Leiautes NF-e e NFC-e

Grupo A - Dados da nota fiscal eletrônica

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
1	A01	infNFe	Informações da NF-e	G	Raiz	-	1-1		Grupo que contém as informações da NF-e	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
2	A02	versao	Versão do leiaute	A	A01	C	1-1	1 - 4	Versão do leiaute (4.00)	Campo Integração NF-e da tela F070FVE, guia Documentos Eletrônicos 3; Pode ser manipulada essa tag através da variável VSIntTipImp do identificador VEN-140NEDGE01.
3	A03	Id	Identificador da TAG a ser assinada	ID	A01	C	1-1	47	Informar a Chave de Acesso precedida do literal ‘NFe’,	Campo Chave do documento eletrônico (ChvNel) da tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Dados Gerais (E140NFV) acrescido da palavra "NFe". A chave é composta por: cUF - Código da UF do emitente do Documento Fiscal; AAMM - Ano e Mês de emissão da NF-e; CNPJ - CNPJ do emitente; mod - Modelo do Documento Fiscal; serie - Série do Documento Fiscal; nNF - Número do Documento Fiscal; cNF - Código Numérico que compõe a Chave de Acesso; cDV - Dígito Verificador da Chave de Acesso.
4	A04	pk_nItem	Regra para que a numeração do item de detalhe da NF-e seja única	RC	-	-	1-1		Regra de validação do item de detalhe da NF-e, campo de controle do Schema XML, o contribuinte não deve se preocupar com o preenchimento deste campo.

Grupo B - Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
5	B01	ide	Informações de identificação da NF-e	G	A01		1-1			Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
6	B02	cUF	Código da UF do emitente do Documento Fiscal	E	B01	N	1-1	2	Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação (Seção 8.1 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País).	Verifica a UF constante no campo Estado da tela F070FCA; Baseado no estado da filial é gerado o código conforme tabela de UF do código IBGE.
7	B03	cNF	Código Numérico que compõe a Chave de Acesso	E	B01	N	1-1	8	Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. (v2.0)	Número gerado automaticamente pelo ERP contendo 8 dígitos.
8	B04	natOp	Descrição da Natureza da Operação	E	B01	C	1-1	1 - 60	Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme previsto na alínea 'i', inciso I, art. 19 do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970.	Descrição da transação dos dados gerais da NF. Pode ser manipulada essa tag através da variável VSIntNatOpe do identificador de regras VEN-140NEDGE01.
10	B06	mod	Código do Modelo do Documento Fiscal	E	B01	N	1-1	2	55=NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A; 65=NFC-e, utilizada nas operações de venda no varejo (a critério da UF aceitar este modelo de documento).	Campo Espécie Documento do cadastro da série da nota fiscal tela F020SNF.
11	B07	serie	Série do Documento Fiscal	E	B01	N	1-1	1 - 3	Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. Série na faixa: - [000-889]: Aplicativo do Contribuinte; Emitente=CNPJ; Assinatura pelo e-CNPJ do contribuinte (procEmi<>1,2); - [890-899]: Emissão no site do Fisco (NFA-e - Avulsa); Emitente= CNPJ / CPF; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1); - [900-909]: Emissão no site do Fisco (NFA-e); Emitente= CNPJ; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1), ou Assinatura pelo e-CNPJ do contribuinte (procEmi=2); - [910-919]: Emissão no site do Fisco (NFA-e); Emitente= CPF; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1), ou Assinatura pelo e-CPF do contribuinte (procEmi=2); - [920-969]: Aplicativo do Contribuinte; Emitente=CPF; Assinatura pelo e-CPF do contribuinte (procEmi<>1,2); (Atualizado NT 2018/001)	Campo Série/Subsérie Legal do cadastro da série da nota fiscal da tela F020SNF. Se não existir valor no campo, será enviado, por padrão, o valor "0" (zero) para a tag.
12	B08	nNF	Número do Documento Fiscal	E	B01	N	1-1	1 - 9	Número do Documento Fiscal.	Número da NF gerada pelo Gestão Empresarial \| ERP, buscando a informação gravada no campo Número da Nota Fiscal de Saída da Remessa de Serviços p/ Terceiros (NumNfv) tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Dados Gerais (E140NFV).
13	B09	dhEmi	Data e hora de emissão do Documento Fiscal	E	B01	D	1-1		Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD	Data: informação que consta no campo Data de emissão da nota fiscal (DatEmi) da tabela E140NFV. Hora: informação que consta no campo Hora de emissão da nota no sistema terceiro (HorEmi) da tabela E140NFV. O fuso horário gerado nesta tag considera as parametrizações indicadas na página Fuso horário x Arquivos XMLs de Documentos Eletrônicos.
14	B10	dhSaiEnt	Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto	E	B01	D	0-1		Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD. Observação: Não informar este campo para a NFC-e.	Data: informação que consta no campo Data base para saldo das contas (DatSai) da tabela E140NFV. Hora: informação que consta no campo Hora da saída das mercadorias da nota fiscal de saída (HorSai) da tabela E140NFV. O fuso horário gerado nesta tag considera as parametrizações indicadas na página Fuso horário x Arquivos XMLs de Documentos Eletrônicos.
15	B11	tpNF	Tipo de Operação	E	B01	N	1-1	1	0=Entrada; 1=Saída	Verifica o valor gravado no campo Tipo da nota fiscal de saída (TipNfs) da tabela E140NFV: 1 - Saída: recebe o valor 1 quando o campo for maior que 0; 0 - Entrada: recebe o valor 0 quando o campo for igual a 0.
15a	B11a	idDest	Identificador de local de destino da operação	E	B01	N	1-1	1	1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior.	Verifica o valor que consta no campo Nova Natureza Operação - CFOP do cadastro da transação, recebendo os seguintes valores conforme indicado abaixo: 1 - Operação interna: quando o campo começar com 1 ou 5; 2 - Operação interestadual: quando o campo começar com 2 ou 6; 3 - Operação exterior: quando o campo começar com 3 ou 7.
16	B12	cMunFG	Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador	E	B01	N	1-1	7	Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País)	Verifica o CEP existente no campo CEP da tela F070FCA; Baseado no CEP da filial é gerado o código conforme tabela de UF do código IBGE.
25	B21	tpImp	Formato de Impressão do DANFE	E	B01	N	1-1	1	0=Sem geração de DANFE; 1=DANFE normal, Retrato; 2=DANFE normal, Paisagem; 3=DANFE Simplificado; 4=DANFE NFC-e; 5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE; usar o tpImp=5 quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE).	Se o campo Espécie Documento do cadastro da série na F020SNF for igual a "65", a tag recebe o valor 4. Caso contrário, a tag recebe o valor 1. Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntTipImp do identificador VEN-140NEDGE01.
26	B22	tpEmis	Tipo de Emissão da NF-e	E	B01	N	1-1	1	1=Emissão normal (não em contingência); 2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em Formulário de Segurança - Impressor Autônomo; 3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional); Desativado NT 2015/002 4=Contingência EPEC (Evento Prévio da Emissão em Contingência); 5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em Formulário de Segurança - Documento Auxiliar; 6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN); 7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS); 9=Contingência off-line da NFC-e; Observação: Para a NFC-e somente é válida a opção de contingência: 9-Contingência Off-Line e, a critério da UF, opção 4-Contingência EPEC. (NT 2015/002)	Valor padrão dessa tag: 1. Se o valor do campo Série/Subsérie do cadastro da série na F020SNF for entre 990 e 999, gera a tag considerando o seguinte: verifica o valor do campo Software Emissor NF-e. Se o campo for 00, 02 ou 03, a tag é gerado com o valor 1. Para os demais valores do campo, a tag será gerada com o valor 3.
27	B23	cDV	Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e	E	B01	N	1-1	1	Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso. (vide item 5.4 do MOC – Visão Geral)	Número calculado automaticamente pelo ERP.
28	B24	tpAmb	Identificação do Ambiente	E	B01	N	1-1	1	1=Produção; 2=Homologação	Verifica o valor do campo Ambiente NF-e / MD-e / MDF-e da tela F070FVE: se for 1, a tag recebe o valor 1. Se for 2, a tag recebe o valor 2. Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntIdeAmb do identificador VEN-140NEDGE01.
29	B25	finNFe	Finalidade de emissão da NF-e	E	B01	N	1-1	1	1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução de mercadoria.	Quando for uma NF de entrada que gera uma NF de saída: Se for uma NF tipo 9 ou 10 e a NF foi gerada via fixação e o campo Aplicação Operação da transação for A ou D, então a tag recebe o valor 4. Para os demais tipos de aplicação, a tag recebe o valor 2; Se for uma NF tipo 9 ou 10 e a NF não foi gerada via fixação e o campo Aplicação Operação da transação for A ou D, então a tag recebe o valor 4. Para os demais tipos de aplicação, a tag recebe o valor 3; Se for NF de entrada do tipo 3 e o campo Aplicação Operação da transação for A ou D, então a tag recebe o valor 4; Para as demais condições gera por padrão a tag com o valor 1. Quando for uma NF de saída: Se a tag `<natOp>` começar com a descrição "999" ou "998", a tag é gerada com o valor 3; Se o tipo da NF for diferente de 9 e diferente de 0 (campo Tipo da nota fiscal de saída (TipNfs) da tabela E140NFV) a tag é gerada com o valor 1; Se o tipo da NF for 0 (indica que é uma NF de entrada que gerou uma NF de saída), então é verificada se esta NF de entrada está ligada a alguma NF de saída; Se tiver ligação com alguma NF de saída, então a tag será gerada com o valor 2; Se não existir ligação com uma NF de saída, então a tag será gerada com o valor 3; Se não for uma NF tipo 9 ou 0, verifica o valor do campo Natureza Operação, no caso de estar como A ou D, a tag será gerada com o valor 4. Se for uma NF do tipo 2, então por padrão sempre gera a tag com o valor.
29.1	B25a	indFinal	Indica operação com Consumidor final	E	B01	N	1-1	1	0=Normal; 1=Consumidor final;	Verifica se o produto possui ligação com o cliente. Se existir ligação, verifica o valor do campo Consumidor Final e gera a tag com o valor 1, se o campo estiver com o valor "S", e o valor 0, se o campo estiver "N". Se não existir ligação do produto com o cliente, verifica o campo Consumidor Final das definições do cliente e gera a tag com o valor 1, se o campo estiver "S", e 0, se o campo estiver "N".
29.2	B25b	indPres	Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação	E	B01	N	1-1	1	0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste); 1=Operação presencial; 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; 5=Operação presencial, fora do estabelecimento; (incluído NT2016.002) 9=Operação não presencial, outros.	A tag é gerada conforme o valor que consta no campo Indicativo presencial do consumidor (IndPre) da tabela E140NFV.
29.03	B25c	indIntermed	Indicador de intermediador/marketplace	E	B01	N	0-1	1	0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) 1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace) * Considera-se intermediador/marketplace os prestadores de serviços e de negócios referentes às transações comerciais ou de prestação de serviços intermediadas, realizadas por pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ ou pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoa Física - CPF, ainda que não inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS. * Considera-se site/plataforma própria as vendas que não foram intermediadas (por marketplace), como venda em site próprio, teleatendimento. (Criado na NT 2020.006)	A tag é gerada (com valor presente em E140TNF.IndItm) apenas se IndPre for 2, 3, 4 ou 9. A tag é gerada (com valores presentes em E140TNF.CgcItm e E140TNF.CadItm, caso existam; caso contrário busca do cadastro, conforme E140TNF.CodItm) apenas se o campo Indicador de intermediador/marketplace (IndItm) for igual a 1.
29a	B26	procEmi	Processo de emissão da NF-e	E	B01	N	1-1	1	0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco; 2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.	Por padrão é gerado a tag com o valor 0. Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntProEmi do identificador VEN-140NEDGE01.
29b	B27	verProc	Versão do Processo de emissão da NF-e	E	B01	C	1-1	1- 20	Informar a versão do aplicativo emissor de NF-e.	Envia para a tag a versão do ERP, por exemplo, 5.10.1.56. Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntVerPro do identificador VEN-140NEDGE01.
29b.1	B27.1	-x-	Sequência XML	G	B01		0-1		Grupo opcional.	Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
29c	B28	dhCont	Data e Hora da entrada em contingência	E	B27.1	D	1-1		Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD	O Gestão Empresarial \| ERP, por padrão, não gera essa tag, pois ela é gerada apenas pelo eDocs no momento em que ocorre a entrada em contingência. Ela pode ser gerada através da variável VSIntCtgDat do identificador VEN-140NEDGE01, no entanto deve ser gerada somente para quem não utiliza integração com o eDocs e o sistema de mensageria utilizado precisa que a informação seja enviada pelo ERP.
29d	B29	xJust	Justificativa da entrada em contingência	E	B27.1	C	1-1	15 - 256	(v2.0)	O Gestão Empresarial \| ERP, por padrão não gera essa tag, pois ela é gerada apenas pelo eDocs no momento em que ocorre a entrada em contingência. Ela pode ser gerada através da variável VSIntCtgDat do identificador VEN-140NEDGE01, no entanto deve ser gerada somente para quem não utiliza integração com o eDocs e o sistema de mensageria utilizado precisar que a informação seja enviada pelo ERP.

Grupo BA - Documento Fiscal Referenciado

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
29x.1	BA01	NFref	Informação de Documentos Fiscais referenciados	G	B01		0-500		Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.).	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
29x.2	BA02	refNFe	Chave de acesso da NF-e referenciada	CE	BA01	N	1-1	44	Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65)	NF de saída tipo "2- NF Devolução" gera nessa tag a informação do campo Chave NF-e da tela F440GNE da NF de entrada que está sendo devolvida. Para outros tipos de NF de saída, caso o parâmetro Gera NFRef da tela F070FVE, guia Vendas 2, estiver como "S - Sim", gera a tag com as NF que foram referenciadas na tela F140NSR. Para NF de entrada do tipo 3 gera nessa tag a informação do campo Chave do documento eletrônico (ChvDoe) da tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Dados Gerais (E140NFV) da NF de saída que foi vinculada na NF de entrada. Para os outros tipos de NF, caso o parâmetro Gera NFRef da tela F070FVE, guia Vendas 2, estiver como "S - Sim", gera a tag com as NF que foram referenciadas na tela F440NFR.
29x.3	BA03	refNF	Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada (alterado pela NT2016.002)	CG	BA01		1-1			Esse grupo é gerado quando a série da NF que está sendo vinculada tem o campo Espécie Documento como" 01" ou "02".
29x.4	BA04	cUF	Código da UF do emitente	E	BA03	N	1-1	2	Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.1 do MOC Visão Geral- Tabela de UF, Município e País)	Verifica a UF do cliente/fornecedor emitente da NF referenciada. Baseado na UF é gerado o código conforme tabela de UF do código IBGE.
29x.5	BA05	AAMM	Ano e Mês de emissão da NF-e	E	BA03	N	1-1	4	AAMM da emissão da NF	Ano e mês de emissão da NF de entrada/saída que está sendo devolvida/referenciada.
29x.6	BA06	CNPJ	CNPJ do emitente	E	BA03	N	1-1	14	Informar o CNPJ do emitente da NF	CNPJ do emitente da NF de entrada/saída que está sendo devolvida/referenciada.
29x.7	BA07	mod	Modelo do Documento Fiscal	E	BA03	N	1-1	2	01=modelo 01 02=modelo 02 (incluído na NT2016.002)	Espécie de documento que consta na NF de entrada/saída que está sendo devolvida/referenciada.
29x.8	BA08	serie	Série do Documento Fiscal	E	BA03	N	1-1	1 - 3	Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal.	Campo Série/Subsérie Legal que está informado na NF de entrada/saída que está sendo devolvida/referenciada.
29x.9	BA09	nNF	Número do Documento Fiscal	E	BA03	N	1-1	1 - 9	Faixa: 1–999999999	Número da NF que está sendo devolvida/referenciada.
29x.10	BA10	refNFP	Informações da NF de produtor rural referenciada	CG	BA01		1-1			Esse grupo é gerado quando existir uma NF de produtor (modelo 04) referenciada a NF que está sendo emitida. As informações que são enviadas nas tags abaixo desse grupo podem ser verificadas no botão NFP Referenciada da tela F440GNE.
29x.11	BA11	cUF	Código da UF do emitente	E	BA10	N	1-1	2	Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.1 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País) (v2.0)	Verifica o campo Estado Produtor Rural e gera o código da UF.
29x.12	BA12	AAMM	Ano e Mês de emissão da NF-e	E	BA10	N	1-1	4	AAMM da emissão da NF de produtor (v2.0)	Campo Data Emissão.
29x.13	BA13	CNPJ	CNPJ do emitente	CE	BA10	N	1-1	14	Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor (v2.0)	Verifica o fornecedor que foi informado no campo Fornecedor Documento Fiscal e busca o CNPJ desse fornecedor, caso for pessoa jurídica.
29x.14	BA14	CPF	CPF do emitente	CE	BA10	N	1-1	11	Informar o CPF do emitente da NF de produtor (v2.0)	Verifica o fornecedor que foi informado no campo Fornecedor Documento Fiscal e busca o CPF desse fornecedor, caso for pessoa física.
29x.15	BA15	IE	IE do emitente	E	BA10	N	1-1	2 - 14	Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal “ISENTO” (v2.0)	Se o fornecedor informado no campo Fornecedor Documento Fiscal possuir IE, envia essa informação na tag do XML.
29x.16	BA16	mod	Modelo do Documento Fiscal	E	BA10	N	1-1	2	04=NF de Produtor; 01=NF (v2.0)	Por padrão, envia o valor "04" nessa tag.
29x.17	BA17	serie	Série do Documento Fiscal	E	BA10	N	1-1	1 - 3	Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente) (v2.0).	Gera a tag com o valor que consta no campo Série Doc. Fiscal.
29x.18	BA18	nNF	Número do Documento Fiscal	E	BA10	N	1-1	1 - 9	Faixa: 1–999999999	Gera a tag com o valor que consta no campo Número Doc. Fiscal.
29x.19	BA19	refCTe	Chave de acesso do CT-e referenciada	CE	BA01	N	1-1	44	Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual - (v2.0).	Nos casos de emissão de uma NF de saída de anulação de frete, gera essa tag com a chave do CT-e que está sendo anulado.
29x.20	BA20	refECF	Informações do Cupom Fiscal referenciado	CG	BA01		1-1		Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0).	Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
29x.21	BA21	mod	Modelo do Documento Fiscal	E	BA20	C	1-1	2	"2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF); "2C"=Cupom Fiscal PDV; "2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF) (v2.0).	Verifica o campo Tipo Equipamento da tela F050EQF do Código Equipamento que está informado na série do documento referenciado. Se for "2", gera nessa tag o valor "2B". E se for "1", gera nessa tag o valor "2C". Caso contrário, gera o valor "2D".
29x.22	BA22	nECF	Número de ordem sequencial do ECF	E	BA20	N	1-1	3	Informar o número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0).	Essa tag só é gerada quando o Tipo Equipamento for diferente de 1 e 2. Envia para a tag o valor do campo Código Equipamento da tela F050EQF.
29x.23	BA23	nCOO	Número do Contador de Ordem de Operação - COO	E	BA20	N	1-1	6	Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e (v2.0).	A tag é gerada com o número do cupom fiscal que fica gravado no campo Número do cupom fiscal da redução Z da tabela E140NFV.
29x.24	BA24	refNfeSig	Chave de acesso da NF-e referenciada com código numérico zerado	CE	BA01	N	1-1	44	Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente vinculada à NF-e atual ou a uma NFC-e (modelo 65)	NF de saída tipo "1 - Normal", gera nessa tag a informação de cada chave das NF-es referenciadas, zerando o código numérico (campo 8). Para gerar a tag é necessário informar uma transação de produtos ou serviços no cabeçalho da nota fiscal com a opção "Utiliza Sigilo Fiscal NF-e Ref." habilitada.

Grupo C - Identificação do Emitente da Nota Fiscal eletrônica

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
30	C01	emit	Identificação do emitente da NF-e	G	A01		1-1			Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
31	C02	CNPJ	CNPJ do emitente	CE	C01	N	1-1	14	Informar o CNPJ do emitente. Na emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos.	Gera a tag com o valor do campo CNPJ da tela F070FCA quando o campo Tipo Empresa for diferente de "07-Produtor Rural".
31a	C02a	CPF	CPF do remetente	CE	C01	N	1-1	11		Gera a tag com o valor do campo CPF da tela F070FCA quando o campo Tipo Empresa for diferente de "07 - Produtor Rural".
32	C03	xNome	Razão Social ou Nome do emitente	E	C01	C	1-1	2 - 60		Gera a tag com o valor do campo Filial da tela F070FCA.
33	C04	xFant	Nome fantasia	E	C01	C	0-1	1 - 60		Gera a tag com o valor do campo Fantasia da tela F070FCA.
34	C05	enderEmit	Endereço do emitente	G	C01		1-1			Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
35	C06	xLgr	Logradouro	E	C05	C	1-1	2 - 60		Gera a tag com o valor do campo Endereço/Número da tela da F070FCA.
36	C07	nro	Número	E	C05	C	1-1	1 - 60		Gera a tag com o valor do campo Endereço/Número da tela F070FCA.
37	C08	xCpl	Complemento	E	C05	C	0-1	1 - 60		Gera a tag com o valor do campo Complemento da tela F070FCA.
38	C09	xBairro	Bairro	E	C05	C	1-1	2 - 60		Gera a tag com o valor do campo Bairro da tela F070FCA.
39	C10	cMun	Código do município	E	C05	N	1-1	7	Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País).	Gera a tag com o código IBGE do município, com base no valor do campo Cidade da tela F070FCA.
40	C11	xMun	Nome do município	E	C05	C	1-1	2 - 60		Gera a tag com o nome IBGE do município, com base no valor do campo Cidade da tela F070FCA.
41	C12	UF	Sigla da UF	E	C05	C	1-1	2		Gera a tag com o código IBGE do estado, com base no valor do campo Estado da tela F070FCA.
42	C13	CEP	Código do CEP	E	C05	N	1-1	8	Informar os zeros não significativos. (NT 2011/004)	Gera a tag com o valor informado no campo CEP da tela F070FCA.
43	C14	cPais	Código do País	E	C05	N	0-1	4	1058=Brasil	Gera a tag com o código do país que consta no campo País da tela F070EMP.
44	C15	xPais	Nome do País	E	C05	C	0-1	1 - 60	Brasil ou BRASIL	Gera a tag com o nome do país que consta na tela F070EMP.
45	C16	fone	Telefone	E	C05	N	0-1	6 - 14	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0)	Gera a tag com o valor do campo Telefone da tela F070FCA.
46	C17	IE	Inscrição Estadual do Emitente	E	C01	C	1-1	2 - 14	Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).	Gera a tag com o valor do campo Inscrição Estadual da tela F070FCA.
47	C18	IEST	IE do Substituto Tributário	E	C01	N	0-1	2 - 14	IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino.	Gera a tag com o valor do campo Inscrição Estadual da tela F099PPE.
47.1	C18.1	-x-	Sequência XML	G	C01		0-1		Grupo opcional.	Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
48	C19	IM	Inscrição Municipal do Prestador de Serviço	E	C18.1	C	1-1	1 - 15	Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN.	Gera a tag com o valor do campo Inscrição Municipal da tela F070FCA.
49	C20	CNAE	CNAE fiscal	E	C18.1	N	0-1	7	Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal (id:C19) for informada.	Gera a tag com o valor do campo CNAE Fiscal da tela F070FCP, guia Contábil 2. Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntCodCna do identificador VEN-140NEDGE02.
49a	C21	CRT	Código de Regime Tributário	E	C01	N	1-1	1	1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal. (v2.0).	Gera a tag com o valor do campo Código do Regime Tributária da tela F070FEF, guia Impostos 2.

Grupo D - Identificação do Fisco Emitente da NF-e

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
50	D01	avulsa		G	A01		0-1		Informações do fisco emitente (uso exclusivo do fisco)	Esse grupo não é gerado pelo ERP. Trata-se de um grupo de informações geradas e de uso exclusivo do fisco.
51	D02	CNPJ	CNPJ do órgão emitente	E	D01	C	1-1	14	Informar os zeros não significativos.
52	D03	xOrgao	Órgão emitente	E	D01	C	1-1	1-60
53	D04	matr	Matrícula do agente do Fisco	E	D01	C	1-1	1-60
54	D05	xAgente	Nome do agente do Fisco	E	D01	C	1-1	1-60
55	D06	fone	Telefone	E	D01	N	0 -1	6-14	Preencher com Código DDD + número do telefone (v2.0) (NT 2011/004)
56	D07	UF	Sigla da UF	E	D01	C	1-1	2
57	D08	nDAR	Número do Documento de Arrecadação da Receita	E	D01	C	0-1	1 - 60	(NT 2011/004)
58	D09	dEmi	Data de emissão do Documento de Arrecadação	E	D01	D	0-1
59	D10	vDAR	Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita	E	D01	N	0-1	1-13v2	(NT 2011/004)
60	D11	repEmi	Repartição Fiscal emitente	E	D01	C	1-1	1-60
61	D12	dPag	Data de Pagamento do Documento de Arrecadação	E	D01	D	0-1

Grupo E - Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
62	E01	dest	Identificação do Destinatário da NF-e	G	A01		0-1		Grupo Obrig.atório para a NF-e (modelo 55).	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
63	E02	CNPJ	CNPJ do destinatário	CE	E01	N	1-1	14	Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idEstrangeiro”.	Gera a tag com o CNPJ do cliente, que pode ser consultado na tela F085CAD.
64	E03	CPF	CPF do destinatário	CE	E01	N	1-1	11		Gera a tag com o CNPJ do cliente, que pode ser consultado na tela F085CAD.
64a	E03a	idEstrangeiro	Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro	CE	E01	C	1-1	0,5,20	Informar esta tag no caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro. Informar o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (campo aceita valor nulo). Observação: Campo aceita algarismos, letras (maiúsculas e minúsculas) e os caracteres do conjunto que segue: [:.+-/()]	Se o estado do cliente for EX, gera a tag com o valor do campo Identificação do Cliente que consta na tela F085CAD. Se for um cliente com o estado diferente de "EX", verifica se o campo Tipo Mercado é "E", pois caso for, pode ser que seja um cliente do exterior, porém com endereço de entrega no Brasil, então, nesse caso, gera também a tag com o valor do campo Identificação do Cliente.
65	E04	xNome	Razão Social ou nome do destinatário	E	E01	C	0-1	2 - 60	Tag Obrigatória para a NF-e (modelo 55) e opcional para a NFC-e.	Gera a tag com o valor do campo Cliente da tela F085CAD.
66	E05	enderDest	Endereço do Destinatário da NF-e	G	E01		0 -1		Grupo Obrigatório para a NF-e (modelo 55).	Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
67	E06	xLgr	Logradouro	E	E05	C	1-1	2 - 60		Gera a tag com o valor do campo Endereço da tela F085CAD.
68	E07	nro	Número	E	E05	C	1-1	1 - 60		Gera a tag com o valor do campo Número Endereço da tela F085CAD.
69	E08	xCpl	Complemento	E	E05	C	0-1	1 - 60		Gera a tag com o valor do campo Complemento da tela F085CAD.
70	E09	xBairro	Bairro	E	E05	C	1-1	2 - 60		Gera a tag com o valor do campo Bairro da tela F085CAD.
71	E10	cMun	Código do município	E	E05	N	1-1	7	Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral, - Tabela de UF, Município e País).	Gera a tag baseado no valor do campo Cidade, buscando o código que compreenda esse município na tabela IBGE. Se for um cliente com o campo Tipo Mercado igual a "E - Externo (Exterior)" a tag é gerada com o valor "9999999".
72	E11	xMun	Nome do município	E	E05	C	1-1	2 - 60	Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.	Gera a tag baseado no valor do campo Cidade, buscando o nome que compreende esse município na tabela IBGE. Se for um cliente com o campo Tipo Mercado igual a "E - Externo (Exterior)" a tag é gerada com o valor "EXTERIOR".
73	E12	UF	Sigla da UF	E	E05	C	1-1	2	Informar ‘EX’ para operações com o exterior.	Gera a tag baseado no valor do campo Estado. Se for um cliente com o campo Tipo Mercado igual a "E - Externo (Exterior)" a tag é gerada com o valor "EX".
74	E13	CEP	Código do CEP	E	E05	N	0-1	8	Informar os zeros não significativos.	Gera a tag baseado no valor do campo CEP. Se for um cliente com o campo Tipo Mercado igual a "E - Externo (Exterior)" a tag não é gerada.
75	E14	cPais	Código do País	E	E05	N	0-1	2 - 4	Utilizar a Tabela do BACEN (Seção 8.3 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País).	Gera a tag conforme o valor do campo Código País da tela F085CAD.
76	E15	xPais	Nome do País	E	E05	C	0-1	2 - 60		Gera a tag com base no campo Código País da tela F085CAD, gravando na tag o nome do país correspondente.
77	E16	fone	Telefone	E	E05	N	0-1	6 - 14	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0)	Gera a tag com o primeiro telefone informado no campo Telefones da tela F085CAD.
77a	E16a	indIEDest	Indicador da IE do Destinatário	E	E01	N	1-1	1	1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.	A tag é gerada com o valor 9 quando: A espécie de documento do cadastro da série for "65"; Se for uma NF de entrada do tipo 3, 7 e 10 e o campo Enviar IE de Produtor Rural for diferente de "S - Sim". A tag é gerada com o valor 2 quando o campo Inscrição Estadual no cadastro do cliente estiver preenchido como "ISENTO". Para os demais casos a tag é gerada com o valor 1.
78	E17	IE	Inscrição Estadual do Destinatário	E	E01	N	0-1	2 - 14	Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).	Se o campo Cliente Contribuinte ICMS for igual a "S - Sim" e existir inscrição informada, será gerada o valor na tag.
79	E18	ISUF	Inscrição na SUFRAMA	E	E01	N	0-1	8 - 9	Obrig.atório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão desta informação impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso / internamento da mercadoria nestas áreas. (v2.0)	A tag é gerada com o valor informado no campo Código SUFRAMA da tela F085CAD.
79.1	E18a	IM	Inscrição Municipal do Tomador do Serviço	E	E01	C	0-1	1 - 15	Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN.	A tag é gerada com o valor informado no campo Inscrição Estadual da tela F085CAD.
79a	E19	email	email	E	E01	C	0-1	1 - 60	Campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário (v2.0)	Se o campo E-mail para documentos eletrônicos estiver preenchido, a tag é gerada com o valor desse campo (limite de 60 caracteres). Se o campo do item 1 estiver vazio, verifica se existe valor no campo Caixa Postal/E-mail, gerando o valor desse campo na tag. Caso os dois campos estiverem vazios, a tag não é gerada.

Observação

Caso utilize o parâmetro global UsaEntOri, os dados referente ao endereço de entrega são gerados conforme a sequência de entrega informada na NF-e. Neste caso, os dados são buscados do cadastro do endereço de entrega (F085ENT).

Grupo F - Identificação do Local de Retirada

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
80	F01	retirada	Identificação do Local de retirada	G	A01		0-1		Informar somente se diferente do endereço do remetente.	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
81	F02	CNPJ	CNPJ	CE	F01	N	1-1	0 ou 14	Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos.	Gera a tag conforme o campo CNPJ/CPF Retirada da tela F070RET.
81a	F02a	CPF	CPF	CE	F01	N	1-1	11		Gera a tag conforme o campo CNPJ/CPF Retirada da tela F070RET.
81b	F02b	xNome	Razão Social ou Nome do Expedidor	E	F01	C	0-1	2-60	(Criado na NT 2018.005)	Gera a tag conforme o campo Razão social da tela F070RET.
82	F03	xLgr	Logradouro	E	F01	C	1-1	2 - 60		Gera a tag conforme o campo End. Retirada da tela F070RET.
83	F04	nro	Número	E	F01	C	1-1	1 - 60		Gera a tag conforme o campo Número Endereço da tela F070RET.
84	F05	xCpl	Complemento	E	F01	C	0-1	1 - 60		Gera a tag conforme o campo Complemento da tela F070RET.
85	F06	xBairro	Bairro	E	F01	C	1-1	2 - 60		Gera a tag conforme o campo Bairro da tela F070RET.
86	F07	cMun	Código do município	E	F01	N	1-1	7	Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País). Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior.	Gera a tag conforme o campo Cidade da tela F070RET, considerando a tabela IBGE.
87	F08	xMun	Nome do município	E	F01	C	1-1	2 - 60	Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.	Gera a tag conforme o campo Cidade da tela F070RET, considerando a tabela IBGE.
88	F09	UF	Sigla da UF	E	F01	C	1-1	2	Informar ‘EX’ para operações com o exterior.	Gera a tag conforme o campo Estado da tela F070RET.
88a	F10	CEP	Código do CEP	E	F01	N	0-1	8	Informar os zeros não significativos. (Criado na NT 2018.005)	Gera a tag conforme o campo CEP da tela F070RET.
88b	F11	cPais	Código do País	E	F01	N	0-1	4	Utilizar a Tabela do BACEN (Seção 8.3 do MOC – Visão Geral,Tabela de UF, Município e País). (Criado na NT 2018.005)	Gera a tag conforme o campo País do cadastro da empresa, tela F070EMP.
88c	F12	xPais	Nome do País	E	F01	C	0-1	2 - 60	(Criado na NT 2018.005)	Gera a tag conforme o campo País do cadastro da empresa, tela F070EMP.
88d	F13	fone	Telefone	E	F01	N	0-1	6 - 14	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) (Criado na NT 2018.005)	Gera a tag conforme o campo Telefone da tela F070RET.
88e	F14	email	Endereço de e-mail do Expedidor	E	F01	C	0-1	1 - 60	(Criado na NT 2018.005)	Gera a tag conforme o campo E-mail da tela F070RET.
88f	F15	IE	Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor	E	F01	N	0-1	2 - 14	Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). (Criado na NT 2018.005)	Gera a tag conforme o campo Inscrição Estadual da tela F070RET.

Grupo G - Identificação do Local de Entrega

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
89	G01	entrega	Identificação do Local de entrega	G	A01		0-1		Informar somente se diferente do endereço destinatário.	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
90	G02	CNPJ	CNPJ	CE	G01	N	1-1	0 ou 14	Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. (v2.0)	Gera a tag conforme o campo CNPJ/CPF Entrega da tela F085ENT.
90a	G02a	CPF	CPF	CE	G01	N	1-1	11		Gera a tag conforme o campo CNPJ/CPF Entrega da tela F085ENT.
90b	G02b	xNome	Razão Social ou Nome do Recebedor	E	G01	C	0-1	2-60	(Criado na NT 2018.005)	Gera a tag conforme o campo Nome do Cliente da tela F085ENT.
91	G03	xLgr	Logradouro	E	G01	C	1-1	2 - 60		Gera a tag conforme o campo Endereço da tela F085ENT.
92	G04	nro	Número	E	G01	C	1-1	1 - 60		Gera a tag conforme o campo Número Endereço da tela F085ENT.
93	G05	xCpl	Complemento	E	G01	C	0-1	1 - 60		Gera a tag conforme o campo Complemento da tela F085ENT.
94	G06	xBairro	Bairro	E	G01	C	1-1	2 - 60		Gera a tag conforme o campo Bairro Entrega da tela F085ENT.
95	G07	cMun	Código do município	E	G01	N	1-1	7	Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral,Tabela de UF, Município e País). Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior.	Gera a tag com base no campo Cidade da tela F085ENT, considerando a tabela IBGE.
96	G08	xMun	Nome do município	E	G01	C	1-1	2 - 60	Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.	Gera a tag com base no campo Cidade da tela F085ENT, considerando a tabela IBGE.
97	G09	UF	Sigla da UF	E	G01	C	1-1	2	Informar ‘EX’ para operações com o exterior.	Gera a tag conforme o campo Estado da tela F085ENT.
97a	G10	CEP	Código do CEP	E	G01	N	0-1	8	Informar os zeros não significativos. (Criado na NT 2018.005)	Gera a tag conforme o campo CEP da tela F085ENT.
97b	G11	cPais	Código do País	E	G01	N	0-1	4	Utilizar a Tabela do BACEN (Seção 8.3 do MOC – Visão Geral, Município e País). (Criado na NT 2018.005)	Gera a tag conforme o campo País Ent. da tela F085ENT.
97c	G12	xPais	Nome do País	E	G01	C	0-1	2 - 60	(Criado na NT 2018.005)	Gera a tag conforme o campo País Ent. da tela F085ENT.
97d	G13	fone	Telefone	E	G01	N	0-1	6 - 14	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) (Criado na NT 2018.005)	Gera a tag conforme o campo Telefone da tela F085ENT.
97e	G14	email	Endereço de e-mail do Recebedor	E	G01	C	0-1	1 - 60	(Criado na NT 2018.005)	Gera a tag conforme o campo E-mail para contato da tela F085ENT.
97f	G15	IE	Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor	E	G01	N	0-1	2 - 14	Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). (Criado na NT 2018.005)	Gera a tag conforme o campo Inscrição Estadual da tela F085ENT.

Grupo GA - Autorização para obter XML

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
97a.1	GA01	autXML	Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e	G	A01		0-10			Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
97a.2	GA02	CNPJ	CNPJ Autorizado	CE	GA01	N	1-1	14	Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos.	Gera a tag via identificador de regras VEN-140NEAUT01.
97a.3	GA03	CPF	CPF Autorizado	CE	GA01	N	1-1	11		Gera a tag via identificador VEN-140NEAUT01.

Grupo H - Detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
98	H01	det	Detalhamento de Produtos e Serviços	G	A01		1-990		Múltiplas ocorrências (máximo = 990)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
99	H02	nItem	Número do item	A	H01	N	1-1	1-3	Número do item (1-990)	Gera por padrão o item gravado na E140Ipv.SeqIpv.

Grupo I - Produtos e Serviços da NF-e

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
100	I01	prod	Detalhamento de Produtos e Serviços	G	H01		1-1			Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
101	I02	cProd	Código do produto ou serviço	E	I01	C	1-1	1 - 60	Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato: ”CFOP9999”	Se o campo Utiliza Código Fiscal, da tela F070EPF. estiver com o valor "S - Sim", a tag é gerada com a informação que consta no campo Código Fiscal do cadastro produto/derivação. Caso esteja com o valor "N - Não", então a tag é gerada com a informação do Código do Produto + Código da Derivação que constam no cadastro do produto. Se a filial utiliza varejo e o campo Cód. no PDV estiver preenchido no cadastro do produto/derivação, a tag será gerada com o valor desse campo. A derivação será enviada somente quando no identificador VEN-140NEDGE02 a variável VSIntImpDer for = "S".
102	I03	cEAN	GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras	E	I01	C	1-1	0,8,12, 13, 14	Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal “SEM GTIN”; (atualizado NT 2017/001)	A tag é gerada conforme informações que constam no tópico GTIN da página Regras e sugestão de valores, relacionadas à geração de documentos fiscais.
103	I04	xProd	Descrição do produto ou serviço	E	I01	C	1-1	1 - 120		Gera, por padrão, a descrição do produto (tag <xProd) buscando o valor dos campos E075Pro.DesPro + E075Der.DesDer. Caso desejar alterar essa informação, utilize a variável VSIntProDes do identificador de regras VEN-140NEITE01 e atribua ao campo desejado, ou seja, não é utilizado a ligação do produto ao cliente, essa informação não é enviada por padrão no XML quando existe ligação. Para a questão do código do produto no XML, não existe identificador que permita a manipulação dessa informação. Caso desejar, mantenha a informação original para a descrição do produto e gere um complemento para o item, utilizando a variável VSIntInfAdp deste mesmo identificador, gerando no complemento, por exemplo, a descrição complementar do item.
104	I05	NCM	Código NCM com 8 dígitos	E	I01	N	1-1	2, 8	Obrigatória informação do NCM completo (8 dígitos). Nota: Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o valor 00 (dois zeros). (NT 2014/004)	Busca a NCM para enviar no XML, conforme o que foi informado na classificação fiscal (campo Classificação Fiscal da tela F022CLF). Também é possível manipular a NCM através da variável VSIntProNcm do identificador de regras VEN-140NEITE01 .
104a	I05a	NVE	Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística.	E	I01	C	0-8	6	Codificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais. Vide: (Seção 8.6 do MOC – Visão Geral, Identificador NVE.	Essa tag somente é gerada para produtos controlados por série, em que no cadastro do produto (tela F075PRO, guias Caract. Produto ou Caract. Derivação), exista a ligação de características para produto ou derivação.
104b	I05b	-x-	Sequência XML	G	I01		0-1		(Incluído na NT2016.002)	Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
104d	I05c	CEST	Código CEST	E	I05b	N	1-1	7	Campo CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS. (Incluído na NT 2015/003. Atualizado NT2016.002)	A tag é gerada conforme informações que constam no tópico CEST, da página Regras e sugestão de valores, relacionadas à geração de documentos fiscais.
104e	I05d	indEscala	Indicador de Escala Relevante	E	I05b	C	0-1	1	Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017: S - Produzido em Escala Relevante; N – Produzido em Escala NÃO Relevante. Nota: preenchimento Obrig.atório para produtos com NCM relacionado no Anexo XXVII do Convenio 52/2017 (Incluído na NT2016.002)	A tag é gerada conforme informações que constam no tópico Indicador de Escala Relevante e CNPJ do Fabricante, da página Regras e sugestão de valores, relacionadas à geração de documentos fiscais.
104f	I05e	CNPJFab	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	E	I05b	N	0-1	14	CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante. (Incluído na NT2016.002)	A tag é gerada conforme informações que constam no tópico Indicador de Escala Relevante e CNPJ do Fabricante, da página Regras e sugestão de valores, relacionadas à geração de documentos fiscais.
104g	I05f	cBenef	Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item	E	I01	C	0-1	8,10	Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem. (Incluído na NT2016.002)	A tag é gerada conforme informações que constam página Configuração de Dispositivo e Benefício Fiscais.
104.07	I05g	gCred	Grupo opcional de informações do crédito presumido	G	I01		0-4		Incluído na NT2019.001
104.08	I05h	cCredPresumido	Código do benefício fiscal de crédito presumido aplicado ao item	E	104.07	C	1-1	10		A tag é gerada conforme o campo Ben. Fiscal Créd. Pres da tela F051DIS.
104.09	I05i	pCredPresumido	Percentual de crédito presumido	E	104.07	N	1-1	7v4		A tag é gerada conforme o campo % Créd. Presumido da tela F051DIS.
104.10	I05j	vCredPresumido	Valor do crédito presumido	E	104.07	N	1-1	13v2		A tag é gerada conforme o campo Valor Créd. Presumido
105	I06	EXTIPI	EX_TIPI	E	I01	N	0-1	2 - 3	Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG.	A tag é gerada com a informação que consta no campo Código Exceção do cadastro da classificação fiscal (F022CLF). Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntProExi do identificador VEN-140NEITE01.
107	I08	CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações	E	I01	N	1-1	4	Utilizar Tabela de CFOP.	Gera a tag conforme a informação do campo Nova Natureza Operação - CFOP do cadastro da transação do item do produto.
108	I09	uCom	Unidade Comercial	E	I01	C	1-1	1 - 6	Informar a unidade de comercialização do produto.	Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntUniEmi do identificador de regras VEN-140NEDGE02, que permite trocar o valor do campo Unidade Comercial (uCom) na geração do arquivo eletrônico. Por padrão, neste campo será gerado o conteúdo do campo Unidade de medida de venda do item de produto (E140IPV.UniVen). Ativando o identificador VEN-140NEDGE02 e informando a variável VSIntUniEmi como "S", o campo uCom será gerado com o conteúdo do campo Unidade de medida do item para impressão da nota fiscal (E140IPV.UniEmi).
109	I10	qCom	Quantidade Comercial	E	I01	N	1-1	11v0-4	Informar a quantidade de comercialização do produto (v2.0).	Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140IPV.QtdVen, que é referente a Quantidade do produto na unidade de medida de venda do item.
109a	I10a	vUnCom	Valor Unitário de Comercialização	E	I01	N	1-1	11v0-10	Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial. (v2.0)	Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140IPV.PreVen, que é referente ao Preço unitário do produto na unidade de venda do item.
110	I11	vProd	Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços.	E	I01	N	1-1	13v2	O valor do ICMS faz parte do Valor Total Bruto	Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140Ipv.VlrBru, que é referente ao Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços do item.
111	I12	cEANTrib	GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras	E	I01	C	1-1	0,8,12,13, 14	Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto. O GTIN da unidade tributável deve corresponder àquele da menor unidade comercializável identificada por código GTIN. Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal "SEM GTIN”; (Atualizado NT 2017.001)	A tag é gerada conforme informações que constam no tópico GTIN da página Regras e sugestão de valores, relacionadas à geração de documentos fiscais.
112	I13	uTrib	Unidade Tributável	E	I01	C	1-1	1 - 6		Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140Ipv.UniMed, que é referente a Unidade Tributável do item. Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntProUtr do identificador de regras VEN-140NEITE01.
113	I14	qTrib	Quantidade Tributável	E	I01	N	1-1	11v0-4	O GTIN da unidade tributável deve corresponder àquele da menor unidade comercializável identificada por código GTIN.	Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140Ipv.QtdFat, que é referente a quantidade tributável do item. Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntProQtr do identificador de regras VEN-140NEITE01.
113a	I14a	vUnTrib	Valor Unitário de tributação	E	I01	N	1-1	11v0-10		Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140Ipv.PreUni, que é referente ao preço unitário do item. Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntProVut do identificador de regras VEN-140NEITE01.
114	I15	vFrete	Valor Total do Frete	E	I01	N	0-1	13v2	Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal "SEM GTIN”;	era a tag conforme os valores que constam nos campos E140Ipv.VlrFre + E140Ipv.VlrFei.
115	I16	vSeg	Valor Total do Seguro	E	I01	N	0-1	13v2		Gera a tag conforme os valores que constam nos campos E140Ipv.VlrSeg + E140Ipv.VlrSei.
116	I17	vDesc	Valor do Desconto	E	I01	N	0-1	13v2		Gera a tag conforme os valores que constam nos campos E140Ipv.VlrDsc + E140Ipv.VlrDs1 + E140Ipv.VlrDs2 + E140Ipv.VlrDs3 + E140Ipv.VlrDs4 + E140Ipv.VlrDzf + E140Ipv.VlrDar (VlrDar soma apenas quando negativo).
116a	I17a	vOutro	Outras despesas acessórias	E	I01	N	0-1	13v2	(v2.0)	Gera a tag conforme os valores que constam nos campos E140Nfv.VlrEmb + E140Nfv.VlrEnc + E140Nfv.VlrOut + E140Nfv.VlrOui + E140Nfv.VlrDar (VlrDar soma quando positivo).
116b	I17b	indTot	Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd)	E	I01	N	1-1	1	0=Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e 1=Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd) (v2.0)	A tag é gerada com o valor padrão 1.

Grupo I01 - Produtos e Serviços / Declaração de Importação

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
117	I18	DI	Declaração de Importação	G	I01		0-100		Informar dados da importação	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
118	I19	nDI	Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, ...)	E	I18	C	1-1	1 - 12	(NT 2011/004)	Gera a tag conforme informação do campo Número DI da tela F440GNE.
119	I20	dDI	Data de Registro do documento	E	I18	D	1-1		Formato: “AAAA-MM-DD”	Gera a tag conforme informação do campo Data Registro DI da tela F440GNE.
120	I21	xLocDesemb	Local de desembaraço	E	I18	C	1-1	1 - 60		Gera a tag conforme informação do campo Local de desembaraço da tela F440GNE.
121	I22	UFDesemb	Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro	E	I18	C	1-1	2		Gera a tag conforme informação do campo Estado desembaraço da tela F440GNE.
122	I23	dDesemb	Data do Desembaraço Aduaneiro	E	I18	D	1-1		Formato: “AAAA-MM-DD”	Gera a tag conforme informação do campo Data desembaraço da tela F440GNE.
122a	I23a	tpViaTransp	Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI)	E	I18	N	1-1	2	1=Marítima; 2=Fluvial; 3=Lacustre; 4=Aérea; 5=Postal; 6=Ferroviária; 7=Rodoviária;	Gera a tag conforme informação do campo Via transp. inter da tela F440GNE.
122b	I23b	vAFRMM	Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante	E	I18	N	0-1	13v2	A tag deve ser informada no caso da via de transporte marítima.	Gera a tag conforme informação do campo Valor AFRMM da tela F440GNE, botão Valores.
122c	I23c	tpIntermedio	Forma de importação quanto a intermediação	E	I18	N	1-1	1	1=Importação por conta própria; 2=Importação por conta e ordem; 3=Importação por encomenda;	Gera a tag conforme informação do campo Intermediação Imp da tela F440GNE.
122d	I23d	CNPJ	CNPJ do adquirente ou do encomendante	E	I18	N	0-1	14	Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos	Gera a tag conforme informação do campo CNPJ Adq./Encom da tela F440GNE.
122.05	I23d1	CNPJ	CNPJ do adquirente ou do encomendante	CE	I18	N	0-1	11	Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos.	Gera a tag conforme informação do campo CNPJ/CPF Adq./Encom quando o campo Tipo Adq./Encom. da tela F440GNE estiver preenchido com "J - Pessoa Jurídica".
122.05	I23d1	CPF	CPF do adquirente ou do encomendante	CE	I18	N	0-1	11	Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos.	Gera a tag conforme informação do campo CNPJ/CPF Adq./Encom quando o campo Tipo Adq./Encom. da tela F440GNE estiver preenchido com "F - Pessoa Física".
122e	I23e	UFTerceiro	Sigla da UF do adquirente ou do encomendante	E	I18	C	0-1	2	Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX".	Gera a tag conforme informação do campo UF Adq./Encom da tela F440GNE.
123	I24	cExportador	Código do Exportador	E	I18	C	1-1	1 - 60	Código do Exportador, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e	Gera a tag conforme informação do campo Código exportador da tela F440GNE.
124	I25	adi	Adições	G	I18		1-100		(NT 2011/004)	Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
125	I26	nAdicao	Numero da Adição	E	I25	N	1-1	1 - 3		Gera a tag conforme informação do campo Número adição da tela F440GNE, guia Produtos.
126	I27	nSeqAdic	Numero sequencial do item dentro da Adição	E	I25	N	1-1	1 - 3		Gera a tag conforme informação do campo Número seq. item adição da tela F440GNE, guia Produtos.
127	I28	cFabricante	Código do fabricante estrangeiro	E	I25	C	1-1	1 - 60	Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e	Gera a tag conforme informação do campo Fabricante estrangeiro da tela F440GNE, guia Produtos.
128	I29	vDescDI	Valor do desconto do item da DI – Adição	E	I25	N	0-1	13v2		Gera a tag conforme informação do campo Valor desconto item DI da tela F440GNE, guia Produtos.
128.01	I29a	nDraw	Número do ato concessório de Drawback	E	I25	N	0-1	0, 9 ou 11	O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10)	Gera a tag conforme informação do campo Num. Drawback da tela F440GNE, guia Produtos.

Grupo I03 - Produtos e Serviços / Grupo de Exportação

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
128.20	I50	detExport	Grupo de informações de exportação para o item	G	I01		0-500		Informar apenas no Drawback e nas exportações	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
128.21	I51	nDraw	Número do ato concessório de Drawback	E	I50	N	0-1	0, 9 ou 11	O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10)	Gera a tag conforme informação do campo Número do Drawback da tela F140GNF, guia Produtos.
128.22	I52	exportInd	Grupo sobre exportação indireta	G	I50		0-1			Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
128.23	I53	nRE	Número do Registro de Exportação	E	I52	N	1-1	12		Gera a tag conforme informação do campo Núm. Reg. Exportação da tela F140GNF, guia Produtos.
128.24	I54	chNFe	Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação	E	I52	N	1-1	44	NF-e recebida com fim específico de exportação Observação: No caso de operação com CFOP 3.503, informar a chave de acesso da NF-e que efetivou a exportação	Gera a tag conforme informação do campo Chave Eletrônica Exp da tela F140GNF, guia Produtos.
128.25	I55	qExport	Quantidade do item realmente exportado	E	I52	N	1-1	11v4	A unidade de medida desta quantidade é a unidade de comercialização deste item. No caso de operação com CFOP 3.503, informar a quantidade de mercadoria devolvida	Gera a tag conforme informação do campo Qtde. U.M. Venda da tela F140GNF, guia Produtos.

Grupo I05 - Produtos e Serviços / Pedido de Compra

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
128.40	I60	xPed	Número do Pedido de Compra	E	I01	C	0-1	1 - 15	Informação de interesse do emissor para controle do B2B. (v2.0)	Ao carregar o pedido de venda na nota fiscal, as informações dos campos Pedido do Cliente e Seq. Ped. Cli geram as tags <xPed> e <nItemPed> de forma automática com os dados do pedido e item informados nos campos E120IPD.PedCli e E120IPD.SeqPcl. Os dois campos precisam estar preenchidos para que seja gerado na tag <xPed>, o número do pedido do cliente. É necessário informar no item para que esse valor informado seja enviado para a tag <xPed>. Caso não seja informado o valor nos campos Pedido do Cliente e Seq. Ped. Cli, o Gestão Empresarial \| ERP irá gerar tag <xPed> e <nItemPed> com o número do pedido e item do ERP. Pode ser manipulado o valor dessa tag através das variáveis VSIntProPed (tag <xPed>) e VSIntProIpe (tag <nItemPed>) do identificador de regras VEN-140NEITE01.
128.41	I61	nItemPed	Item do Pedido de Compra	E	I01	N	0-1	6	Informação de interesse do emissor para controle do B2B. (v2.0)

Grupo I07 - Produtos e Serviços / Grupos Diversos

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
128.60	I70	nFCI	Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação	E	I01	C	0-1	36	Informação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal. Formato: Algarismos, letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE	Gera a tag com o valor que consta no campo E140Ipv.CodFci.

Grupo I80 - Rastreabilidade de produto

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
128.70	I80	rastro	Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade	G	I01		0-500		Informar apenas quando se tratar de produto a ser rastreado posteriormente. (Grupo criado na NT/2016/002)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
128.71	I81	nLote	Número do Lote do produto	E	I80	C	1-1	1 - 20		Gera por padrão o valor do campo E140DLS.CodLot. Se necessária a alteração dessa informação, verificar a documentação do Identificador de Regras VEN-140LTRAS01.
128.72	I82	qLote	Quantidade de produto no Lote	E	I80	N	1-1	8v3		Gera por padrão o valor do campo E140DLS.QtdEst. Se necessária a alteração dessa informação, verificar a documentação do Identificador de Regras VEN-140LTRAS01.
128.73	I83	dFab	Data de fabricação / Produção	E	I80	D	1-1		Formato: "AAAA-MM-DD"	Gera por padrão o valor do campo E210DLS.DatFab. Se necessária a alteração dessa informação ,verificar a documentação do Identificador de Regras VEN-140LTRAS01.
128.74	I84	dVal	Data de validade	E	I80	D	1-1		Formato: "AAAA-MM-DD". Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia.	Gera por padrão o valor do campo E210DLS.DatVlt. Se necessária a alteração dessa informação, verificar a documentação do Identificador de Regras VEN-140LTRAS01.
128.75	I85	cAgreg	Código de Agregação	E	I80	N	0-1	1 - 20		Tag gerada via identificador de regra VEN-140NERAS01 através da variável VenACodAgr.

Grupo J - Produto Específico

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
128x	I90	-x-	Sequência XML	G	I01		0-1		Grupo opcional, somente um deles poderá ser informado: Veículo, Medicamentos, Armas, Combustível.	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.

Grupo JA - Detalhamento Específico de Veículos novos

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
129	J01	veicProd	Detalhamento de Veículos novos	CG	I90		1-1		Informar apenas quando de tratar de veículos novos	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
130	J02	tpOp	Tipo da operação	E	J01	N	1-1	1	1 = Venda concessionária; 2 = Faturamento direto para consumidor final; 3 = Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo, ...); 0 = Outros.	Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiTpo.
131	J03	chassi	Chassi do veículo	E	J01	C	1-1	17	VIN (código-identificação-veículo)	Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCha.
132	J04	cCor	Cor	E	J01	C	1-1	1 - 4	Código de cada montadora	Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCco.
133	J05	xCor	Descrição da Cor	E	J01	C	1-1	1 - 40		Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCor.
134	J06	pot	Potência Motor (CV)	E	J01	C	1-1	1 - 4		Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiPot.
135	J07	cilin	Cilindradas	E	J01	C	1-1	1 - 4	Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo)	Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCil.
136	J08	pesoL	Peso Líquido	E	J01	C	1-1	9v4	Em toneladas - 4 casas decimais	Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiPel.
137	J09	pesoB	Peso Bruto	E	J01	C	1-1	9v4	Peso Bruto Total - em toneladas - 4 casas decimais	Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiPeb.
138	J10	nSerie	Serial (série)	E	J01	C	1-1	1 - 9		Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiNse.
139	J11	tpComb	Tipo de combustível	E	J01	C	1-1	1 - 2	Utilizar Tabela RENAVAM (v2.0) 01 = Álcool; 2 = Gasolina; 3 = Diesel; (...); 16 = Álcool/Gasolina; 17 = Gasolina/Álcool/GNV; 18 = Gasolina/Elétrico	Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiTco.
140	J12	nMotor	Número de Motor	E	J01	C	1-1	1 - 21		Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiNmo.
141	J13	CMT	Capacidade Máxima de Tração	E	J01	C	1-1	9v4	CMT - Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais (v2.0)	Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCmt.
142	J14	dist	Distância entre eixos	E	J01	C	1-1	1 - 4		Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiDie.
144	J16	anoMod	Ano Modelo de Fabricação	E	J01	N	1-1	4		Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiAno.
145	J17	anoFab	Ano de Fabricação	E	J01	N	1-1	4		Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiFab.
146	J18	tpPint	Tipo de Pintura	E	J01	C	1-1	1		Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiTpt.
147	J19	tpVeic	Tipo de Veículo	E	J01	N	1-1	1 - 2	Utilizar tabela RENAVAM, conforme exemplos abaixo: 02 = CICLOMOTO;03=MOTONETA; 04=MOTOCICLO; 05=TRICICLO; 06=AUTOMÓVEL; 07=MICROÔNIBUS; 08=ÔNIBUS; 10=REBOQUE; 11=SEMIRREBOQUE; 13=CAMINHONETA; 14=CAMINHÃO; 17=C. TRATOR; 22=ESP / ÔNIBUS; 23=MISTO / CAM; 24=CARGA/CAM; ...	Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiTip.
148	J20	espVeic	Espécie de Veículo	E	J01	N	1-1	1	Utilizar tabela RENAVAM 1=PASSAGEIRO; 2=CARGA; 3=MISTO; 4=CORRIDA; 5=TRAÇÃO; 6=ESPECIAL;	Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiEsp.
149	J21	VIN	Condição do VIN	E	J01	C	1-1	1	Informa se o veículo tem VIN (chassi) remarcado. R=Remarcado; N=Normal	Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiVin.
150	J22	condVeic	Condição do Veículo	E	J01	N	1-1	1	1=Acabado; 2=Inacabado; 3=Semiacabado	Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCon.
151	J23	cMod	Código Marca Modelo	E	J01	N	1-1	1 - 6	Utilizar tabela RENAVAM	Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCma.
151a	J24	cCorDENATRAN	Código da Cor	E	J01	N	1-1	1 - 2	Segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN (v2.0) 01=AMARELO; 02=AZUL; 03=BEGE; 04=BRANCA; 05=CINZA; 06=DOURADO; 07=GRENÁ; 08=LARANJA; 09=MARROM; 10=PRATA; 11=PRETA; 12=ROSA; 13=ROXA; 14=VERDE; 15=VERMELHA; 16=FANTASIA	Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCcd.
151b	J25	lota	Capacidade máxima de lotação	E	J01	N	1-1	1 - 3	Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive o motorista (v2.0)	Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiLtc.
151c	J26	tpRest	Restrição	E	J01	N	1-1	1	0=Não há; 1=Alienação Fiduciária; 2=Arrendamento Mercantil; 3=reserva de Domínio; 4=Penhora de Veículos; 9=Outras. (v2.0)	Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiRes.

Grupo K - Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
152	K01	med	Detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas	CG	I90		1-1		Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas, permite ocorrências.	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
152a	K01a	cProdANVISA	Código de Produto da ANVISA	E	K01	C	1-1	6,11,13	Utilizar o número do registro ANVISA ou preencher com o literal "ISENTO", no caso de medicamento isento de registro na ANVISA. (Incluído na NT2016.002. Atualizado na NT 2021.004)	Gera por padrão o valor do campo E075Der.RegAnv. Se necessário a alteração dessa informação, utilize a variável VSIntRegAnv do identificador de regra VEN-140NEMED02.
152b	K01b	xMotivoIsencao	Motivo da isenção da ANVISA	E	K01	C	0-1	1-255	Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RCD). (Criado na NT 2018.005)	Gera o valor de acordo com o campo E075Der.MotAnv.
157	K06	vPMC	Preço máximo consumidor	E	K01	N	1-1	13v2		Verifica se o produto se encontra em uma tabela de preço. Caso encontre, envia para tag o preço base da tabela. Caso contrário, envia o valor 0.

Grupo L - Detalhamento Específico de Armamentos

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
158	L01	arma	Detalhamento de Armamento	CG	I90		1-500		Informar apenas quando se tratar de armamento, permite ocorrências.	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
159	L02	tpArma	Indicador do tipo de arma de fogo	E	L01	N	1-1	1	0=Uso permitido; 1=Uso restrito.	Verifica se existe uma característica ligada ao produto com nome "GTU". Caso encontre, verifica se a característica é do tipo P ou R. Se P, envia o valor 0 e se for R, envia o valor 1.
160	L03	nSerie	Número de série da arma	E	L01	C	1-1	1 - 15		Gera a informação que consta no campo E140Dls.NumSep.
161	L04	nCano	Número de série do cano	E	L01	C	1-1	1 - 15		Gera o valor 0 ou 1, conforme o valor da tag tpArma.
162	L05	descr	Descrição completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação	E	L01	C	1-1	1 - 256		Gera o valor, conforme o nome da característica.

Grupo LA - Detalhamento Específico de Combustíveis

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
162a	LA01	comb	Informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes	CG	I90		1-1		Informar apenas para operações com combustíveis líquidos e lubrificantes.	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
162b	LA02	cProdANP	Código de produto da ANP	E	LA01	N	1-1	9	Utilizar codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). (NT 2012/003)	Gera por padrão utilizando a variável VSIntProAnp do identificador de regra VEN-140NEITE01.
162b1	LA03	descANP	Descrição do produto conforme ANP	E	LA01	N	1-1	2-95	Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). (Incluído na NT2016/002)	Gera a informação que consta no campo E075Pro.DesAmp.
162b2	LA03a	pGLP	Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001)	E	LA01	N	0-1	3v4	Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 100. (Incluído na NT2016.002)	Gera a informação que consta no campo E075Pro.PerGlp.
162b3	LA03b	pGNn	Percentual de Gás Natural Nacional - GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001)	E	LA01	N	0-1	3v4	Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional - GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 100. (Incluído na NT2016.002)	Gera a informação que consta no campo E075Pro.PerGas.
162b4	LA03c	pGNi	Percentual de Gás Natural Importado - GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001)	E	LA01	N	0-1	3v4	Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado - GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 100. (Incluído na NT2016.002)	Gera a informação que consta no campo E075Pro.PerGni.
162b5	LA03d	vPart	Valor de partida (cProdANP=210203001)	E	LA01	N	0-1	13v2	Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS. (Incluído na NT2016.002)	Gera a informação que consta no campo E075Pro.VlrPar.
162c	LA04	CODIF	Código de Autorização / registro do CODIF	E	LA01	N	0-1	1 - 21	Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível).	Gera por padrão utilizando a variável VSIntProCif do identificador de regra VEN-140NEITE01.
162d	LA05	qTemp	Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente	E	LA01	N	0-1	12v4	Informar quando a quantidade faturada informada no campo "prod/qCom" (id:I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.	Gera por padrão utilizando a variável VSIntProTem do identificador de regra VEN-140NEITE01.
162e	LA06	UFCons	Sigla da UF de consumo	E	LA01	C	1-1	2	Informar a UF de consumo. Informar "EX" para Exterior.	Gera a informação que consta no campo E085Ent.EstEnt.
162f	LA07	CIDE	Informações da CIDE	G	LA01		0-1		Grupo de informações da CIDE	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
162g	LA08	qBCProd	BC da CIDE	E	LA07	N	1-1	12v0-4	Informar a BC da CIDE em quantidade	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.QtdFat.
162h	LA09	vAliqProd	Valor da alíquota da CIDE	E	LA07	N	1-1	11v4	Informar o valor da alíquota em reais da CIDE	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrCid.
162i	LA10	vCIDE	Valor da CIDE	E	LA07	N	1-1	13v2	Informar o valor da CIDE	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.TotCid.
162j	LA11	encerrante	Informações do grupo "encerrante"	G	LA01		0-1		Informações do grupo "encerrante" disponibilizado por hardware específico acoplado à bomba de Combustível, definido no controle da venda do Posto Revendedor de Combustível. (Grupo incluído na NT 2015/002)	Este grupo e as tags abaixo não são gerados pelo ERP, pois trata-se de informações específicas referente à bomba de combustível do controle de venda do posto de combustível.
162k	LA12	nBico	Número de identificação do bico utilizado no abastecimento	E	LA11	N	1-1	1 - 3	Informar o número do bico utilizado no abastecimento
162l	LA13	nBomba	Número de identificação da bomba ao qual o bico está interligado	E	LA11	N	0-1	1 - 3	Caso exista, informar o número da bomba utilizada
162m	LA14	nTanque	Número de identificação do tanque ao qual o bico está interligado	E	LA11	N	1-1	1 - 3	Informar o número do tanque utilizado
162n	LA15	vEnclni	Valor do Encerrante no início do abastecimento	E	LA11	N	1-1	12v3	Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no início do abastecimento
162o	LA16	vEncFin	Valor do Encerrante no final do abastecimento	E	LA11	N	1-1	12v3	Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no término do abastecimento
162p	LA17	pBio	Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador	E	LA01	N	0-1	3v4	Informar, em número decimal, o percentual do índice de mistura do Biodiesel para o produto Óleo Diesel B. Valores maiores que 0 e menores ou iguais a 100	Gera a tag conforme o campo Índice de mistura do cadastro do produto (F075PRO)
162q	LA18	origComb	Grupo indicador da origem do combustível	G	LA01		0-30		Obrigatoriedade de preenchimento do grupo conforme a Tabela de Combustíveis Sujeitos à Tributação Monofásica (publicada no Portal Nacional da NF-e, no grupo “Documentos”, opção “Diversos”)	Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. Os dados emitidos nesse grupo devem ser parametrizados na tela de cadastro de origem de produtos do tipo combustível (F075PCB)
162r	LA19	indImport	Indicador de importação	E	LA18	N	1-1	1	0 = Nacional 1 = Importação	Gera a tag conforme o campo Ind. de Importação do cadastro de origem de produtos do tipo combustível (F075PCB)
162s	LA20	cUFOrig	Código da UF	E	LA18	N	1-1	2	UF de origem do produtor ou do importador. Use a tabela do IBGE	Gera a tag conforme o campo Cód. UF Origem do cadastro de origem de produtos do tipo combustível (F075PCB)
162t	LA21	pOrig	Percentual originário para a UF	E	LA18	N	1-1	3v4	Informar, em número decimal, o percentual originário da UF. Esse valor será obtido por meio dos Anexos de Combustíveis previstos em Ato Cotepe. Valores maiores que 0 e menores ou iguais a 100	Gera a tag conforme o campo do Percentual originário para a UF do cadastro de origem de produtos do tipo combustível (F075PCB)

Grupo LB - Detalhamento Específico para Operação com Papel Imune

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
162j	LB01	nRECOPI	Número do RECOPI	CE	I90	N	1-1	20	Vide: Seção 8.5 do MOC - Visão Geral, Identificador RECOPI	Tag não é gerada pelo ERP.

Grupo M - Tributos incidentes no Produto ou Serviço

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
163	M01	imposto	Tributos incidentes no Produto ou Serviço	G	H01		1-1		Grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS e II, isto é, se o grupo ISSQN for informado os grupos ICMS e II não serão informados e vice-versa.	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
163a	M02	vTotTrib	Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais	E	M01	N	0-1	13v2	(NT 2013/003)	Verifica se o "OriPdf" (Origem detalhamento da carga tributária nos documentos fiscais) é igual a "2". Caso seja, é enviado os valores das tabelas E140Dts.IbpFeb, E140Dts.IbpEst, E140Dts.IbpMun Caso não seja, envia o Valor total dos tributos pela tabela E140Dts.VlrIns, E140Dts.VlrIim, E140VlrCid denominado de VlrTot

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocor.

Tam.

Observação

Origem

163

M01

imposto

Tributos incidentes no Produto ou Serviço

G

H01

1-1

Grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS e II, isto é, se o grupo ISSQN for informado os grupos ICMS e II não serão informados e vice-versa.

Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.

163a

M02

vTotTrib

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais

E

M01

N

0-1

13v2

(NT 2013/003)

Verifica se o "OriPdf" (Origem detalhamento da carga tributária nos documentos fiscais) é igual a "2".

Caso seja, é enviado os valores das tabelas E140Dts.IbpFeb, E140Dts.IbpEst, E140Dts.IbpMun
Caso não seja, envia o Valor total dos tributos pela tabela E140Dts.VlrIns, E140Dts.VlrIim, E140VlrCid denominado de VlrTot

Grupo N01 - ICMS Normal e ST

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
164	N01	ICMS	Informações do ICMS da Operação própria e ST	CG	M01		1-1		Informar apenas um dos grupos de tributação do ICMS (ICMS00, ICMS10, ...) (v2.0)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ

Grupo N02 - Grupo Tributação do ICMS= 00

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
165	N02	ICMS00	Grupo Tributação ICMS= 00	CG	N01		1-1		Tributada integralmente	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ
166	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N02	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
167	N12	CST	Tributação do ICMS = 00	E	N02	N	1-1	2	00= Tributada integralmente	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst.
168	N13	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	E	N02	N	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta; 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação	Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc.
169	N15	vBC	Valor da BC do ICMS	E	N02	N	1-1	13v2		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBic.
170	N16	pICMS	Alíquota do imposto	E	N02	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm.
171	N17	vICMS	Valor do ICMS	E	N02	N	1-1	13v2		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm.
171.01	N17.1	-x-	Sequência de XML	G	N02		0-1		(Criada na NT2016.002)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
171.02	N17b	pFCP	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp.
171.03	N17c	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.01	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VlrFcp.

Grupo N02a - Grupo Tributação do ICMS= 02

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
171.04	N02a	ICMS02	Grupo Tributação do ICMS Monofásico	CG	N01		1-1		Tributação monofásica própria sobre combustíveis	Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ
171.05	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N02a	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70% 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%
171.06	N12	CST	Tributação do ICMS	E	N02a	N	1-1	2	02= Tributação monofásica própria sobre combustíveis
171.07	N37a	qBCMono	Quantidade tributada	E	N02a	N	0-1	11v0-4	Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme a unidade de medida estabelecida na legislação para o produto
171.08	N38	adRemICMS	Alíquota ad rem do imposto	E	N02a	N	1-1	3v2-4	Alíquota ad rem do ICMS estabelecida na legislação para o produto
171.09	N39	vlICMSMono	Valor do ICMS próprio	E	N02a	N	1-1	13v2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto, conforme a unidade de medida estabelecida na legislação

Grupo N03 - Grupo Tributação do ICMS= 10

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
172	N03	ICMS10	Grupo Tributação do ICMS = 10	CG	N01		1-1		Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
173	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N03	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
174	N12	CST	Tributação do ICMS = 10	E	N03	N	1-1	2	10= Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst.
175	N13	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	E	N03	N	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação	Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc.
176	N15	vBC	Valor da BC do ICMS	E	N03	N	1-1	13v2		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBic.
177	N16	pICMS	Alíquota do imposto	E	N03	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm.
178	N17	vICMS	Valor do ICMS	E	N03	N	1-1	13v2		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm.
178.01	N17.0	-x-	Sequência de XML	G	N03		0-1			Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
178.02	N17.a	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP	E	N17.0	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BasFcp.
178.03	N17.b	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.0	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp
178.04	N17.c	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.0	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VlrFcp.
179	N18	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	E	N03	N	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); 6=Valor da Operação (NT 2019.001)	Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor 6. Senão, se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela F019TST for igual a 1, então gera o valor padrão igual a 4. Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão igual a 5.
180	N19	pMVAST	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	E	N03	N	0-1	3v2-4		Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
181	N20	pRedBCST	Percentual de Redução de BC do ICMS ST	E	N03	N	0-1	3v2-4		Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
182	N21	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	E	N03	N	1-1	13v2		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi.
183	N22	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	E	N03	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.	Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs.
184	N23	vICMSST	Valor do ICMS ST	E	N03	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs.
184.0	N23.1	-x-	Sequência de XML	G	N03		0-1		Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
184.1	N23a	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BstFcp.
184.2	N23b	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AstFcp.
184.4	N23d	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VstFcp.

Grupo N03a - Grupo Tributação do ICMS= 15

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
184.13	N03a	ICMS15	Grupo Tributação do ICMS monofásico	CG	N01		1-1		Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis	Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ
184.14	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N03a	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70% 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%
184.15	N12	CST	Tributação do ICMS	E	N03a	N	1-1	2	15= Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis
184.16	N37a	qBCMono	Quantidade tributada	E	N03a	N	0-1	11v0-4	Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme a unidade de medida estabelecida na legislação para o produto
184.17	N38	adRemICMS	Alíquota ad rem do imposto	E	N03a	N	1-1	3v2-4	Alíquota ad rem do ICMS estabelecida na legislação para o produto
184.18	N39	vICMSMono	Valor do ICMS próprio	E	N03a	N	1-1	13v2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto, conforme a unidade de medida estabelecida na legislação
184.19	N39a	qBCMonoRetem	Quantidade tributada sujeita a retenção	E	N03a	N	0-1	11v0-4	Informar a BC do ICMS sujeito a retenção em quantidade conforme a unidade de medida estabelecida na legislação para o produto
184.20	N40	adRemICMSRetem	Alíquota ad rem do imposto com retenção	E	N03a	N	1-1	3v2-4	Alíquota ad rem do ICMS sobre o biocombustível a ser adicionado para a composição da mistura vendida a consumidor final estabelecida na legislação para o produto
184.21	N41	vICMSMonoRetem	Valor do ICMS com retenção	E	N03a	N	1-1	13v2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme a unidade de medida estabelecida em legislação
184.22	N46	-x-	Sequência XML	G	N03a		0-1		Grupo opcional
184.23	N47	pRedAdRem	Percentual de redução do valor da alíquota ad rem do ICMS	E	N46	N	1-1	3v2	Informar o percentual de redução do valor da alíquota ad rem do ICMS
184.24	N48	motRedAdRem	Motivo da redução do ad rem	E	N46	N	1-1	1	O campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informe o motivo da redução: 1= Transporte coletivo de passageiros e 9=Outros

Grupo N04 - Grupo Tributação do ICMS= 20

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
185	N04	ICMS20	Grupo Tributação do ICMS = 20	CG	N01		1-1		Tributação com redução de base de cálculo	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
186	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N04	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
187	N12	CST	Tributação do ICMS = 20	E	N04	N	1-1	2	20=Com redução de base de cálculo	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst.
188	N13	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	E	N04	N	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação	Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc.
189	N14	pRedBC	Percentual da Redução de BC	E	N04	N	1-1	3v2-4		Gera a informação que consta no campo E019Red.RedEnt. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 variável VSIntImpRbc.
190	N15	vBC	Valor da BC do ICMS	E	N04	N	1-1	13v2		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBic.
191	N16	pICMS	Alíquota do imposto	E	N04	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm.
192	N17	vICMS	Valor do ICMS	E	N04	N	1-1	13v2		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm.
192.0	N17.1	-x-	Sequência XML	G	N04		0-1		Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
192.w	N17a	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP	E	N17.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BasFcp.
192.x	N17b	pFCP	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp.
192.y	N17c	vFCP	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp.
192.1	N27.1	-x-	Sequência XML	G	N04		0-1		Grupo opcional	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
192.2	N28a	vICMSDeson	Valor do ICMS desonerado	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcd.
192.3	N28	motDesICMS	Motivo da desoneração do ICMS	E	N27.1	N	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.MotDes.
192.4	N28b	indDeduzDeson	Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd).	E	N27.1	N	0-1	1	O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e.	Gera a informação conforme o E001TVE.IcmDes e campo E140IPV.MotDes. E001TVE.IcmDes = "S - Sim" ou campo E140IPV.MotDes = "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 1, E001TVE.IcmDes = "N - Não" e campo E140IPV.MotDes <> "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 2.

Grupo N05 - Grupo Tributação do ICMS= 30

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
193	N05	ICMS30	Grupo Tributação do ICMS = 30	CG	N01		1-1		Tributação isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
194	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N05	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
195	N12	CST	Tributação do ICMS = 30	E	N05	N	1-1	2	30=Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst.
196	N18	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	E	N05	N	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); 6=Valor da Operação (NT 2019.001)	Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor igual a 6. Senão, se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela F019TST for igual a 1, então gera o valor padrão igual a 4. Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão igual a 5.
197	N19	pMVAST	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	E	N05	N	0-1	3v2-4		Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
198	N20	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	E	N05	N	0-1	3v2-4		Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
199	N21	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	E	N05	N	1-1	13v2		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi.
200	N22	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	E	N05	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002)	Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs.
201	N23	vICMSST	Valor do ICMS ST	E	N05	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs.
201.0	N23.1	-x-	Sequência XML	G	N05		0-1		Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
201.w	N23a	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP	E	N23.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BstFcp.
201.x	N23b	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AstFcp.
201.y	N23d	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VstFcp.
201.1	N27.1	-x-	Sequência XML	G	N05		0-1		Grupo opcional	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
201.2	N28a	vICMSDeson	Valor do ICMS desonerado	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcd.
201.3	N28	motDesICMS	Motivo da desoneração do ICMS	E	N27.1	N	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 - CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 9=Outros.	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.MotDes.
201.4	N28b	indDeduzDeson	Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd).	E	N27.1	N	0-1	1	O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e.	Gera a informação conforme o E001TVE.IcmDes e campo E140IPV.MotDes. E001TVE.IcmDes = "S - Sim" ou campo E140IPV.MotDes = "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 1, E001TVE.IcmDes = "N - Não" e campo E140IPV.MotDes <> "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 2.

Grupo N06 - Grupo Tributação do ICMS= 40, 41, 50

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
202	N06	ICMS40	Grupo Tributação do ICMS = 40, 41, 50	CG	N01		1-1		Tributação Isenta, Não Tributada ou Suspensão	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
203	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N06	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
204	N12	CST	Tributação do ICMS = 40, 41 ou 50	E	N06	N	1-1	2	40=Isenta; 41=Não Tributada; 50=Suspensão	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst.
204.00	N27.1	-x-	Sequência XML	G	N06		0-1		Grupo Opcional	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
204.01	N28a	vICMSDeson	Valor do ICMS	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar nas operações: a) com produtos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS; b) destinados à SUFRAMA, informando-se o valor que seria devido se não houvesse isenção; c) de venda à órgão da administração pública direta e suas fundações e autarquias com isenção do ICMS (NT 2011/004); d) demais casos solicitados pelo Fisco (NT2016.002)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcd.
204.02	N28	motDesICMS	Motivo da desoneração do ICMS	E	N27.1	N	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 1=Táxi; 3=Produtor Agropecuário; 4=Frotista/Locadora; 5=Diplomático/Consular; 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 - CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 8=Venda a Órgão Público; 9=Outros (NT 2011/004); 10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12); 11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12); 16=Olimpíadas Rio 2016 (NT 2015.002); 90=Solicitado pelo Fisco (NT2016.002); Revogada a partir da versão 3.10 a possibilidade de usar o motivo 2=Deficiente Físico	Gera a informação que consta no campo E140ipv.MotDes.
204.03	N28b	indDeduzDeson	Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd).	E	N27.1	N	0-1	1	O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e.	Gera a informação conforme o E001TVE.IcmDes e campo E140IPV.MotDes. E001TVE.IcmDes = "S - Sim" ou campo E140IPV.MotDes = "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 1, E001TVE.IcmDes = "N - Não" e campo E140IPV.MotDes <> "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 2.

Grupo N07 - Grupo Tributação do ICMS= 51

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
205	N07	ICMS51	Grupo Tributação do ICMS = 51	CG	N01		1-1		Tributação com Diferimento (a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
206	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N07	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
207	N12	CST	Tributação do ICMS = 51	E	N07	N	1-1	2	51=Diferimento	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst.
208	N13	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	E	N07	N	0-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação	Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc.
209	N14	pRedBC	Percentual da Redução de BC	E	N07	N	0-1	3v2-4		Gera a informação que consta no campo E019Red.RedEnt. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 variável VSIntImpRbc.
209.01	N14.1	cBenefRBC	Código do benefício fiscal para redução de base de cálculo com diferimento	E	N07	C	0-1	10	Incluído na NT2019.001	A tag é gerada conforme o campo Ben. Fiscal Red. Base da tela F051DIS.
210	N15	vBC	Valor da BC do ICMS	E	N07	N	0-1	13v2		Se na tela F070FVE, guia Vendas 2, o campo Tipo Cálculo Diferimento for igual a 1, gera o valor que consta no campo E140Ipv.VlrBic. Se o campo estiver com o valor igual a 2, gera o valor da soma dos campos E140Ipv.VlrBic + E140Ipv.BasIdf.
211	N16	pICMS	Alíquota do Imposto	E	N07	N	0-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002)	Se o campo E140Ipv.PerDif for igual a 100%, então gera o valor do campo E140Ipv.PerIdf. Caso contrário, gera o valor do campo PerIcm.
211.01	N16a	vICMSOp	Valor do ICMS da Operação	E	N07	N	0-1	13v2	Valor como se não tivesse o diferimento	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIdf.
211.02	N16b	pDif	Percentual do diferimento	E	N07	N	0-1	3v2-4	No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100"	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliImf.
211.03	N16c	vICMSDif	Valor do ICMS diferido	E	N07	N	0-1	13v2		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIdf.
212	N17	vICMS	Valor do ICMS	E	N07	N	0-1	13v2	Informar o valor realmente devido	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm.
212.0	N17.1	-x-	Sequência XML	G	N07		0-1		Grupo opcional (Incluído na NT2016.002)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
212.w	N17a	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP	E	N17.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BasFcp.
212.x	N17b	pFCP	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp.
212.y	N17c	vFCP	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VlrFcp.

Grupo N07a - Grupo Tributação do ICMS= 53

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
212.09	N07a	ICMS53	Grupo Tributação do ICMS Monofásico	CG	N01		1-1		Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido	Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ
212.10	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N07a	N	1-1	1	Lista 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70% 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%
212.11	N12	CST	Tributação do ICMS	E	N07a	N	1-1	2	53= Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido
212.12	N37a	qBCMono	Quantidade tributada	E	N07a	N	0-1	11v0-4	Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme a unidade de medida estabelecida na legislação para o produto
212.13	N38	adRemICMS	Alíquota ad rem do imposto	E	N07a	N	0-1	3v2-4	Alíquota ad rem do ICMS estabelecida na legislação para o produto
212.14	N41a	vICMSMonoOp	Valor do ICMS da operação	E	N07a	N	0-1	13v2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto, conforme a unidade de medida estabelecida em legislação, como se não houvesse diferimento
212.15	N42	pDif	Percentual do diferimento	E	N07a	N	0-1	3v2-4	No caso de diferimento total, informe o percentual de diferimento "100"
245.74	N43	vICMSMonoDif	Valor do ICMS diferido	E	N07a	N	0-1	13v2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto, conforme a unidade de medida estabelecida, multiplicado pelo percentual de diferimento
212.18	N39	vICMSMono	Valor do ICMS próprio devido	E	N07a	N	0-1	13v2	O valor do ICMS próprio devido é o resultado do valor do ICMS da operação menos valor do ICMS diferido	Para emitir esse campo zerado ao utilizar um produto do tipo combustível e havendo diferimento total, ative o parâmetro dinâmico NOTAFISCAL.XML.ICMS.MONOFASICO.DIFERIMENTO.GERAVICMSMONO, acessado a partir da tela Cadastro de Filiais (F070FCA), botão Par. Dinâmicos

Grupo N08 - Grupo Tributação do ICMS= 60

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
213	N08	ICMS60	Grupo Tributação do ICMS = 60	CG	N01		1-1		Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ
214	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N08	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri
215	N12	CST	Tributação do ICMS = 60	E	N08	N	1-1	2	60=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst
215.1	N25.1	-x-	Sequência XML	G	N08		0-1		Grupo opcional	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
216	N26	vBCSTRet	Valor da BC do ICMS ST retido	E	N25.1	N	1-1	13v2	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsd.
216.1	N26a	pST	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	E	N25.1	N	1-1	3v2-4	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (Atualizado NT2016.002)	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AreFcp
216.2	N26b	vICMSSubstituto	Valor do ICMS próprio do Substituto	E	N25.1	N	0-1	13v2	Valor do ICMS próprio do Substituto cobrado em operação anterior (Criado na NT 2018.005. Atualizado na NT 2018.005 v1.20)	Gera a informação que consta nos campos E140Ipv.VlrBsd, E140Ipv.VlrIsd , E140Pvd.AreFcp
217	N27	vICMSSTRet	Valor do ICMS ST retido	E	N25.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIsd.
217.0	N27.1 -	-x-	Sequência XML	G	N08		0-1		Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ
217.w	N27a	vBCFCPSTRet	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BreFcp
217.x	N27b	pFCPSTRet	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	E	N27.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AreFcp
217.y	N27d	vFCPSTRet	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N27.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VreFcp
217.1	N33	-x-	Sequência XML	G	N08		0-1		Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo (Incluído na NT2016.002)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ
217.2	N34	pRedBCEfet	Percentual de redução da base de cálculo efetiva	E	N33	N	1-1	3v2-4	Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). OBS.: opcional a critério da UF	Gera a informação que consta no campo E085Cli.UfsCli
217.3	N35	vBCEfet	Valor da base de cálculo efetiva	E	N33	N	1-1	13v2	Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF	Gera o valor realizando o cálculol a seguir: (E140Ipv.VlrBru * (1 - (E019Sub.RedIcm / 100))
217.4	N36	pICMSEfet	Alíquota do ICMS efetiva	E	N33	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF	Essa tag não é gerada, pois é opcional
217.5	N37	vICMSEfet	Valor do ICMS efetivo	E	N33	N	1-1	13v2	Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF	Gera o valor realizando o cálculo a seguir: Valor da tag vBCEfet * (E440RCI.PerIcs / 100)

Grupo N08a - Grupo Tributação do ICMS= 61

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
171.04	N08a	ICMS61	Grupo Tributação do ICMS Monofásico	CG	N01		1-1		Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente	Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ
171.05	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N08a	N	1-1	1	Lista 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70% 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%
171.06	N12	CST	Tributação do ICMS	E	N08a	N	1-1	2	61= Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente
171.07	N43a	qBCMonoRet	Quantidade tributada retida anteriormente	E	N08a	N	0-1	11v0-4	Informe a BC do ICMS em quantidade conforme a unidade de medida estabelecida na legislação
171.08	N44	adRemICMSRet	Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente	E	N08a	N	1-1	3v2-4	Alíquota ad rem do ICMS estabelecida em legislação para o produto
171.09	N45	vICMSMonoRet	Valor do ICMS retido anteriormente	E	N08a	N	1-1	13v2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto, conforme a unidade de medida estabelecida em legislação

Grupo N09 - Grupo Tributação do ICMS= 70

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
218	N09	ICMS70	Grupo Tributação do ICMS = 70	CG	N01		1-1		Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
219	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N09	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
220	N12	CST	Tributação do ICMS = 70	E	N09	N	1-1	2	70=Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst.
221	N13	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	E	N09	N	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação	Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc.
222	N14	pRedBC	Percentual da Redução de BC	E	N09	N	1-1	3v2-4		Gera a informação que consta no campo E019Red.RedEnt. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 variável VSIntImpRbc.
223	N15	vBC	Valor da BC do ICMS	E	N09	N	1-1	13v2		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBic.
224	N16	pICMS	Alíquota do imposto	E	N09	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm.
225	N17	vICMS	Valor do ICMS	E	N09	N	1-1	13v2		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm.
225.0	N17.0	-x-	Sequência XML	G	N09		0-1		Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
225.1	N17a	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP	E	N17.0	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BasFcp.
225.2	N17b	pFCP	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Probreza (FCP)	E	N17.0	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme legislação	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp.
225.3	N17c	vFCP	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.0	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VlrFcp.
226	N18	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	E	N09	N	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor)	Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor igual a 6. Senão, se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela F019TST for igual a 1, então gera o valor padrão igual a 4. Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão igual a 5.
227	N19	pMVAST	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	E	N09	N	0-1	3v2-4		Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
228	N20	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	E	N09	N	0-1	3v2-4		Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
229	N21	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	E	N09	N	1-1	13v2		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi.
230	N22	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	E	N09	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002)	Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs.
231	N23	vICMSST	Valor do ICMS ST	E	N09	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs.
231.0	N23.1	-x-	Sequência XML	G	N09		0-1		Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
231.w	N23a	vBCFCPST	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.BstFcp.
231.x	N23b	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme legislação	Gera a informação que consta no campo E140PvdAstFcp.
231.y	N23d	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VstFcp.
231.1	N27.1	-x-	Sequência XML	G	N09		0-1		Grupo opcional	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
231.2	N28a	vICMSDeson	Valor do ICMS desonerado	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcd.
231.3	N28	motDesICMS	Motivo da desoneração do ICMS	E	N27.1	N	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.MotDes.
231.4	N28b	indDeduzDeson	Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd).	E	N27.1	N	0-1	1	O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e.	Gera a informação conforme o E001TVE.IcmDes e campo E140IPV.MotDes. E001TVE.IcmDes = "S - Sim" ou campo E140IPV.MotDes = "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 1, E001TVE.IcmDes = "N - Não" e campo E140IPV.MotDes <> "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 2.

Grupo N10 - Grupo Tributação do ICMS= 90

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
232	N10	ICMS90	Grupo Tributação do ICMS = 90	CG	N01		1-1		Tributação ICMS: Outros	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
233	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N10	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
234	N12	CST	Tributação do ICMS = 90	E	N10	N	1-1	2	90=Outros	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst.
234.1	N12.1	-x-	Sequência XML	G	N10		0-1		Grupo opcional	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
235	N13	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	E	N12.1	N	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação	Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc.
236	N15	vBC	Valor da BC do ICMS	E	N12.1	N	1-1	13v2		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBic.
237	N14	pRedBC	Percentual da Redução de BC	E	N12.1	N	0-1	3v2-4		Gera a informação que consta no campo E019Red.RedEnt. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 variável VSIntImpRbc.
238	N16	pICMS	Alíquota do imposto	E	N12.1	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm
239	N17	vICMS	Valor do ICMS	E	N12.1	N	1-1	13v2		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm.
239.0	N17.0	-x-	Sequência XML	G	N12.1		0-1		Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
239.w	N17a	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP	E	N17.0	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BasFcp.
239.x	N17b	pFCP	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Probreza (FCP)	E	N17.0	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme legislação	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp.
239.y	N17c	vFCP	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.0	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VlrFcp.
239.1	N17.1	-x-	Sequência XML	G	N10		0-1		Grupo opcional	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
240	N18	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	E	N17.1	N	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor)	Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor igual a 6. Senão, se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela F019TST for igual a 1, então gera o valor padrão igual a 4. Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão igual a 5.
241	N19	pMVAST	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	E	N17.1	N	0-1	3v2-4		Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
242	N20	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	E	N17.1	N	0-1	3v2-4		Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
243	N21	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	E	N17.1	N	1-1	13v2		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi.
244	N22	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	E	N17.1	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002)	Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs.
245	N23	vICMSST	Valor do ICMS ST	E	N17.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs.
245.0	N23.1	-x-	Sequência XML	G	N17.1		0-1		Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.w	N23a	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BstFcp.
245.x	N23b	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AstFcp.
245.y	N23d	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VstFcp.
245.1	N27.1	-x-	Sequência XML	G	N10		0-1		Grupo opcional	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.2	N28a	vICMSDeson	Valor do ICMS desonerado	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcd.
245.3	N28	motDesICMS	Motivo da desoneração do ICMS	E	N27.1	N	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.MotDes.
245.4	N28b	indDeduzDeson	Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd).	E	N27.1	N	0-1	1	O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e.	Gera a informação conforme o E001TVE.IcmDes e campo E140IPV.MotDes. E001TVE.IcmDes = "S - Sim" ou campo E140IPV.MotDes = "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 1, E001TVE.IcmDes = "N - Não" e campo E140IPV.MotDes <> "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 2.

Grupo N10a - Grupo de Partilha do ICMS

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
245.01	N10a	ICMSPart	Grupo de Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislação	CG	N01		1-1		Operação interestadual para consumidor final com partilha do ICMS devido na operação entre a UF de origem e a do destinatário, ou a UF definida na legislação. (Ex. UF da concessionária de entrega do veículo) (v2.0)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.02	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N10a	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
245.03	N12	CST	Tributação do ICMS	E	N10a	N	1-1	2	10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 90=Outros.	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst.
245.04	N13	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	E	N10a	N	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação	Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc.
245.05	N15	vBC	Valor da BC do ICMS	E	N10a	N	1-1	13v2	(v2.0)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsd.
245.06	N14	pRedBC	Percentual de Redução de BC	E	N10a	N	0-1	3v2-4	(v2.0)	Gera a informação que consta no campo E019Red.RedEnt. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 variável VSIntImpRbc.
245.07	N16	pICMS	Alíquota do imposto	E	N10a	N	1-1	3v2-4	(v2.0)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm.
245.08	N17	vICMS	Valor do ICMS	E	N10a	N	1-1	13v2		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm.
245.09	N18	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	E	N10a	N	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor)	Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor igual a 6. Senão, se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela F019TST for igual a 1, então gera o valor padrão igual a 4. Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão igual a 5.
245.10	N19	pMVAST	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	E	N10a	N	0-1	3v2-4	(v2.0)	Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
245.11	N20	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	E	N10a	N	0-1	3v2-4	(v2.0)	Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
245.12	N21	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	E	N10a	N	1-1	13v2	(v2.0)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi.
245.13	N22	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	E	N10a	N	1-1	3v2-4	(v2.0)	Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs.
245.14	N23	vICMSST	Valor do ICMS ST	E	N10a	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST (v2.0)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs.
245.15	N25	pBOp	Percentual da BC operação própria	E	N10a	N	1-1	3v2-4	Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria (v2.0)	Esta tag não é gerada pelo ERP.
245.16	N24	UFST	UF para qual é devido o ICMS ST	E	N10a	C	1-1	2	Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação. Informar "EX" para Exterior. (v2.0)	Esta tag não é gerada pelo ERP.

Grupo N10b - Grupo de Repasse do ICMS ST

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
245.17	N10b	ICMSST	Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário	CG	N01		1-1		Grupo de informações do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário. (v2.0)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.18	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N10b	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
245.19	N12	CST	Tributação do ICMS	E	N10b	N	1-1	2	41=Não Tributado (v2.0); 60=Cobrado anteriormente por substituição tributária (Incçuído NT2016.002)	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst.
245.20	N26	vBCSTRet	Valor do BC do ICMS ST retido na UF remetente	E	N10b	N	1-1	13v2	Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente (v2.0)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsd.
245.20a	N26a	pST	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	E	N10b	N	0-1	3v2-4	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (Criado na NT 2018.005 v1.10. Atualizado na 2018.005 v1.20)	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AreFcp.
245.21	N27	vICMSSTRet	Valor do ICMS ST retido na UF remetente	E	N10b	N	1-1	13v2	Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente (v2.0)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIsd.
245.21a	N27.1	-x-	Sequência XML	G	N10b		0-1		Grupo opcional para informações do FCP retido anteriormente por ST (Criado na NT 2018.005)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.21b	N27a	vBCFCPSTRet	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST (Criado na NT 2018.005)	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BreFcp.
245.21c	N27b	pFCPSTRet	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	E	N27.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. (Criado na NT 2018.005)	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AreFcp.
245.21d	N27d	vFCPSTRet	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N27.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. (Criado na NT 2018.005)	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VreFcp.
245.22	N31	vBCSTDest	Valor da BC do ICMS ST da UF destino	E	N10b	N	1-1	13v2	Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0)	Tag gerada pelo sistema com valor padrão "0"
245.23	N32	vICMSSTDest	Valor do ICMS ST da UF destino	E	N10b	N	1-1	13v2	Informar o valor do ICMS ST da UF destino (v2.0)	Tag gerada pelo sistema com valor padrão igual a 0.
245.23a	N33	-x-	Sequência XML	G	N10b		0-1		Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo (Criado na NT 2018.005 v1.10)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.23b	N34	pRedBCEfet	Percentual de redução da base de cálculo efetiva	E	N33	N	1-1	3v2-4	Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. (Criado na NT 2018.005 v1.10)	Gera a informação que consta no campo E085Cli.UfsCli.
245.23c	N35	vBCEfet	Valor da base de cálculo efetiva	E	N33	N	1-1	13v2	Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1-pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. (Criado na NT 2018.005 v1.10)	Gera o valor realizando o cálculo a seguir: (E140Ipv.VlrBru * (1 - (E019Sub.RedIcm / 100)).
245.23d	N36	pICMSEfet	Alíquota do ICMS efetiva	E	N33	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. (Criado na NT 2018.005 v1.10)	Essa tag não é gerada, pois é opcional.
245.23e	N37	vICMSEfet	Valor do ICMS efetivo	E	N33	N	1-1	13v2	Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. (Criado na NT 2018.005 v1.10)	Gera o valor realizando o cálculo a seguir: Valor da tag vBCEfet * (E440RCI.PerIcs / 100).

Grupo N10c - Grupo CRT=1 (CSON 101)

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
245.24	N10c	ICMSSN101	Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSON=101	CG	N01		1-1		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSON=101 (v2.0)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.25	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N10c	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
245.26	N12a	CSOSN	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	E	N10c	N	1-1	3	101=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito (v2.0)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CodStr.
245.27	N29	pCredSN	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional)	E	N10c	N	1-1	3v2-4	(v2.0)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIsn.
245.28	N30	vCredICMSSN	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos ao art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)	E	N10c	N	1-1	13v2	(v2.0)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIsn.

Grupo N10d - Grupo CRT=1 (CSON 102, 103, 300 ou 400)

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
245.24	n10d	ICMSSN102	Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSON=102, 103, 300 ou 400	CG	N01		1-1		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSON=102, 103, 300 ou 400 (v2.0)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.25	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N10d	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
245.26	N12a	CSOSN	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	E	N10d	N	1-1	3	102=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito; 103=Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta; 300=Imune; 400=Não tributada pelo Simples Nacional (v2.0)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CodStr.

Grupo N10e - Grupo CRT=1 (CSON 201)

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
245.27	N10e	ICMSSN201	Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSON=201	CG	N01		1-1		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSON=201 (v2.0)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.28	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N10e	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
245.29	N12a	CSOSN	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	E	N10e	N	1-1	3	201=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v2.0)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CodStr
245.30	N18	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	E	N10e	N	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor)
245.31	N19	pMVAST	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	E	N10e	N	0-1	3v2-4	(v2.0)
245.32	N20	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	E	N10e	N	0-1	3v2-4	(v2.0)
245.33	N21	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	E	N10e	N	1-1	13v2	(v2.0)
245.34	N22	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	E	N10e	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002)
245.35	N23	vICMSST	Valor do ICMS ST	E	N10e	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido (v2.0)
245.35.0	N23.1	-x-	Sequência XML	G	N10e		0-1		Grupo opcional (Incluído na NT 2016.002)
245.35w	N23a	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP	E	N23.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
245.35x	N23b	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária
245.35y	N23d	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária
245.36	N29	pCredSN	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL)	E	N10e	N	1-1	3v2-4	(v2.0) (Atualizado NT2016.002)
245.37	N30	vCredICMSSN	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)	E	N10e	N	1-1	13v2	(v2.0) (Atualizado NT2016.002)

Grupo N10f - Grupo CRT=1 (CSON 202 ou 203)

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
245.38	N10f	ICMSSN202	Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSON=202 ou 203	CG	N01		1-1		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSON=202 ou 203 (v2.0)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.39	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N10f	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
245.40	N12a	CSOSN	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	E	N10f	N	1-1	3	202=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária; 203=Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v2.0)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CodStr.
245.41	N18	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	E	N10f	N	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor)	Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor 6. Senão. Se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela F019TST for 1, então gera o valor padrão igual a 4. Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão igual a 5.
245.42	N19	pMVAST	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	E	N10f	N	0-1	3v2-4	(v2.0)	Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
224.43	N20	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	E	N10f	N	0-1	3v2-4	(v2.0)	Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
245.44	N21	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	E	N10f	N	1-1	13v2	(v2.0)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi.
245.45	N22	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	E	N10f	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002)	Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs.
245.46	N23	vICMSST	Valor do ICMS ST	E	N10f	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido (v2.0)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs.
245.46.0	N23.1-	-x-	Sequência XML	G	N10.f		0-1		Grupo opcional (Incluído na NT 2016.002)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.46w	N23a	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP	E	N23.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BstFcp.
245.46x	N23b	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Obs.: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação.	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AstFcp.
245.46y	N23d	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VstFcp.

Grupo N10g - Grupo CRT=1 (CSON 500)

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
245.47	N10g	ICMSSN500	Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSON=500	CG	N01		1-1		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSON=500 (v2.0)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.48	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N10g	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01, através da variável VSIntImpOri.
245.49	N12a	CSOSN	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	E	N10g	N	1-1	3	500=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação (v2.0)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CodStr.
245.50	N25.1	-x-	Sequência XML	G	N10g		0-1		Grupo opcional	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.50	N26	vBCSTRet	Valor da BC do ICMS ST retido	E	N25.1	N	1-1	13v2	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsd.
245.50.0	N26a	pST	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	E	N25.1	N	1-1	3v2-4	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (Atualizada NT2016.002)	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AreFcp.
245.50.1	N26b	vICMSSubstituto	Valor do ICMS próprio do Substituto	E	N25.1	N	0-1	13v2	Valor do ICMS próprio do Substituto cobrado em operação anterior (Criado na NT 2018.005 v1.10. Atualizado na 2018.005 v1.20)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIsd.
245.51	N27	vICMSSTRet	Valor do ICMS ST retido	E	N25.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. 9NT 2011/004)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIsd.
245.51.0	N27.1	-x-	Sequência XML	G	N10g		0-1		Grupo opcional. (Incluído na NT2016/002)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.51w	N27a	vBCFCPSTRet	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BreFcp.
245.51x	N27b	pFCPSTRet	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	E	N27.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AreFcp.
245.51y	N27d	vFCPSTRet	Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	E	N27.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VreFcp.
245.51.1	N33	-x-	Sequência XML	G	N10g		0-1		Grupo opcional para informações do ICMS efetivo (Incluído na NT2016.002)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.51.2	N34	pRedBCEfet	Percentual de redução da base de cálculo efetiva	E	N33	N	1-1	3v2-4	Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.	Gera a informação que consta no campo E085Cli.UfsCli.
245.51.3	N35	vBCEfet	Valor da base de cálculo efetiva	E	N33	N	1-1	13v2	Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1 - pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.	Gera o valor fazendo o seguinte cálculo: (E140Ipv.VlrBru * (1 - (E019Sub.RedIcm / 100)).
245.51.4	N36	pICMSEfet	Alíquota do ICMS efetiva	E	N33	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.	Essa tag não é gerada, pois é opcional.
245.51.5	N37	vICMSEfet	Valor do ICMS efetivo	E	N33	N	1-1	13v2	Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.	Gera o valor fazendo o seguinte cálculo: Valor da tag vBCEfet * (E440RCI.PerIcs / 100).

Grupo N10h - Grupo CRT=1 (CSON 900)

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
245.52	N10h	ICMSSN900	Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSON=900	CG	N01		1-1		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSON=900 (v2.0)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.53	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N10h	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
245.54	N12a	CSOSN	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	E	N10h	N	1-1	3	900=Outros (v2.0)	Gera a informação que consta no campo E140IpV.CodStr.
245.55	N12.1	-x-	Sequência XML	G	N10h		0-1		Grupo opcional	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.55	N13	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	E	N12.1	N	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CodBic.
245.56	N15	vBC	Valor da BC do ICMS	E	N12.1	N	1-1	13v2	(v2.0)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBic.
245.57	N14	pRedBC	Percentual da Redução de BC	E	N12.1	N	0-1	3v2-4	(v2.0)	Gera a informação que consta no campo E019Red.RedEnt. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpRbc.
245.58	N16	pICMS	Alíquota do imposto	E	N12.1	N	1-1	3v2-4	(v2.0)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm.
245.59	N17	vICMS	Valor do ICMS	E	N12.1	N	1-1	13v2	(v2.0)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm.
245.59.0	N17.1	-x-	Sequência XML	G	N10h		0-1		Grupo opcional	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.60	N18	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	E	N17.1	N	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor)	Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor 6. Senão, Se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela tela F019TST for 1, então gera o valor padrão 4. Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão 5.
245.61	N19	pMVAST	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	E	N17.1	N	0-1	3v2-4	(v2.0)	Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
245.62	N20	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	E	N17.1	N	0-1	3v2-4	(v2.0)	Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variavel VSIntMarLuc.
245.63	N21	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	E	N17.1	N	1-1	13v2	(v2.0)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi.
245.64	N22	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	E	N17.1	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.	Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs.
245.65	N23	vICMSST	Valor do ICMS ST	E	N17.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido (v2.0)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs.
245.65.0	N23.1	-x-	Sequência XML	G	N10h		0-1		Grupo opcional (Incluído na NT2016.002)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.65w	N23a	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BstFcp.
245.65X	N23b	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AstFcp.
245.65Y	N23d	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1 N	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária	Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VstFcp.
245.52	N27.1	-x-	Sequência XML	G	N10h		0-1		Grupo opcional	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.52.0	N29	pCredSN	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional)	E	N27.1	N	1-1	3v2-4	(v2.0)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIsn.
245.53	N30	vCredICMSSN	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123/2006 (Simples Nacional)	E	N27.1	N	1-1	3v2-4	(v2.0)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIns.

Grupo NA - ICMS para UF de destino

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
245a.01	NA01	ICMSUFDest	Informação do ICMS Interestadual	G	M01		0-1		Grupo a ser informado nas vendas interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS. Observação: Este grupo não deve ser utilizado nas operações com veículos automotores novos efetuadas por meio de faturamento direto para o consumidor (Convênio ICMS 51/00), as quais possuem grupo de campos próprio (ICMSPart) (Grupo criado na NT 2015/003)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245a.03	NA03	vBCUFDest	Valor da BC do ICMS na UF de destino	E	NA01	N	1-1	13v2	Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de destino	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.IcmBde.
245a.04	NA04	vBCFCPUFDest	Valor da BC FCP na UF de destino	E	NA01		1-1	13v2	Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino. (Incluído na NT2016/002)	Gera por padrão o valor do campo E140Pvd.IcmBfc.
245a.05	NA05	pFCPUFDest	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de destino	E	NA01	N	0-1	3v2-4	Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação.	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.IcmAfc.
245a.07	NA07	pICMSUFDest	Alíquota interna da UF de destino	E	NA01	N	1-1	3v2-4	Alíquota adotada nas operações internas na UF de destino para o produto/mercadoria. A alíquota do Fundo de Combate à Pobreza, se existente para o produto/mercadoria, deve ser informada no campo próprio (pFCPUFDest) não devendo ser somada à essa alíquota interna.	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.IcmAde.
245a.09	NA09	pICMSInter	Alíquota interestadual das UF envolvidas	E	NA01	N	1-1	2v2	Alíquota interestadual das UF envolvidas: 4% alíquota interestadual para produtos importados; 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo; 12% para os demais casos.	Gera o valor conforme o ICMS Interestadual definido pela SEFAZ.
245a.11	NA11	pICMSInterPart	Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual	E	NA01	N	1-1	3v2-4	Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino: 40% em 2016; 60% em 2017; 80% em 2018; 100% a partir de 2019.	Gera por padrão o valor do campo E140Nfv.DatEmi.
245a.13	NA13	vFCPUFDest	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino	E	NA01	N	0-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino. (Atualizado na NT2016/002)	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.IcmVfc.
245a.15	NA15	vICMSUFDest	Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino	E	NA01	N	1-1	13v2	Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino, já considerando o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza naquela UF	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.IcmVde.
245a.17	NA17	vICMSUFRemet	Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente	E	NA01	N	1-1	13v2	Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.IcmVde.

Grupo O - Imposto sobre Produtos Industrializados

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocor.

Tam.

Observação

Origem

246

O01

IPI

Grupo IPI

CG

M01

0-1

Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI

Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.

248

O03

CNPJProd

CNPJ do produtor da mercadoria, quando for diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta

E

O01

N

0-1

14

Informar os zeros não significativos

Essa tag não é gerada pelo ERP.

249

O04

cSelo

Código do selo de controle IPI

E

O01

C

0-1

1 - 60

Preenchimento conforme Anexo II -- A da Instrução Normativa RFB Nº 770/2007 (atualizado na NT 2016.002):

Tipo de selo	Código	Cor do selo
Produto Nacional	9710-01	Verde combinado com marrom
Produto Nacional para Exportação - Tipo "1"	9710-10	Verde Escuro combinado com marrom
Produto Nacional para Exportação - Tipo "2"	9710-11	Verde Escuro combinado com marrom
Produto Nacional para Exportação - Tipo "3"	9710-12	Verde Escuro combinado com marrom
Produto Estrangeiro	8610-09	Vermelho combinado com azul

Essa tag não é gerada pelo ERP.

250

O05

qSelo

Quantidade de selo de controle

E

O01

N

0-1

1 - 12

Essa tag não é gerada pelo ERP.

251

O06

cEnq

Código de Enquadramento Legal do IPI

E

O01

N

1-1

1 - 3

Preenchimento conforme seção 8.9 do MOC - Visão Geral (Tabela do Código de Enquadramento do IPI)

Gera a tag conforme o valor do campo E140Ipv.CodEnq.

252

O07

IPITrib

Grupo do CST 00, 49, 50 e 99

CG

O01

1-1

Informar apenas um dos grupos O07 ou O08 com base no valor atribuído ao campo O09 - CST do IPI

Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.

253

O09

CST

Código da situação tributária do IPI

E

O07

N

1-1

2

00=Entrada com recuperação de crédito; 49=Outras entradas; 50=Saída tributada; 99=Outras saídas

Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.CstIpi.

253,1

O09.1

-x-

Sequência XML

CG

O07

1-1

Informar os campos O10 e O13 se o cálculo do IPI for por alíquota

Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.

254

O10

vBC

Valor da BC do IPI

E

O09.1

N

1-1

13v2

Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrBip.

257

O13

pIPI

Alíquota do IPI

E

O09.1

N

1-1

3v2-4

Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrIpi.

257,1

O13.1

-x-

Sequência XML

CG

O07

1-1

Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor por unidade

Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.

255

O11

qUnid

Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade)

E

O13.1

N

1-1

12v0-4

Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor por unidade

Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.QtdBip.

256

O12

vUnid

Valor por Unidade Tributável

E

O13.1

N

1-1

11v0-4

Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor por unidade

Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.AliIpi.

259

O14

vIPI

Valor do IPI

E

O07

N

1-1

13v2

Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor por unidade

Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrIpi.

260

O08

IPINT

Grupo CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53

CG

O01

1-1

Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.

261

O09

CST

Código da situação tributária do IPI

E

O08

C

1-1

2

Código da situação tributária do IPI:
01=Entrada tributada com alíquota zero; 02=Entrada isenta; 03=Entrada não tributada; 04=Entrada imune; 05=Entrada com suspensão; 51=Saída tributada com alíquota zero; 52=Saída isenta; 53=Saída não-tributada; 54=Saída imune; 55=Saída com suspensão.

Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.CstIpi.

Grupo P - Imposto de Importação

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
262	P01	II	Grupo Imposto de Importação	CG	M01		0-1		Informar apenas quando o item for sujeito ao II	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
263	P02	vBC	Valor BC do Imposto de Importação	E	P01	N	1-1	13v2		Verifica se o valor "TipCdf" é igual a 1, busca o valor base de ICMS caso não seja 1 e soma o valor base de ICMS mais o valor base diferenciado, gerando assim o ImpVbc, variável da tag vBC.
264	P03	vDespAdu	Valor despesas aduaneiras	E	P01	N	1-1	13v2		Gera a informação que consta no campo E440IPC.VlrOui. Nesse caso, será preenchido apenas para os que usam Go Up. Os demais casos que não utilizam recebem 0.
265	P04	vII	Valor Imposto de Importação	E	P01	N	1-1	13v2		Gera a informação que consta no campo E440IPC.VlrIim.
266	P05	vIOF	Valor Imposto sobre Operações Financeiras	E	P01	N	1-1	13v2		Gera 0 por padrão.

Grupo Q - PIS

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
267	Q01	PIS	Grupo PIS	G	M01		0-1		Informar apenas um dos grupos Q02, Q03, Q04 ou Q05 com base valor atribuído ao campo Q06 - CST do PIS	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
268	Q02	PISAliq	Grupo PIS tributado pela alíquota	CG	Q01		1-1			Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
269	Q06	CST	Código de Situação Tributária do PIS	E	Q02	N	1-1	2	01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)).	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CstPis.
270	Q07	vBC	Valor da Base de Cálculo do PIS	E	Q02	N	1-1	13v2		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBpi.
271	Q08	pPIS	Alíquota do PIS (em percentual)	E	Q02	N	1-1	3v2-4		Gera a informação que consta no campo E440Ipc.PerPim.
272	Q09	vPIS	Valor do PIS	E	Q02	N	1-1	13v2		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrPis.
273	Q03	PISQtde	Grupo PIS tributado por Qtde	CG	Q01		1-1			Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
274	Q06	CST	Código de Situação Tributária do PIS	E	Q03	N	1-1	2	03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto)	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CstPis.
275	Q10	qBCProd	Quantidade Vendida	E	Q03	N	1-1	12v0-4		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.QtdBpe.
276	Q11	vAliqProd	Alíquota do PIS (em reais)	E	Q03	N	1-1	11v0-4		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.AliPif.
277	Q09	vPIS	Valor do PIS	E	Q03	N	1-1	13v2		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrPis.
278	Q04	PISNT	Grupo PIS não tributado	CG	Q01		1-1			Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
279	Q06	CST	Código de Situação Tributária do PIS	E	Q04	N	1-1	2	04=Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 05=Operação Tributável (Substituição Tributária); 06=Operação Tributável (alíquota zero); 07=Operação Isenta da Contribuição; 08=Operação Sem Incidência da Contribuição; 09=Operação com Suspensão da Contribuição	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CstPis.
280	Q05	PISOutr	Grupo PIS Outras Operações	CG	Q01		1-1			Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
281	Q06	CST	Código de Situação Tributária do PIS	E	Q05	N	1-1	2	49=Outras Operações de Saída; 50=Operações com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67=Crédito Presumido - Outras Operações; 70=Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71=Operação de Aquisição com Isenção; 72=Operação de Aquisição com Suspensão; 73=Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74=Operação de Aquisição, sem incidência da Contribuição; 75=Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98=Outras Operações de Entrada; 99=Outras Operações.	Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CstPis.
281.1	Q06.1	-x-	Sequência XML	CG	Q05		1-1		Informar os campos Q07 e Q08 se o cálculo do PIS for em percentual	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
282	Q07	vBC	Valor da Base de Cálculo do PIS	E	Q06.1	N	1-1	13v2		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBpi.
283	Q08	pPis	Alíquota do PIS (em percentual)	E	Q06.1	N	1-1	3v2-4		Gera a informação que consta no campo E440Ipc.PerPim.
283.1	Q08.1	-x-	Sequência XML	CG	Q05		1-1		Informar os campos Q10 e Q11 se o cálculo do PIS for em valor	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.

Grupo R - PIS ST

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
287	R01	PISST	Grupo PIS Substituição Tributária	G	M01		0-1			Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
287.1	R01.1	-x-	Sequência XML	CG	R01		1-1		Informar os campos R02 e R03 para cálculo do PIS em percentual	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
288	R02	vBC	Valor da Base de Cálculo do PIS	E	R01.1	N	1-1	13v2		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsp.
289	R03	pPIS	Alíquota do PIS (em percentual)	E	R01.1	N	1-1	3v2-4		Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst.
289.1	R03.1	-x-	Sequência XML	CG	R01		1-1		Informar os campos R04 e R05 para cálculo do PIS em valor	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
290	R04	qBCProd	Quantidade Vendida	E	R031.	N	1-1	12v0-4		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.QtdFat.
291	R05	vAliqprod	Alíquota do PIS (em reais)	E	E03.1	N	1-1	11v0-4		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrCid.
292	R06	vPIS	Valor do PIS	E	R01	N	1-1	13v2		Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrStp.

Grupo S - COFINS

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
293	S01	COFINS	Grupo COFINS	G	M01		0-1		Informar apenas um dos grupos S02, S03, S04 ou S04 com base valor atribuído ao campo de CST da COFINS	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
294	S02	COFINSAliq	Grupo COFINS tributado pela alíquota	CG	S01		1-1			Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
295	S06	CST	Código de Situação Tributária da COFINS	E	S02	N	1-1	2	01 = Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) 02 = Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada))	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.CstCof.
296	S07	vBC	Valor da Base de Cálculo da COFINS	E	S02	N	1-1	13v2		Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrBpi.
297	S08	pCOFINS	Alíquota da COFINS (em percentual)	E	S02	N	1-1	3v2-4		Gera por padrão o valor do campo E440Ipc.PerCim.
298	S11	vCOFINS	Valor da COFINS	E	S02	N	1-1	13v2		Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrPis.
299	S03	COFINSQtde	Grupo de COFINS tributado por Qtde	CG	S01		1-1			Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
300	S06	CST	Código de Situação Tributária da COFINS	E	S03	N	1-1	2	03 = Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto)	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.CstCof.
301	S09	qBCProd	Quantidade Vendida	E	S03	N	1-1	12v0-4		Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.QtdBcf.
302	S10	vAliqProd	Alíquota da COFINS (em reais)	E	S03	N	1-1	11v0-4		Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.AliCff.
303	S11	vCOFINS	Valor da COFINS	E	S03	N	1-1	13v2		Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrPis.
304	S04	COFINSNT	Grupo COFINS não tributado	CG	S01		1-1			Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
305	S06	CST	Código de Situação Tributária da COFINS	E	S04	N	1-1	2	04 = Operação Tributável (tributação monofásica, alíquota zero) 05 = Operação Tributável (Substituição Tributária) 06 = Operação Tributável (alíquota zero) 07 = Operação Isenta da Contribuição 08 = Operação Sem Incidência da Contribuição 09 = Operação com Suspensão da Contribuição	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.CstCof.
306	S05	COFINSOutr	Grupo COFINS Outras Operações	CG	S01		1-1			Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
307	S06	CST	Código de Situação Tributária da COFINS	E	S05	N	1-1	2	Lista 49 = Outras Operações de Saída 50 = Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 = Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52 = Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 = Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 = Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 = Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 = Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 60 = Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61 = Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62 = Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64 = Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65 = Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66 = Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67 = Crédito Presumido - Outras Operações 70 = Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 = Operação de Aquisição com Isenção 72 = Operação de Aquisição com Suspensão 73 = Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 = Operação de Aquisição, sem incidência da Contribuição 75 = Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98 = Outras Operações de Entrada 99 = Outras Operações	Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.CstCof.
307.1	S06.1	-x-	Sequência XML	CG	S05		1-1		Informar os campos S07 e S08 para cálculo da COFINS em percentual	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
308	S07	vBC	Valor da Base de Cálculo da COFINS	E	S06.1	N	1-1	13v2		Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrBpi.
309	S08	pCOFINS	Alíquota da COFINS (em percentual)	E	S06.1	N	1-1	3v2-4		Gera por padrão o valor do campo E440Ipc.PerCim.
309.1	S08.1	-x-	Sequência XML	CG	S05		1-1		Informar os campos S09 e S10 para cálculo da COFINS em valor	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
310	S09	qBCProd	Quantidade Vendida	E	S08.1	N	1-1	12v0-4		Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.QtdBcf.
311	S10	vAliqProd	Alíquota da COFINS (em reais)	E	S08.1	N	1-1	11v0-4		Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.AliCff.
312	S11	vCOFINS	Valor da COFINS	E	S05	N	1-1	13v2		Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrPis.

Grupo T - COFINS ST

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
313	T01	COFINSST	Grupo COFINS Substituição Tributária	G	M01		0-1			Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
313.1	T01.1	-x-	Sequência XML	CG	T01		1-1		Informar os campos T02 e T03 para cálculo da COFINS Substituição Tributária em percentual	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
314	T02	vBC	Valor da Base de Cálculo da COFINS	E	T01.1	N	1-1	13v2		Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrBpi.
315	T03	pCOFINS	Alíquota da COFINS (em percentual)	E	T01.1	N	1-1	3v2-4		Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.PerCim.
315.1	T03.1	-x-	Sequência XML	CG	T01		1-1		Informar os campos T04 e T05 para cálculo da COFINS Substituição Tributária em valor	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
316	T04	qBCProd	Quantidade Vendida	E	T03.1	N	1-1	12v0-4		Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.QtdBcf.
317	T05	vAliqProd	Alíquota da COFINS (em reais)	E	T03.1	N	1-1	11v0-4		Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.AliCff.
318	T06	vCOFINS	Valor da COFINS	E	T01	N	1-1	13v2		Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrPis.

Grupo U - ISSQN

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
319	U01	ISSQN	Grupo ISSQN	CG	M01		0-1		Campos para cálculo do ISSQN na NF-e conjugada, onde há a prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de pelas sujeitas ao ICMS	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
320	U02	vBC	Valor da Base de Cálculo do ISSQN	E	U01	N	1-1	13v2		Tag gerada via identificador de regra VEN-140ISRET01 através da variável VenNVlrBis.
321	U03	vAliq	Alíquota do ISSQN	E	U01	N	1-1	3v2-4		Tag gerada via identificador de regra VEN-140ISRET01 através da variável VenNPerIss.
322	U04	vISSQN	Valor do ISSQN	E	U01	N	1-1	13v2		Gera o valor, conforme consta no campo E140Isv.VlrIss.
323	U05	cMunFG	Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN	E	U01	N	1-1	7	Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC - Visão Geral, Tabela de UF, Município e País) Nota 1: Não vincular com o município do fato gerador de ICMS (id:B12), ou com o município do emitente (id:C10) ou do destinatário (id:E10) Nota 2: Pode ser informado 99999999 se a prestação de serviço for no Exterior	Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntIssCmu.
324	U06	cListServ	Item da Lista de Serviços	E	U01	C	1-1	5	Informar o Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF (Formato: NN.NN)	Gera o valor, conforme consta no campo E075Der.IteFis.
324a	U07	vDeducao	Valor da dedução para redução da Base de Cálculo	E	U01	N	0-1	13v2		Caso não tenha valor de dedução, não deve ser adicionado essa tag ao XML. Se tiver valor de dedução, a tag é gerada do identificador de regra VEN-140ISRET01 através da variável VenNVlrDed.
324b	U08	vOutro	Valor outras retenções	E	U01	N	0-1	13v2	Valor declaratório	Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrOur.
324c	U09	vDescIncond	Valor desconto incondicionado	E	U01	N	0-1	13v2		Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrDsc , VlrDs1, VlrDs2, VlrDs3, VlrDs4, VlrDs5.
324d	U10	vDescCond	Valor desconto condicionado	E	U01	N	0-1	13v2		Essa tag não é gerada pelo ERP.
324f	U11	vISSRet	Valor retenção ISS	E	U01	N	0-1	13v2	Valor declaratório	Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VenNVlrRet.
324g	U12	indISS	Indicador da exigibilidade do ISS	E	U01	N	1-1	2	Exigível Não Incidência Isenção Exportação Imunidade Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo	Gera o valor, conforme consta no campo E001Tve.ExiIss.
324h	U13	cServico	Código do serviço prestado dentro do município	E	U01	C	0-1	1 - 20		Gera o valor, conforme consta no campo E080Ser.CodSer.
324i	U14	cMun	Código do Município de incidência do imposto	E	U01	N	0-1	7	Tabela do IBGE. Informar "9999999" para serviço fora do País.	Gera o valor, conforme consta no campo E085Cli.CepCli.
324j	U15	cPais	Código do País onde o serviço foi prestado	E	U01	N	0-1	4	Tabela do BACEN. Informar somente se o município da prestação do serviço for "9999999"	Gera o valor, conforme consta no campo E085Cli.CodPai.
324k	U16	nProcesso	Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade	E	U01	C	0-1	1 - 30	Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN	Essa tag não é gerada pelo ERP.
324l	U17	indIncentivo	Indicador de incentivo Fiscal	E	U01	N	1-1	1	1 = Sim; 2 = Não	Gera por padrão o indicador de incentivo com o valor igual a 2.

Grupo UA - Tributos Devolvidos (para o item da NF-e

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
324p	UA01	impostoDevol	Informação do Imposto devolvido	G	H01		0-1		Observação: o motivo da devolução deverá ser informado pela empresa no campo de Informações Adicionais do Produto (tag:infAdProd)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
324q	UA02	pDevol	Percentual da mercadoria devolvida	E	UA01	N	1-1	3v2	Observação: o valor máximo deste percentual é 100%, no caso de devolução total da mercadoria	Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.QtdFat.
324r	UA03	IPI	Informação do IPI devolvido	G	UA01		1-1			Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
324s	UA04	vIPIDevol	Valor do IPI devolvido	E	UA03	N	1-1	13v2		Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrIdv.

Grupo V - Informações adicionais (para o item da NF-e

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
325	V01	infAdProd	Informações Adicionais do produto	E	H01	C	0-1	1-500	Norma referenciada, informações complementares, etc	O sistema busca no item da nota fiscal as informações das mensagens vinculadas neste (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produto - Mensagens (E140IPM), campo Texto da Mensagem do Item de Produto da Nota Fiscal de Saída (MSGIPM). Podem existir até 4 mensagens cadastradas no item. Para a mensagem encontrada será retornado o conteúdo dessa mensagem, proveniente da tabela de mensagens (E024MSG), desde que o campo Mensagem Fiscal da tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG) seja igual a “S - Simˮ e o campo Interesse Mens. da mesma tela seja igual a “P - Produto Inf. Adic". Caso houver mais de uma mensagem no item da nota, o sistema trará apenas a primeira encontrada. O sistema concatena o resultado obtido pela busca efetuada no parágrafo anterior com a observação descrita no item do produto (Tabela Vendas - Notas fiscais de saída - Itens de Produtos (E140IPV), campo ObsIpv).Também é possível alterar o resultado desse campo através da variável VSIntInfAdp do identificador de regra VEN-140NEITE01.

Grupo W - Total da NF-e

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
326	W01	total	Grupo Totais da NF-e	G	A01		1-1		O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
327	W02	ICMSTot	Grupo Totais referente ao ICMS	G	W01		1-1			Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
328	W03	vBC	Base de Cálculo do ICMS	E	W02	N	1-1	13v2		Gera o valor que consta no campo E140Nfv.VlrBic + E140Tnf.BasIdf.
329	W04	vICMS	Valor Total do ICMS	E	W02	N	1-1	13v2		Gera o valor que consta no campo E140Nfv.VlrIcm.
329.01	W04a	vICMSDeson	Valor Total do ICMS desonerado	E	W02	N	1-1	13v2		Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrIcd.
329.03	W04c	vFCPUFDest	Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino	E	W02	N	0-1	13v2	Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino. (Incluído na NT 2015/003)	Gera o valor, conforme consta no campo E140Tnf.IcmVfc.
329.05	W04e	vICMSUFDest	Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino	E	W02	N	0-1	13v2	Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino, já considerando o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza naquela UF. (Incluído na NT 2015/003)	Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.IcmVde (soma de todos os itens).
329.07	W04g	vICMSUFRemet	Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente	E	W02	N	0-1	13v2	Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: a partir de 2019, este valor será zero. (Incluído na NT 2015/003)	Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.IcmVde (soma de todos os itens).
329.08	W04h	vFCP	Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)	E	W02	N	1-1	13v2	Corresponde ao total da soma dos campos id:N17c (Incluído na NT2016.002)	Gera o valor, conforme consta no campo E140Tnf.VlrFcp.
330	W05	vBCST	Base de Cálculo do ICMS ST	E	W02	N	1-1	13v2		Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrBst.
331	W06	vST	Valor Total do ICMS ST	E	W02	N	1-1	13v2		Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrSic.
331.01	W06a	vFCPST	Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária	E	W02	N	1-1	13v2	Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d (Incluído na NT2016.002)	Gera o valor, conforme consta no campo E140PvdVstFcp.
331.02	W06b	vFCPSTRet	Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	E	W02	N	1-1	13v2	Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d (Incluído na NT2016.002)	Gera o valor, conforme consta no campo E140Pvd.VreFcp.
331.02a	W06b.1	qBCMono	Valor total da quantidade tributada do ICMS Monofásico próprio	E	W02	N	0-1	13v2	Correspondente ao total da soma dos campos id:N37a
331.03	W06c	vICMSMono	Valor total do ICMS Monofásico próprio	E	W02	N	0-1	13v2	Correspondente ao total da soma dos campos id:N39
331.03a	W06c.1	qBCMonoReten	Valor total da quantidade tributada do ICMS Monofásico sujeito a retenção	E	W02	N	0-1	13v2	Correspondente ao total da soma dos campos id:N39a
331.04	W06d	vICMSMonoReten	Valor total do ICMS Monofásico sujeito a retenção	E	W02	N	0-1	13v2	Correspondente ao total da soma dos campos id: N41
331.04a	W06d.1	qBCMonoRet	Valor total da quantidade tributada do ICMS Monofásico retido anteriormente	E	W02	N	0-1	13v2	Correspondente ao total da soma dos campos id: N43a
331.05	W06e	vICMSMonoRet	Valor total do ICMS Monofásico retido anteriormente	E	W02	N	0-1	13v2	Correspondente ao total da soma dos campos id: N45
332	W07	vProd	Valor Total dos produtos e serviços	E	W02	N	1-1	13v2		Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrBru (soma de todos os itens).
333	W08	vFrete	Valor Total do Frete	E	W02	N	1-1	13v2		Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrFre.
334	W09	vSeg	Valor Total do Seguro	E	W02	N	1-1	13v2		Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrSeg.
335	W10	vDesc	Valor Total do Desconto	E	W02	N	1-1	13v2		Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrDsc (soma de todos os itens).
336	W11	vII	Valor Total do II	E	W02	N	1-1	13v2		Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrIim.
337	W12	vIPI	Valor Total do IPI	E	W02	N	1-1	13v2		Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrIpi.
337.01	W12a	vIPIDevol	Valor Total do IPI devolvido	E	W02	N	1-1	13v2	Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe = 4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04 (incluído na NT 2016.002)	Gera o valor, conforme consta no campo E140Tnf.IcmVde.
338	W13	vPIS	Valor do PIS	E	W02	N	1-1	13v2		Gera o valor conforme consta no campo E140Nfv.VlrPif
339	W14	vCOFINS	Valor da COFINS	E	W02	N	1-1	13V2		Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrCff.
340	W15	vOutro	Outras Despesas acessórias	E	W02	N	1-1	13v2		Gera o valor, conforme a soma dos campos E140Nfv.VlrEmb + E140Nfv.VlrEnc + E140Nfv.VlrOut + E140Nfv.VlrOui.
341	W16	vNF	Valor Total da NF-e	E	W02	N	1-1	13v2	Vide validação para esse campo na regra de validação "W16-xx"	Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrLic.
341a	W16a	vTotTrib	Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais	E	W02	N	0-1	13v2	(NT 2013/003)	Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrTot.

Grupo W01 - Total da NF-e / ISSQN

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
342	W17	ISSQNtot	Grupo Totais referentes ao ISSQN	G	W01		0-1			Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
343	W18	vServ	Valor total dos Serviços sob não - incidência ou não tributados pelo ICMS	E	W17	N	0-1	13v2		Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrBru (soma de todos os itens).
344	W19	vBC	Valor total Base de Cálculo do ISS	E	W17	N	0-1	13v2		Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrBis.
345	W20	vISS	Valor total do ISS	E	W17	N	0-1	13v2		Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrIss.
346	W21	vPIS	Valor total do PIS sobre serviços	E	W17	N	0-1	13v2		Gera o valor, conforme consta no campo E140NfvVlrPis.
347	W22	vCOFINS	Valor total da COFINS sobre serviços	E	W17	N	0-1	13v2		Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrCor.
347a	W22a	dCompet	Data da prestação do serviço	E	W17	N	1-1	8	Formato: "AAA-MM-DD"	Gera o valor, conforme consta no campo E140Tnf.DatPre.
347b	W22b	vDeducao	Valor total dedução para redução da Base de Cálculo	E	W17	N	0-1	13v2		Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrDed.
347c	w22c	vOutro	Valor total outras retenções	E	W17	N	0-1	13v2	Valor declaratório	Gera o valor, conforme a soma dos campos E140Nfv.VlrEmb + E140Nfv.VlrEnc + E140Nfv.VlrOut + E140Nfv.VlrOui.
347d	W22d	vDescIncond	Valor total desconto incondicionado	E	W17	N	0-1	13v2		Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrDsc, VlrDs1, VlrDs2,VlrDs3, VlrDs4, VlrDs5.
347e	W22e	vDescCond	Valor total desconto condicionado	E	W17	N	0-1	13v2		Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrDsc, VlrDs1, VlrDs2,VlrDs3, VlrDs4.
347f	W22f	vISSRet	Valor total renteção ISS	E	W17	N	0-1	13v2		Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrLiq.
347g	W22g	cRegTrib	Código do Regime Especial de Tributação	E	W17	N	0-1	2	Microempresa Estimativa Sociedade de Profissionais Cooperativa Microempresário Individual (MEI) Microempresário e Empresa de Pequeno Porte	Essa tag não é gerada pelo ERP.

Grupo W02 - Total da NF-e / Retenção de Tributos

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Origem
348	W23	retTrib	Grupo Retenções de Tributos	G	W01		0-1		Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
349	W24	vRetPIS	Valor Retido de PIS	E	W23	N	0-1	13v2	Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrPit.
350	W25	vRetCOFINS	Valor Retido de COFINS	E	W23	N	0-1	13v2	Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrCrt.
351	W26	vRetCSLL	Valor Retido de CSLL	E	W23	N	0-1	13v2	Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrCsl.
352	W27	vBCIRRF	Base de Cálculo do IRRF	E	W23	N	0-1	13v2	Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrBir.
353	W28	vIRRF	Valor Retido do IRRF	E	W23	N	0-1	13v2	Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrIrf.
354	W29	vBCRetPrev	Base de Cálculo da retenção da Previdência Social	E	W23	N	0-1	13v2	Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrBfu.
355	W30	vRetPrev	Valor da Retenção da Previdência Social	E	W23	N	0-1	13v2	Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrFun.

Grupo X - Informações do Transporte da NF-e

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
356	X01	transp	Grupo Informações do Transporte	G	A01		1-1			Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
357	X02	modFrete	Modalidade do frete	E	X01	N	1-1	1	0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3=Transporte Próprio por conta do Remetente; 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9=Sem Ocorrência de Transporte (Atualizado na NT2016.002)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
358	X03	transporta	Grupo Transportador	G	X01		0-1			Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
359	X04	CNPJ	CNPJ do Transportador	CE	X03	N	0-1	14	Preencher os zeros não significativos Se for NF-e de saída (tpNF=1) e Modalidade do Frete <> 0, 1, 2 , 3 ou 4 (id: X02, campo: modFrete), o CNPJ Base (id: X04, campo: CNPJ) ou CPF (id: X05, campo: CPF) do transportador deve ser DIFERENTE do CNPJ Base (id: C02, campo: CNPJ) ou CPF do Remetente (id: C02a, campo: CPF) Exceção: Regra de validação não se aplica quando CNPJ Base ou CPF do emitente for igual ao CNPJ Base ou CPF do destinatário e CFOP é de operação com combustíveis (indComb= 2), conforme Tabela CFOP. Se for NF-e de entrada (tpNF=0) e Modalidade do Frete <> 0, 1, 2, 3 ou 4 (id: X02, campo: modFrete), o CNPJ Base (id: X04, campo: CNPJ) ou CPF (id: X05, campo: CPF) do transportador deve ser DIFERENTE do CNPJ Base (id: E02, campo: CNPJ) ou CPF do Remetente (id: E03, campo: CPF) Exceção: Regra de validação não se aplica quando CNPJ Base ou CPF do emitente for igual ao CNPJ Base ou CPF do destinatário e CFOP é de operação com combustíveis (indComb= 2), conforme Tabela CFOP. Lista de CFOPs válidas para operações com combustíveis: 1.651, 1.652, 1.653, 1.657, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 2.651, 2.652, 2.653, 2.657, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 3.667, 5.651, 5.652, 5.654, 5.655, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.666, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654, 6.655, 6.656, 6.657, 6.658, 6.659, 6.660, 6.661, 6.662, 6.666, 6.667, 7.651, 7.654, 7.667.	Gera por padrão o valor do campo E073Tra.CgcCpf.
360	X05	CPF	CPF do Transportador	CE	X03	N	0-1	11		Gera por padrão o valor do campo E073Tra.CgcCpf.
361	X06	xNome	Razão Social ou nome	E	X03	C	0-1	2 - 60		Gera por padrão o valor do campo E073Tra.NomTra.
362	X07	IE	Inscrição Estadual do Transportador	E	X03	C	0-1	2 - 14	Informar: -Inscrição Estadual do transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra hífen, etc); -Literal "ISENTO" para transportador isento de inscrição no cadastro de contribuintes ICMS; -Não informar a tag para não contribuinte do ICMS. A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0)	Gera por padrão o valor do campo E073Tra.InsEst.
363	X08	xEnder	Endereço Completo	E	X03	C	0-1	1 - 60		Gera por padrão o valor do campo E073Tra.EndTra.
364	X09	xMun	Nome do Município	E	X03	C	0-1	1 - 60		Gera por padrão o valor do campo E073Tra.CidTra.
365	X10	UF	Sigla da UF	E	X03	C	0-1	2	A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0). Informar "EX" para Exterior	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
366	X11	retTransp	Grupo Retenção ICMS transporte	G	X01		0-1			Gera por padrão o valor do campo E007Ufs.SigUfs.
367	X12	vServ	Valor do Serviço	E	X11	N	1-1	13v2		Gera por padrão o valor do campo E140Tnf.VlrStr.
368	X13	vBCRet	BC da Retenção do ICMS	E	X11	N	1-1	13v2		Gera por padrão o valor do campo E140Nfv.VlrBif.
369	X14	pICMSRet	Alíquota da Retenção	E	X11	N	1-1	3v2-4		Gera conforme o valor do campo E140Nfv.PerIcf.
370	X15	vICMSRet	Valor do ICMS Retido	E	X11	N	1-1	13v2		Gera por padrão o valor do campo E140Nfv.IcmFre.
371	X16	CFOP	CFOP	E	X11	N	1-1	4	CFOP de Serviço de Transporte (Seção 8.10 do MOC - Visão Geral)	Gera por padrão o valor do campo E140Tnf.CodCfp.
372	X17	cMunFG	Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte	E	X11	N	1-1	7	Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC - Visão Geral, Tabela de UF, Município e País)	Gera por padrão o valor do campo E140Tnf.CodMfg.
372.1	X17.1	-x-	Sequência XML	CG	X01		0-1		Transporte por Veículo, Vagão ou Balsa	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
373	X18	veicTransp	Grupo Veículo Transporte	G	X17.1		0-1		Informar o veículo trator (v2.0)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
374	X19	placa	Placa do Veículo	E	X18	C	1-1	7	Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005)	Gera por padrão o valor do campo E07Vei.PlaVei.
375	X20	UF	Sigla da UF	E	X18	C	1-1	2	Informar "EX" se Exterior	Gera por padrão o valor do campo E073Vei.NrnTrc.
376	X21	RNTC	Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)	E	X18	C	0-1	1 - 20		Gera por padrão o valor do campo E073Tra.SigUfs.
377	X22	reboque	Grupo Reboque	G	X17.1		0-5		Informar os reboques/Dolly (v2.0)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
378	X23	placa	Placa do Veículo	E	X22	C	1-1	7	Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005)	Gera por padrão o valor do campo E073Lvv.PlaReb.
379	X24	UF	Sigla da UF	E	X22	C	1-1	2	Informar "EX" se Exterior	Gera por padrão o valor do campo E073Vei.UfsVei.
380	X25	RNTC	Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)	E	X22	C	0-1	1 - 20		Gera por padrão o valor do campo E073Vei.NrnTrc.
380a	X25a	vagao	Identificação do vagão	CE	X01	C	0-1	1 - 20	(v2.0)	Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEDGE01 através da variável VSIntTraVag.
380b	X25b	balsa	Identificação da balsa	CE	X01	C	0-1	1 - 20	(v2.0)	Tag gerada via identificador de regra VEN-140NELAC01 através da variável VSIntTraVag.
381	X26	vol	Grupo Volumes	G	X01		0-5000		(NT 2012/003)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
382	X27	qVol	Quantidade de volumes transportados	E	X26	N	0-1	1 - 15		Gera por padrão o valor do campo E140Emb.QtdEmb.
383	X28	esp	Espécie dos volumes transportados	E	X26	C	0-1	1 - 60		Gera por padrão o valor do campo E059Emb.DesEmb.
384	X29	marca	Marca dos volumes transportados	E	X26	C	0-1	1 - 60		Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEDGE02 através da variável VSIntVolMar.
385	X30	nVol	Numeração dos volumes transportados	E	X26	C	0-1	1 - 60		Gera por padrão o valor do campo E140Emb.NumEmb.
386	X31	pesoL	Peso Líquido (em kg)	E	X26	N	0-1	12v3		Gera por padrão o valor do campo E140Emb.PesLiq.
387	X32	pesoB	Peso Bruto (em kg)	E	X26	N	0-1	12v3		Gera por padrão o valor do campo E140Emb.PesBru.
387a	X33	lacres	Grupo Lacres	G	X26		0-5000		(NT 2012/003)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
388	X34	nLacre	Número dos Lacres	E	X33	C	1-1	1 - 60		Tag gerada via identificador de regra VEN-140NELAC01 através da variável VSIntNumLac.

Grupo Y - Dados da Cobrança

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
389	Y01	cobr	Grupo Cobrança	G	A01		0-1			Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
390	Y02	fat	Grupo Fatura	G	Y01		0-1			Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
391	Y03	nFat	Número da Fatura	E	Y02	C	0-1	1 - 60		Gera o valor, conforme consta no campo E140Rci.NumNfv.
392	Y04	vOrig	Valor Original da Fatura	E	Y02	N	0-1	13v2		Gera o valor, conforme consta no campo E440Par.VctPar.
393	Y05	vDesc	Valor do desconto	E	Y02	N	0-1	13v2		Tag gerada caso o parâmetro global UtiNot160 esteja igual a como "S" e é inserido o valor "0.00" como padrão.
394	Y06	vLiq	Valor Líquido da Fatura	E	Y02	N	0-1	13v2		Gera o valor, conforme consta no campo E440Par.VlrTro.
395	Y07	dup	Grupo Parcelas	G	Y01		0-120		(NT 2011/004) (Grupo atualizado na NT2016.002)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
396	Y08	nDup	Número da Parcela	E	Y07	C	0 - 1	1 - 60	Obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Ex.: "001", "002", "003" [...]. Observação: este padrão de preenchimento será obrigatório somente a partir de 03/09/2018	Gera o valor, conforme consta no campo E440Nfr.CodPar.
397	Y09	dVenc	Data de vencimento	E	Y07	D	0-1		Formato: "AAA-MM-DD". Obrigatória a informação da data de vencimento na ordem crescente das datas. Ex.: "2018-06-01", "2018-07-01", "2018-08-01", etc.	Gera o valor, conforme consta no campo E140Par.VctPar.
398	Y10	vDup	Valor da Parcela	E	Y07	N	1-1	13v2	(NT 2012/003)	Gera o valor, conforme consta no campo E140Par.VlrPar.

Grupo YA - Informações de Pagamento

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
398.01	YA01	pag	Grupo de Informações de Pagamento	G	A01		1-1		Obrigatório o preenchimento do Grupo Informações de Pagamento para NF-e e NFC-e. Para as notas com finalidade de Ajuste ou Devolução o campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com 90=sem Pagamento.	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
398.10	YA01a	detPag	Grupo Detalhamento do Pagamento	G	YA01		1-100			Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
398.11	YA01b	indPag	Indicador da Forma de Pagamento	E	YA01a	N	0-1	1	0=Pagamento à Vista; 1=Pagamento à Prazo (Incluído na NT2016.002)	Gera por padrão o valor do campo E140Par.IndPag.
398.12	YA02	tPag	Meio de pagamento	E	YA01a	N	1-1	2	01=Dinheiro; 02=Cheque; 03=Cartão de Crédito; 04=Cartão de Débito; 05=Crédito Loja; 10=Vale Alimentação; 11=Vale Refeição; 12=Vale Presente; 13=Vale Combustível; 15=Boleto Bancário; 16=Depósito Bancário; 17=Pagamento Instantâneo (PIX); 18=Transferência Bancária, Carteira digital; 19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual; 90=Sem Pagamento; 99=Outros. (Atualizado na NT2016.002, NT2020.006)	Gera por padrão utilizando a variável VenATipPag do identificador de regras VEN-140ALTPG01.
398.13	YA03	vPag	Valor do Pagamento	E	YA01a	N	1-1	13v2		Caso o tipo de pagamento seja igual a "90", a tag é preenchida com valor padrão "0.00".
398.13a	YA03a	dPag	Data do Pagamento	E	YA01a	D	0-1		Formato: “AAAA-MM-DD”	Gera a tag com a data do pagamento conforme informação do campo Indicativo da forma de pagamento informado na parcela da nota fiscal for Pagamento à Vista.
398.13c	YA03c	CNPJPag	CNPJ transacional do pagamento	E	YA03b	N	1-1	14	Preencher informando o CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido quando a emissão do documento fiscal ocorrer em estabelecimento distinto.	Gera por padrão o valor do campo E140Par.CgcTpp.
398.13d	YA03d	UFPag	UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido	E	YA03b	C	1-1	2	UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido.	Gera por padrão o valor do campo E140Par.UfsPgr.
398.20	YA04	card	Grupo de Cartões	G	YA01a		0-1			Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
398.21	YA04a	tpIntegra	Tipo de Integração para pagamento	E	YA04	N	1-1	1	Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa: 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico); 2=Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS).	Gera por padrão o valor do campo E140Par.TipInt..
398.22	YA05	CNPJ	CNPJ da instituição de pagamento	E	YA04	C	0-1	14	Informar o CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente. Caso o pagamento seja processado pelo intermediador da transação, informar o CNPJ deste (Atualizado na NT 2020.006)	Gera por padrão o valor do campo E140Par.CgcCre.
398.23	YA06	tBand	Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito	E	YA04	N	0-1	2	01=Visa; 02=Mastercard; 03=American Express; 04=Sorocred; 05=Diners Club; 06=Elo; 07=Hipercard; 08=Aura; 09=Cabal; 99=Outros (Atualizado na NT2016.002)	Gera por padrão o valor do campo E140Par.BanOpe.
398.24	YA07	cAut	Número de autorização da operação com cartões, PIX, boletos e outros pagamentos eletrônicos	E	YA04	C	0-1	1-128	Identifica o número da autorização da transação da operação com cartões, PIX, boletos e outros pagamentos eletrônicos	Gera por padrão o valor do campo E140Par.CatTef.
398.24a	YA07a	CNPJReceb	CNPJ do beneficiário do pagamento	E	YA04	C	0-1	14	Informar o CNPJ do estabelecimento beneficiário do pagamento	Gera por padrão o valor do campo E140Par.CgcBpr.
398.24b	YA07b	idTermPag	Identificador do terminal de pagamento	E	YA04	C	0-1	40	Identificar o terminal em que foi realizado o pagamento	Gera por padrão o valor do campo E140Par.IdeTpg.
398.25	YA09	vTroco	Valor do troco	E	YA01	N	0-1	13v2	Valor do troco (Incluído na NT2016.002)	Gera por padrão o valor do campo E140Par.VlrTro.

Grupo YB - Informações do Intermediador da Transação

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
398.26	YB01	infIntermed	Grupo de Informações do Intermediador da Transação	G	A01		0-1		Obrigatório o preenchimento do Grupo de Informações do Intermediador da Transação nos casos de "operação não presencial pela internet em site de terceiros (intermediadores) (Incluído na NT2020.006)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
398.27	YB02	CNPJ	CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios	E	YB01	N	1-1	14	Informar o CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios	Gera por padrão o valor do campo E140Tnf.CgcItm.
398.28	YB03	idCadIntTran	Identificador cadastrado no intermediador	R	YB01	C	1-1	60	Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios	Gera por padrão o valor do campo E000Tnf.CadItm.

Grupo Z - Informações Adicionais da NF-e

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
399	Z01	infAdic	Grupo de Informações Adicionais	G	A01		0-1			Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
400	Z02	infAdFisco	Informações Adicionais de Interesse do Fisco	E	Z01	C	0-1	1 - 2000	(v2.0)	Se estiver informado um código de mensagem na nota fiscal, é verificado o valor do campo Mensagem Fiscal e Interesse Mensag. da tela F024MSG. Caso o valor seja "S" e "F", respectivamente, é enviado essa mensagem por padrão para a tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEINF01, através da variável VSIntNumNfv.
401	Z03	infCpl	Informações Complementares de interesse do Contribuinte	E	Z01	C	0-1	1 - 5000		Pode ser inserido/alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEDGE01 através da variável VSIntInfCpl.
401a	Z04	obsCont	Grupo Campo de uso livre do contribuinte	G	Z01		0-10		Campo de uso livre do contribuinte, informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto	Tag de abertura do grupo. Gerada conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
401b	Z05	xCampo	Identificação do campo	A	Z04	C	1-1	1 - 20	Identificação do campo	O sistema busca no item da nota fiscal as informações das mensagens vinculadas neste (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produto - Mensagens (E140IPM), campo Texto da Mensagem do Item de Produto da Nota Fiscal de Saída (MSGIPM). Podem existir até 4 mensagens cadastradas no item. Para cada mensagem encontrada será retornado o conteúdo dessa mensagem, proveniente da tabela de mensagens (E024MSG), desde que o campo Mensagem Fiscal da tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG) seja igual a “S - Simˮ e o campo Interesse Mens. da mesma tela, seja igual a “O - Produto Obs. Cont". Caso houver mais de uma mensagem no item da nota, o sistema trará apenas a primeira encontrada. Quando o parâmetro global ObsMsgIpm for igual a “S - Simˮ, o sistema concatena o resultado obtido pela busca efetuada no paragráfo anterior com a observação descrita no item do produto (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produtos (E140IPV), campo ObsIpv). Para formar o conteúdo da tag, será utilizado o campo Descrição da mensagem presente na tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG), do início até o caractere “=ˮ desse campo.
401c	Z06	xTexto	Conteúdo do campo	E	Z04	C	1-1	1 - 60	Conteúdo do campo	O sistema busca no item da nota fiscal as informações das mensagens vinculadas neste (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produto- Mensagens (E140IPM), campo Texto da Mensagem do Item de Produto da Nota Fiscal de Saída (MSGIPM). Para cada mensagem encontrada será retornado o conteúdo dessa mensagem, proveniente da tabela de mensagens (E024MSG), desde que o campo Mensagem Fiscal da tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG) seja igual a “S - Simˮ e o campo Interesse Mens. da mesma tela, seja igual a “O - Produto Obs. Cont". Caso houver mais de uma mensagem no item da nota, o sistema trará apenas a primeira encontrada. Quando o parâmetro global ObsMsgIpm for igual a “S - Simˮ, o sistema concatena o resultado obtido pela busca efetuada no paragráfo anterior com a observação descrita no item do produto (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produtos (E140IPV), campo ObsIpv). Para formar o conteúdo da tag, será utilizado o campo Descrição da mensagem presente na tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG), do início até o caractere “=ˮ até o final do campo.
401d	Z07	obsFisco	Grupo Campo de uso livre do Fisco	G	Z01		0-100		Campo de uso livre do Fisco. Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto	Tag de abertura do grupo. Gerada conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
401e	Z08	xCampo	Identificação do campo	A	Z07	C	1-1	1 - 20	Identificação do campo	O sistema busca no item da nota fiscal as informações das mensagens vinculada a este (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produto - Mensagens (E140IPM), campo Texto da Mensagem do Item de Produto da Nota Fiscal de Saída (MSGIPM). Para cada mensagem encontrada será retornado o conteúdo desta, proveniente da tabela de mensagens (E024MSG). Isso ocorrerá desde que o campo Mensagem Fiscal da tela Mensagens da Nota Fiscal (F024MSG) seja igual a “S - Simˮ e o campo Interesse Mens. da mesma tela, seja igual a “Iˮ (Produto Obs. Fisco). Caso houver mais de uma mensagem no item da nota, o sistema trará apenas a primeira encontrada. O sistema concatena o resultado obtido pela busca efetuada no parágrafo anterior com a observação descrita no item do produto (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produtos (E140IPV), campo ObsIpv - Texto da Observação). Para formar o conteúdo da tag, será utilizado o campo Descrição da mensagem presente na tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG), a partir do caractere “=ˮ desse campo.
401f	Z09	xTexto	Conteúdo do campo	E	Z07	C	1-1	1 - 60	Conteúdo do campo	O sistema busca no item da nota fiscal as informações das mensagens vinculada a este (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produto - Mensagens (E140IPM), campo Texto da Mensagem do Item de Produto da Nota Fiscal de Saída (MSGIPM). Para cada mensagem encontrada será retornado o conteúdo desta, proveniente da tabela de mensagens (E024MSG). Isso ocorrerá desde que o campo Mensagem Fiscal da tela Mensagens da Nota Fiscal (F024MSG) seja igual a “S - Simˮ e o campo Interesse Mens. da mesma tela, seja igual a “Iˮ (Produto Obs. Fisco). Caso houver mais de uma mensagem no item da nota, o sistema trará apenas a primeira encontrada. O sistema concatena o resultado obtido pela busca efetuada no parágrafo anterior com a observação descrita no item do produto (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produtos (E140IPV), campo ObsIpv - Texto da Observação). Para formar o conteúdo da tag, será utilizado o campo Descrição da mensagem presente na tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG), a partir do caractere “=ˮ até o final do campo.
401g	Z10	procRef	Grupo Processo referenciado	G	Z01		0-100		(NT 2012/003)	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
401h	Z11	nProc	Identificador do processo ou ato concessório	E	Z10	C	1-1	1 - 60	Identificador do processo ou ato concessório	Gera por padrão o valor do campo E024Msg.NumPrf.
401i	Z12	indProc	Indicador da origem do processo	E	Z10	N	1-1	1	0=SEFAZ; 1=Justiça Federal; 2=Justiça Estadual; 3=Secex/RFB; 9=Outros	Gera por padrão o valor do campo E024Msg.OriPrf.

Grupo ZA - Informações do Comércio Exterior

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
402	ZA01	exporta	Grupo Exportação	G	A01		0-1		Informar apenas na exportação	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
403	ZA02	UFSaidaPais	Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira	E	ZA01	C	1-1	2	Não aceita o valor "EX"	Gera por padrão o valor do campo E140Nfv.UfsEbq.
404	ZA03	xLocExporta	Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira	E	ZA01	C	1-1	1 - 60		Gera por padrão o valor do campo E140Nfv.LocEmb.
404a	ZA04	xLocDespacho	Descrição do local de despacho	E	ZA01	C	0-1	1 - 60	Informação do Recinto Alfandegado	Gera por padrão o valor do campo E140Tnf.LocDsp.

Grupo ZB - Informações de Compras

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
405	ZB01	compra	Grupo Compra	G	A01		0-1		Informação adicional de compra	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
406	ZB02	xNEmp	Nota de Empenho	E	ZB01	C	0-1	1 - 22	Identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas (NT2011/004)	Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEDGE01 através da variável VSIntCprNte.
407	ZB03	xPed	Pedido	E	ZB01	C	0-1	1 - 60	Informar o pedido	Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEDGE01 através da variável VSIntCprPed.
408	ZB04	xCont	Contrato	E	ZB01	C	0-1	1 - 60	Informar o contrato de compra	Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEDGE01 através da variável VSIntCprCtr.

Grupo ZC - Informações do Registro de Aquisição de Cana

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
409	ZC01	cana	Grupo Cana	G	A01		0-1		Informações de registro aquisições de cana v2.0	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
410	ZC02	safra	Identificação da safra	E	ZC01	C	1-1	4 - 9	Informar a safra, no formato: "AAAA" ou "AAAA/AAAA". v2.0	Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanSaf do identificador de regras VEN-140NECAN01.
411	ZC03	ref	Mês e ano de referência	E	ZC01	C	1-1	7	Informar o mês e ano de referência, no formato: "MM/AAAA". v2.0	Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanMre do identificador de regras VEN-140NECAN01.
412	ZC04	forDia	Grupo Fornecimento diário de cana	G	ZC01		1-31		Informar os fornecimentos diários de cana v2.0	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
427	ZC05	dia	Dia	A	ZC04	N	1-1	1 - 2	v2.0	Gera por padrão utilizando a variável VSIntFcdDia do identificador de regras VEN-140NECAN01.
414	ZC06	qtde	Quantidade	E	ZC04	N	1-1	11v10	Quantidade em KG v2.0	Gera por padrão utilizando a variável VSIntFcdQtd do identificador de regras VEN-140NECAN01.
415	ZC07	qTotMes	Quantidade Total do Mês	E	ZC01	N	1-1	11v10	v2.0	Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanTme do identificador de regras VEN-140NECAN01.
416	ZC08	qTotAnt	Quantidade Total Anterior	E	ZC01	N	1-1	11v10	v2.0	Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanTma do identificador de regras VEN-140NECAN01.
417	ZC09	qTotGer	Quantidade Total Geral	E	ZC01	N	1-1	11v10	v2.0	Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanTge do identificador de regras VEN-140NECAN01.
418	ZC10	deduc	Grupo Deduções - Taxas e Contribuições	G	ZC01		0-10		Informar as Deduções - Taxas e Contribuições v2.0	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
419	ZC11	xDed	Descrição da Dedução	E	ZC10	C	1-1	1 - 60	Informar a Descrição da Dedução v2.0	Gera por padrão utilizando a variável VSIntDcaDes do identificador de regras VEN-140NECAN01.
420	ZC12	vDed	Valor da Dedução	E	ZC10	N	1-1	13v2	v2.0	Gera por padrão utilizando a variável VSIntDcaVlr do identificador de regras VEN-140NECAN01.
421	ZC13	vFor	Valor dos Fornecimentos	E	ZC01	N	1-1	13v2	Valor dos Fornecimentos v2.0	Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanVfo do identificador de regras VEN-140NECAN01.
422	ZC14	vTotDed	Valor Total da Dedução	E	ZC01	N	1-1	13v2	Valor das deduções v2.0	Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanTde do identificador de regras VEN-140NECAN01.
423	ZC15	vLiqFor	Valor Líquido dos Fornecimentos	E	ZC01	N	1-1	13v2	Valor Líquido dos Fornecimentos v2.0	Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanTge do identificador de regras VEN-140NECAN01.

Grupo ZD - Informações do Responsável Técnico (NT 2018.005)

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
423a	ZD01	infRespTec	Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e	G	A01		0-1		Grupo para informações do responsável técnico pelo sistema de emissão do DF-e	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
423b	ZD02	CNPJ	CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico	E	ZD01	N	1-1	14	Informar o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico	Tag gerada com valor '00000000000000' padrão pelo sistema.
423c	ZD04	xContato	Nome da pessoa a ser contatada	E	ZD01	C	1-1	2-60	Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico	Tag gerada com o nome da pessoa padrão no sistema.
423d	ZD05	email	E-mail da pessoa jurídica a ser contatada	E	ZD01	C	1-1	6-60	Informar o e-mail da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema	Tag gerada com o e-mail padrão no sistema.
423e	ZD06	fone	Telefone da pessoa jurídica/física a ser contatada	E	ZD01	N	1-1	6-14	Informar o telefone da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. Preencher com o Código DDD + número do telefone	Tag gerada com o telefone padrão no sistema.
423f	ZD07	-x-	Sequência XML	G	ZD01		0-1		Grupo de informações do Código de Segurança do Responsável Técnico - CSRT	Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
423g	ZD08	idCSRT	Identificador do CSRT	E	ZD07	N	1-1	2	Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT	Tag não é gerada pelo ERP.
423h	ZD09	hashCSRT	Hash do CSRT	E	ZD07	C	1-1	28	O hashCSRT é o resultado da função hash 9SHA-1-Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe	Tag não é gerada pelo ERP.

Grupo ZX - Informações Suplementares da Nota Fiscal

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocor.

Tam.

Observação

Origem

424

ZX01

infNFeSupl

Informações suplementares da Nota Fiscal

G

Raiz

-

0-1

Informações suplementares da Nota Fiscal, não afetando a assinatura digital. (NT 2015.002)

Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.

425

ZX02

qrCode

Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e.

Obs.: URLs, por UF, utilizadas para consulta QR Code acesse: http://nfce.encat.org/desenvolvedor/qrcode/

E

ZX01

C

1-1

100-600

Ver orientações de preenchimento na seção 3.3 do Manual de Orientação do Contribuinte 7.0

Tag não é gerada pelo ERP, pois trata-se de tag específica para NFC-e que não é emitida pelo sistema.

426

ZX03

urlChave

Texto com a URL de consulta por chave de acesso a ser impressa no DANFE NFC-e. Obs.: URLs, por UF, utilizadas para consulta por chave de acesso, acesse: http://nfce.encat.org/consumidor-nfce/consulte-nota-nfce/

E

ZX01

C

1-1

21-85

Informar a URL da "Consulta por chave de acesso da NFC-e". A mesma URL que deve estar informada no DANFE NFC-e para consulta por chave de acesso

Tag não é gerada pelo ERP, pois trata-se de tag específica para NFC-e que não é emitida pelo sistema.

Grupo ZZ - Informações da Assinatura Digital

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação	Origem
999	ZZ01	Signature	Assinatura XML da NF-e Segundo o Padrão XML Digital Signature	G	A01		1-1			O ERP não gera a assinatura no XML por padrão, pois essa assinatura é inserida no XML pelo eDocs no momento de enviar a NF-e para SEFAZ, utilizando o certificado digital.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial \| ERP - versão 5.10.4 (XTended)