F051PCI – Cadastro do Crédito Presumido da CBS/IBS

Tela para cadastro das alíquotas do crédito presumido, determinando a sua aplicação, sendo CBS sobre a base ou alíquota e IBS sobre a base ou alíquota, além do tipo de aplicação poderá ser indicado se o crédito em questão é relativo a uma condição suspensiva.

Os créditos presumidos de CBS/IBS devem ser aplicados ao Cadastro da Aplicação da CBS/IBS (F051FCI) e este ser vinculado ao Cadastro do Fornecedor (F095CAD) ou da Transação de Compra (F001TCP).

Campos

Cód. Interno
Código para identificação do crédito presumido.

Código Classif. Crédito
Código conforme Tabela de Crédito Presumido disponibilizada pelo fisco.

Descrição Classif. Crédito
Descrição do crédito presumido.

Tipo Aplicação
Indica a qual imposto se refere o crédito presumido, e se o crédito será apurado sobre o valor da base de cálculo, sobre a alíquota ou sobre o valor do imposto. Opções:

• CBS sobre a base de cálculo;
• IBS sobre a base de cálculo;
• CBS sobre a aliíquota vigente;
• IBS sobre a aliíquota vigente;
• CBS sobre o valor do imposto;
• IBS sobre o valor do imposto.

% Crédito Presumido
Percentual referente ao crédito

Condição Suspensiva
Indica se o crédito calculado é apurado em condição suspensiva, nos casos em que o código de classificação do crédito permitir.

Deduz Créd. Pres. Valor Total
Indica se o valor do crédito presumido é deduzido do valor total do imposto.

Botões

Importar
Possibilita importar o arquivo mantido pela Senior “Importacao_Reforma_Tributaria.json” contido na pasta “..Modelos\Json”, no qual são disponibilizadas as seguintes informações:

Este arquivo padrão contém as seguintes estruturas disponibilizadas pela Senior:

• Alíquotas previstas para CBS;
• Alíquotas previstas para IBS;
• Código da cClassTrib.
• Cadastro da Distribuição de Compra Governamental

A Senior não fornece as seguintes parametrizações no arquivo padrão. No entanto, é possível importar/exportar os dados cadastrados manualmente para realizar a importação em outra base (Homologação/Produção):

• Aplicação CBS/IBS;
• Crédito Presumido;
• Ligação entre cClassTrib e CFOP, NCM, NBS e Aplicação CBS/IBS.
• Cadastro do Redutor de Compra Governamental

Exportar
Permite exportar as parametrizações realizadas anteriormente.

Veja também:

• Cadastro NBS (F022NBS)
• Cadastro das alíquotas da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) (F051CBS)
• Cadastro das alíquotas do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) (F051IBS)
• Cadastro da Aplicação da CBS/IBS (F051FCI)
• Cadastro da situação e classificação fiscal do CBS/IBS (F027SCR)
• Ligação da cClassTrib com CFOP/NCM/NBS e Aplicação CBS/IBS (F027LSF)
• Inicializar ligação do cClassTrib com CFOP/NCM/NBS (F027INI)
• Analisar cenários fiscais sem cClassTrib parametrizada (F027ANA)
• Consulta Impostos Reforma Tributária (F000CRT)