F019RET - Consulta Controle de Retenção de Impostos

Tela utilizada para consultar os valores de retenção de impostos: PIS-Retenção, CSLL-Retenção, ISS-Retenção e COFINS-Retenção.
Apresenta o valor do imposto retido e a base de cálculo.

Para a retenção por CNPJ:

• No cadastro da empresa o parâmetro Retenção por CNPJ deve estar igual a "S-Sim" e a retenção por produto deve estar desativada.
• Ter a transação usada na NF parametrizada para não reter impostos, desta forma a retenção ficará na baixa de títulos do contas a pagar ou a receber.
• Deve ser informado na NF o valor a ser descontado.
• Nos parâmetros de filial de vendas, o controle de retenção mínimo deve estar configurado como "CRE".

A seguinte configuração deve ser feita somente para o Contas a Receber:

• A transação de baixa deve estar parametrizada para reter impostos.

Campos

Filial
Define-se uma filial para filtro.

Fornecedor
Define-se um fornecedor para filtro.

Cliente
Define-se um cliente para filtro.

Tipo
Define-se um tipo de imposto para filtro.
Este apresenta uma lista com os impostos disponíveis.

Competência
Define-se uma competência para filtro.

Campos da grid

Filial
Mostra a filial do título.
Quando a filial tiver tratamento multifilial para o controle de retenções de contribuições sociais e o identificador de regras "GER-019SEMFI01" estiver ativo, este campo será mostrado zerado.

Fornecedor
Mostra o fornecedor do título.

Cliente
Mostra o cliente do título.

Tipo Imposto
Mostra o tipo de imposto retido.

Competência
Mostra a competência da retenção.

Base Imp.Retido
Mostra a base do imposto retido.

Valor Imp.Retido
Mostra o valor do imposto retido.

Botões

Identificadores de regra