F135APM - Atendimento Manual de Pedidos (Pré-fatura)

Esta tela permite a reserva de uma quantidade de estoque ou a geração de uma pré-fatura para atendimento de um pedido.

Campos

Análise
Número da análise de embarque.

Pré-Fatura
Número da pré-fatura.

Opção Faturamento
Indica o tipo de faturamento.

• Parcial (mantém o saldo do pedido em aberto após o faturamento);
  
• Saldo cancelado (cancela o saldo do pedido após o faturamento);
  
• Total.

% Faturamento
Percentual de faturamento (quando não for total).

Data Agendamento
Define a data de agendamento da negociação. Os títulos são gerados com base nela, mesmo que seja anterior à data de emissão da nota fiscal. Caso a data não respeite as regras de negócio da geração de títulos, o fechamento da nota fiscal será impedido até que a data seja ajustada.

É possível aplicar uma regra de negocio própria utilizando o identificador de regras VEN-140DTPAR01. Nele pode-se identificar a data de emissão, número da nota e afins, além de retornar a data correta através da variável VSDatBas.

Pedido
Número do pedido.

Cliente
Permitir carregar todos os pedidos do cliente para a grade. Este campo somente estará disponível se não for informado no campo pedido o número do pedido. Após informar o código do cliente a rotina solicitará a confirmação para a carga de todos os pedidos do cliente informado.

Entrega
Não é possível pesquisar somente por entrega, sendo obrigatório informar o campo Pedido ou Cliente.

Cond. Pagto
Condição de pagamento. Comportamento padrão:

• Opção 1: ao informar o número do pedido: assumirá no campo condição de pagamento o valor informado previamente no pedido;
• Opção 2: não informar o número do pedido e informar o código do cliente: exibirá todos os pedidos na grade, porém, o sistema assumirá para o campo condição de pagamento o primeiro item que for selecionado.

Exemplo

Havendo 3 pedidos em aberto, sendo que o primeiro não possui estoque, o sistema não selecionará os itens pertencentes a este pedido, somente os itens de pedido que possuem estoque. Ao selecionar um item, o sistema verifica de qual pedido é o item e busca a condição de pagamento, sendo que, esta condição de pagamento será assumida por todas as pré-faturas geradas.

• Opção 3: possuir o identificador de regra VEN-135CTRMA01 ativo: não irá carregar a condição de pagamento para o cabeçalho da tela, desta forma cada pré-fatura gerada irá assumir do pedido que pertencer. Ao informar uma condição de pagamento no cabeçalho da tela, uma mensagem será exibida questionando se deseja alterar a condição de pagamento, pois, caso tenha informado uma condição de pagamento, todas as pré-faturas do respectivo processo assumirão o que foi informado no cabeçalho da tela, e não será levado em consideração o que foi informado no pedido.

Transportadora
Código da transportadora.

CIFFOB
Indicativo de tipo de frete.

Mostrar Itens de Pedidos em Preparação
Indica se devem ser analisados itens já em preparação, ou seja, será permitido carregar itens de pedidos já ligados à pré-faturas não faturadas. Assim, será possível ter um item de pedido ligado a mais de uma pré-fatura não faturada ao mesmo tempo.

É importante lembrar que, se o item estiver ligado a uma nota fiscal digitada, o sistema não permite a geração da pré-fatura. A quantidade sugerida para o item será sempre a quantidade em aberto menos a quantidade que foi gerada pela pré-fatura.

Selecionar Somente Itens que Serão Atendidos Totalmente
Indica se no carregamento dos itens do pedido devem vir selecionados apenas os itens que podem ser atendidos totalmente, ou seja, que possuem quantidade disponível em estoque maior que a quantidade a atender. Antes o sistema sempre trazia todos os itens selecionados na grade. Este campo é gravado por usuário e a gravação se dá no momento de processar.

Faturar Grupo de Empresas(6)
Indicativo para gerar pré-faturas a nível de empresas. Ao selecioná-lo, serão marcados todos os pedidos cujo grupo de empresas estiver atribuído ao cliente informado na tela. Para que esse processo seja executado, o parâmetro Manter ICMS do pedido no faturamento deve estar igual a R (recalcula a sugestão do ICMS) para a pré-fatura.

Ordenar Itens Pela Sequência do Pedido (7)
Ordena os itens de acordo com a sequência do pedido. Quando desmarcado, a ordenação dos itens se mantém da forma padrão (código do produto, derivação e sequência).

Remover lotes vencidos da quantidade atender
Quando preenchida, o valor da Qtde Atender da guia Itens Pedido levará em consideração apenas os lotes que estão dentro do prazo de validade.

Itens Pedido
Guia para exibição dos itens do pedido.

Rodapé
Totalizadores dos registros marcados na guia.

Botões

Pedido
Exibição da tela de consulta de pedidos.

Produto
Exibição da tela de consulta de produtos.

Estoque
Exibição da tela de consulta de estoques.

Cliente
Exibição da tela de consulta de clientes.

Lote
Exibição da tela de consulta de posição de estoque por lotes.

Dist.Lotes(Z)
Exibição da tela distribuição por lotes.

Analisar Outros Depósitos
Indicativo para uso de depósitos diferentes dos pedidos. A rotina verificará outros depósitos ligados ao produto sempre que o depósito do pedido não possuir quantidade suficiente para atender a pré-fatura.

Serão verificado todos os depósitos cujo parâmetro E205DEP.CONAEP (considera para análise de atendimento do pedido) esteja definido como "S". A rotina utilizará o primeiro depósito em que a quantidade disponível atenda a quantidade do item de pedido que está sendo analisado.

Identificadores de regra