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F150NFF - Faturas de Vendas
Tela destinada à geração de títulos no contas a receber, sendo a fatura baseada em uma ou mais notas fiscais de venda, onde os títulos originais de cada nota poderão ser excluídos ou substituídos.
Número Fatura
Número da fatura.
Cliente
Código do cliente.
Opções
Tipo de operação:
- "Excluir Títulos": os títulos originais de cada nota fiscal relacionada serão excluídos.
- "Baixa por Substituição": os títulos originais de cada nota fiscal relacionada serão baixados por substituição.
Se a opção escolhida for "Baixa por Substituição", será visualizado o campo seguinte, caso contrário não.
Transação Baixa
Código da transação de baixa no contas a receber.
Data Entrada
Data de entrada.
Valor
Valor liquido da fatura.
Guia GeraisBotão
Reabilitar
Ao ser informado o número da nota fiscal fatura, a rotina irá trazer os dados da
nota fiscal fatura para a tela em modo de consulta.
Para gerar novamente esta nota fiscal fatura e/ou alterar e regerar é necessário que
esta fatura seja reabilitada através do botão Reabilitar. Enquanto esta
fatura não for reabilitada o botão Processar fica desabilitado, sendo
habilitado somente a reabilitação da nota fiscal fatura.
Observação
Para as faturas em inclusão o botão Reabilitar ficará desabilitado.
Identificadores de Regra
| Módulo | Código |
|---|---|
| VEN | 000VLRPR01 |
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