F140NCS - Geração de Nota de Cobrança de Serviços via Remessa de Produtos

Tela destinada à emissão de notas de cobrança de serviços baseadas em uma ou mais notas de remessa de produtos.

Para tanto deverá ser gerado um pedido, especificando os produtos e serviços, com as mesmas quantidades de cada um (no caso específico, isto deverá ser consistido via regra) e com a mesma sequência. Na remessa dos produtos, deverá ser utilizada uma nota de remessa comum (tipo 3), via pedido, sem integração com o módulo financeiro, e informadas as quantidades desejadas. O processo poderá ser repetido quantas vezes for necessário. Em seguida serão geradas as notas fiscais de cobrança via remessa de produto, nas quais será possível selecionar quais notas de remessa gerarão as cobranças, sendo que estas cobranças, terão os serviços relacionados aos produtos.

Processos

Detalhes da rotina

Campos

Seleção de Remessas

Ser./NF
Código da série e número da nota fiscal.

Cliente
Código do cliente.

Período
Período inicial e final.

Tns.Prod.
Transação de produto.

Filtrar por linha
Indicativo de filtro por linha. Permite filtrar a visualização das grades, mostrando apenas as notas e serviços que dizem respeito a linha da nota de cobrança, isto é, o cliente na qual está posicionado. Se o campo estiver desmarcado serão exibidas todas.

Agrupar Pedido
Indicativo de agrupamento de pedido.

Dados da Nota

Série NF
Código da série da nota fiscal.

Data Emissão
Data de emissão da nota fiscal.

Data Saída
Data de saída da nota fiscal.

Notas de Cobrança
Grade para exibição das notas de cobrança.

Itens Notas de Remessa
Grade para exibição dos itens das notas de remessa.

Serviços
Grade para exibição dos serviços.

Identificadores de Regra