F422CIO - Consulta de Itens de Ordens de Compra

Essa tela permite a consulta dos itens das ordens de compra. Esta tela pode ser aberta pelo menu do sistema, ou pelo botão Itens da tela de Aprovações Multinível de Ordens de Compra (F420APR).

Campos

Selecionar
Define quais registros serão filtrados para exibição na tela. Podem ser:

• Produtos: filtra todos os produtos existentes, ignorando os serviços
• Serviços: filtra todos os serviços existentes, ignorando os produtos
• Todos: filtra todos os registros existentes, tanto de produto quanto de serviço

Entrega
O intervalo da data de entrega é inicialmente sugerido igual a da data atual, porém a ordem de compra é gerada com a data de emissão mais a quantidade de dias do prazo de entrega definido nas definições do fornecedor (E095HFO.PRZENT), o que pode gerar inconsistência na consulta.

Princípio Ativo
Este campo tem dupla função, sendo a primeira filtro para seleção de produto e derivação e a segunda como filtro geral para filtro geral de dados com exclusividade no filtro tipo abrangência. Na grade, a coluna Princípio Ativo, mostra o valor cadastrado na derivação.

Ordenação
Definição da ordenação dos registros exibidos na grade.

Cód. Niv. Curva Est.
Permite filtrar os produtos/derivações de acordo com as classificações de curvas de estoque. Para saber mais, acesse a documentação completa sobre Curvas de Estoque.

Seleção
Acessa a tela F422SIO.

Grade Produtos/Serviços

Preço unitário presente
Esse valor é calculado automaticamente pelo sistema. Ele é composto pelo preço do produto mais os impostos, acréscimos, descontos, frete, seguro, ICMS, IPI e outros valores que possam alterar o valor do produto. Os valores que são exibidos com um asterisco são simulados, pois a Ordem de Compra não possui uma Cotação associada

Exemplo

• A empresa tem uma ordem de compra da compra do item Suporte de monitor, 10 unidades
• Esse item custa R$ 50,00
• O frete da compra custa R$ 12,00, dividido pelas 10 unidades, temos um valor de R$ 1,20 de frete por unidade
• Sendo assim o preço unitário do item será R$ 51,20

Valor presente
Esse valor é calculado automaticamente pelo sistema. Ele é corresponde ao valor total de todas as unidades do item mais os impostos, acréscimos, descontos, frete, seguro, ICMS, IPI e outros valores que possam alterar o valor do produto. Os valores que são exibidos com um asterisco são simulados, pois a Ordem de Compra não possui uma Cotação associada

Exemplo

• A empresa tem uma ordem de compra da compra do item suporte de monitor, 10 unidades
• Esse item custa R$ 50,00
• O frete da compra custa R$ 12,00, dividido pelas 10 unidades, temos um valor de R$ 1,20 de frete por unidade
• Sendo assim o preço unitário do item será R$ 51,20
• O valor presente é R$ 512,00 (51,20 *10)

% Redução ISS
Nesse campo é exibido o percentual de redução do imposto sobre serviço. Para detalhes acesse a documentação do processo Redução de ISS.

Seq.Ite.Ori
Referente à rotina de compra por produto equivalente, este campo corresponde à sequência do item de origem.

Obs. Prod. Equival.
Referente à rotina de compra por produto equivalente, este campo corresponde à observação cadastrada do produto equivalente.

Mot. deson. ICMS
Campo para tratamento de ICMS Desonerado. O valor do campo é enviado para a nota fiscal quando ela é gerada a partir de uma OC. O valor será calculado automaticamente ao informar o motivo, mesmo que ele tenha sido digitado de forma manual.

ICMS Desonerado
Campo para tratamento de ICMS Desonerado. O valor do campo é enviado para a nota fiscal quando ela é gerada a partir de uma OC. Nas telas chamadas pelos botões de cálculo também há o valor do ICMS Desonerado.

Per. do dif. de ICMS FCP
Percentual de valor diferido de ICMS FCP.

Vlr dif. do ICMS FCP
Valor diferido de ICMS FCP.

Vlr. efe. do ICMS FCP
Valor efetivo de ICMS FCP.

Usuário Comprador (Nome)
Nome do usuário comprador da ordem de compra

Usuário Gerador (Nome)
Nome do usuário que cadastrou a ordem de compra

Usuário Comprador (Código)
Código do usuário comprador da ordem de compra

Usuário Gerador (Código)
Código do usuário que cadastrou a ordem de compra

Qtde. Base ICMS Monofásico
Quantidade da Base de ICMS Monofásico.

Vlr. ICMS Monofásico
Valor do ICMS Monofásico dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Alíq. ICMS Monofásico
Alíquota ad rem de ICMS Monofásico

Qtde. Base ICMS Mono. Ret
Quantidade da Base de ICMS Monofásico Retido.

Vlr. ICMS Mono. Ret
Valor do ICMS Monofásico Retido dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Alíq. ICMS Mono. Ret
Alíquota ad rem de ICMS Monofásico Retido.

Qtde. Base ICMS Mono. Dif
Quantidade da Base de ICMS Monofásico Diferido.

Vlr. ICMS Mono. Dif
Valor do ICMS Monofásico Diferido dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Perc. ICMS Mono. Dif
Percentual de Diferimento do ICMS Monofásico.

Qtde. Base ICMS Mono. Des
Quantidade da Base de ICMS Monofásico Destacado.

Vlr. ICMS Mono. Des
Valor do ICMS Monofásico Destacado dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Alíq. ICMS Mono. Des
Alíquota ad rem de ICMS Monofásico Destacado.

Alíq. ICMS Mono. Ori
Alíquota ad rem de ICMS Monofásico Original.

Identificadores de regra