
6 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 6 2 Será zero quando E051DIS.TIPAJS for igual a O ou quando E051DIS.Rec197 for igual a 2; senão será o percentual de ajuste do item da nota fiscal
7 ALIQ_ICMS Valor do ICMS N - 2 Será zero quando E051DIS.TIPAJS for igual a O ou quando E051DIS.Rec197 for igual a 2; senão será o valor de ajuste do item da nota fiscal
8 VL_OUTROS Outros valores N - 2

O valor do ajuste é gerado neste campo quando:

  1. Loc. Valor. Aju. da tela Cadastro de Dispositivos Fiscais (F051DIS) for igual a "2 - Outros"; ou
  2. Tipo Ajuste Documento Fiscal for igual a "O - Outros Valores".

Nesse caso, o campo VL_OUTROS é preenchido e os demais ficam zerados
ClosedREGISTRO D750: ESCRITURAÇÃO CONSOLIDADA DA NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - NFCom (CÓDIGO 62)

Documentos fiscais que se enquadrem nas situações abaixo não serão consolidados neste registro, sendo gerados no Registro D700 e filhos:

  • Notas fiscais de saída com ajuste via dispositivo fiscal em seus itens
  • Notas fiscais de saída com finalidade de substituição (identificada pela existência de NF referenciada: E660NRV)
  • Notas fiscais de operações de entrada
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS
1 REG Texto fixo contendo D750 C 4 - D750
2 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal C 2 - E660NFV.CODEDC
3 SER Série do documento fiscal C 3 - E020SNF.CODSEL
4 DT_DOC Data da emissão dos documentos N 8 - E660NFV.DATEMI
5 QTD_CONS Quantidade de documentos consolidados neste registro N - - Quantidade de notas fiscais (E660INV.NumNfi) consolidadas neste registro
6 IND_PREPAGO Forma de pagamento:
0 – pré pago
1 – pós pago		 N 1 - E660INV > E080SER.PGTCOM
7 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 2 VL_SERV (campo 08) + VL_SERV_NT (campo 09) + VL_TERC (campo 10)
8 VL_SERV Valor dos serviços tributados pelo ICMS N - 2 E660INV.VLRBIC
9 VL_SERV_NT Valores cobrados em nome do prestador sem destaque de ICMS N - 2 E660INV.VLRIIC + E660INV.VLROIC
10 VL_TERC Valor total cobrado em nome de terceiros N - 2 E660DGV.VLRTER
11 VL_DESC Valor total dos desconto N - 2 E660INV.VLRDSC
12 VL_DA Valor total das despesas acessórias N - 2 E660INV.VLRDAC
13 VL_BC_ICMS Valor total da base de cálculo do ICMS N - 2 E660INV.VLRBIC
14 VL_ICM Valor total do ICMS N - 2 E660INV.VLRICM
15 VL_PIS Valor total do PIS N - 2 E660INV.VLRPIR + E660INV.VLRPIF
16 VL_COFINS Valor total da COFINS N - 2 E660INV.VLRCOR + E660INV.VLRCFF

Observação

Os itens da NFCom que não têm Código de Situação Tributária – CST não serão considerados na geração do registro.

ClosedREGISTRO D760: REGISTRO ANALÍTICO DA ESCRITURAÇÃO CONSOLIDADA DA NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - NFCom (CÓDIGO 62)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS
1 REG Texto fixo contendo D760 4 - D760  
2 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 3 - E660INV.CODSTR
3 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação N 4 - E660NFV.NOPOPE
4 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 6 2 E660INV.PERICM
5 VLR_OPR Valor total dos itens relacionados aos serviços próprios, com destaque de ICMS, correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS N - 2 E660INV.VLRCTB
6 VL_BC_ICMS Parcela correspondente ao Valor da base de cálculo do ICMS N - 2 E660INV.VLRBIC
7 VL_ICMS Parcela correspondente ao Valor do ICMS N - 2 E660INV.VLRICM
8 VL_RED_BC Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS N - 2 E660INV.VLRIIC + E660INV.VLROIC
9 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal C 6 -  

Observação

Os itens da NFCom que não têm Código de Situação Tributária – CST não serão considerados na geração do registro.

ClosedREGISTRO D761: INFORMAÇÕES DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA – FCP – (CÓDIGO 62)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS
1 REG Texto fixo contendo D761 C 4 - D761
2 VL_FCP_OP Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) vinculado à operação própria N - 2 E660INV.VlrFcp
ClosedREGISTRO D990: ENCERRAMENTO DO BLOCO D
Nº CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAM DEC CAMPOS E S
1 REG Texto fixo contendo D990 C 4 - D990 S S
2 QTD_LIN_D Quantidade total de linhas do Bloco D N - - Somatório das linhas do Bloco D S S

Observação

Registro Obrigatório
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)

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