F900IRS - Informações para remessa e retorno de Serviços

Observação

Não vai gerar registros de movimentos de estoque quando estiver configurada uma transação de PCP na origem da O.P., tela "F083ORI" campo Transação Entrada Estoque OP, página "Chão de Fábrica".

Observações úteis para o uso da tela

• O check box "Agrupar Por" disponibiliza as opções de agrupamento de itens na grade (para formação dos itens da nota fiscal),  permitindo que o agrupamento seja  feito da seguinte forma:

• Por Referência: Irá agrupar na grade todos os itens pelo modelo do produto. Deverá ser utilizado para remessas de produtos pai. (Produto final da OP).
• Por Família: Irá agrupar na grade os itens pela familia do produto. Deverá ser utilizado apenas para remessa de produtos intermediários.

• Através dos campos "Forn./Serv./Transp. (Propor) é possível propor a alteração de Fornecedor/Serviço/Transportadora vindo do apontamento.
• As informações de Peso Líquido, Peso Bruto e Volume, informadas nesta tela, são levadas automaticamente para a nota fiscal.
• Os campos Transportadora, Peso Líquido, Peso Bruto, Volume são de preenchimento obrigatório na remessa
• Campo Emitir NF (qdo for Remessa) habilita a rotina de preparação da nota fiscal ou não, ou seja, irá ou não emitir a NF
• Ao gerar a nota fiscal de remessa:

1. a NF terá o valor total calculado sobre o preço unitário de compra do serviço (Cadastros > Serviços), pois este é levado para a nota fiscal automaticamente.
2. será buscada a Classificação Fiscal do cadastro de produtos e levada para a nota. Se existirem n produtos na NF, será registrada sempre a classificação fiscal do primeiro produto.
3. a descrição complementar do produto será a Descrição do Serviço +  o Código do Modelo.

• Há a obrigatoriedade dos campos abaixo serem atualizados via SapiensSid, para disponibilização da OP para remessa para serviços terceirizados por esta tela:

• CodEmp   Código da empresa
• CodOri     Código da origem
• NumOrp   Número da O.P.
• CodEtg     Código do estágio
• RemSer    Indicativo se é remessa ou retorno de serviço ('S' = Remessa; 'N' = Retorno de serviço)
• CodFor     Código do Fornecedor
• CodSer     Código do Serviço externo  

• Ao marcar o check box "Retorno" o sistema permitirá informar os dados da nota fiscal de remessa para serem carregados automaticamente.
• Os movimentos apontados de remessa podem ser excluídos sem necessidade de emitir nota fiscal para daí colocar a operação em andamento.
• No rodapé da tela:

1. o campo Descrição do Serviço está relacionado à grade pelo campo 'Serviço' (mostra descrição do mesmo).
2. o campo Descrição do Produto está relacionado à grade pelo campo 'Produto' (mostra descrição do mesmo).

• É possível realizar remessas/retornos de serviços parciais, bem como informar quantidades de 2ª e 3ª qualidade nas remessas e quantidades de 2ª, 3ª e refugo no retorno, sem gerar ordem de compra.

Observação

Os seguintes campos no cadastro de origem deverão estar como "S" (Sim):

• "OP Gera Por Produto/Derivação"
• "OP Movimento Parcial" 
• "OP Controla Qualidade (2ª,3ª)"   
• "OP Controla Refugos"

Observações

• Se a operação externa for a primeira do roteiro, o registro para a remessa continuará aparecendo na tela até que a
  quantidade total remetida seja maior ou igual à quantidade prevista da OP.
• Se a operação externa não for a primeira do roteiro, o registro para a remessa continuará aparecendo na tela até que
  a quantidade total remetida seja igual à quantidade movimentada na operação anterior.
• No caso do retorno, o registro continuará aparecendo na tela até que o total retornado seja igual ao total remetido.
• Nada impede que as quantidades de 1ª, 2ª e 3ª do retorno sejam diferentes das quantidades da remessa.

• Não será possível efetuar o retorno de uma quantidade maior do que a remetida.