F440CNF - Conferência de Contagem

Nessa tela, no campo Contagem, deverá ser informado uma contagem na situação 2 (finalizada). A tela de pesquisa mostrará somente contagens nessa situação. Contém os campos Fornecedor, Série, Nota Fiscal e outros campos que servirão para filtrar as notas fiscais que devem ser conferidas.

Processo

Ao clicar no botão Conferir serão localizados todos dos itens da contagem informada confrontando com todos os itens das notas fiscais informadas nos filtros, considerando apenas a quantidade dos itens que possuem código de produto. A rotina fará a verificação da quantidade recebida versus quantidade contada dos itens, por produto/derivação. Nos casos onde esse cruzamento estiver OK, ou seja, as quantidades recebida e contada estiverem iguais, a coluna "Descrição da Ocorrência" mostrará OK. Nos casos onde houver divergência, a coluna "Descrição da Ocorrência" mostrará se o item não foi contado, ou se não tem nota fiscal de entrada ou se foi contado a mais ou a menos que recebido nas notas fiscais. Serão consideradas notas fiscais de entrada cuja transação de produto dos dados gerais contenham a indicação que deve haver conferência. Verificar cadastro de transação. Não será possível fechar notas fiscais de entrada através das telas que não seja a de conferência quando a transação de produto dos dados gerais da nota fiscal de entrada indicar que deve haver conferencia.

Se o identificador de regras CPR-440COCNF01 estiver ativo, terá o objetivo de efetuar consistências, através de regras, nos campos de filtros, sendo acionado ao clicar no botão Conferir.

Ao processar, as notas fiscais de entrada serão fechadas e em seguida serão geradas as novas entradas e devoluções. As notas geradas (saída e entrada) terão no campo observação um testo indicando que a nota foi gerada através da conferência número tal. As notas fiscais de entrada fechadas e geradas terão, além da observação, o número da contagem gravado no campo E440NFC.NUMCNT. As notas fiscais de entrada geradas serão do tipo "7" e as notas fiscais de saída serão do tipo "2".

Ao término do processamento, a situação da contagem passará para "3" (Conferida), com isso o processo é finalizado.

Criou-se um novo identificador de regras CPR-440TIPNS01, com o objetivo de permitir alterar o tipo da nota fiscal de saída gerada (o padrão nesta tela é a geração de notas de saída do tipo "2-Devolução"). Este novo identificador de regras será chamado ao acionar o botão Processar da tela , sempre que uma nota fiscal de saída for gerada.

PROCESSO DE GERAÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTAGEM -  ao informar um número de contagem que foi gerado automaticamente ("Número da Contagem"), os campos "Fornecedor", "Série" e "Nota Fiscal" serão preenchidos com os seus respectivos valores, provenientes dos dados gerais da contagem (E440CNT). Em seguida, os mesmos serão desabilitados e será feito a conferência automaticamente <Conferir>.

- Com a implementação do parâmetro Trat. defeitos/excedente conferência, na página "Compras2", se este estiver assinalado com a opção "S"(sim), para uma conferência da contagem, onde na contagem possui uma quantidade maior que a recebida e a opção "Ent. Exc." for marcada, as colunas "Dep. entrada exc." e "Trans. entrada exc.", ficam visíveis e serão sugeridas para os campos na grade, com os dados informados na tela F070FCP página compras2 com os valores dos campos correspondentes .  Se a opção estiver marcada e as colunas não estiverem devidamente preenchidas, ao processar a rotina emitirá uma mensagem  "Dep. entrada exc." ou "Trans. entrada ex" deve ser informado para o produto/derivação: GPS001/AMREL01!", alertando o usuário. Tratamento de excedentes:    Havendo excedente disponibilizará a opção "Ent. Exc." bem como os campos "Dep. entrada exc." e "Trans. entrada exc." para  ser efetuado um movimento de entrada no estoque. Esta opção só estará disponível na grade inferior quando houver excedente na grade superior.   Os campos "Dep. entrada exc." e "Trans. entrada exc." só estarão disponíveis quando o usuário marcar "Ent. Exc.". Filtro da transação de entrada excedente no campo Trans. entrada exc.: Deve ser do tipo entrada, o estoque movimentado deve ser Normal, módulo deve ser estoques ("ESN" - Normais ou "ESR" - Reservados ou "ESB" - Bloqueados ou "ESC" - Consignados a Clientes ou "ESF" - Consignados a Clientes) e a situação da transação deve ser "A" (ativo). Ao adicionar uma nova linha na grade "Itens de Nota Fiscal" as opções "Receber" ou "Ent. Exc." ou/e "Transf. Def." serão marcadas conforme as opções da linha anterior.  Caso altere a opção, todas as linhas da referida nota receberão a mesma opção (se for marcado "Receber" todas as linhas da grade da mesma nota receberão esta alteração). Quando a quantidade divergente for negativa o usuário não poderá marcar a opção "Receber", caso contrário não poderá marcar "Devolver". No caso de itens que não tem divergência, no campo de "descrição da ocorrência estiver a descrição "OK" a grade inferior (grade"Itens de Nota Fiscal") ficará desabilitada. Tratamento de defeitos   Na grade de produtos da tela F440CNT adicionada a coluna "Quantidade Defeito" com o objetivo de informar quantos itens dentre os informados estão com defeito.   Para informar itens com defeito o usuário deve digitar na própria grade preferencialmente após ter feito a contagem de todos os itens (com e sem defeito) pois haverá a consistência para não aceitar digitação de itens com defeito maior que itens contados.   Importante: a quantidade com defeito não diminui da quantidade total.   Tratamento de defeitos na tela F440CNT.  Havendo quantidade com defeito será disponibilizada opção "Transf. Def." bem como os campos "Dep. transf. defeito" e "Trans. transf. defeito" para o movimento.  Esta opção só estará disponível na grade inferior quando houver quantidade com defeito na grade superior.  Os campos "Dep. transf. defeito" e "Trans. transf. defeito" só estarão disponíveis quando o usuário marcar "Transf. Def.".   Filtro da transação de transferência com defeito "Trans. transf. defeito": Deve ser do tipo entrada, deve ter uma transação de transferência ligada, módulo deve ser estoques ("ESN" - Normais ou "ESR" - Reservados ou "ESB" - Bloqueados ou "ESC" - Consignados a Clientes ou "ESF" - Consignados a Clientes) e a situação da transação deve ser "A" (ativo).   Sempre que o item estiver OK mas tiver quantidade com defeito, a grade inferior é habilitada e a opção "Transf. Def." é marcada automaticamente.   Importante: Quando existir quantidade excedente, a quantidade com defeito é transferida (retirada) da quantidade excedente.  Caso a quantidade com defeito for maior que a quantidade excedente, a quantidade com defeito faltante será retirada do estoque onde a nota principal realizou a entrada.   Detalhes: A opção "Ent. Exc." só ficará visível se a quantidade divergente for positiva, ou seja, quantidade excedente; A opção "Transf. Def." só ficará visível se existir quantidade com defeito. As opções "Ent. Exc." e/ou "Transf. Def." só serão processadas caso o produto não for controlado por lote, caso contrário é apresentada uma mensagem semelhante a esta: "Movimento de estoque para transferência de defeito incompatível com o produto XXX - XXX, pois o mesmo é controlado por lote/série."   Opção de desmarcar uma devolução - Com a nova opção na filial também foi flexibilizado os itens divergentes que possuem como sugestão uma devolução, de forma que o usuário poderá desmarcar "devolução" e não gerar o documento.  Neste caso a divergência em questão ficará como "Gravada" e a descrição deste movimento ficará registrada para que possa ser efetuada posteriormente a manutenção desta divergência na tela F440CDV.

Geração de Notas Fiscais, caso haja divergências entre contagem e NF para produtos que têm controle de lote

Cenário 1: quantidade contada superior à quantidade informada na NF de origem

Neste cenário, a diferença deve ser lançada entre os lotes existentes para que uma Nota de Entrada seja gerada com os lotes escolhidos pelo usuário.

• Na tela Conferência de Contagem (F440CNF), ao selecionar a contagem e a Nota Fiscal, o sistema irá apresentar a divergência na grade Itens de Produto Contados/Não Contados. Já na grade Itens de Nota Fiscal, serão apresentadas as informações da Nota suplementar que será gerada;
• Ao clicar no Conferir/Distribuir Lotes, a tela Distribuição de Lotes por Contagem (F441DLS) é aberta onde, na coluna Qtd. Complementar (da grade Distribuição de Lotes na Nota Fiscal de Entrada), deve-se informar a quantidade que será complementada na Nota. O valor total a complementar deve ser igual a diferença entre as quantidades lançadas na tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE) e as quantidades lançadas na tela Contagem de Produtos Recebidos (F440CNT).

Cenário 2: quantidade contada inferior à quantidade informada na NF de origem

Neste cenário, a diferença deve ser lançada entre os lotes existentes para que uma Nota de Saída seja gerada com os lotes escolhidos pelo usuário.

• Na tela Conferência de Contagem (F440CNF), ao selecionar a contagem e a Nota Fiscal, o sistema irá apresentar a divergência na grade Itens de Produto Contados/Não Contados. Já na grade Itens de Nota Fiscal, serão mostradas as informações da Nota suplementar que será gerada;
• Ao clicar no botão Conferir/Distribuir Lotes, a tela Distribuição de Lotes por Contagem (F441DLS) é aberta onde, na coluna Qtd. Devolver (da grade Distribuição de Lotes na Nota Fiscal de Entrada), deve-se informar a quantidade que será devolvida na Nota. O valor total a devolver deve ser igual a diferença entre as quantidades lançadas na tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE) e as quantidades lançadas na tela Contagem de Produtos Recebidos (F440CNT).

Após informar as quantidades (de acordo com cada cenário), deve-se clicar no botão OK. Nesse momento, o sistema irá fazer uma crítica dos dados informados na tela. Caso haja alguma divergência, uma tela será aberta com as ocorrências encontradas no processo. Caso não haja nenhuma divergência, a tela será fechada e a situação do produto na tela anterior será alterada para Conferido. Feito isso, o usuário pode prosseguir clicando no botão Processar para finalizar a conferência.

• Se o processo ocorrer sem problemas, a mensagem Processo concluído com sucesso! Deseja visualizar as movimentações geradas pelo processo? será apresentada;
• Caso o usuário deseje ver o log com as informações da Nota gerada, tanto a Nota de Entrada complementar quanto a Nota de Saída de devolução, basta selecionar a opção Sim.

As Notas geradas no processo (tanto a Nota de Saída quanto a Nota de Entrada) são geradas usando a parametrização previamente cadastrada na tela Parâmetros por Estado (F009PPE).

Campos

Item não contado
Se o item não foi contado, esse deve ser devolvido. A grade inferior mostrará os itens que deverão ser devolvidos já com as quantidades. Poderá ser informada uma série para nota fiscal de saída (que será do tipo "2"), uma transação, uma quantidade, um preço e um depósito.

Item não possui nota fiscal de entrada
Se o item foi contado e não possui nota fiscal, deverá ser dado a entrada nesse item no estoque. Deverá ser informado um fornecedor, série, transação, quantidade, preço unitário e depósito para a nota fiscal de entrada que será do tipo "7". Informando o fornecedor, será sugerido uma transação () e um depósito (utilizando a rotina de busca do depósito padrão).

Quantidade contada maior
Se o item tem quantidade contada maior que a recebida, deverá ser dado a entrada desse item no estoque. Nesse caso, já serão sugeridas todas as informações para a geração dessa nota fiscal (tipo 7), podendo o usuário alterar ou distribuir as entradas como achar melhor.

Quantidade contada menor
Se o item tem quantidade contada menor que a recebida, deverá ser devolvida diferença. Nesse caso, já serão sugeridas todas as informações para a geração da nota de devolução.

Conferir/Distribuir Lotes
Ao clicar nesse botão, será aberto a tela para a distribuição de lotes por contagem (F441DLS) para que o usuário possa conferir os lotes que foram informados na contagem de produtos e também, os lotes que foram informados da nota fiscal. Sendo assim, será possível escolher quais são os lotes que serão processados ao executar a conferência e estes serão os lotes atribuídos à distribuição de série/lote.

Identificadores de Regra