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Leiautes NF-e e NFC-e

Esta página traz os campos do leiaute da NF-e e NFC-e e suas origens no sistema.

Importante

ClosedGrupo A - Dados da nota fiscal eletrônica
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
1 A01 infNFe Informações da NF-e G Raiz - 1-1   Grupo que contém as informações da NF-e Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
2 A02 versao Versão do leiaute A A01 C 1-1 1 - 4 Versão do leiaute (4.00)
  • Campo Integração NF-e da tela F070FVE, guia Documentos Eletrônicos 3;
  • Pode ser manipulada essa tag através da variável VSIntTipImp do identificador VEN-140NEDGE01.
3 A03 Id Identificador da TAG a ser assinada ID A01 C 1-1 47 Informar a Chave de Acesso precedida do literal ‘NFe’, Campo Chave do documento eletrônico (ChvNel) da tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Dados Gerais (E140NFV) acrescido da palavra "NFe".

A chave é composta por:
  • cUF - Código da UF do emitente do Documento Fiscal;
  • AAMM - Ano e Mês de emissão da NF-e;
  • CNPJ - CNPJ do emitente;
  • mod - Modelo do Documento Fiscal;
  • serie - Série do Documento Fiscal;
  • nNF - Número do Documento Fiscal;
  • cNF - Código Numérico que compõe a Chave de Acesso;
  • cDV - Dígito Verificador da Chave de Acesso.
4 A04 pk_nItem Regra para que a numeração do item de detalhe da NF-e seja única RC - - 1-1   Regra de validação do item de detalhe da NF-e, campo de controle do Schema XML, o contribuinte não deve se preocupar com o preenchimento deste campo.  
ClosedGrupo B - Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
5 B01 ide Informações de identificação da NF-e G A01   1-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
6 B02 cUF Código da UF do emitente do Documento Fiscal E B01 N 1-1 2 Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação (Seção 8.1 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País).
  1. Verifica a UF constante no campo Estado da tela F070FCA;
  2. Baseado no estado da filial é gerado o código conforme tabela de UF do código IBGE.
7 B03 cNF Código Numérico que compõe a Chave de Acesso E B01 N 1-1 8 Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. (v2.0) Número gerado automaticamente pelo ERP contendo 8 dígitos.
8 B04 natOp Descrição da Natureza da Operação E B01 C 1-1 1 - 60 Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme previsto na alínea 'i', inciso I, art. 19 do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970.

Descrição da transação dos dados gerais da NF.

Pode ser manipulada essa tag através da variável VSIntNatOpe do identificador de regras VEN-140NEDGE01.
10 B06 mod Código do Modelo do Documento Fiscal E B01 N 1-1 2 55=NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A; 65=NFC-e, utilizada nas operações de venda no varejo (a critério da UF aceitar este modelo de documento). Campo Espécie Documento do cadastro da série da nota fiscal tela F020SNF.
11 B07 serie Série do Documento Fiscal E B01 N 1-1 1 - 3 Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. Série na faixa: - [000-889]: Aplicativo do Contribuinte; Emitente=CNPJ; Assinatura pelo e-CNPJ do contribuinte (procEmi<>1,2); - [890-899]: Emissão no site do Fisco (NFA-e - Avulsa); Emitente= CNPJ / CPF; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1); - [900-909]: Emissão no site do Fisco (NFA-e); Emitente= CNPJ; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1), ou Assinatura pelo e-CNPJ do contribuinte (procEmi=2); - [910-919]: Emissão no site do Fisco (NFA-e); Emitente= CPF; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1), ou Assinatura pelo e-CPF do contribuinte (procEmi=2); - [920-969]: Aplicativo do Contribuinte; Emitente=CPF; Assinatura pelo e-CPF do contribuinte (procEmi<>1,2); (Atualizado NT 2018/001) Campo Série/Subsérie Legal do cadastro da série da nota fiscal da tela F020SNF. Se não existir valor no campo, será enviado, por padrão, o valor "0" (zero) para a tag.
12 B08 nNF Número do Documento Fiscal E B01 N 1-1 1 - 9 Número do Documento Fiscal. Número da NF gerada pelo Gestão Empresarial | ERP, buscando a informação gravada no campo Número da Nota Fiscal de Saída da Remessa de Serviços p/ Terceiros (NumNfv) tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Dados Gerais (E140NFV).
13 B09 dhEmi Data e hora de emissão do Documento Fiscal E B01 D 1-1   Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD

Data: informação que consta no campo Data de emissão da nota fiscal (DatEmi) da tabela E140NFV.

Hora: informação que consta no campo Hora de emissão da nota no sistema terceiro (HorEmi) da tabela E140NFV. O fuso horário gerado nesta tag considera as parametrizações indicadas na página Fuso horário x Arquivos XMLs de Documentos Eletrônicos.
14 B10 dhSaiEnt Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto E B01 D 0-1   Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD. Observação: Não informar este campo para a NFC-e.

Data: informação que consta no campo Data base para saldo das contas (DatSai) da tabela E140NFV.

Hora: informação que consta no campo Hora da saída das mercadorias da nota fiscal de saída (HorSai) da tabela E140NFV. O fuso horário gerado nesta tag considera as parametrizações indicadas na página Fuso horário x Arquivos XMLs de Documentos Eletrônicos.
15 B11 tpNF Tipo de Operação E B01 N 1-1 1 0=Entrada; 1=Saída Verifica o valor gravado no campo Tipo da nota fiscal de saída (TipNfs) da tabela E140NFV:
  • 1 - Saída: recebe o valor 1 quando o campo for maior que 0;
  • 0 - Entrada: recebe o valor 0 quando o campo for igual a 0.
15a B11a idDest Identificador de local de destino da operação E B01 N 1-1 1 1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior. Verifica o valor que consta no campo Nova Natureza Operação - CFOP do cadastro da transação, recebendo os seguintes valores conforme indicado abaixo:
  • 1 - Operação interna: quando o campo começar com 1 ou 5;
  • 2 - Operação interestadual: quando o campo começar com 2 ou 6;
  • 3 - Operação exterior: quando o campo começar com 3 ou 7.
16 B12 cMunFG Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador E B01 N 1-1 7 Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País)
  1. Verifica o CEP existente no campo CEP da tela F070FCA;
  2. Baseado no CEP da filial é gerado o código conforme tabela de UF do código IBGE.
25 B21 tpImp Formato de Impressão do DANFE E B01 N 1-1 1 0=Sem geração de DANFE; 1=DANFE normal, Retrato; 2=DANFE normal, Paisagem; 3=DANFE Simplificado; 4=DANFE NFC-e; 5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE; usar o tpImp=5 quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE).

Se o campo Espécie Documento do cadastro da série na F020SNF for igual a "65", a tag recebe o valor 4. Caso contrário, a tag recebe o valor 1.

Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntTipImp do identificador VEN-140NEDGE01.
26 B22 tpEmis Tipo de Emissão da NF-e E B01 N 1-1 1 1=Emissão normal (não em contingência); 2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em Formulário de Segurança - Impressor Autônomo; 3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional); *Desativado * NT 2015/002 4=Contingência EPEC (Evento Prévio da Emissão em Contingência); 5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em Formulário de Segurança - Documento Auxiliar; 6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN); 7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS); 9=Contingência off-line da NFC-e; Observação: Para a NFC-e somente é válida a opção de contingência: 9-Contingência Off-Line e, a critério da UF, opção 4-Contingência EPEC. (NT 2015/002) Valor padrão dessa tag: 1.

Se o valor do campo Série/Subsérie do cadastro da série na F020SNF for entre 990 e 999, gera a tag considerando o seguinte: verifica o valor do campo Software Emissor NF-e. Se o campo for 00, 02 ou 03, a tag é gerado com o valor 1. Para os demais valores do campo, a tag será gerada com o valor 3.
27 B23 cDV Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e E B01 N 1-1 1 Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso. (vide item 5.4 do MOC – Visão Geral) Número calculado automaticamente pelo ERP.
28 B24 tpAmb Identificação do Ambiente E B01 N 1-1 1 1=Produção; 2=Homologação

Verifica o valor do campo Ambiente NF-e / MD-e / MDF-e da tela F070FVE: se for 1, a tag recebe o valor 1. Se for 2, a tag recebe o valor 2.

Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntIdeAmb do identificador VEN-140NEDGE01.
29 B25 finNFe Finalidade de emissão da NF-e E B01 N 1-1 1 1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução de mercadoria.

Quando for uma NF de entrada que gera uma NF de saída:

  • Se a nota fiscal de entrada gerar uma nota fiscal de saída pela tela F440GNE e a tag <natOp> começar com a descrição 999 ou 998, a tag é gerada com o valor 3. Para isso, a transação deve ser cadastrada como inversa à da nota de saída, com o campo NFE Devolução preenchido como "S" e o campo Aplicação Operação preenchido como "D" - Devoluções";
  • Se for uma NF tipo 9 ou 10 e a NF foi gerada via fixação e o campo Aplicação Operação da transação for A ou D, então a tag recebe o valor 4. Para os demais tipos de aplicação, a tag recebe o valor 2;
  • Se for uma NF tipo 9 ou 10 e a NF não foi gerada via fixação e o campo Aplicação Operação da transação for A ou D, então a tag recebe o valor 4. Para os demais tipos de aplicação, a tag recebe o valor 3;
  • Se for NF de entrada do tipo 3 e o campo Aplicação Operação da transação for A ou D, então a tag recebe o valor 4;
  • Para as demais condições gera por padrão a tag com o valor 1.

Quando for uma NF de saída:

  • Se a tag <natOp> começar com a descrição 999 ou 998, a tag é gerada com o valor 3. Para isso, a transação deve ser cadastrada como inversa à da nota de entrada, com o campo NFE Devolução preenchido como "S" e o campo Aplicação Operação preenchido como "D" - Devoluções";
  • Se o tipo da NF for diferente de 9 e diferente de 0 (campo Tipo da nota fiscal de saída (TipNfs) da tabela E140NFV) a tag é gerada com o valor 1;
  • Se o tipo da NF for 0 (indica que é uma NF de entrada que gerou uma NF de saída), então é verificada se esta NF de entrada está ligada a alguma NF de saída;
  • Se tiver ligação com alguma NF de saída, então a tag será gerada com o valor 2;
  • Se não existir ligação com uma NF de saída, então a tag será gerada com o valor 3;
  • Se não for uma NF tipo 9 ou 0, verifica o valor do campo Natureza Operação, no caso de estar como A ou D, a tag será gerada com o valor 4. Se for uma NF do tipo 2, então por padrão sempre gera a tag com o valor.
  • Quando uma Nota Fiscal de Saída for referenciada na Nota de Acerto por meio do botão NF. Origem, então a tag será gerada com o valor "2".

Ao informar a finalidade 5 - Nota de Crédito ou 6 - Nota de Débito na emissão da nota fiscal (E140DEC.FinNfe), a tag será preenchida a partir desse parâmetro.
29.1 B25.a tpNFDebito Tipo de Nota de Débito E B01 N 1-1 1

01=Transferência de créditos para Cooperativas;

02=Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas;

03=Débitos de notas fiscais não processadas na apuração;

04=Multa e juros;

05=Transferência de crédito de sucessão;

06 = Pagamento antecipado;

07 = Perda em estoque.

 E140DEC.NfeDeb
29.1 B25.a tpNFCredito Tipo de Nota de Crédito E B01 N 1-1 1

01=Multa e juros;

02=Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25);

03=Retorno

 E140DEC.NfeCre
29.1 B25a indFinal Indica operação com Consumidor final E B01 N 1-1 1 0=Normal; 1=Consumidor final; Verifica se o produto possui ligação com o cliente. Se existir ligação, verifica o valor do campo Consumidor Final e gera a tag com o valor 1, se o campo estiver com o valor "S", e o valor 0, se o campo estiver "N".

Se não existir ligação do produto com o cliente, verifica o campo Consumidor Final das definições do cliente e gera a tag com o valor 1, se o campo estiver "S", e 0, se o campo estiver "N".
29.2 B25b indPres Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação E B01 N 1-1 1 0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste); 1=Operação presencial; 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; 5=Operação presencial, fora do estabelecimento; (incluído NT2016.002) 9=Operação não presencial, outros.

A tag é gerada conforme o valor que consta no campo Indicativo presencial do consumidor (IndPre) da tabela E140NFV.

Observação

Este campo precisa ser alterado através do identificador de regras VEN-140ALDIV01, quando na emissão de notas de entrada tipo "6 - NF Produtor" "7 - NF Geração Manual" e "10 - NF Acerto (NF Saída)" a tag precisar ser diferente de "0".
29.03 B25c indIntermed Indicador de intermediador/marketplace E B01 N 0-1 1 0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) 1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace) * Considera-se intermediador/marketplace os prestadores de serviços e de negócios referentes às transações comerciais ou de prestação de serviços intermediadas, realizadas por pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ ou pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoa Física - CPF, ainda que não inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS. * Considera-se site/plataforma própria as vendas que não foram intermediadas (por marketplace), como venda em site próprio, teleatendimento. (Criado na NT 2020.006)
  • A tag é gerada (com valor presente em E140TNF.IndItm) apenas se IndPre for 2, 3, 4 ou 9.
  • A tag é gerada (com valores presentes em E140TNF.CgcItm e E140TNF.CadItm, caso existam; caso contrário busca do cadastro, conforme E140TNF.CodItm) apenas se o campo Indicador de intermediador/marketplace (IndItm) for igual a 1.
29a B26 procEmi Processo de emissão da NF-e E B01 N 1-1 1 0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco; 2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. Por padrão é gerado a tag com o valor 0.

Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntProEmi do identificador VEN-140NEDGE01.
29b B27 verProc Versão do Processo de emissão da NF-e E B01 C 1-1 1- 20 Informar a versão do aplicativo emissor de NF-e. Envia para a tag a versão do ERP, por exemplo, 5.10.1.56.

Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntVerPro do identificador VEN-140NEDGE01.
29b.1 B27.1 -x- Sequência XML G B01   0-1   Grupo opcional. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
29c B28 dhCont Data e Hora da entrada em contingência E B27.1 D 1-1   Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD O Gestão Empresarial | ERP, por padrão, não gera essa tag, pois ela é gerada apenas pelo eDocs no momento em que ocorre a entrada em contingência.

Ela pode ser gerada através da variável VSIntCtgDat do identificador VEN-140NEDGE01, no entanto deve ser gerada somente para quem não utiliza integração com o eDocs e o sistema de mensageria utilizado precisa que a informação seja enviada pelo ERP.
29d B29 xJust Justificativa da entrada em contingência E B27.1 C 1-1 15 - 256 (v2.0) O Gestão Empresarial | ERP, por padrão não gera essa tag, pois ela é gerada apenas pelo eDocs no momento em que ocorre a entrada em contingência.

Ela pode ser gerada através da variável VSIntCtgDat do identificador VEN-140NEDGE01, no entanto deve ser gerada somente para quem não utiliza integração com o eDocs e o sistema de mensageria utilizado precisar que a informação seja enviada pelo ERP.
29f B31 gCompraGov Grupo de Compra Governamental G B01 - 0-1 - Grupo compras governamentais Dados das tabelas E140IPR para produtos e E140ISR para serviços
29f.1 B32 tpEnteGov Tipo de ente governamental E B31 - 1-1 1 Cadastro do cliente E085CLI.TipEnt
29f.2 B33 pRedutor Percentual de redução de alíquota em compra governamental E B31 N 1-1 3v2-4 Conforme o art. 472/370 da LC 214/2025. E140IPR.PerRgc ou E140ISR.PerRgc
29f.3 B34 tpOperGov Tipo de operação com o ente governamental E B31 N 1-1 1 1=Fornecimento 2=Recebimento do pagamento, conforme fato gerador do IBS/CBS definido no Art. 10 § 2º 1= Quando a nota fiscal não possuir documento referenciado emitido para um ente governamental.
2= Quando a nota fiscal possuir documento fiscal referenciado emitido para um ente governamental, identificado por E085CLI.TipEnt com valor 1, 2, 3 ou 4.
ClosedGrupo BA - Documento Fiscal Referenciado
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
29x.1 BA01 NFref Informação de Documentos Fiscais referenciados G B01   0-500   Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.). Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
29x.2 BA02 refNFe Chave de acesso da NF-e referenciada CE BA01 N 1-1 44 Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65) NF de saída tipo "2- NF Devolução" gera nessa tag a informação do campo Chave NF-e da tela F440GNE da NF de entrada que está sendo devolvida. Para outros tipos de NF de saída, caso o parâmetro Gera NFRef da tela F070FVE, guia Vendas 2, estiver como "S - Sim", gera a tag com as NF que foram referenciadas na tela F140NSR.

Para NF de entrada do tipo 3 gera nessa tag a informação do campo Chave do documento eletrônico (ChvDoe) da tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Dados Gerais (E140NFV) da NF de saída que foi vinculada na NF de entrada. Para os outros tipos de NF, caso o parâmetro Gera NFRef da tela F070FVE, guia Vendas 2, estiver como "S - Sim", gera a tag com as NF que foram referenciadas na tela F440NFR.
29x.3 BA03 refNF Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada (alterado pela NT2016.002) CG BA01   1-1     Esse grupo é gerado quando a série da NF que está sendo vinculada tem o campo Espécie Documento como" 01" ou "02".
29x.4 BA04 cUF Código da UF do emitente E BA03 N 1-1 2 Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.1 do MOC Visão Geral- Tabela de UF, Município e País) Verifica a UF do cliente/fornecedor emitente da NF referenciada.

Baseado na UF é gerado o código conforme tabela de UF do código IBGE.
29x.5 BA05 AAMM Ano e Mês de emissão da NF-e E BA03 N 1-1 4 AAMM da emissão da NF Ano e mês de emissão da NF de entrada/saída que está sendo devolvida/referenciada.
29x.6 BA06 CNPJ CNPJ do emitente E BA03 N 1-1 14 Informar o CNPJ do emitente da NF CNPJ do emitente da NF de entrada/saída que está sendo devolvida/referenciada.
29x.7 BA07 mod Modelo do Documento Fiscal E BA03 N 1-1 2 01=modelo 01 02=modelo 02 (incluído na NT2016.002) Espécie de documento que consta na NF de entrada/saída que está sendo devolvida/referenciada.
29x.8 BA08 serie Série do Documento Fiscal E BA03 N 1-1 1 - 3 Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal. Campo Série/Subsérie Legal que está informado na NF de entrada/saída que está sendo devolvida/referenciada.
29x.9 BA09 nNF Número do Documento Fiscal E BA03 N 1-1 1 - 9 Faixa: 1–999999999 Número da NF que está sendo devolvida/referenciada.
29x.10 BA10 refNFP Informações da NF de produtor rural referenciada CG BA01   1-1     Esse grupo é gerado quando existir uma NF de produtor (modelo 04) referenciada a NF que está sendo emitida. As informações que são enviadas nas tags abaixo desse grupo podem ser verificadas no botão NFP Referenciada da tela F440GNE.
29x.11 BA11 cUF Código da UF do emitente E BA10 N 1-1 2 Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.1 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País) (v2.0) Verifica o campo Estado Produtor Rural e gera o código da UF.
29x.12 BA12 AAMM Ano e Mês de emissão da NF-e E BA10 N 1-1 4 AAMM da emissão da NF de produtor (v2.0) Campo Data Emissão.
29x.13 BA13 CNPJ CNPJ do emitente CE BA10 N 1-1 14 Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor (v2.0) Verifica o fornecedor que foi informado no campo Fornecedor Documento Fiscal e busca o CNPJ desse fornecedor, caso for pessoa jurídica.
29x.14 BA14 CPF CPF do emitente CE BA10 N 1-1 11 Informar o CPF do emitente da NF de produtor (v2.0) Verifica o fornecedor que foi informado no campo Fornecedor Documento Fiscal e busca o CPF desse fornecedor, caso for pessoa física.
29x.15 BA15 IE IE do emitente E BA10 N 1-1 2 - 14 Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal “ISENTO” (v2.0) Se o fornecedor informado no campo Fornecedor Documento Fiscal possuir IE, envia essa informação na tag do XML.
29x.16 BA16 mod Modelo do Documento Fiscal E BA10 N 1-1 2 04=NF de Produtor; 01=NF (v2.0) Por padrão, envia o valor "04" nessa tag.
29x.17 BA17 serie Série do Documento Fiscal E BA10 N 1-1 1 - 3 Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente) (v2.0). Gera a tag com o valor que consta no campo Série Doc. Fiscal.
29x.18 BA18 nNF Número do Documento Fiscal E BA10 N 1-1 1 - 9 Faixa: 1–999999999 Gera a tag com o valor que consta no campo Número Doc. Fiscal.
29x.19 BA19 refCTe Chave de acesso do CT-e referenciada CE BA01 N 1-1 44 Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual - (v2.0). Nos casos de emissão de uma NF de saída de anulação de frete, gera essa tag com a chave do CT-e que está sendo anulado.
29x.20 BA20 refECF Informações do Cupom Fiscal referenciado CG BA01   1-1   Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
29x.21 BA21 mod Modelo do Documento Fiscal E BA20 C 1-1 2 "2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF); "2C"=Cupom Fiscal PDV; "2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF) (v2.0). Verifica o campo Tipo Equipamento da tela F050EQF do Código Equipamento que está informado na série do documento referenciado.

Se for "2", gera nessa tag o valor "2B". E se for "1", gera nessa tag o valor "2C". Caso contrário, gera o valor "2D".
29x.22 BA22 nECF Número de ordem sequencial do ECF E BA20 N 1-1 3 Informar o número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). Essa tag só é gerada quando o Tipo Equipamento for diferente de 1 e 2. Envia para a tag o valor do campo Código Equipamento da tela F050EQF.
29x.23 BA23 nCOO Número do Contador de Ordem de Operação - COO E BA20 N 1-1 6 Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e (v2.0). A tag é gerada com o número do cupom fiscal que fica gravado no campo Número do cupom fiscal da redução Z da tabela E140NFV.
29x.24 BA24 refNfeSig Chave de acesso da NF-e referenciada com código numérico zerado CE BA01 N 1-1 44 Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente vinculada à NF-e atual ou a uma NFC-e (modelo 65) NF de saída tipo "1 - Normal", gera nessa tag a informação de cada chave das NF-es referenciadas, zerando o código numérico (campo 8). Para gerar a tag é necessário informar uma transação de produtos ou serviços no cabeçalho da nota fiscal com a opção "Utiliza Sigilo Fiscal NF-e Ref." habilitada.
ClosedGrupo BB - Grupo de notas de antecipação de pagamento
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
29.y1 BB01 gPagAntecipado Grupo de notas de antecipação de pagamento G B01   0-1   Informado para abater as parcelas de antecipação de pagamento, conforme Art. 10. § 4º  
29.y2 BB02 refNFe Chave de acesso da NF-e de antecipação de pagamento E BB01 C 1-99 44 Referência uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, referente a pagamento antecipado E140NFR.CHVDOE
ClosedGrupo C - Identificação do Emitente da Nota Fiscal eletrônica
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
30 C01 emit Identificação do emitente da NF-e G A01   1-1     Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
31 C02 CNPJ CNPJ do emitente CE C01 N 1-1 14 Informar o CNPJ do emitente. Na emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. Gera a tag com o valor do campo CNPJ da tela F070FCA quando o campo Tipo Empresa for diferente de "07-Produtor Rural".
31a C02a CPF CPF do remetente CE C01 N 1-1 11   Gera a tag com o valor do campo CPF da tela F070FCA quando o campo Tipo Empresa for diferente de "07 - Produtor Rural".
32 C03 xNome Razão Social ou Nome do emitente E C01 C 1-1 2 - 60   Gera a tag com o valor do campo Filial da tela F070FCA.
33 C04 xFant Nome fantasia E C01 C 0-1 1 - 60   Gera a tag com o valor do campo Fantasia da tela F070FCA.
34 C05 enderEmit Endereço do emitente G C01   1-1     Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
35 C06 xLgr Logradouro E C05 C 1-1 2 - 60   Gera a tag com o valor do campo Endereço/Número da tela da F070FCA.
36 C07 nro Número E C05 C 1-1 1 - 60   Gera a tag com o valor do campo Endereço/Número da tela F070FCA.
37 C08 xCpl Complemento E C05 C 0-1 1 - 60   Gera a tag com o valor do campo Complemento da tela F070FCA.
38 C09 xBairro Bairro E C05 C 1-1 2 - 60   Gera a tag com o valor do campo Bairro da tela F070FCA.
39 C10 cMun Código do município E C05 N 1-1 7 Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País). Gera a tag com o código IBGE do município, com base no valor do campo Cidade da tela F070FCA.
40 C11 xMun Nome do município E C05 C 1-1 2 - 60   Gera a tag com o nome IBGE do município, com base no valor do campo Cidade da tela F070FCA.
41 C12 UF Sigla da UF E C05 C 1-1 2   Gera a tag com o código IBGE do estado, com base no valor do campo Estado da tela F070FCA.
42 C13 CEP Código do CEP E C05 N 1-1 8 Informar os zeros não significativos. (NT 2011/004) Gera a tag com o valor informado no campo CEP da tela F070FCA.
43 C14 cPais Código do País E C05 N 0-1 4 1058=Brasil Gera a tag com o código do país que consta no campo País da tela F070EMP.
44 C15 xPais Nome do País E C05 C 0-1 1 - 60 Brasil ou BRASIL Gera a tag com o nome do país que consta na tela F070EMP.
45 C16 fone Telefone E C05 N 0-1 6 - 14 Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) Gera a tag com o valor do campo Telefone da tela F070FCA.
46 C17 IE Inscrição Estadual do Emitente E C01 C 1-1 2 - 14 Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). Gera a tag com o valor do campo Inscrição Estadual da tela F070FCA.
47 C18 IEST IE do Substituto Tributário E C01 N 0-1 2 - 14 IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino. Gera a tag com o valor do campo Inscrição Estadual da tela F099PPE.
47.1 C18.1 -x- Sequência XML G C01   0-1   Grupo opcional. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
48 C19 IM Inscrição Municipal do Prestador de Serviço E C18.1 C 1-1 1 - 15 Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. Gera a tag com o valor do campo Inscrição Municipal da tela F070FCA.
49 C20 CNAE CNAE fiscal E C18.1 N 0-1 7 Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal (id:C19) for informada. Gera a tag com o valor do campo CNAE Fiscal da tela F070FCP, guia Contábil 2.

Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntCodCna do identificador VEN-140NEDGE02.
49a C21 CRT Código de Regime Tributário E C01 N 1-1 1 1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal. (v2.0). Gera a tag com o valor do campo Código do Regime Tributária da tela F070FEF, guia Impostos 2.
ClosedGrupo D - Identificação do Fisco Emitente da NF-e
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
50 D01 avulsa   G A01   0-1   Informações do fisco emitente (uso exclusivo do fisco) Esse grupo não é gerado pelo ERP. Trata-se de um grupo de informações geradas e de uso exclusivo do fisco.
51 D02 CNPJ CNPJ do órgão emitente E D01 C 1-1 14 Informar os zeros não significativos.  
52 D03 xOrgao Órgão emitente E D01 C 1-1 1-60    
53 D04 matr Matrícula do agente do Fisco E D01 C 1-1 1-60    
54 D05 xAgente Nome do agente do Fisco E D01 C 1-1 1-60    
55 D06 fone Telefone E D01 N 0 -1 6-14 Preencher com Código DDD + número do telefone (v2.0) (NT 2011/004)  
56 D07 UF Sigla da UF E D01 C 1-1 2    
57 D08 nDAR Número do Documento de Arrecadação da Receita E D01 C 0-1 1 - 60 (NT 2011/004)  
58 D09 dEmi Data de emissão do Documento de Arrecadação E D01 D 0-1      
59 D10 vDAR Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita E D01 N 0-1 1-13v2 (NT 2011/004)  
60 D11 repEmi Repartição Fiscal emitente E D01 C 1-1 1-60    
61 D12 dPag Data de Pagamento do Documento de Arrecadação E D01 D 0-1      
ClosedGrupo E - Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
62 E01 dest Identificação do Destinatário da NF-e G A01   0-1   Grupo Obrig.atório para a NF-e (modelo 55). Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
63 E02 CNPJ CNPJ do destinatário CE E01 N 1-1 14 Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idEstrangeiro”. Gera a tag com o CNPJ do cliente, que pode ser consultado na tela F085CAD.
64 E03 CPF CPF do destinatário CE E01 N 1-1 11   Gera a tag com o CNPJ do cliente, que pode ser consultado na tela F085CAD.
64a E03a idEstrangeiro Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro CE E01 C 1-1 0,5,20 Informar esta tag no caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro. Informar o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (campo aceita valor nulo). Observação: Campo aceita algarismos, letras (maiúsculas e minúsculas) e os caracteres do conjunto que segue: [:.+-/()] Se o estado do cliente for EX, gera a tag com o valor do campo Identificação do Cliente que consta na tela F085CAD.

Se for um cliente com o estado diferente de "EX", verifica se o campo Tipo Mercado é "E", pois caso for, pode ser que seja um cliente do exterior, porém com endereço de entrega no Brasil, então, nesse caso, gera também a tag com o valor do campo Identificação do Cliente.
65 E04 xNome Razão Social ou nome do destinatário E E01 C 0-1 2 - 60 Tag Obrigatória para a NF-e (modelo 55) e opcional para a NFC-e. Gera a tag com o valor do campo Cliente da tela F085CAD.
66 E05 enderDest Endereço do Destinatário da NF-e G E01   0 -1   Grupo Obrigatório para a NF-e (modelo 55). Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
67 E06 xLgr Logradouro E E05 C 1-1 2 - 60   Gera a tag com o valor do campo Endereço da tela F085CAD.
68 E07 nro Número E E05 C 1-1 1 - 60   Gera a tag com o valor do campo Número Endereço da tela F085CAD.
69 E08 xCpl Complemento E E05 C 0-1 1 - 60   Gera a tag com o valor do campo Complemento da tela F085CAD.
70 E09 xBairro Bairro E E05 C 1-1 2 - 60   Gera a tag com o valor do campo Bairro da tela F085CAD.
71 E10 cMun Código do município E E05 N 1-1 7 Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral, - Tabela de UF, Município e País). Gera a tag baseado no valor do campo Cidade, buscando o código que compreenda esse município na tabela IBGE.

Se for um cliente com o campo Tipo Mercado igual a "E - Externo (Exterior)" a tag é gerada com o valor "9999999".
72 E11 xMun Nome do município E E05 C 1-1 2 - 60 Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. Gera a tag baseado no valor do campo Cidade, buscando o nome que compreende esse município na tabela IBGE.

Se for um cliente com o campo Tipo Mercado igual a "E - Externo (Exterior)" a tag é gerada com o valor "EXTERIOR".
73 E12 UF Sigla da UF E E05 C 1-1 2 Informar ‘EX’ para operações com o exterior. Gera a tag baseado no valor do campo Estado.

Se for um cliente com o campo Tipo Mercado igual a "E - Externo (Exterior)" a tag é gerada com o valor "EX".
74 E13 CEP Código do CEP E E05 N 0-1 8 Informar os zeros não significativos. Gera a tag baseado no valor do campo CEP.

Se for um cliente com o campo Tipo Mercado igual a "E - Externo (Exterior)" a tag não é gerada.
75 E14 cPais Código do País E E05 N 0-1 2 - 4 Utilizar a Tabela do BACEN (Seção 8.3 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País). Gera a tag conforme o valor do campo Código País da tela F085CAD.
76 E15 xPais Nome do País E E05 C 0-1 2 - 60   Gera a tag com base no campo Código País da tela F085CAD, gravando na tag o nome do país correspondente.
77 E16 fone Telefone E E05 N 0-1 6 - 14 Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) Gera a tag com o primeiro telefone informado no campo Telefones da tela F085CAD.
77a E16a indIEDest Indicador da IE do Destinatário E E01 N 1-1 1 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário. A tag é gerada com o valor 9 quando:
  • A espécie de documento do cadastro da série for "65";
  • Se for uma NF de entrada do tipo 3, 7 e 10 e o campo Enviar IE de Produtor Rural for diferente de "S - Sim".
A tag é gerada com o valor 2 quando o campo Inscrição Estadual no cadastro do cliente estiver preenchido como "ISENTO".

Para os demais casos a tag é gerada com o valor 1.
78 E17 IE Inscrição Estadual do Destinatário E E01 N 0-1 2 - 14 Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). Se o campo Cliente Contribuinte ICMS for igual a "S - Sim" e existir inscrição informada, será gerada o valor na tag.
79 E18 ISUF Inscrição na SUFRAMA E E01 N 0-1 8 - 9 Obrig.atório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão desta informação impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso / internamento da mercadoria nestas áreas. (v2.0) A tag é gerada com o valor informado no campo Código SUFRAMA da tela F085CAD.
79.1 E18a IM Inscrição Municipal do Tomador do Serviço E E01 C 0-1 1 - 15 Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. A tag é gerada com o valor informado no campo Inscrição Estadual da tela F085CAD.
79a E19 email email E E01 C 0-1 1 - 60 Campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário (v2.0) Se o campo E-mail para documentos eletrônicos estiver preenchido, a tag é gerada com o valor desse campo (limite de 60 caracteres).

Se o campo do item 1 estiver vazio, verifica se existe valor no campo Caixa Postal/E-mail, gerando o valor desse campo na tag.

Caso os dois campos estiverem vazios, a tag não é gerada.

Observação

Caso utilize o parâmetro global UsaEntOri, os dados referente ao endereço de entrega são gerados conforme a sequência de entrega informada na NF-e. Neste caso, os dados são buscados do cadastro do endereço de entrega (F085ENT).

ClosedGrupo F - Identificação do Local de Retirada
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
80 F01 retirada Identificação do Local de retirada G A01   0-1   Informar somente se diferente do endereço do remetente. Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
81 F02 CNPJ CNPJ CE F01 N 1-1 0 ou 14 Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. Gera a tag conforme o campo CNPJ/CPF Retirada da tela F070RET.
81a F02a CPF CPF CE F01 N 1-1 11   Gera a tag conforme o campo CNPJ/CPF Retirada da tela F070RET.
81b F02b xNome Razão Social ou Nome do Expedidor E F01 C 0-1 2-60 (Criado na NT 2018.005) Gera a tag conforme o campo Razão social da tela F070RET.
82 F03 xLgr Logradouro E F01 C 1-1 2 - 60   Gera a tag conforme o campo End. Retirada da tela F070RET.
83 F04 nro Número E F01 C 1-1 1 - 60   Gera a tag conforme o campo Número Endereço da tela F070RET.
84 F05 xCpl Complemento E F01 C 0-1 1 - 60   Gera a tag conforme o campo Complemento da tela F070RET.
85 F06 xBairro Bairro E F01 C 1-1 2 - 60   Gera a tag conforme o campo Bairro da tela F070RET.
86 F07 cMun Código do município E F01 N 1-1 7 Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País). Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. Gera a tag conforme o campo Cidade da tela F070RET, considerando a tabela IBGE.
87 F08 xMun Nome do município E F01 C 1-1 2 - 60 Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. Gera a tag conforme o campo Cidade da tela F070RET, considerando a tabela IBGE.
88 F09 UF Sigla da UF E F01 C 1-1 2 Informar ‘EX’ para operações com o exterior. Gera a tag conforme o campo Estado da tela F070RET.
88a F10 CEP Código do CEP E F01 N 0-1 8 Informar os zeros não significativos. (Criado na NT 2018.005) Gera a tag conforme o campo CEP da tela F070RET.
88b F11 cPais Código do País E F01 N 0-1 4 Utilizar a Tabela do BACEN (Seção 8.3 do MOC – Visão Geral,Tabela de UF, Município e País). (Criado na NT 2018.005) Gera a tag conforme o campo País do cadastro da empresa, tela F070EMP.
88c F12 xPais Nome do País E F01 C 0-1 2 - 60 (Criado na NT 2018.005) Gera a tag conforme o campo País do cadastro da empresa, tela F070EMP.
88d F13 fone Telefone E F01 N 0-1 6 - 14 Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) (Criado na NT 2018.005) Gera a tag conforme o campo Telefone da tela F070RET.
88e F14 email Endereço de e-mail do Expedidor E F01 C 0-1 1 - 60 (Criado na NT 2018.005) Gera a tag conforme o campo E-mail da tela F070RET.
88f F15 IE Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor E F01 N 0-1 2 - 14 Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). (Criado na NT 2018.005) Gera a tag conforme o campo Inscrição Estadual da tela F070RET.
ClosedGrupo G - Identificação do Local de Entrega
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
89 G01 entrega Identificação do Local de entrega G A01   0-1   Informar somente se diferente do endereço destinatário. Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
90 G02 CNPJ CNPJ CE G01 N 1-1 0 ou 14 Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. (v2.0) Gera a tag conforme o campo CNPJ/CPF Entrega da tela F085ENT.
90a G02a CPF CPF CE G01 N 1-1 11   Gera a tag conforme o campo CNPJ/CPF Entrega da tela F085ENT.
90b G02b xNome Razão Social ou Nome do Recebedor E G01 C 0-1 2-60 (Criado na NT 2018.005) Gera a tag conforme o campo Nome do Cliente da tela F085ENT.
91 G03 xLgr Logradouro E G01 C 1-1 2 - 60   Gera a tag conforme o campo Endereço da tela F085ENT.
92 G04 nro Número E G01 C 1-1 1 - 60   Gera a tag conforme o campo Número Endereço da tela F085ENT.
93 G05 xCpl Complemento E G01 C 0-1 1 - 60   Gera a tag conforme o campo Complemento da tela F085ENT.
94 G06 xBairro Bairro E G01 C 1-1 2 - 60   Gera a tag conforme o campo Bairro Entrega da tela F085ENT.
95 G07 cMun Código do município E G01 N 1-1 7 Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral,Tabela de UF, Município e País). Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. Gera a tag com base no campo Cidade da tela F085ENT, considerando a tabela IBGE.
96 G08 xMun Nome do município E G01 C 1-1 2 - 60 Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. Gera a tag com base no campo Cidade da tela F085ENT, considerando a tabela IBGE.
97 G09 UF Sigla da UF E G01 C 1-1 2 Informar ‘EX’ para operações com o exterior. Gera a tag conforme o campo Estado da tela F085ENT.
97a G10 CEP Código do CEP E G01 N 0-1 8 Informar os zeros não significativos. (Criado na NT 2018.005) Gera a tag conforme o campo CEP da tela F085ENT.
97b G11 cPais Código do País E G01 N 0-1 4 Utilizar a Tabela do BACEN (Seção 8.3 do MOC – Visão Geral, Município e País). (Criado na NT 2018.005) Gera a tag conforme o campo País Ent. da tela F085ENT.
97c G12 xPais Nome do País E G01 C 0-1 2 - 60 (Criado na NT 2018.005) Gera a tag conforme o campo País Ent. da tela F085ENT.
97d G13 fone Telefone E G01 N 0-1 6 - 14 Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) (Criado na NT 2018.005) Gera a tag conforme o campo Telefone da tela F085ENT.
97e G14 email Endereço de e-mail do Recebedor E G01 C 0-1 1 - 60 (Criado na NT 2018.005) Gera a tag conforme o campo E-mail para contato da tela F085ENT.
97f G15 IE Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor E G01 N 0-1 2 - 14 Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). (Criado na NT 2018.005) Gera a tag conforme o campo Inscrição Estadual da tela F085ENT.

Observação

A geração da tag endereço de entrega é condicionada pelos campos que seguem descritos abaixo:

  • ENDCLI: Endereço principal no cadastro do cliente (Tabela: E085CLI).
  • ENDENT: Código do endereço de entrega do cliente, caso exista na nota fiscal (Tabela: E085ENT).
  • NenCli: Número do Endereço do Cliente no cadastro do cliente (Tabela: E085CLI).
  • NenEnt: Número do Endereço de Entrega do Cliente caso exista na nota fiscal (Tabela: E085ENT).

A Tag Entrega será gerada na nota fiscal apenas se:

  • O endereço de entrega (ENDENT) for diferente do endereço principal (ENDCLI);

    ou,
  • O número de endereço (NENENT) for diferente do endereço principal (NENCLI).
ClosedGrupo GA - Autorização para obter XML
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
97a.1 GA01 autXML Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e G A01   0-10     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
97a.2 GA02 CNPJ CNPJ Autorizado CE GA01 N 1-1 14 Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. Gera a tag via identificador de regras VEN-140NEAUT01.
97a.3 GA03 CPF CPF Autorizado CE GA01 N 1-1 11   Gera a tag via identificador VEN-140NEAUT01.
ClosedGrupo H - Detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
98 H01 det Detalhamento de Produtos e Serviços G A01   1-990   Múltiplas ocorrências (máximo = 990) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
99 H02 nItem Número do item A H01 N 1-1 1-3 Número do item (1-990) Gera por padrão o item gravado na E140Ipv.SeqIpv.
ClosedGrupo I - Produtos e Serviços da NF-e
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
100 I01 prod Detalhamento de Produtos e Serviços G H01   1-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
101 I02 cProd Código do produto ou serviço E I01 C 1-1 1 - 60 Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte não possua codificação própria.
Formato: ”CFOP9999”		 Se o campo Utiliza Código Fiscal, da tela F070EPF. estiver com o valor "S - Sim", a tag é gerada com a informação que consta no campo Código Fiscal do cadastro produto/derivação. Caso esteja com o valor "N - Não", então a tag é gerada com a informação do Código do Produto + Código da Derivação que constam no cadastro do produto.

Se a filial utiliza varejo e o campo Cód. no PDV estiver preenchido no cadastro do produto/derivação, a tag será gerada com o valor desse campo.

A derivação será enviada somente quando no identificador VEN-140NEDGE02 a variável VSIntImpDer for = "S".
102 I03 cEAN GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras E I01 C 1-1 0,8,12, 13, 14 Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14)
Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal “SEM GTIN”; (atualizado NT 2017/001)		 A tag é gerada conforme informações que constam no tópico GTIN da página Regras e sugestão de valores, relacionadas à geração de documentos fiscais.
103 I04 xProd Descrição do produto ou serviço E I01 C 1-1 1 - 120   Gera, por padrão, a descrição do produto (tag <xProd) buscando o valor dos campos E075Pro.DesPro + E075Der.DesDer. Caso desejar alterar essa informação, utilize a variável VSIntProDes do identificador de regras VEN-140NEITE01 e atribua ao campo desejado, ou seja, não é utilizado a ligação do produto ao cliente, essa informação não é enviada por padrão no XML quando existe ligação.

Para a questão do código do produto no XML, não existe identificador que permita a manipulação dessa informação.

Caso desejar, mantenha a informação original para a descrição do produto e gere um complemento para o item, utilizando a variável VSIntInfAdp deste mesmo identificador, gerando no complemento, por exemplo, a descrição complementar do item.
104 I05 NCM Código NCM com 8 dígitos E I01 N 1-1 2, 8 Obrigatória informação do NCM completo (8 dígitos).
Nota: Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o valor 00 (dois zeros). (NT 2014/004)		 Busca a NCM para enviar no XML, conforme o que foi informado na classificação fiscal (campo Classificação Fiscal da tela F022CLF). Também é possível manipular a NCM através da variável VSIntProNcm do identificador de regras VEN-140NEITE01 .
104a I05a NVE Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística. E I01 C 0-8 6 Codificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais. Vide: (Seção 8.6 do MOC – Visão Geral, Identificador NVE. Essa tag somente é gerada para produtos controlados por série, em que no cadastro do produto (tela F075PRO, guias Caract. Produto ou Caract. Derivação), exista a ligação de características para produto ou derivação.
104b I05b -x- Sequência XML G I01   0-1   (Incluído na NT2016.002) Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
104d I05c CEST Código CEST E I05b N 1-1 7 Campo CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS.
(Incluído na NT 2015/003. Atualizado NT2016.002)		 A tag é gerada conforme informações que constam no tópico CEST, da página Regras e sugestão de valores, relacionadas à geração de documentos fiscais.
104e I05d indEscala Indicador de Escala Relevante E I05b C 0-1 1 Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017: S - Produzido em Escala Relevante; N – Produzido em Escala NÃO Relevante. Nota: preenchimento Obrig.atório para produtos com NCM relacionado no Anexo XXVII do Convenio 52/2017
(Incluído na NT2016.002)		 A tag é gerada conforme informações que constam no tópico Indicador de Escala Relevante e CNPJ do Fabricante, da página Regras e sugestão de valores, relacionadas à geração de documentos fiscais.
104f I05e CNPJFab CNPJ do Fabricante da Mercadoria E I05b N 0-1 14 CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante.
(Incluído na NT2016.002)		 A tag é gerada conforme informações que constam no tópico Indicador de Escala Relevante e CNPJ do Fabricante, da página Regras e sugestão de valores, relacionadas à geração de documentos fiscais.
104g I05f cBenef Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item E I01 C 0-1 8,10 Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item.
Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem. (Incluído na NT2016.002)		 A tag é gerada conforme informações que constam página Configuração de Dispositivo e Benefício Fiscais.
104.07 I05g gCred Grupo opcional de informações do crédito presumido G I01   0-4   Incluído na NT2019.001  
104.08 I05h cCredPresumido Código do benefício fiscal de crédito presumido aplicado ao item E 104.07 C 1-1 10 A tag é gerada conforme o campo Ben. Fiscal Créd. Pres da tela F051DIS.
104.09 I05i pCredPresumido Percentual de crédito presumido E 104.07 N 1-1 7v4 A tag é gerada conforme o campo % Créd. Presumido
da tela F051DIS.
104.10 I05j vCredPresumido Valor do crédito presumido E 104.07 N 1-1 13v2 A tag é gerada conforme o campo Valor Créd. Presumido
105 I06 EXTIPI EX_TIPI E I01 N 0-1 2 - 3 Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG. A tag é gerada com a informação que consta no campo Código Exceção do cadastro da classificação fiscal (F022CLF).

Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntProExi do identificador VEN-140NEITE01.
107 I08 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações E I01 N 1-1 4 Utilizar Tabela de CFOP. Gera a tag conforme a informação do campo Nova Natureza Operação - CFOP do cadastro da transação do item do produto.
108 I09 uCom Unidade Comercial E I01 C 1-1 1 - 6 Informar a unidade de comercialização do produto.

Por padrão, neste campo será gerado o conteúdo do campo Unidade de medida de venda do item de produto (E140IPV.UniVen).

O valor dessa tag pode mudar em função do valor da variável VSIntUniEmi do identificador de regras VEN-140NEDGE02.

O identificador não muda diretamente o valor do que será impresso na tag, apenas direciona o sistema ao comportamento A ou comportamento B.

Comportamento A: Ativando o identificador VEN-140NEDGE02 e informando a variável VSIntUniEmi como "S", o campo uCom será gerado com o conteúdo do campo Unidade de medida do item para impressão da nota fiscal (E140IPV.UniEmi).

Comportamento B: Sem o identificador VEN-140NEDGE02 ativo ou ativando o identificador VEN-140NEDGE02 e informando a variável VSIntUniEmi como "N", o campo uCom será gerado com o padrão do sistema, ou seja, com o conteúdo do campo Unidade de medida de venda do item de produto (E140IPV.UniVen).

INDEPENDENTE do sistema preencher a tag ucom por meio do caminho A ou B, o sistema vai ainda buscar a unidade de medida fiscal correspondente a unidade de medida atribuída a tag uCom.

Se existir utiliza ela, caso, contrário mantém a unidade de medida atribuída anteriormente no comportamento A ou B.
109 I10 qCom Quantidade Comercial E I01 N 1-1 11v0-4 Informar a quantidade de comercialização do produto (v2.0). Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140IPV.QtdVen, que é referente a Quantidade do produto na unidade de medida de venda do item.
109a I10a vUnCom Valor Unitário de Comercialização E I01 N 1-1 11v0-10 Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial. (v2.0) Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140IPV.PreVen, que é referente ao Preço unitário do produto na unidade de venda do item.
110 I11 vProd Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços. E I01 N 1-1 13v2 O valor do ICMS faz parte do Valor Total Bruto Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140Ipv.VlrBru, que é referente ao Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços do item.
111 I12 cEANTrib GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras E I01 C 1-1 0,8,12,13, 14

Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto.
O GTIN da unidade tributável deve corresponder àquele da menor unidade comercializável identificada por código GTIN.
Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal "SEM GTIN”; (Atualizado NT 2017.001)

 A tag é gerada conforme informações que constam no tópico GTIN da página Regras e sugestão de valores, relacionadas à geração de documentos fiscais.
112 I13 uTrib Unidade Tributável E I01 C 1-1 1 - 6   Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140Ipv.UniMed, que é referente a Unidade Tributável do item.

Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntProUtr do identificador de regras VEN-140NEITE01.
113 I14 qTrib Quantidade Tributável E I01 N 1-1 11v0-4 O GTIN da unidade tributável deve corresponder àquele da menor unidade comercializável identificada por código GTIN. Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140Ipv.QtdFat, que é referente a quantidade tributável do item.

Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntProQtr do identificador de regras VEN-140NEITE01.
113a I14a vUnTrib Valor Unitário de tributação E I01 N 1-1 11v0-10   Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140Ipv.PreUni, que é referente ao preço unitário do item.

Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntProVut do identificador de regras VEN-140NEITE01.
114 I15 vFrete Valor Total do Frete E I01 N 0-1 13v2 Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal "SEM GTIN”; era a tag conforme os valores que constam nos campos E140Ipv.VlrFre + E140Ipv.VlrFei.
115 I16 vSeg Valor Total do Seguro E I01 N 0-1 13v2   Gera a tag conforme os valores que constam nos campos E140Ipv.VlrSeg + E140Ipv.VlrSei.
116 I17 vDesc Valor do Desconto E I01 N 0-1 13v2   Gera a tag conforme os valores que constam nos campos E140Ipv.VlrDsc + E140Ipv.VlrDs1 + E140Ipv.VlrDs2 + E140Ipv.VlrDs3 + E140Ipv.VlrDs4 + E140Ipv.VlrDzf + E140Ipv.VlrDar (VlrDar soma apenas quando negativo).
116a I17a vOutro Outras despesas acessórias E I01 N 0-1 13v2 (v2.0) Gera a tag conforme os valores que constam nos campos E140Nfv.VlrEmb + E140Nfv.VlrEnc + E140Nfv.VlrOut + E140Nfv.VlrOui + E140Nfv.VlrDar (VlrDar soma quando positivo).
116b I17b indTot Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd) E I01 N 1-1 1 0=Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e 1=Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd) (v2.0) Gera a tag de acordo com o valor que consta no campo E001TVE.VenTnl.
116c I17c indBemMovelUsado Indicador de fornecimento de bem móvel usado E I01 N 1-1 1 Somente para fornecimentos de bem móvel usado adquirido de pessoa física que não seja contribuinte ou que seja inscrita como MEI.
1 - Bem Móvel Usado		 Gera a tag de acordo com o valor que consta no campo E075DER.IndBmu.
ClosedGrupo I01 - Produtos e Serviços / Declaração de Importação
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
117 I18 DI Declaração de Importação G I01   0-100   Informar dados da importação Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
118 I19 nDI Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, ...) E I18 C 1-1 1 - 12 (NT 2011/004) Gera a tag conforme informação do campo Número DI da tela F440GNE.
119 I20 dDI Data de Registro do documento E I18 D 1-1   Formato: “AAAA-MM-DD” Gera a tag conforme informação do campo Data Registro DI da tela F440GNE.
120 I21 xLocDesemb Local de desembaraço E I18 C 1-1 1 - 60   Gera a tag conforme informação do campo Local de desembaraço da tela F440GNE.
121 I22 UFDesemb Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro E I18 C 1-1 2   Gera a tag conforme informação do campo Estado desembaraço da tela F440GNE.
122 I23 dDesemb Data do Desembaraço Aduaneiro E I18 D 1-1   Formato: “AAAA-MM-DD” Gera a tag conforme informação do campo Data desembaraço da tela F440GNE.
122a I23a tpViaTransp Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI) E I18 N 1-1 2 1=Marítima; 2=Fluvial; 3=Lacustre; 4=Aérea; 5=Postal; 6=Ferroviária; 7=Rodoviária; Gera a tag conforme informação do campo Via transp. inter da tela F440GNE.
122b I23b vAFRMM Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante E I18 N 0-1 13v2 A tag deve ser informada no caso da via de transporte marítima. Gera a tag conforme informação do campo Valor AFRMM da tela F440GNE, botão Valores.
122c I23c tpIntermedio Forma de importação quanto a intermediação E I18 N 1-1 1

1=Importação por conta própria;
2=Importação por conta e ordem; 3=Importação por encomenda;

 Gera a tag conforme informação do campo Intermediação Imp da tela F440GNE.
122d I23d CNPJ CNPJ do adquirente ou do encomendante E I18 N 0-1 14 Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos Gera a tag conforme informação do campo CNPJ Adq./Encom da tela F440GNE.
122.05 I23d1 CNPJ CNPJ do adquirente ou do encomendante CE I18 N 0-1 11 Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos. Gera a tag conforme informação do campo CNPJ/CPF Adq./Encom quando o campo Tipo Adq./Encom. da tela F440GNE estiver preenchido com "J - Pessoa Jurídica".
122.05 I23d1 CPF CPF do adquirente ou do encomendante CE I18 N 0-1 11 Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos. Gera a tag conforme informação do campo CNPJ/CPF Adq./Encom quando o campo Tipo Adq./Encom. da tela F440GNE estiver preenchido com "F - Pessoa Física".
122e I23e UFTerceiro Sigla da UF do adquirente ou do encomendante E I18 C 0-1 2 Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX". Gera a tag conforme informação do campo UF Adq./Encom da tela F440GNE.
123 I24 cExportador Código do Exportador E I18 C 1-1 1 - 60 Código do Exportador, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e Gera a tag conforme informação do campo Código exportador da tela F440GNE.
124 I25 adi Adições G I18   1-100   (NT 2011/004) Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
125 I26 nAdicao Numero da Adição E I25 N 1-1 1 - 3   Gera a tag conforme informação do campo Número adição da tela F440GNE, guia Produtos.
126 I27 nSeqAdic Numero sequencial do item dentro da Adição E I25 N 1-1 1 - 3   Gera a tag conforme informação do campo Número seq. item adição da tela F440GNE, guia Produtos.
127 I28 cFabricante Código do fabricante estrangeiro E I25 C 1-1 1 - 60 Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e Gera a tag conforme informação do campo Fabricante estrangeiro da tela F440GNE, guia Produtos.
128 I29 vDescDI Valor do desconto do item da DI – Adição E I25 N 0-1 13v2   Gera a tag conforme informação do campo Valor desconto item DI da tela F440GNE, guia Produtos.
128.01 I29a nDraw Número do ato concessório de Drawback E I25 N 0-1 0, 9 ou 11 O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10) Gera a tag conforme informação do campo Num. Drawback da tela F440GNE, guia Produtos.
ClosedGrupo I03 - Produtos e Serviços / Grupo de Exportação

Abaixo serão apresentadas informações pontuais acerca da geração das tags do grupo <detExport> com base em informações manuais preenchidas na geração da nota fiscal pela tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF).

Consulte a documentação completa da geração do grupo <detExport> clicando aqui.

# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
128.20 I50 detExport Grupo de informações de exportação para o item G I01   0-500   Informar apenas no Drawback e nas exportações Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
128.21 I51 nDraw Número do ato concessório de Drawback E I50 N 0-1 0, 9 ou 11 O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10) Gera a tag conforme informação do campo Número do Drawback da tela F140GNF, guia Produtos.
128.22 I52 exportInd Grupo sobre exportação indireta G I50   0-1     Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
128.23 I53 nRE Número do Registro de Exportação E I52 N 1-1 12   Gera a tag conforme informação do campo Núm. Reg. Exportação da tela F140GNF, guia Produtos.
128.24 I54 chNFe Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação E I52 N 1-1 44 NF-e recebida com fim específico de exportação Observação: No caso de operação com CFOP 3.503, informar a chave de acesso da NF-e que efetivou a exportação Gera a tag conforme informação do campo Chave Eletrônica Exp da tela F140GNF, guia Produtos.
128.25 I55 qExport Quantidade do item realmente exportado E I52 N 1-1 11v4 A unidade de medida desta quantidade é a unidade de comercialização deste item. No caso de operação com CFOP 3.503, informar a quantidade de mercadoria devolvida Gera a tag conforme informação do campo Qtde. U.M. Venda da tela F140GNF, guia Produtos.
ClosedGrupo I05 - Produtos e Serviços / Pedido de Compra
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
128.40 I60 xPed Número do Pedido de Compra E I01 C 0-1 1 - 15 Informação de interesse do emissor para controle do B2B. (v2.0)
Ao carregar o pedido de venda na nota fiscal, as informações dos campos Pedido do Cliente e Seq. Ped. Cli geram as tags <xPed> e <nItemPed> de forma automática com os dados do pedido e item informados nos campos E120IPD.PedCli e E120IPD.SeqPcl.

Os dois campos precisam estar preenchidos para que seja gerado na tag <xPed>, o número do pedido do cliente. É necessário informar no item para que esse valor informado seja enviado para a tag <xPed>. Caso não seja informado o valor nos campos Pedido do Cliente e Seq. Ped. Cli, o Gestão Empresarial | ERP irá gerar tag <xPed> e <nItemPed> com o número do pedido e item do ERP.

Pode ser manipulado o valor dessa tag através das variáveis VSIntProPed (tag <xPed>) e VSIntProIpe (tag <nItemPed>) do identificador de regras VEN-140NEITE01.
128.41 I61 nItemPed Item do Pedido de Compra E I01 N 0-1 6 Informação de interesse do emissor para controle do B2B. (v2.0)
ClosedGrupo I07 - Produtos e Serviços / Grupos Diversos
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
128.60 I70 nFCI Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação E I01 C 0-1 36 Informação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal. Formato: Algarismos, letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE Gera a tag com o valor que consta no campo E140Ipv.CodFci.
ClosedGrupo I80 - Rastreabilidade de produto
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
128.70 I80 rastro Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade G I01   0-500  

Informar apenas quando se tratar de produto a ser rastreado posteriormente. (Grupo criado na NT/2016/002)

 Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
128.71 I81 nLote Número do Lote do produto E I80 C 1-1 1 - 20   Gera por padrão o valor do campo E140DLS.CodLot. Se necessária a alteração dessa informação, verificar a documentação do Identificador de Regras VEN-140LTRAS01.
128.72 I82 qLote Quantidade de produto no Lote E I80 N 1-1 8v3   Gera por padrão o valor do campo E140DLS.QtdEst. Se necessária a alteração dessa informação, verificar a documentação do Identificador de Regras VEN-140LTRAS01.
128.73 I83 dFab Data de fabricação / Produção E I80 D 1-1   Formato: "AAAA-MM-DD" Gera por padrão o valor do campo E210DLS.DatFab. Se necessária a alteração dessa informação ,verificar a documentação do Identificador de Regras VEN-140LTRAS01.
128.74 I84 dVal Data de validade E I80 D 1-1   Formato: "AAAA-MM-DD". Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia. Gera por padrão o valor do campo E210DLS.DatVlt. Se necessária a alteração dessa informação, verificar a documentação do Identificador de Regras VEN-140LTRAS01.
128.75 I85 cAgreg Código de Agregação E I80 N 0-1 1 - 20   Tag gerada via identificador de regra VEN-140NERAS01 através da variável VenACodAgr.
ClosedGrupo J - Produto Específico
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
128x I90 -x- Sequência XML G I01   0-1   Grupo opcional, somente um deles poderá ser informado: Veículo, Medicamentos, Armas, Combustível. Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
ClosedGrupo JA - Detalhamento Específico de Veículos novos
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
129 J01 veicProd Detalhamento de Veículos novos CG I90   1-1   Informar apenas quando de tratar de veículos novos Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
130 J02 tpOp Tipo da operação E J01 N 1-1 1 1 = Venda concessionária; 2 = Faturamento direto para consumidor final; 3 = Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo, ...); 0 = Outros. Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiTpo.
131 J03 chassi Chassi do veículo E J01 C 1-1 17 VIN (código-identificação-veículo) Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCha.
132 J04 cCor Cor E J01 C 1-1 1 - 4 Código de cada montadora Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCco.
133 J05 xCor Descrição da Cor E J01 C 1-1 1 - 40   Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCor.
134 J06 pot Potência Motor (CV) E J01 C 1-1 1 - 4   Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiPot.
135 J07 cilin Cilindradas E J01 C 1-1 1 - 4 Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo) Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCil.
136 J08 pesoL Peso Líquido E J01 C 1-1 9v4 Em toneladas - 4 casas decimais Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiPel.
137 J09 pesoB Peso Bruto E J01 C 1-1 9v4 Peso Bruto Total - em toneladas - 4 casas decimais Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiPeb.
138 J10 nSerie Serial (série) E J01 C 1-1 1 - 9   Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiNse.
139 J11 tpComb Tipo de combustível E J01 C 1-1 1 - 2 Utilizar Tabela RENAVAM (v2.0) 01 = Álcool; 2 = Gasolina; 3 = Diesel; (...); 16 = Álcool/Gasolina; 17 = Gasolina/Álcool/GNV; 18 = Gasolina/Elétrico Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiTco.
140 J12 nMotor Número de Motor E J01 C 1-1 1 - 21   Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiNmo.
141 J13 CMT Capacidade Máxima de Tração E J01 C 1-1 9v4 CMT - Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais (v2.0) Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCmt.
142 J14 dist Distância entre eixos E J01 C 1-1 1 - 4   Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiDie.
144 J16 anoMod Ano Modelo de Fabricação E J01 N 1-1 4   Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiAno.
145 J17 anoFab Ano de Fabricação E J01 N 1-1 4   Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiFab.
146 J18 tpPint Tipo de Pintura E J01 C 1-1 1   Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiTpt.
147 J19 tpVeic Tipo de Veículo E J01 N 1-1 1 - 2

Utilizar tabela RENAVAM, conforme exemplos abaixo: 02 = CICLOMOTO;03=MOTONETA; 04=MOTOCICLO; 05=TRICICLO; 06=AUTOMÓVEL; 07=MICROÔNIBUS; 08=ÔNIBUS; 10=REBOQUE; 11=SEMIRREBOQUE; 13=CAMINHONETA; 14=CAMINHÃO; 17=C. TRATOR; 22=ESP / ÔNIBUS; 23=MISTO / CAM; 24=CARGA/CAM; ...

 Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiTip.
148 J20 espVeic Espécie de Veículo E J01 N 1-1 1 Utilizar tabela RENAVAM 1=PASSAGEIRO; 2=CARGA; 3=MISTO; 4=CORRIDA; 5=TRAÇÃO; 6=ESPECIAL; Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiEsp.
149 J21 VIN Condição do VIN E J01 C 1-1 1 Informa se o veículo tem VIN (chassi) remarcado. R=Remarcado; N=Normal Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiVin.
150 J22 condVeic Condição do Veículo E J01 N 1-1 1 1=Acabado; 2=Inacabado; 3=Semiacabado Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCon.
151 J23 cMod Código Marca Modelo E J01 N 1-1 1 - 6 Utilizar tabela RENAVAM Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCma.
151a J24 cCorDENATRAN Código da Cor E J01 N 1-1 1 - 2 Segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN (v2.0) 01=AMARELO; 02=AZUL; 03=BEGE; 04=BRANCA; 05=CINZA; 06=DOURADO; 07=GRENÁ; 08=LARANJA; 09=MARROM; 10=PRATA; 11=PRETA; 12=ROSA; 13=ROXA; 14=VERDE; 15=VERMELHA; 16=FANTASIA Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCcd.
151b J25 lota Capacidade máxima de lotação E J01 N 1-1 1 - 3 Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive o motorista (v2.0) Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiLtc.
151c J26 tpRest Restrição E J01 N 1-1 1 0=Não há; 1=Alienação Fiduciária; 2=Arrendamento Mercantil; 3=reserva de Domínio; 4=Penhora de Veículos; 9=Outras. (v2.0) Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiRes.
ClosedGrupo K - Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
152 K01 med Detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas CG I90   1-1   Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas, permite ocorrências. Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
152a K01a cProdANVISA Código de Produto da ANVISA E K01 C 1-1 6,11,13 Utilizar o número do registro ANVISA ou preencher com o literal "ISENTO", no caso de medicamento isento de registro na ANVISA. (Incluído na NT2016.002. Atualizado na NT 2021.004) Gera por padrão o valor do campo E075Der.RegAnv. Se necessário a alteração dessa informação, utilize a variável VSIntRegAnv do identificador de regra VEN-140NEMED02.
152b K01b xMotivoIsencao Motivo da isenção da ANVISA E K01 C 0-1 1-255 Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RCD). (Criado na NT 2018.005) Gera o valor de acordo com o campo E075Der.MotAnv.
157 K06 vPMC Preço máximo consumidor E K01 N 1-1 13v2   Verifica se o produto se encontra em uma tabela de preço. Caso encontre, envia para tag o preço base da tabela. Caso contrário, envia o valor 0.
ClosedGrupo L - Detalhamento Específico de Armamentos
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
158 L01 arma Detalhamento de Armamento CG I90   1-500  

Informar apenas quando se tratar de armamento, permite ocorrências.

 Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
159 L02 tpArma Indicador do tipo de arma de fogo E L01 N 1-1 1 0=Uso permitido; 1=Uso restrito. Verifica se existe uma característica ligada ao produto com nome "GTU". Caso encontre, verifica se a característica é do tipo P ou R. Se P, envia o valor 0 e se for R, envia o valor 1.
160 L03 nSerie Número de série da arma E L01 C 1-1 1 - 15   Gera a informação que consta no campo E140Dls.NumSep.
161 L04 nCano Número de série do cano E L01 C 1-1 1 - 15   Gera o valor 0 ou 1, conforme o valor da tag tpArma.
162 L05 descr Descrição completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação E L01 C 1-1 1 - 256   Gera o valor, conforme o nome da característica.
ClosedGrupo LA - Detalhamento Específico de Combustíveis
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
162a LA01 comb Informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes CG I90   1-1   Informar apenas para operações com combustíveis líquidos e lubrificantes. Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
162b LA02 cProdANP Código de produto da ANP E LA01 N 1-1 9 Utilizar codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). (NT 2012/003) Gera por padrão utilizando a variável VSIntProAnp do identificador de regra VEN-140NEITE01.
162b1 LA03 descANP Descrição do produto conforme ANP E LA01 N 1-1 2-95 Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). (Incluído na NT2016/002) Gera a informação que consta no campo E075Pro.DesAmp.
162b2 LA03a pGLP Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001) E LA01 N 0-1 3v4 Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 100. (Incluído na NT2016.002) Gera a informação que consta no campo E075Pro.PerGlp.
162b3 LA03b pGNn Percentual de Gás Natural Nacional - GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001) E LA01 N 0-1 3v4 Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional - GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 100. (Incluído na NT2016.002) Gera a informação que consta no campo E075Pro.PerGas.
162b4 LA03c pGNi Percentual de Gás Natural Importado - GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001) E LA01 N 0-1 3v4 Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado - GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 100. (Incluído na NT2016.002) Gera a informação que consta no campo E075Pro.PerGni.
162b5 LA03d vPart Valor de partida (cProdANP=210203001) E LA01 N 0-1 13v2 Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS. (Incluído na NT2016.002) Gera a informação que consta no campo E075Pro.VlrPar.
162c LA04 CODIF Código de Autorização / registro do CODIF E LA01 N 0-1 1 - 21 Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível). Gera por padrão utilizando a variável VSIntProCif do identificador de regra VEN-140NEITE01.
162d LA05 qTemp Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente E LA01 N 0-1 12v4 Informar quando a quantidade faturada informada no campo "prod/qCom" (id:I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. Gera por padrão utilizando a variável VSIntProTem do identificador de regra VEN-140NEITE01.
162e LA06 UFCons Sigla da UF de consumo E LA01 C 1-1 2 Informar a UF de consumo. Informar "EX" para Exterior. Gera a informação que consta no campo E085Ent.EstEnt.
162f LA07 CIDE Informações da CIDE G LA01   0-1   Grupo de informações da CIDE Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
162g LA08 qBCProd BC da CIDE E LA07 N 1-1 12v0-4 Informar a BC da CIDE em quantidade Gera a informação que consta no campo E140Ipv.QtdFat.
162h LA09 vAliqProd Valor da alíquota da CIDE E LA07 N 1-1 11v4 Informar o valor da alíquota em reais da CIDE Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrCid.
162i LA10 vCIDE Valor da CIDE E LA07 N 1-1 13v2 Informar o valor da CIDE Gera a informação que consta no campo E140Ipv.TotCid.
162j LA11 encerrante Informações do grupo "encerrante" G LA01   0-1   Informações do grupo "encerrante" disponibilizado por hardware específico acoplado à bomba de Combustível, definido no controle da venda do Posto Revendedor de Combustível. (Grupo incluído na NT 2015/002) Este grupo e as tags abaixo não são gerados pelo ERP, pois trata-se de informações específicas referente à bomba de combustível do controle de venda do posto de combustível.
162k LA12 nBico Número de identificação do bico utilizado no abastecimento E LA11 N 1-1 1 - 3 Informar o número do bico utilizado no abastecimento  
162l LA13 nBomba Número de identificação da bomba ao qual o bico está interligado E LA11 N 0-1 1 - 3 Caso exista, informar o número da bomba utilizada  
162m LA14 nTanque Número de identificação do tanque ao qual o bico está interligado E LA11 N 1-1 1 - 3

Informar o número do tanque utilizado

  
162n LA15 vEnclni Valor do Encerrante no início do abastecimento E LA11 N 1-1 12v3 Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no início do abastecimento  
162o LA16 vEncFin Valor do Encerrante no final do abastecimento E LA11 N 1-1 12v3 Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no término do abastecimento  
162p LA17 pBio Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador E LA01 N 0-1 3v4 Informar, em número decimal, o percentual do índice de mistura do Biodiesel para o produto Óleo Diesel B. Valores maiores que 0 e menores ou iguais a 100 Gera a tag conforme o campo Índice de mistura do cadastro do produto (F075PRO)
162q LA18 origComb Grupo indicador da origem do combustível G LA01   0-30   Obrigatoriedade de preenchimento do grupo conforme a Tabela de Combustíveis Sujeitos à Tributação Monofásica (publicada no Portal Nacional da NF-e, no grupo “Documentos”, opção “Diversos”) Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. Os dados emitidos nesse grupo devem ser parametrizados na tela de cadastro de origem de produtos do tipo combustível (F075PCB)
162r LA19 indImport Indicador de importação E LA18 N 1-1 1 0 = Nacional
1 = Importação		 Gera a tag conforme o campo Ind. de Importação do cadastro de origem de produtos do tipo combustível (F075PCB)
162s LA20 cUFOrig Código da UF E LA18 N 1-1 2 UF de origem do produtor ou do importador. Use a tabela do IBGE Gera a tag conforme o campo Cód. UF Origem do cadastro de origem de produtos do tipo combustível (F075PCB)
162t LA21 pOrig Percentual originário para a UF E LA18 N 1-1 3v4 Informar, em número decimal, o percentual originário da UF. Esse valor será obtido por meio dos Anexos de Combustíveis previstos em Ato Cotepe. Valores maiores que 0 e menores ou iguais a 100 Gera a tag conforme o campo do Percentual originário para a UF do cadastro de origem de produtos do tipo combustível (F075PCB)
ClosedGrupo LB - Detalhamento Específico para Operação com Papel Imune
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
162j LB01 nRECOPI Número do RECOPI CE I90 N 1-1 20 Vide: Seção 8.5 do MOC - Visão Geral, Identificador RECOPI Tag não é gerada pelo ERP.
ClosedGrupo M - Tributos incidentes no Produto ou Serviço
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
163 M01 imposto Tributos incidentes no Produto ou Serviço G H01   1-1   Grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS e II, isto é, se o grupo ISSQN for informado os grupos ICMS e II não serão informados e vice-versa. Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
163a M02 vTotTrib Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais E M01 N 0-1 13v2 (NT 2013/003)

Verifica se o "OriPdf" (Origem detalhamento da carga tributária nos documentos fiscais) é igual a "2".

  • Caso seja, é enviado os valores das tabelas E140Dts.IbpFeb, E140Dts.IbpEst, E140Dts.IbpMun
  • Caso não seja, envia o Valor total dos tributos pela tabela E140Dts.VlrIns, E140Dts.VlrIim, E140VlrCid denominado de VlrTot
ClosedGrupo N01 - ICMS Normal e ST
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
164 N01 ICMS Informações do ICMS da Operação própria e ST CG M01   1-1   Informar apenas um dos grupos de tributação do ICMS (ICMS00, ICMS10, ...) (v2.0) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ
ClosedGrupo N02 - Grupo Tributação do ICMS= 00
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
165 N02 ICMS00 Grupo Tributação ICMS= 00 CG N01   1-1   Tributada integralmente Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ
166 N11 orig Origem da mercadoria E N02 N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
167 N12 CST Tributação do ICMS = 00 E N02 N 1-1 2 00= Tributada integralmente Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst.
168 N13 modBC Modalidade de determinação da BC do ICMS E N02 N 1-1 1 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta; 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc.
169 N15 vBC Valor da BC do ICMS E N02 N 1-1 13v2   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBic.
170 N16 pICMS Alíquota do imposto E N02 N 1-1 3v2-4 Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm.
171 N17 vICMS Valor do ICMS E N02 N 1-1 13v2   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm.
171.01 N17.1 -x- Sequência de XML G N02   0-1   (Criada na NT2016.002) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
171.02 N17b pFCP Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) E N17.1 N 1-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp.
171.03 N17c vFCP Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) E N17.01 N 1-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VlrFcp.
ClosedGrupo N02a - Grupo Tributação do ICMS= 02
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
171.04 N02a ICMS02 Grupo Tributação do ICMS Monofásico CG N01   1-1   Tributação monofásica própria sobre combustíveis Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ
171.05 N11 orig Origem da mercadoria E N02a N 1-1 1
  • 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8
  • 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6
  • 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7
  • 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%
  • 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes
  • 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%
  • 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural
  • 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural
  • 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%
  
171.06 N12 CST Tributação do ICMS E N02a N 1-1 2 02= Tributação monofásica própria sobre combustíveis  
171.07 N37a qBCMono Quantidade tributada E N02a N 0-1 11v0-4 Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme a unidade de medida estabelecida na legislação para o produto  
171.08 N38 adRemICMS Alíquota ad rem do imposto E N02a N 1-1 3v2-4 Alíquota ad rem do ICMS estabelecida na legislação para o produto  
171.09 N39 vlICMSMono Valor do ICMS próprio E N02a N 1-1 13v2 O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto, conforme a unidade de medida estabelecida na legislação  
ClosedGrupo N03 - Grupo Tributação do ICMS= 10
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
172 N03 ICMS10 Grupo Tributação do ICMS = 10 CG N01   1-1   Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
173 N11 orig Origem da mercadoria E N03 N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
174 N12 CST Tributação do ICMS = 10 E N03 N 1-1 2 10= Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst.
175 N13 modBC Modalidade de determinação da BC do ICMS E N03 N 1-1 1 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc.
176 N15 vBC Valor da BC do ICMS E N03 N 1-1 13v2   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBic.
177 N16 pICMS Alíquota do imposto E N03 N 1-1 3v2-4 Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm.
178 N17 vICMS Valor do ICMS E N03 N 1-1 13v2   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm.
178.01 N17.0 -x- Sequência de XML G N03   0-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
178.02 N17.a vBCFCP Valor da Base de Cálculo do FCP E N17.0 N 1-1 13v2 Informar o valor da Base de Cálculo do FCP Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BasFcp.
178.03 N17.b pFCP Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) E N17.0 N 1-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp
178.04 N17.c vFCP Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) E N17.0 N 1-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VlrFcp.
179 N18 modBCST Modalidade de determinação da BC do ICMS ST E N03 N 1-1 1 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); 6=Valor da Operação (NT 2019.001)

Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor 6.

Senão, se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela F019TST for igual a 1, então gera o valor padrão igual a 4.

Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão igual a 5.
180 N19 pMVAST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST E N03 N 0-1 3v2-4   Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
181 N20 pRedBCST Percentual de Redução de BC do ICMS ST E N03 N 0-1 3v2-4   Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
182 N21 vBCST Valor da BC do ICMS ST E N03 N 1-1 13v2   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi.
183 N22 pICMSST Alíquota do imposto do ICMS ST E N03 N 1-1 3v2-4 Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs.
184 N23 vICMSST Valor do ICMS ST E N03 N 1-1 13v2 Valor do ICMS ST retido Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs.
184.0 N23.1 -x- Sequência de XML G N03   0-1  

Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002)

 Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
184.1 N23a vBCFCPST Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária E N23.1 N 1-1 13v2 Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BstFcp.
184.2 N23b pFCPST Percentual do FCP retido por Substituição Tributária E N23.1 N 1-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AstFcp.
184.4 N23d vFCPST Valor do FCP retido por Substituição Tributária E N23.1 N 1-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VstFcp.
ClosedGrupo N03a - Grupo Tributação do ICMS= 15
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
184.13 N03a ICMS15 Grupo Tributação do ICMS monofásico CG N01   1-1   Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ
184.14 N11 orig Origem da mercadoria E N03a N 1-1 1
  • 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8
  • 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6
  • 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7
  • 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%
  • 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes
  • 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%
  • 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural
  • 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural
  • 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%
  
184.15 N12 CST Tributação do ICMS E N03a N 1-1 2 15= Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis  
184.16 N37a qBCMono Quantidade tributada E N03a N 0-1 11v0-4 Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme a unidade de medida estabelecida na legislação para o produto  
184.17 N38 adRemICMS Alíquota ad rem do imposto E N03a N 1-1 3v2-4 Alíquota ad rem do ICMS estabelecida na legislação para o produto  
184.18 N39 vICMSMono Valor do ICMS próprio E N03a N 1-1 13v2 O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto, conforme a unidade de medida estabelecida na legislação  
184.19 N39a qBCMonoRetem Quantidade tributada sujeita a retenção E N03a N 0-1 11v0-4 Informar a BC do ICMS sujeito a retenção em quantidade conforme a unidade de medida estabelecida na legislação para o produto  
184.20 N40 adRemICMSRetem Alíquota ad rem do imposto com retenção E N03a N 1-1 3v2-4 Alíquota ad rem do ICMS sobre o biocombustível a ser adicionado para a composição da mistura vendida a consumidor final estabelecida na legislação para o produto  
184.21 N41 vICMSMonoRetem Valor do ICMS com retenção E N03a N 1-1 13v2 O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme a unidade de medida estabelecida em legislação  
184.22 N46 -x- Sequência XML G N03a   0-1   Grupo opcional  
184.23 N47 pRedAdRem Percentual de redução do valor da alíquota ad rem do ICMS E N46 N 1-1 3v2 Informar o percentual de redução do valor da alíquota ad rem do ICMS  
184.24 N48 motRedAdRem Motivo da redução do ad rem E N46 N 1-1 1 O campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informe o motivo da redução: 1= Transporte coletivo de passageiros e 9=Outros  
ClosedGrupo N04 - Grupo Tributação do ICMS= 20
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
185 N04 ICMS20 Grupo Tributação do ICMS = 20 CG N01   1-1   Tributação com redução de base de cálculo Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
186 N11 orig Origem da mercadoria E N04 N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
187 N12 CST Tributação do ICMS = 20 E N04 N 1-1 2 20=Com redução de base de cálculo Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst.
188 N13 modBC Modalidade de determinação da BC do ICMS E N04 N 1-1 1 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc.
189 N14 pRedBC Percentual da Redução de BC E N04 N 1-1 3v2-4   Gera a informação que consta no campo E019Red.RedEnt. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 variável VSIntImpRbc.
190 N15 vBC Valor da BC do ICMS E N04 N 1-1 13v2   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBic.
191 N16 pICMS Alíquota do imposto E N04 N 1-1 3v2-4 Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm.
192 N17 vICMS Valor do ICMS E N04 N 1-1 13v2   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm.
192.0 N17.1 -x- Sequência XML G N04   0-1   Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
192.w N17a vBCFCP Valor da Base de Cálculo do FCP E N17.1 N 1-1 13v2 Informar o valor da Base de Cálculo do FCP Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BasFcp.
192.x N17b pFCP Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) E N17.1 N 1-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp.
192.y N17c vFCP Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) E N17.1 N 1-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp.
192.1 N27.1 -x- Sequência XML G N04   0-1   Grupo opcional Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
192.2 N28a vICMSDeson Valor do ICMS desonerado E N27.1 N 1-1 13v2 Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcd.
192.3 N28 motDesICMS Motivo da desoneração do ICMS E N27.1 N 1-1 2 Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. Gera a informação que consta no campo E140Ipv.MotDes.
192.4 N28b indDeduzDeson Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd). E N27.1 N 0-1 1 O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. Gera a informação conforme o E001TVE.IcmDes e campo E140IPV.MotDes. E001TVE.IcmDes = "S - Sim" ou campo E140IPV.MotDes = "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 1, E001TVE.IcmDes = "N - Não" e campo E140IPV.MotDes <> "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 2.
ClosedGrupo N05 - Grupo Tributação do ICMS= 30
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
193 N05 ICMS30 Grupo Tributação do ICMS = 30 CG N01   1-1   Tributação isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
194 N11 orig Origem da mercadoria E N05 N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
195 N12 CST Tributação do ICMS = 30 E N05 N 1-1 2 30=Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst.
196 N18 modBCST Modalidade de determinação da BC do ICMS ST E N05 N 1-1 1

0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); 6=Valor da Operação (NT 2019.001)

Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor igual a 6.

Senão, se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela F019TST for igual a 1, então gera o valor padrão igual a 4.

Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão igual a 5.
197 N19 pMVAST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST E N05 N 0-1 3v2-4   Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
198 N20 pRedBCST Percentual da Redução de BC do ICMS ST E N05 N 0-1 3v2-4   Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
199 N21 vBCST Valor da BC do ICMS ST E N05 N 1-1 13v2   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi.
200 N22 pICMSST Alíquota do imposto do ICMS ST E N05 N 1-1 3v2-4 Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002) Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs.
201 N23 vICMSST Valor do ICMS ST E N05 N 1-1 13v2 Valor do ICMS ST retido Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs.
201.0 N23.1 -x- Sequência XML G N05   0-1   Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
201.w N23a vBCFCPST Valor da Base de Cálculo do FCP E N23.1 N 1-1 13v2 Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BstFcp.
201.x N23b pFCPST Percentual do FCP retido por Substituição Tributária E N23.1 N 1-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AstFcp.
201.y N23d vFCPST Valor do FCP retido por Substituição Tributária E N23.1 N 1-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VstFcp.
201.1 N27.1 -x- Sequência XML G N05   0-1   Grupo opcional Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
201.2 N28a vICMSDeson Valor do ICMS desonerado E N27.1 N 1-1 13v2 Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcd.
201.3 N28 motDesICMS Motivo da desoneração do ICMS E N27.1 N 1-1 2 Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 - CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 9=Outros. Gera a informação que consta no campo E140Ipv.MotDes.
201.4 N28b indDeduzDeson Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd). E N27.1 N 0-1 1 O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. Gera a informação conforme o E001TVE.IcmDes e campo E140IPV.MotDes. E001TVE.IcmDes = "S - Sim" ou campo E140IPV.MotDes = "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 1, E001TVE.IcmDes = "N - Não" e campo E140IPV.MotDes <> "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 2.
ClosedGrupo N06 - Grupo Tributação do ICMS= 40, 41, 50
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
202 N06 ICMS40 Grupo Tributação do ICMS = 40, 41, 50 CG N01   1-1   Tributação Isenta, Não Tributada ou Suspensão Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
203 N11 orig Origem da mercadoria E N06 N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
204 N12 CST Tributação do ICMS = 40, 41 ou 50 E N06 N 1-1 2 40=Isenta; 41=Não Tributada; 50=Suspensão Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst.
204.00 N27.1 -x- Sequência XML G N06   0-1  

Grupo Opcional

 Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
204.01 N28a vICMSDeson Valor do ICMS E N27.1 N 1-1 13v2 Informar nas operações: a) com produtos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS; b) destinados à SUFRAMA, informando-se o valor que seria devido se não houvesse isenção; c) de venda à órgão da administração pública direta e suas fundações e autarquias com isenção do ICMS (NT 2011/004); d) demais casos solicitados pelo Fisco (NT2016.002) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcd.
204.02 N28 motDesICMS Motivo da desoneração do ICMS E N27.1 N 1-1 2 Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 1=Táxi; 3=Produtor Agropecuário; 4=Frotista/Locadora; 5=Diplomático/Consular; 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 - CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 8=Venda a Órgão Público; 9=Outros (NT 2011/004); 10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12); 11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12); 16=Olimpíadas Rio 2016 (NT 2015.002); 90=Solicitado pelo Fisco (NT2016.002); Revogada a partir da versão 3.10 a possibilidade de usar o motivo 2=Deficiente Físico Gera a informação que consta no campo E140ipv.MotDes.
204.03 N28b indDeduzDeson Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd). E N27.1 N 0-1 1 O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. Gera a informação conforme o E001TVE.IcmDes e campo E140IPV.MotDes. E001TVE.IcmDes = "S - Sim" ou campo E140IPV.MotDes = "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 1, E001TVE.IcmDes = "N - Não" e campo E140IPV.MotDes <> "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 2.
ClosedGrupo N07 - Grupo Tributação do ICMS= 51
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
205 N07 ICMS51 Grupo Tributação do ICMS = 51 CG N01   1-1   Tributação com Diferimento (a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
206 N11 orig Origem da mercadoria E N07 N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
207 N12 CST Tributação do ICMS = 51 E N07 N 1-1 2 51=Diferimento Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst.
208 N13 modBC Modalidade de determinação da BC do ICMS E N07 N 0-1 1

0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação

 Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc.
209 N14 pRedBC Percentual da Redução de BC E N07 N 0-1 3v2-4   Gera a informação que consta no campo E019Red.RedEnt. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 variável VSIntImpRbc.
209.01 N14.1 cBenefRBC Código do benefício fiscal para redução de base de cálculo com diferimento E N07 C 0-1 10 Incluído na NT2019.001 A tag é gerada conforme o campo Ben. Fiscal Red. Base
da tela F051DIS.
210 N15 vBC Valor da BC do ICMS E N07 N 0-1 13v2   Se na tela F070FVE, guia Vendas 2, o campo Tipo Cálculo Diferimento for igual a 1, gera o valor que consta no campo E140Ipv.VlrBic. Se o campo estiver com o valor igual a 2, gera o valor da soma dos campos E140Ipv.VlrBic + E140Ipv.BasIdf.
211 N16 pICMS Alíquota do Imposto E N07 N 0-1 3v2-4 Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002) Se o campo E140Ipv.PerDif for igual a 100%, então gera o valor do campo E140Ipv.PerIdf. Caso contrário, gera o valor do campo PerIcm.
211.01 N16a vICMSOp Valor do ICMS da Operação E N07 N 0-1 13v2 Valor como se não tivesse o diferimento Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIdf.
211.02 N16b pDif Percentual do diferimento E N07 N 0-1 3v2-4 No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100" Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliImf.
211.03 N16c vICMSDif Valor do ICMS diferido E N07 N 0-1 13v2   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIdf.
212 N17 vICMS Valor do ICMS E N07 N 0-1 13v2 Informar o valor realmente devido Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm.
212.0 N17.1 -x- Sequência XML G N07   0-1   Grupo opcional (Incluído na NT2016.002) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
212.w N17a vBCFCP Valor da Base de Cálculo do FCP E N17.1 N 1-1 13v2 Informar o valor da Base de Cálculo do FCP Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BasFcp.
212.x N17b pFCP Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) E N17.1 N 1-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp.
212.y N17c vFCP Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) E N17.1 N 1-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VlrFcp.
ClosedGrupo N07a - Grupo Tributação do ICMS= 53
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
212.09 N07a ICMS53 Grupo Tributação do ICMS Monofásico CG N01   1-1   Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ
212.10 N11 orig Origem da mercadoria E N07a N 1-1 1
ClosedLista
  • 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8
  • 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6
  • 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7
  • 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%
  • 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes
  • 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%
  • 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural
  • 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural
  • 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%
  
212.11 N12 CST Tributação do ICMS E N07a N 1-1 2 53= Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido  
212.12 N37a qBCMono Quantidade tributada E N07a N 0-1 11v0-4 Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme a unidade de medida estabelecida na legislação para o produto  
212.13 N38 adRemICMS Alíquota ad rem do imposto E N07a N 0-1 3v2-4 Alíquota ad rem do ICMS estabelecida na legislação para o produto  
212.14 N41a vICMSMonoOp Valor do ICMS da operação E N07a N 0-1 13v2 O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto, conforme a unidade de medida estabelecida em legislação, como se não houvesse diferimento  
212.15 N42 pDif Percentual do diferimento E N07a N 0-1 3v2-4 No caso de diferimento total, informe o percentual de diferimento "100"  
245.74 N43 vICMSMonoDif Valor do ICMS diferido E N07a N 0-1 13v2 O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto, conforme a unidade de medida estabelecida, multiplicado pelo percentual de diferimento  
212.18 N39 vICMSMono Valor do ICMS próprio devido E N07a N 0-1 13v2 O valor do ICMS próprio devido é o resultado do valor do ICMS da operação menos valor do ICMS diferido Para emitir esse campo zerado ao utilizar um produto do tipo combustível e havendo diferimento total, ative o parâmetro dinâmico NOTAFISCAL.XML.ICMS.MONOFASICO.DIFERIMENTO.GERAVICMSMONO, acessado a partir da tela Cadastro de Filiais (F070FCA), botão Par. Dinâmicos
ClosedGrupo N08 - Grupo Tributação do ICMS= 60
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
213 N08 ICMS60 Grupo Tributação do ICMS = 60 CG N01   1-1   Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ
214 N11 orig Origem da mercadoria E N08 N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri
215 N12 CST Tributação do ICMS = 60 E N08 N 1-1 2 60=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst
215.1 N25.1 -x- Sequência XML G N08   0-1  

Grupo opcional

 Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
216 N26 vBCSTRet Valor da BC do ICMS ST retido E N25.1 N 1-1 13v2 Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsd.
216.1 N26a pST Alíquota suportada pelo Consumidor Final E N25.1 N 1-1 3v2-4 Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (Atualizado NT2016.002) Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AreFcp
216.2 N26b vICMSSubstituto Valor do ICMS próprio do Substituto E N25.1 N 0-1 13v2 Valor do ICMS próprio do Substituto cobrado em operação anterior (Criado na NT 2018.005. Atualizado na NT 2018.005 v1.20) Gera a informação que consta nos campos E140Ipv.VlrBsd, E140Ipv.VlrIsd , E140Pvd.AreFcp
217 N27 vICMSSTRet Valor do ICMS ST retido E N25.1 N 1-1 13v2 Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIsd.
217.0 N27.1 - -x- Sequência XML G N08   0-1   Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ
217.w N27a vBCFCPSTRet Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente E N27.1 N 1-1 13v2 Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BreFcp
217.x N27b pFCPSTRet Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária E N27.1 N 1-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AreFcp
217.y N27d vFCPSTRet Valor do FCP retido por Substituição Tributária E N27.1 N 1-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VreFcp
217.1 N33 -x- Sequência XML G N08   0-1   Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo (Incluído na NT2016.002) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ
217.2 N34 pRedBCEfet Percentual de redução da base de cálculo efetiva E N33 N 1-1 3v2-4 Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). OBS.: opcional a critério da UF Gera a informação que consta no campo E085Cli.UfsCli
217.3 N35 vBCEfet Valor da base de cálculo efetiva E N33 N 1-1 13v2 Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF Gera o valor realizando o cálculol a seguir: (E140Ipv.VlrBru * (1 - (E019Sub.RedIcm / 100))
217.4 N36 pICMSEfet Alíquota do ICMS efetiva E N33 N 1-1 3v2-4 Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF Essa tag não é gerada, pois é opcional
217.5 N37 vICMSEfet Valor do ICMS efetivo E N33 N 1-1 13v2 Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF Gera o valor realizando o cálculo a seguir: Valor da tag vBCEfet * (E440RCI.PerIcs / 100)
ClosedGrupo N08a - Grupo Tributação do ICMS= 61
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
171.04 N08a ICMS61 Grupo Tributação do ICMS Monofásico CG N01   1-1   Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ
171.05 N11 orig Origem da mercadoria E N08a N 1-1 1
ClosedLista
  • 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8
  • 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6
  • 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7
  • 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%
  • 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes
  • 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%
  • 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural
  • 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural
  • 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%
  
171.06 N12 CST Tributação do ICMS E N08a N 1-1 2 61= Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente  
171.07 N43a qBCMonoRet Quantidade tributada retida anteriormente E N08a N 0-1 11v0-4 Informe a BC do ICMS em quantidade conforme a unidade de medida estabelecida na legislação  
171.08 N44 adRemICMSRet Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente E N08a N 1-1 3v2-4 Alíquota ad rem do ICMS estabelecida em legislação para o produto  
171.09 N45 vICMSMonoRet Valor do ICMS retido anteriormente E N08a N 1-1 13v2 O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto, conforme a unidade de medida estabelecida em legislação  
ClosedGrupo N09 - Grupo Tributação do ICMS= 70
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
218 N09 ICMS70 Grupo Tributação do ICMS = 70 CG N01   1-1   Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
219 N11 orig Origem da mercadoria E N09 N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
220 N12 CST Tributação do ICMS = 70 E N09 N 1-1 2 70=Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst.
221 N13 modBC Modalidade de determinação da BC do ICMS E N09 N 1-1 1

0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação

 Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc.
222 N14 pRedBC Percentual da Redução de BC E N09 N 1-1 3v2-4   Gera a informação que consta no campo E019Red.RedEnt. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 variável VSIntImpRbc.
223 N15 vBC Valor da BC do ICMS E N09 N 1-1 13v2   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBic.
224 N16 pICMS Alíquota do imposto E N09 N 1-1 3v2-4 Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm.
225 N17 vICMS Valor do ICMS E N09 N 1-1 13v2   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm.
225.0 N17.0 -x- Sequência XML G N09   0-1   Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
225.1 N17a vBCFCP Valor da Base de Cálculo do FCP E N17.0 N 1-1 13v2 Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BasFcp.
225.2 N17b pFCP Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Probreza (FCP) E N17.0 N 1-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme legislação Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp.
225.3 N17c vFCP Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) E N17.0 N 1-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VlrFcp.
226 N18 modBCST Modalidade de determinação da BC do ICMS ST E N09 N 1-1 1 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor)

Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor igual a 6.

Senão, se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela F019TST for igual a 1, então gera o valor padrão igual a 4.

Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão igual a 5.
227 N19 pMVAST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST E N09 N 0-1 3v2-4   Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
228 N20 pRedBCST Percentual da Redução de BC do ICMS ST E N09 N 0-1 3v2-4   Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
229 N21 vBCST Valor da BC do ICMS ST E N09 N 1-1 13v2   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi.
230 N22 pICMSST Alíquota do imposto do ICMS ST E N09 N 1-1 3v2-4 Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002) Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs.
231 N23 vICMSST Valor do ICMS ST E N09 N 1-1 13v2 Valor do ICMS ST retido Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs.
231.0 N23.1 -x- Sequência XML G N09   0-1   Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
231.w N23a vBCFCPST Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária E N23.1 N 1-1 13v2 Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária Gera a informação que consta no campo E140Ipv.BstFcp.
231.x N23b pFCPST Percentual do FCP retido por Substituição Tributária E N23.1 N 1-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme legislação Gera a informação que consta no campo E140PvdAstFcp.
231.y N23d vFCPST Valor do FCP retido por Substituição Tributária E N23.1 N 1-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VstFcp.
231.1 N27.1 -x- Sequência XML G N09   0-1   Grupo opcional Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
231.2 N28a vICMSDeson Valor do ICMS desonerado E N27.1 N 1-1 13v2 Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcd.
231.3 N28 motDesICMS Motivo da desoneração do ICMS E N27.1 N 1-1 2 Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário Gera a informação que consta no campo E140Ipv.MotDes.
231.4 N28b indDeduzDeson Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd). E N27.1 N 0-1 1 O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. Gera a informação conforme o E001TVE.IcmDes e campo E140IPV.MotDes. E001TVE.IcmDes = "S - Sim" ou campo E140IPV.MotDes = "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 1, E001TVE.IcmDes = "N - Não" e campo E140IPV.MotDes <> "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 2.
ClosedGrupo N10 - Grupo Tributação do ICMS= 90
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
232 N10 ICMS90 Grupo Tributação do ICMS = 90 CG N01   1-1   Tributação ICMS: Outros Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
233 N11 orig Origem da mercadoria E N10 N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
234 N12 CST Tributação do ICMS = 90 E N10 N 1-1 2 90=Outros Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst.
234.1 N12.1 -x- Sequência XML G N10   0-1   Grupo opcional Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
235 N13 modBC Modalidade de determinação da BC do ICMS E N12.1 N 1-1 1

0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação

 Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc.
236 N15 vBC Valor da BC do ICMS E N12.1 N 1-1 13v2   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBic.
237 N14 pRedBC Percentual da Redução de BC E N12.1 N 0-1 3v2-4   Gera a informação que consta no campo E019Red.RedEnt. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 variável VSIntImpRbc.
238 N16 pICMS Alíquota do imposto E N12.1 N 1-1 3v2-4 Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm
239 N17 vICMS Valor do ICMS E N12.1 N 1-1 13v2   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm.
239.0 N17.0 -x- Sequência XML G N12.1   0-1   Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
239.w N17a vBCFCP Valor da Base de Cálculo do FCP E N17.0 N 1-1 13v2 Informar o valor da Base de Cálculo do FCP Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BasFcp.
239.x N17b pFCP Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Probreza (FCP) E N17.0 N 1-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme legislação Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp.
239.y N17c vFCP Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) E N17.0 N 1-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VlrFcp.
239.1 N17.1 -x- Sequência XML G N10   0-1   Grupo opcional Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
240 N18 modBCST Modalidade de determinação da BC do ICMS ST E N17.1 N 1-1 1 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor)

Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor igual a 6.

Senão, se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela F019TST for igual a 1, então gera o valor padrão igual a 4.

Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão igual a 5.
241 N19 pMVAST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST E N17.1 N 0-1 3v2-4   Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
242 N20 pRedBCST Percentual da Redução de BC do ICMS ST E N17.1 N 0-1 3v2-4   Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
243 N21 vBCST Valor da BC do ICMS ST E N17.1 N 1-1 13v2   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi.
244 N22 pICMSST Alíquota do imposto do ICMS ST E N17.1 N 1-1 3v2-4 Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002) Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs.
245 N23 vICMSST Valor do ICMS ST E N17.1 N 1-1 13v2 Valor do ICMS ST retido Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs.
245.0 N23.1 -x- Sequência XML G N17.1   0-1   Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.w N23a vBCFCPST Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária E N23.1 N 1-1 13v2 Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BstFcp.
245.x N23b pFCPST Percentual do FCP retido por Substituição Tributária E N23.1 N 1-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AstFcp.
245.y N23d vFCPST Valor do FCP retido por Substituição Tributária E N23.1 N 1-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VstFcp.
245.1 N27.1 -x- Sequência XML G N10   0-1   Grupo opcional Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.2 N28a vICMSDeson Valor do ICMS desonerado E N27.1 N 1-1 13v2 Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcd.
245.3 N28 motDesICMS Motivo da desoneração do ICMS E N27.1 N 1-1 2 Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário Gera a informação que consta no campo E140Ipv.MotDes.
245.4 N28b indDeduzDeson Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd). E N27.1 N 0-1 1 O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. Gera a informação conforme o E001TVE.IcmDes e campo E140IPV.MotDes. E001TVE.IcmDes = "S - Sim" ou campo E140IPV.MotDes = "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 1, E001TVE.IcmDes = "N - Não" e campo E140IPV.MotDes <> "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 2.
ClosedGrupo N10a - Grupo de Partilha do ICMS
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
245.01 N10a ICMSPart Grupo de Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislação CG N01   1-1   Operação interestadual para consumidor final com partilha do ICMS devido na operação entre a UF de origem e a do destinatário, ou a UF definida na legislação. (Ex. UF da concessionária de entrega do veículo) (v2.0) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.02 N11 orig Origem da mercadoria E N10a N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
245.03 N12 CST Tributação do ICMS E N10a N 1-1 2 10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 90=Outros. Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst.
245.04 N13 modBC Modalidade de determinação da BC do ICMS E N10a N 1-1 1 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc.
245.05 N15 vBC Valor da BC do ICMS E N10a N 1-1 13v2 (v2.0) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsd.
245.06 N14 pRedBC Percentual de Redução de BC E N10a N 0-1 3v2-4 (v2.0) Gera a informação que consta no campo E019Red.RedEnt. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 variável VSIntImpRbc.
245.07 N16 pICMS Alíquota do imposto E N10a N 1-1 3v2-4 (v2.0) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm.
245.08 N17 vICMS Valor do ICMS E N10a N 1-1 13v2   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm.
245.09 N18 modBCST Modalidade de determinação da BC do ICMS ST E N10a N 1-1 1 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor)

Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor igual a 6.

Senão, se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela F019TST for igual a 1, então gera o valor padrão igual a 4.

Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão igual a 5.
245.10 N19 pMVAST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST E N10a N 0-1 3v2-4 (v2.0) Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
245.11 N20 pRedBCST Percentual da Redução de BC do ICMS ST E N10a N 0-1 3v2-4 (v2.0) Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
245.12 N21 vBCST Valor da BC do ICMS ST E N10a N 1-1 13v2 (v2.0) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi.
245.13 N22 pICMSST Alíquota do imposto do ICMS ST E N10a N 1-1 3v2-4 (v2.0) Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs.
245.14 N23 vICMSST Valor do ICMS ST E N10a N 1-1 13v2 Valor do ICMS ST (v2.0) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs.
245.15 N25 pBOp Percentual da BC operação própria E N10a N 1-1 3v2-4 Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria (v2.0) Esta tag não é gerada pelo ERP.
245.16 N24 UFST UF para qual é devido o ICMS ST E N10a C 1-1 2 Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação. Informar "EX" para Exterior. (v2.0) Esta tag não é gerada pelo ERP.
ClosedGrupo N10b - Grupo de Repasse do ICMS ST
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
245.17 N10b ICMSST Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário CG N01   1-1   Grupo de informações do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário. (v2.0) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.18 N11 orig Origem da mercadoria E N10b N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
245.19 N12 CST Tributação do ICMS E N10b N 1-1 2 41=Não Tributado (v2.0); 60=Cobrado anteriormente por substituição tributária (Incçuído NT2016.002) Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst.
245.20 N26 vBCSTRet Valor do BC do ICMS ST retido na UF remetente E N10b N 1-1 13v2 Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente (v2.0) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsd.
245.20a N26a pST Alíquota suportada pelo Consumidor Final E N10b N 0-1 3v2-4 Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (Criado na NT 2018.005 v1.10. Atualizado na 2018.005 v1.20) Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AreFcp.
245.21 N27 vICMSSTRet Valor do ICMS ST retido na UF remetente E N10b N 1-1 13v2 Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente (v2.0) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIsd.
245.21a N27.1 -x- Sequência XML G N10b   0-1   Grupo opcional para informações do FCP retido anteriormente por ST (Criado na NT 2018.005) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.21b N27a vBCFCPSTRet Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente E N27.1 N 1-1 13v2 Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST (Criado na NT 2018.005) Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BreFcp.
245.21c N27b pFCPSTRet Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária E N27.1 N 1-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. (Criado na NT 2018.005) Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AreFcp.
245.21d N27d vFCPSTRet Valor do FCP retido por Substituição Tributária E N27.1 N 1-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. (Criado na NT 2018.005) Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VreFcp.
245.22 N31 vBCSTDest Valor da BC do ICMS ST da UF destino E N10b N 1-1 13v2 Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0) Tag gerada pelo sistema com valor padrão "0"
245.23 N32 vICMSSTDest Valor do ICMS ST da UF destino E N10b N 1-1 13v2 Informar o valor do ICMS ST da UF destino (v2.0) Tag gerada pelo sistema com valor padrão igual a 0.
245.23a N33 -x- Sequência XML G N10b   0-1   Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo (Criado na NT 2018.005 v1.10) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.23b N34 pRedBCEfet Percentual de redução da base de cálculo efetiva E N33 N 1-1 3v2-4 Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. (Criado na NT 2018.005 v1.10) Gera a informação que consta no campo E085Cli.UfsCli.
245.23c N35 vBCEfet Valor da base de cálculo efetiva E N33 N 1-1 13v2 Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1-pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. (Criado na NT 2018.005 v1.10) Gera o valor realizando o cálculo a seguir: (E140Ipv.VlrBru * (1 - (E019Sub.RedIcm / 100)).
245.23d N36 pICMSEfet Alíquota do ICMS efetiva E N33 N 1-1 3v2-4 Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. (Criado na NT 2018.005 v1.10) Essa tag não é gerada, pois é opcional.
245.23e N37 vICMSEfet Valor do ICMS efetivo E N33 N 1-1 13v2 Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. (Criado na NT 2018.005 v1.10) Gera o valor realizando o cálculo a seguir: Valor da tag vBCEfet * (E440RCI.PerIcs / 100).
ClosedGrupo N10c - Grupo CRT=1 (CSON 101)
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
245.24 N10c ICMSSN101 Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSON=101 CG N01   1-1   Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSON=101 (v2.0) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.25 N11 orig Origem da mercadoria E N10c N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
245.26 N12a CSOSN Código de Situação da Operação - Simples Nacional E N10c N 1-1 3 101=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito (v2.0) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CodStr.
245.27 N29 pCredSN Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional) E N10c N 1-1 3v2-4 (v2.0) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIsn.
245.28 N30 vCredICMSSN Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos ao art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) E N10c N 1-1 13v2 (v2.0) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIsn.
ClosedGrupo N10d - Grupo CRT=1 (CSON 102, 103, 300 ou 400)
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
245.24 n10d ICMSSN102 Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSON=102, 103, 300 ou 400 CG N01   1-1   Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSON=102, 103, 300 ou 400 (v2.0) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.25 N11 orig Origem da mercadoria E N10d N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
245.26 N12a CSOSN Código de Situação da Operação - Simples Nacional E N10d N 1-1 3 102=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito; 103=Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta; 300=Imune; 400=Não tributada pelo Simples Nacional (v2.0) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CodStr.
ClosedGrupo N10e - Grupo CRT=1 (CSON 201)
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
245.27 N10e ICMSSN201 Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSON=201 CG N01   1-1   Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSON=201 (v2.0) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.28 N11 orig Origem da mercadoria E N10e N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
245.29 N12a CSOSN Código de Situação da Operação - Simples Nacional E N10e N 1-1 3 201=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v2.0) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CodStr

245.30

 N18 modBCST Modalidade de determinação da BC do ICMS ST E N10e N 1-1 1 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor)  
245.31 N19 pMVAST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST E N10e N 0-1 3v2-4 (v2.0)  
245.32 N20 pRedBCST Percentual da Redução de BC do ICMS ST E N10e N 0-1 3v2-4 (v2.0)  
245.33 N21 vBCST Valor da BC do ICMS ST E N10e N 1-1 13v2 (v2.0)  
245.34 N22 pICMSST Alíquota do imposto do ICMS ST E N10e N 1-1 3v2-4 Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002)  
245.35 N23 vICMSST Valor do ICMS ST E N10e N 1-1 13v2 Valor do ICMS ST retido (v2.0)  
245.35.0 N23.1 -x- Sequência XML G N10e   0-1   Grupo opcional (Incluído na NT 2016.002)  
245.35w N23a vBCFCPST Valor da Base de Cálculo do FCP E N23.1 N 1-1 13v2 Informar o valor da Base de Cálculo do FCP  
245.35x N23b pFCPST Percentual do FCP retido por Substituição Tributária E N23.1 N 1-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária  
245.35y N23d vFCPST Valor do FCP retido por Substituição Tributária E N23.1 N 1-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária  
245.36 N29 pCredSN Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL) E N10e N 1-1 3v2-4 (v2.0) (Atualizado NT2016.002)  
245.37 N30 vCredICMSSN Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL) E N10e N 1-1 13v2 (v2.0) (Atualizado NT2016.002)  
ClosedGrupo N10f - Grupo CRT=1 (CSON 202 ou 203)
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
245.38 N10f ICMSSN202 Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSON=202 ou 203 CG N01   1-1   Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSON=202 ou 203 (v2.0) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.39 N11 orig Origem da mercadoria E N10f N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
245.40 N12a CSOSN Código de Situação da Operação - Simples Nacional E N10f N 1-1 3 202=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária; 203=Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v2.0) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CodStr.

245.41

 N18 modBCST Modalidade de determinação da BC do ICMS ST E N10f N 1-1 1 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor)

Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor 6. Senão.

Se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela F019TST for 1, então gera o valor padrão igual a 4.

Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão igual a 5.

245.42 N19 pMVAST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST E N10f N 0-1 3v2-4 (v2.0) Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
224.43 N20 pRedBCST Percentual da Redução de BC do ICMS ST E N10f N 0-1 3v2-4 (v2.0) Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
245.44 N21 vBCST Valor da BC do ICMS ST E N10f N 1-1 13v2 (v2.0) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi.
245.45 N22 pICMSST Alíquota do imposto do ICMS ST E N10f N 1-1 3v2-4 Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002) Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs.
245.46 N23 vICMSST Valor do ICMS ST E N10f N 1-1 13v2 Valor do ICMS ST retido (v2.0) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs.
245.46.0 N23.1- -x- Sequência XML G N10.f   0-1   Grupo opcional (Incluído na NT 2016.002) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.46w N23a vBCFCPST Valor da Base de Cálculo do FCP E N23.1 N 1-1 13v2 Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BstFcp.
245.46x N23b pFCPST Percentual do FCP retido por Substituição Tributária E N23.1 N 1-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Obs.: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AstFcp.
245.46y N23d vFCPST Valor do FCP retido por Substituição Tributária E N23.1 N 1-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VstFcp.
ClosedGrupo N10g - Grupo CRT=1 (CSON 500)
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
245.47 N10g ICMSSN500 Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSON=500 CG N01   1-1   Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSON=500 (v2.0) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.48 N11 orig Origem da mercadoria E N10g N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01, através da variável VSIntImpOri.
245.49 N12a CSOSN Código de Situação da Operação - Simples Nacional E N10g N 1-1 3 500=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação (v2.0) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CodStr.

245.50

 N25.1 -x- Sequência XML G N10g   0-1   Grupo opcional Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.50 N26 vBCSTRet Valor da BC do ICMS ST retido E N25.1 N 1-1 13v2 Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsd.
245.50.0 N26a pST Alíquota suportada pelo Consumidor Final E N25.1 N 1-1 3v2-4 Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (Atualizada NT2016.002) Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AreFcp.
245.50.1 N26b vICMSSubstituto Valor do ICMS próprio do Substituto E N25.1 N 0-1 13v2 Valor do ICMS próprio do Substituto cobrado em operação anterior (Criado na NT 2018.005 v1.10. Atualizado na 2018.005 v1.20) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIsd.
245.51 N27 vICMSSTRet Valor do ICMS ST retido E N25.1 N 1-1 13v2 Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. 9NT 2011/004) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIsd.
245.51.0 N27.1 -x- Sequência XML G N10g   0-1   Grupo opcional. (Incluído na NT2016/002) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.51w N27a vBCFCPSTRet Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente E N27.1 N 1-1 13v2 Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BreFcp.
245.51x N27b pFCPSTRet Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária E N27.1 N 1-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AreFcp.
245.51y N27d vFCPSTRet Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária E N27.1 N 1-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VreFcp.
245.51.1 N33 -x- Sequência XML G N10g   0-1   Grupo opcional para informações do ICMS efetivo (Incluído na NT2016.002) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.51.2 N34 pRedBCEfet Percentual de redução da base de cálculo efetiva E N33 N 1-1 3v2-4 Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. Gera a informação que consta no campo E085Cli.UfsCli.
245.51.3 N35 vBCEfet Valor da base de cálculo efetiva E N33 N 1-1 13v2 Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1 - pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. Gera o valor fazendo o seguinte cálculo: (E140Ipv.VlrBru * (1 - (E019Sub.RedIcm / 100)).
245.51.4 N36 pICMSEfet Alíquota do ICMS efetiva E N33 N 1-1 3v2-4 Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. Essa tag não é gerada, pois é opcional.
245.51.5 N37 vICMSEfet Valor do ICMS efetivo E N33 N 1-1 13v2 Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. Gera o valor fazendo o seguinte cálculo: Valor da tag vBCEfet * (E440RCI.PerIcs / 100).
ClosedGrupo N10h - Grupo CRT=1 (CSON 900)
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
245.52 N10h ICMSSN900 Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSON=900 CG N01   1-1   Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSON=900 (v2.0) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.53 N11 orig Origem da mercadoria E N10h N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri.
245.54 N12a CSOSN Código de Situação da Operação - Simples Nacional E N10h N 1-1 3 900=Outros (v2.0) Gera a informação que consta no campo E140IpV.CodStr.

245.55

 N12.1 -x- Sequência XML G N10h   0-1   Grupo opcional Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.55 N13 modBC Modalidade de determinação da BC do ICMS E N12.1 N 1-1 1 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CodBic.
245.56 N15 vBC Valor da BC do ICMS E N12.1 N 1-1 13v2 (v2.0) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBic.
245.57 N14 pRedBC Percentual da Redução de BC E N12.1 N 0-1 3v2-4 (v2.0) Gera a informação que consta no campo E019Red.RedEnt. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpRbc.
245.58 N16 pICMS Alíquota do imposto E N12.1 N 1-1 3v2-4 (v2.0) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm.
245.59 N17 vICMS Valor do ICMS E N12.1 N 1-1 13v2 (v2.0) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm.
245.59.0 N17.1 -x- Sequência XML G N10h   0-1   Grupo opcional Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.60 N18 modBCST Modalidade de determinação da BC do ICMS ST E N17.1 N 1-1 1 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor)

Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor 6.

Senão, Se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela tela F019TST for 1, então gera o valor padrão 4.

Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão 5.

245.61 N19 pMVAST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST E N17.1 N 0-1 3v2-4 (v2.0) Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc.
245.62 N20 pRedBCST Percentual da Redução de BC do ICMS ST E N17.1 N 0-1 3v2-4 (v2.0) Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variavel VSIntMarLuc.
245.63 N21 vBCST Valor da BC do ICMS ST E N17.1 N 1-1 13v2 (v2.0) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi.
245.64 N22 pICMSST Alíquota do imposto do ICMS ST E N17.1 N 1-1 3v2-4 Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs.
245.65 N23 vICMSST Valor do ICMS ST E N17.1 N 1-1 13v2 Valor do ICMS ST retido (v2.0) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs.
245.65.0 N23.1 -x- Sequência XML G N10h   0-1   Grupo opcional (Incluído na NT2016.002) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.65w N23a vBCFCPST Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária E

N23.1

 N 1-1 13v2 Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BstFcp.
245.65X N23b pFCPST Percentual do FCP retido por Substituição Tributária E N23.1 N 1-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AstFcp.
245.65Y N23d vFCPST Valor do FCP retido por Substituição Tributária E

N23.1

N

 N 1-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VstFcp.
245.52 N27.1 -x- Sequência XML G N10h   0-1   Grupo opcional Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245.52.0 N29 pCredSN Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional) E N27.1 N 1-1 3v2-4 (v2.0) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIsn.
245.53 N30 vCredICMSSN Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123/2006 (Simples Nacional) E N27.1 N 1-1 3v2-4 (v2.0) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIns.
ClosedGrupo NA - ICMS para UF de destino
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
245a.01 NA01 ICMSUFDest Informação do ICMS Interestadual G M01   0-1   Grupo a ser informado nas vendas interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS. Observação: Este grupo não deve ser utilizado nas operações com veículos automotores novos efetuadas por meio de faturamento direto para o consumidor (Convênio ICMS 51/00), as quais possuem grupo de campos próprio (ICMSPart) (Grupo criado na NT 2015/003) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
245a.03 NA03 vBCUFDest Valor da BC do ICMS na UF de destino E NA01 N 1-1 13v2 Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de destino Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.IcmBde.
245a.04 NA04 vBCFCPUFDest Valor da BC FCP na UF de destino E NA01   1-1 13v2 Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino. (Incluído na NT2016/002) Gera por padrão o valor do campo E140Pvd.IcmBfc.
245a.05 NA05 pFCPUFDest Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de destino E NA01 N 0-1 3v2-4 Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.IcmAfc.
245a.07 NA07 pICMSUFDest Alíquota interna da UF de destino E NA01 N 1-1 3v2-4 Alíquota adotada nas operações internas na UF de destino para o produto/mercadoria. A alíquota do Fundo de Combate à Pobreza, se existente para o produto/mercadoria, deve ser informada no campo próprio (pFCPUFDest) não devendo ser somada à essa alíquota interna. Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.IcmAde.
245a.09 NA09 pICMSInter Alíquota interestadual das UF envolvidas E NA01 N 1-1 2v2 Alíquota interestadual das UF envolvidas:
  • 4% alíquota interestadual para produtos importados;
  • 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo;
  • 12% para os demais casos.
 Gera o valor conforme o ICMS Interestadual definido pela SEFAZ.
245a.11 NA11 pICMSInterPart Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual E NA01 N 1-1 3v2-4 Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino:
  • 40% em 2016;
  • 60% em 2017;
  • 80% em 2018;
  • 100% a partir de 2019.
 Gera por padrão o valor do campo E140Nfv.DatEmi.
245a.13 NA13 vFCPUFDest Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino E NA01 N 0-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino. (Atualizado na NT2016/002) Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.IcmVfc.
245a.15 NA15 vICMSUFDest Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino E NA01 N 1-1 13v2 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino, já considerando o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza naquela UF Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.IcmVde.
245a.17 NA17 vICMSUFRemet Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente E NA01 N 1-1 13v2 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.IcmVde.
ClosedGrupo O - Imposto sobre Produtos Industrializados
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
246 O01 IPI Grupo IPI CG M01   0-1   Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
248 O03 CNPJProd CNPJ do produtor da mercadoria, quando for diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta E O01 N 0-1 14 Informar os zeros não significativos Essa tag não é gerada pelo ERP.
249 O04 cSelo Código do selo de controle IPI E O01 C 0-1 1 - 60 Preenchimento conforme Anexo II -- A da Instrução Normativa RFB Nº 770/2007 (atualizado na NT 2016.002):
Tipo de seloCódigoCor do selo
Produto Nacional9710-01Verde combinado com marrom
Produto Nacional para Exportação - Tipo "1"9710-10Verde Escuro combinado com marrom
Produto Nacional para Exportação - Tipo "2"9710-11Verde Escuro combinado com marrom
Produto Nacional para Exportação - Tipo "3"9710-12Verde Escuro combinado com marrom
Produto Estrangeiro8610-09Vermelho combinado com azul
 Essa tag não é gerada pelo ERP.
250 O05 qSelo Quantidade de selo de controle E O01 N 0-1 1 - 12   Essa tag não é gerada pelo ERP.
251 O06 cEnq Código de Enquadramento Legal do IPI E O01 N 1-1 1 - 3 Preenchimento conforme seção 8.9 do MOC - Visão Geral (Tabela do Código de Enquadramento do IPI) Gera a tag conforme o valor do campo E140Ipv.CodEnq.
252 O07 IPITrib Grupo do CST 00, 49, 50 e 99 CG O01   1-1   Informar apenas um dos grupos O07 ou O08 com base no valor atribuído ao campo O09 - CST do IPI Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
253 O09 CST Código da situação tributária do IPI E O07 N 1-1 2 00=Entrada com recuperação de crédito; 49=Outras entradas; 50=Saída tributada; 99=Outras saídas Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.CstIpi.
253,1 O09.1 -x- Sequência XML CG O07   1-1   Informar os campos O10 e O13 se o cálculo do IPI for por alíquota Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
254 O10 vBC Valor da BC do IPI E O09.1 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrBip.
257 O13 pIPI Alíquota do IPI E O09.1 N 1-1 3v2-4   Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrIpi.
257,1 O13.1 -x- Sequência XML CG O07   1-1   Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor por unidade Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
255 O11 qUnid Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade) E O13.1 N 1-1 12v0-4 Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor por unidade Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.QtdBip.
256 O12 vUnid Valor por Unidade Tributável E O13.1 N 1-1 11v0-4 Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor por unidade Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.AliIpi.
259 O14 vIPI Valor do IPI E O07 N 1-1 13v2 Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor por unidade Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrIpi.
260 O08 IPINT Grupo CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53 CG O01   1-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
261 O09 CST Código da situação tributária do IPI E O08 C 1-1 2 Código da situação tributária do IPI:
01=Entrada tributada com alíquota zero; 02=Entrada isenta; 03=Entrada não tributada; 04=Entrada imune; 05=Entrada com suspensão; 51=Saída tributada com alíquota zero; 52=Saída isenta; 53=Saída não-tributada; 54=Saída imune; 55=Saída com suspensão.		 Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.CstIpi.
ClosedGrupo P - Imposto de Importação
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
262 P01 II Grupo Imposto de Importação CG M01   0-1   Informar apenas quando o item for sujeito ao II Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
263 P02 vBC Valor BC do Imposto de Importação E P01 N 1-1 13v2   Verifica se o valor "TipCdf" é igual a 1, busca o valor base de ICMS caso não seja 1 e soma o valor base de ICMS mais o valor base diferenciado, gerando assim o ImpVbc, variável da tag vBC.
264 P03 vDespAdu Valor despesas aduaneiras E P01 N 1-1 13v2   Gera a informação que consta no campo E440IPC.VlrOui. Nesse caso, será preenchido apenas para os que usam Go Up. Os demais casos que não utilizam recebem 0.
265 P04 vII Valor Imposto de Importação E P01 N 1-1 13v2   Gera a informação que consta no campo E440IPC.VlrIim.
266 P05 vIOF Valor Imposto sobre Operações Financeiras E P01 N 1-1 13v2   Gera 0 por padrão.
ClosedGrupo Q - PIS
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
267 Q01 PIS Grupo PIS G M01   0-1   Informar apenas um dos grupos Q02, Q03, Q04 ou Q05 com base valor atribuído ao campo Q06 - CST do PIS Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
268 Q02 PISAliq Grupo PIS tributado pela alíquota CG Q01   1-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
269 Q06 CST Código de Situação Tributária do PIS E Q02 N 1-1 2 01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)). Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CstPis.
270 Q07 vBC Valor da Base de Cálculo do PIS E Q02 N 1-1 13v2   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBpi.
271 Q08 pPIS Alíquota do PIS (em percentual) E Q02 N 1-1 3v2-4   Gera a informação que consta no campo E440Ipc.PerPim.
272 Q09 vPIS Valor do PIS E Q02 N 1-1 13v2   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrPis.
273 Q03 PISQtde Grupo PIS tributado por Qtde CG Q01   1-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
274 Q06 CST Código de Situação Tributária do PIS E Q03 N 1-1 2 03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto) Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CstPis.
275 Q10 qBCProd Quantidade Vendida E Q03 N 1-1 12v0-4   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.QtdBpe.
276 Q11 vAliqProd Alíquota do PIS (em reais) E Q03 N 1-1 11v0-4   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.AliPif.
277 Q09 vPIS Valor do PIS E Q03 N 1-1 13v2   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrPis.
278 Q04 PISNT Grupo PIS não tributado CG Q01   1-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
279 Q06 CST Código de Situação Tributária do PIS E Q04 N 1-1 2 04=Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 05=Operação Tributável (Substituição Tributária); 06=Operação Tributável (alíquota zero); 07=Operação Isenta da Contribuição; 08=Operação Sem Incidência da Contribuição; 09=Operação com Suspensão da Contribuição Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CstPis.
280 Q05 PISOutr Grupo PIS Outras Operações CG Q01   1-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
281 Q06 CST Código de Situação Tributária do PIS E Q05 N 1-1 2 49=Outras Operações de Saída; 50=Operações com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67=Crédito Presumido - Outras Operações; 70=Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71=Operação de Aquisição com Isenção; 72=Operação de Aquisição com Suspensão; 73=Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74=Operação de Aquisição, sem incidência da Contribuição; 75=Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98=Outras Operações de Entrada; 99=Outras Operações. Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CstPis.
281.1 Q06.1 -x- Sequência XML CG Q05   1-1   Informar os campos Q07 e Q08 se o cálculo do PIS for em percentual Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
282 Q07 vBC Valor da Base de Cálculo do PIS E Q06.1 N 1-1 13v2   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBpi.
283 Q08 pPis Alíquota do PIS (em percentual) E Q06.1 N 1-1 3v2-4   Gera a informação que consta no campo E440Ipc.PerPim.
283.1 Q08.1 -x- Sequência XML CG Q05   1-1   Informar os campos Q10 e Q11 se o cálculo do PIS for em valor Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
ClosedGrupo R - PIS ST
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
287 R01 PISST Grupo PIS Substituição Tributária G M01   0-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
287.1 R01.1 -x- Sequência XML CG R01   1-1   Informar os campos R02 e R03 para cálculo do PIS em percentual Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
288 R02 vBC Valor da Base de Cálculo do PIS E R01.1 N 1-1 13v2   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsp.
289 R03 pPIS Alíquota do PIS (em percentual) E R01.1 N 1-1 3v2-4   Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst.
289.1 R03.1 -x- Sequência XML CG R01   1-1   Informar os campos R04 e R05 para cálculo do PIS em valor Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
290 R04 qBCProd Quantidade Vendida E R031. N 1-1 12v0-4   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.QtdFat.
291 R05 vAliqprod Alíquota do PIS (em reais) E E03.1 N 1-1 11v0-4   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrCid.
292 R06 vPIS Valor do PIS E R01 N 1-1 13v2   Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrStp.
ClosedGrupo S - COFINS
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
293 S01 COFINS Grupo COFINS G M01   0-1   Informar apenas um dos grupos S02, S03, S04 ou S04 com base valor atribuído ao campo de CST da COFINS Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
294 S02 COFINSAliq Grupo COFINS tributado pela alíquota CG S01   1-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
295 S06 CST Código de Situação Tributária da COFINS E S02 N 1-1 2
  • 01 = Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
  • 02 = Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada))
 Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.CstCof.
296 S07 vBC Valor da Base de Cálculo da COFINS E S02 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrBpi.
297 S08 pCOFINS Alíquota da COFINS (em percentual) E S02 N 1-1 3v2-4   Gera por padrão o valor do campo E440Ipc.PerCim.
298 S11 vCOFINS Valor da COFINS E S02 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrPis.
299 S03 COFINSQtde Grupo de COFINS tributado por Qtde CG S01   1-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
300 S06 CST Código de Situação Tributária da COFINS E S03 N 1-1 2 03 = Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto) Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.CstCof.
301 S09 qBCProd Quantidade Vendida E S03 N 1-1 12v0-4   Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.QtdBcf.
302 S10 vAliqProd Alíquota da COFINS (em reais) E S03 N 1-1 11v0-4   Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.AliCff.
303 S11 vCOFINS Valor da COFINS E S03 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrPis.
304 S04 COFINSNT Grupo COFINS não tributado CG S01   1-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
305 S06 CST Código de Situação Tributária da COFINS E S04 N 1-1 2
  • 04 = Operação Tributável (tributação monofásica, alíquota zero)
  • 05 = Operação Tributável (Substituição Tributária)
  • 06 = Operação Tributável (alíquota zero)
  • 07 = Operação Isenta da Contribuição
  • 08 = Operação Sem Incidência da Contribuição
  • 09 = Operação com Suspensão da Contribuição
 Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.CstCof.
306 S05 COFINSOutr Grupo COFINS Outras Operações CG S01   1-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
307 S06 CST Código de Situação Tributária da COFINS E S05 N 1-1 2
ClosedLista
  • 49 = Outras Operações de Saída
  • 50 = Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
  • 51 = Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno
  • 52 = Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
  • 53 = Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
  • 54 = Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
  • 55 = Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
  • 56 = Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
  • 60 = Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
  • 61 = Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno
  • 62 = Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
  • 63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
  • 64 = Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
  • 65 = Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
  • 66 = Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
  • 67 = Crédito Presumido - Outras Operações
  • 70 = Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
  • 71 = Operação de Aquisição com Isenção
  • 72 = Operação de Aquisição com Suspensão
  • 73 = Operação de Aquisição a Alíquota Zero
  • 74 = Operação de Aquisição, sem incidência da Contribuição
  • 75 = Operação de Aquisição por Substituição Tributária
  • 98 = Outras Operações de Entrada
  • 99 = Outras Operações
 Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.CstCof.
307.1 S06.1 -x- Sequência XML CG S05   1-1   Informar os campos S07 e S08 para cálculo da COFINS em percentual Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
308 S07 vBC Valor da Base de Cálculo da COFINS E S06.1 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrBpi.
309 S08 pCOFINS Alíquota da COFINS (em percentual) E S06.1 N 1-1 3v2-4   Gera por padrão o valor do campo E440Ipc.PerCim.
309.1 S08.1 -x- Sequência XML CG S05   1-1   Informar os campos S09 e S10 para cálculo da COFINS em valor Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
310 S09 qBCProd Quantidade Vendida E S08.1 N 1-1 12v0-4   Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.QtdBcf.
311 S10 vAliqProd Alíquota da COFINS (em reais) E S08.1 N 1-1 11v0-4   Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.AliCff.
312 S11 vCOFINS Valor da COFINS E S05 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrPis.
ClosedGrupo T - COFINS ST
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
313 T01 COFINSST Grupo COFINS Substituição Tributária G M01   0-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
313.1 T01.1 -x- Sequência XML CG T01   1-1   Informar os campos T02 e T03 para cálculo da COFINS Substituição Tributária em percentual Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
314 T02 vBC Valor da Base de Cálculo da COFINS E T01.1 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrBpi.
315 T03 pCOFINS Alíquota da COFINS (em percentual) E T01.1 N 1-1 3v2-4   Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.PerCim.
315.1 T03.1 -x- Sequência XML CG T01   1-1   Informar os campos T04 e T05 para cálculo da COFINS Substituição Tributária em valor Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
316 T04 qBCProd Quantidade Vendida E T03.1 N 1-1 12v0-4   Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.QtdBcf.
317 T05 vAliqProd Alíquota da COFINS (em reais) E T03.1 N 1-1 11v0-4   Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.AliCff.
318 T06 vCOFINS Valor da COFINS E T01 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrPis.
ClosedGrupo U - ISSQN
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
319 U01 ISSQN Grupo ISSQN CG M01   0-1   Campos para cálculo do ISSQN na NF-e conjugada, onde há a prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de pelas sujeitas ao ICMS Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
320 U02 vBC Valor da Base de Cálculo do ISSQN E U01 N 1-1 13v2   Tag gerada via identificador de regra VEN-140ISRET01 através da variável VenNVlrBis.
321 U03 vAliq Alíquota do ISSQN E U01 N 1-1 3v2-4   Tag gerada via identificador de regra VEN-140ISRET01 através da variável VenNPerIss.
322 U04 vISSQN Valor do ISSQN E U01 N 1-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Isv.VlrIss.
323 U05 cMunFG Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN E U01 N 1-1 7 Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC - Visão Geral, Tabela de UF, Município e País)

Nota 1: Não vincular com o município do fato gerador de ICMS (id:B12), ou com o município do emitente (id:C10) ou do destinatário (id:E10)

Nota 2: Pode ser informado 99999999 se a prestação de serviço for no Exterior		 Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntIssCmu.
324 U06 cListServ Item da Lista de Serviços E U01 C 1-1 5 Informar o Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF (Formato: NN.NN) Gera o valor, conforme consta no campo E075Der.IteFis.
324a U07 vDeducao Valor da dedução para redução da Base de Cálculo E U01 N 0-1 13v2  

Caso não tenha valor de dedução, não deve ser adicionado essa tag ao XML.

Se tiver valor de dedução, a tag é gerada do identificador de regra VEN-140ISRET01 através da variável VenNVlrDed.

324b U08 vOutro Valor outras retenções E U01 N 0-1 13v2 Valor declaratório Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrOur.
324c U09 vDescIncond Valor desconto incondicionado E U01 N 0-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrDsc , VlrDs1, VlrDs2, VlrDs3, VlrDs4, VlrDs5.
324d U10 vDescCond Valor desconto condicionado E U01 N 0-1 13v2   Essa tag não é gerada pelo ERP.
324f U11 vISSRet Valor retenção ISS E U01 N 0-1 13v2 Valor declaratório Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VenNVlrRet.
324g U12 indISS Indicador da exigibilidade do ISS E U01 N 1-1 2
  1. Exigível
  2. Não Incidência
  3. Isenção
  4. Exportação
  5. Imunidade
  6. Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
  7. Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
 Gera o valor, conforme consta no campo E001Tve.ExiIss.
324h U13 cServico Código do serviço prestado dentro do município E U01 C 0-1 1 - 20   Gera o valor, conforme consta no campo E080Ser.CodSer.
324i U14 cMun Código do Município de incidência do imposto E U01 N 0-1 7 Tabela do IBGE. Informar "9999999" para serviço fora do País. Gera o valor, conforme consta no campo E085Cli.CepCli.
324j U15 cPais Código do País onde o serviço foi prestado E U01 N 0-1 4 Tabela do BACEN. Informar somente se o município da prestação do serviço for "9999999" Gera o valor, conforme consta no campo E085Cli.CodPai.
324k U16 nProcesso Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade E U01 C 0-1 1 - 30 Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN Essa tag não é gerada pelo ERP.
324l U17 indIncentivo Indicador de incentivo Fiscal E U01 N 1-1 1 1 = Sim; 2 = Não Gera por padrão o indicador de incentivo com o valor igual a 2.
ClosedGrupo UA - Tributos Devolvidos (para o item da NF-e)
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
324p UA01 impostoDevol Informação do Imposto devolvido G H01   0-1   Observação: o motivo da devolução deverá ser informado pela empresa no campo de Informações Adicionais do Produto (tag:infAdProd) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
324q UA02 pDevol Percentual da mercadoria devolvida E UA01 N 1-1 3v2 Observação: o valor máximo deste percentual é 100%, no caso de devolução total da mercadoria Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.QtdFat.
324r UA03 IPI Informação do IPI devolvido G UA01   1-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
324s UA04 vIPIDevol Valor do IPI devolvido E UA03 N 1-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrIdv.
ClosedGrupo UB - Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo - Novo grupo para atender a Reforma Tributária!
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
324.11 UB11 vIS Valor do Imposto Seletivo E UB04 N        
324.12 UB12 IBSCBS Informações do Imposto de Bens e Serviços - IBS e da Contribuição de Bens e Serviços - CBS E M01 - 0-1 - Grupo de impostos IBS e CBS Dados das tabelas E140IPR para produtos e E140ISR para serviços
324.13 UB13 CST Código de Situação Tributária do IBS e CBS E UB12 N 1-1 3 Utilizar tabela CST do IBS/CBS Gera por padrão o valor do campo E027SCR.CODSTR fazendo vinculo com o campo E140IPR.IdeScr para produtos e E140ISR.IdeScr para serviços
324.14 UB14 cClassTrib Código de Classificação Tributária do IBS e CBS E UB12 N 1-1 6 Utilizar tabela cClassTrib Gera por padrão o valor do campo E027SCR.STRCLA fazendo vinculo com o campo E140IPR.IdeScr para produtos e E140ISR.IdeScr para serviços
324.14a UB14a indDoacao Indica a natureza da operação de doação, orientando a apuração e a geração de débitos ou estornos conforme o cenário E UB12 N 0-1 1 Informar "1" quando doação Gera quando a transação indicar operação de doação E001TVE.OPEDOA = 'S'
324.14k UB14k x Sequencia XML G UB12 - 0-1      
324.15 UB15 gIBSCBS Grupo de Informações do IBS e da CBS CG UB14a - 1-1   O grupo gIBSCBS é gerado apenas para os CSTs: 000, 010, 011, 200, 220, 221, 222, 510, 515, 550 e 830.  
324.16 UB16 vBC Base de cálculo do IBS e CBS E UB15 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo E140IPR.BASCAL para produtos e E140ISR.BASCAL para serviços
324.17 UB17 gIBSUF Grupo de Informações do IBS para a UF G UB15 - 1-1 -    
324.18 UB18 pIBSUF Alíquota do IBS de competência das UF E UB17 N 1-1 3v2-4 Alíquota vigente do IBS da UF Gera por padrão o valor do campo E140IPR.ALIIMP para produtos e E140ISR.ALIIMP para serviços
324.21 UB21 gDif Grupo de Informações do Diferimento G UB17 - 0-1 -    
324.22 UB22 pDif Percentual do diferimento E UB21 N 1-1 3v2-4   Gera por padrão o valor do campo E140IPR.PERDIF para produtos e E140ISR.PERDIF para serviços
324.23 UB23 vDif Valor do Diferimento E UB21 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo E140IPR.VLRDIF para produtos e E140ISR.VLRDIF para serviços
324.26 UB26 gRed Grupo de informações da redução da alíquota G UB17 - 0-1 -    
324.27 UB27 pRedAliq Percentual da redução de alíquota do cClassTrib E UB26 N 1-1 3v2-4   Gera por padrão o valor do campo E140IPR.PERRED para produtos e E140ISR.PERRED para serviços
324.28 UB28 pAliqEfet Alíquota Efetiva do IBS de competência das UF que será aplicada a Base de Cálculo E UB26 N 1-1 3v2-4

Alíquota efetiva, após aplicação da redução de alíquota, incluindo o gCompraGov/pRedutor, se houver.

pAliqEfet = pIBSUF*(1 – pRedAliq)*(1 - tag: gCompraGov/pRedutor)

 Gera por padrão o valor do campo E140IPR.ALIEFE para produtos e E140ISR.ALIEFE para serviços
324.35 UB35 vIBSUF Valor do IBS de competência da UF E UB17 N 1-1 13v2

Se grupo gRed preenchido: vIBSUF = gRed/pAliqEfet * vBC (UB16)

Senão: vIBSUF = pIBSUF * vBC

 Gera por padrão o valor do campo E140IPR.VLRIMP para produtos e E140ISR.VLRIMP para serviços
324.36 UB36 gIBSMun Grupo de Informações do IBS para o município G UB15 - 1-1 -    
324.37 UB37 pIBSMun Alíquota do IBS de competência do Município E UB36 N 1-1 3v2-4 Alíquota vigente do IBS do Município Gera por padrão o valor do campo E140IPR.ALIIMP para produtos e E140ISR.ALIIMP para serviços
324.40 UB40 gDif Grupo de Informações do Diferimento G UB36 - 0-1 -    
324.41 UB41 pDif Percentual do diferimento E UB40 N 1-1 3v2-4   Gera por padrão o valor do campo E140IPR.PERDIF para produtos e E140ISR.PERDIF para serviços
324.42 UB42 vDif Valor do Diferimento E UB40 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo E140IPR.VLRDIF para produtos e E140ISR.VLRDIF para serviços
324.45 UB45 gRed Grupo de informações da redução da alíquota G UB36 - 0-1 -    
324.46 UB46 pRedAliq Percentual da redução de alíquota do cClassTrib E UB45 N 1-1 3v2-4   Gera por padrão o valor do campo E140IPR.PERRED para produtos e E140ISR.PERRED para serviços
324.47 UB47 pAliqEfet Alíquota Efetiva do IBS de competência das UF que será aplicada a Base de Cálculo E UB45 N 1-1 3v2-4

Alíquota efetiva, após aplicação da redução de alíquota, incluindo o gCompraGov/pRedutor, se houver.

pAliqEfet = pIBSUF*(1 – pRedAliq)*(1 - tag: gCompraGov/pRedutor)

 Gera por padrão o valor do campo E140IPR.ALIEFE para produtos e E140ISR.ALIEFE para serviços
324.53 UB54 vIBSMun Valor do IBS de competência do Município E UB36 N 1-1 13v2

Se grupo gRed preenchido: vIBSMun = gRed/pAliqEfet * vBC (UB16)

Senão: vIBSMun = pIBSMun * vBC

 

 Gera por padrão o valor do campo E140IPR.VLRIMP para produtos e E140ISR.VLRIMP para serviços
324.48 UB48 vIBS Grupo de Informações do IBS para o município G UB15 - 1-1 -    
324.55 UB55 gCBS Grupo de Informações da CBS G UB15 - 1-1 -    
324.56 UB56 pCBS Alíquota do CBS E UB55 N 1-1 3v2-4 Alíquota vigente do CBS Gera por padrão o valor do campo E140IPR.ALIIMP para produtos e E140ISR.ALIIMP para serviços
324.59 UB59 gDif Grupo de Informações do Diferimento G UB55 - 0-1 -    
324.60 UB60 pDif Percentual do diferimento E UB59 N 1-1 3v2-4   Gera por padrão o valor do campo E140IPR.PERDIF para produtos e E140ISR.PERDIF para serviços
324.61 UB61 vDif Valor do Diferimento E UB59 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo E140IPR.VLRDIF para produtos e E140ISR.VLRDIF para serviços
324.64 UB64 gRed Grupo de informações da redução da alíquota G UB55 - 0-1 -    
324.65 UB65 pRedAliq Percentual da redução de alíquota do cClassTrib E UB64 N 1-1 3v2-4   Gera por padrão o valor do campo E140IPR.PERRED para produtos e E140ISR.PERRED para serviços
324.66 UB66 pAliqEfet Alíquota Efetiva do IBS de competência das UF que será aplicada a Base de Cálculo E UB64 N 1-1 3v2-4

Alíquota efetiva, após aplicação da redução de alíquota, incluindo o gCompraGov/pRedutor, se houver.

pAliqEfet = pIBSUF*(1 – pRedAliq)*(1 - tag: gCompraGov/pRedutor)

 Gera por padrão o valor do campo E140IPR.ALIEFE para produtos e E140ISR.ALIEFE para serviços
324.67 UB67 vCBS Valor da CBS E UB55 N 1-1 13v2

Se grupo gRed preenchido: vCBS = gRed/pAliqEfet * vBC (UB16)

Senão: vCBS = pCBS * vBCC

 Gera por padrão o valor do campo E140IPR.VLRIMP para produtos e E140ISR.VLRIMP para serviços
324.68 UB68 gTribRegular Grupo de informações da Tributação Regular G UB15 - 0-1 -

Grupo de informações da Tributação Regular.Informar como seria a tributação caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva.

Exemplo 1: Art. 445, §4 da LC 214/2025. Operações com ZFM e ALC.

Exemplo 2: Operações com suspensão do tributo

  
324.69 UB69 CSTReg Código de Situação Tributária do IBS e CBS E UB68 N 1-1 3 Utilizar tabela CST do IBS/CBS Gera por padrão o valor do campo E027SCR.CODSTR vinculando com E140IPR.IDESTR para produtos e E140ISR.IDESTR para serviços
324.70 UB70 cClassTribReg Código de Classificação Tributária do IBS e CBS E UB68 N 1-1 6 Utilizar tabela cClassTrib Gera por padrão o valor do campo E027SCR.STRCLA vinculando com E140IPR.IDESTR para produtos e E140ISR.IDESTR para serviços
324.71 UB71 pAliqEfetRegIBSUF Valor da alíquota do IBS da UF E UB68 N 1-1 3v2-4   Gera por padrão o valor do campo E140IPR.PERDES quando E140IPR.CODIMP = IBU para produtos e E140ISR.PERDES quando E140ISR.CODIMP = IBU para serviços
324.72 UB72 vTribRegIBSUF Valor do Tributo do IBS da UF E UB68 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo E140IPR.VLRDES quando E140IPR.CODIMP = IBU para produtos e E140ISR.VLRDES quando E140ISR.CODIMP = IBU para serviços
324.72a UB72a pAliqEfetRegIBSMun Valor da alíquota do IBS do Município E UB68 N 1-1 3v2-4   Gera por padrão o valor do campo E140IPR.PERDES quando E140IPR.CODIMP = IBM para produtos e E140ISR.PERDES quando E140ISR.CODIMP = IBM para serviços
324.72b UB72b vTribRegIBSMun Valor do Tributo do IBS do Município E UB68 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo E140IPR.VLRDES quando E140IPR.CODIMP = IBM para produtos e E140ISR.VLRDES quando E140ISR.CODIMP = IBM para serviços
324.72c UB72c pAliqEfetRegCBS Valor da alíquota da CBS E UB68 N 1-1 3v2-4   Gera por padrão o valor do campo E140IPR.PERDES quando E140IPR.CODIMP = CBS para produtos e E140ISR.PERDES quando E140ISR.CODIMP = CBS para serviços
324.72d UB72d vTribRegCBS Valor do Tributo da CBS E UB68 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo E140IPR.VLRDES quando E140IPR.CODIMP = CBS para produtos e E140ISR.VLRDES quando E140ISR.CODIMP = CBS para serviços
324.82a UB82a gTribCompraGov Grupo de informações da composição do valor do IBS e da CBS em compras governamentais G UB15 - 0-1 - Informar somente para compras governamentais Dados das tabelas E140IPR para produtos e E140ISR para serviços
324.82b UB82b pAliqIBSUF Alíquota do IBS de competência do Estado E UB82a N 1-1 3v2-4 - E140IPR.PerCgo ou E140ISR.PerCgo
324.82c UB82c vTribIBSUF Valor do Tributo do IBS da UF calculado E UB82a N 1-1 13v2 Valor que seria devido a UF, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/2025 E140IPR.VlrCgo ou E140ISR.VlrCgo
324.82d UB82d pAliqIBSMun Alíquota do IBS de competência do Município E UB82a N 1-1 3v2-4 - E140IPR.PerCgo ou E140ISR.PerCgo
324.82e UB82e vTribIBSMun Valor do Tributo do IBS do Município calculado E UB82a N 1-1 13v2 Valor que seria devido ao Município, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/2025 E140IPR.VlrCgo ou E140ISR.VlrCgo
324.82f

UB82f

 pAliqCBS Alíquota da CBS E UB82a N 1-1 3v2-4 - E140IPR.PerCgo ou E140ISR.PerCgo
324.82g UB82g vTribCBS Valor do Tributo da CBS calculado E UB82a N 1-1 13v2 Valor que seria devido a CBS, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/2025 E140IPR.VlrCgo ou E140ISR.VlrCgo
324.106 UB106 gTransfCred Grupo de Informações das Transferências de Crédito CG UB14k - 1-1 - A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador ind_gTransfCred da tabela CST do IBS e da CBS Grupo é gerado apenas quando a cClassTrib indicar que é uma transferência de crédito E027SCR.TRACRE = 'S'
324.107 UB107 vIBS Valor do IBS a ser transferido E UB106 N 1-1 13v2   Gera o valor do campo E140IPR.VLRIMP quando E140IPR.CODIMP = IBU ou IBM para produtos
324.108 UB108 vCBS Valor da CBS a ser transferida E UB106 N 1-1 13v2   Gera o valor do campo E140IPR.VLRIMP quando E140IPR.CODIMP = CBS para produtos
324.112 UB112 gAjusteCompet Grupo de Informações do Ajuste de Competência CG UB14k - 1-1 - A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “nd_gAjusteCompet”” da tabela CST do IBS e da CBS Grupo é gerado apenas quando a cClassTrib indicar que é um ajuste de competência E027SCR.AJUCOM = 'S'
324.113 UB113 competApur Ano e mês referência do período de apuração (AAAA-MM) E UB112 C 1-1 7 Informar período atual ou retroativo Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140IPV.CptApu
324.114 UB114 vIBS Valor do IBS E UB112 N 1-1 13v2   Gera o valor do campo E140IPR.VLRIMP quando E140IPR.CODIMP = IBU ou IBM para produtos
324.115 UB115 vCBS Valor da CBS E UB112 N 1-1 13v2   Gera o valor do campo E140IPR.VLRIMP quando E140IPR.CODIMP = CBS para produtos
324.116 UB116 gEstornoCred Grupo de Informações do Estorno de Crédito CG UB12 - 0-1 - A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “ind_gEstornoCred” da tabela de cClassTrib do IBS e da CBS. Grupo é gerado apenas quando a transação indicar que é um estorno de crédito E001TVE.ESTCRE = 'S' e a data do documento for igual ou superior à Data Inicial Estorno Crédito CBS/IBS (E070IMP.DATIEC) ou quando a cClassTrib indicar que é um estorno de crédito E027SCR.ESTCRE = 'S'
324.117 UB117 vIBSEstCred Valor do IBS a ser estornado E UB116 N 1-1 13v2   Gera o valor do campo E140IPR.VLRIMP quando E140IPR.CODIMP = IBU ou IBM para produtos e E140ISR.VLRIMP quando E140ISR.CODIMP = IBU ou IBM para serviços
324.118 UB118 vCBSEstCred Valor da CBS a ser estornada E UB116 N 1-1 13v2   Gera o valor do campo E140IPR.VLRIMP quando E140IPR.CODIMP = CBS para produtos e E140ISR.VLRIMP quando E140ISR.CODIMP = CBS para serviços
ClosedGrupo de Informações do Crédito Presumido da Operação - Novo grupo para atender a Reforma Tributária!
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
324.83a UB83a gCredPresOper Grupo de Informações do Crédito Presumido da Operação G UB15 - 0-1 - Grupo de Informações do Crédito Presumido, quando aproveitado pelo emitente do documento.  
324.83b UB83b vBCCredPres Valor da Base de Cálculo do Crédito Presumido da Operação CE UB83a N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo E140IPR.BASCAL para produtos e E140ISR.BASCAL para serviços
324.83c UB83c cCredPres Código de Classificação do Crédito Presumido E UB83a N 1-1 2

Utilizar tabela cCredPres (Anexo IV).

Exemplos:

1 - Aquisição de Produtor Rural não contribuinte.

2 - Tomador de serviço de transporte de TAC PF

não contrib.

3 - Aquisição de pessoa física com destino a

reciclagem.

4 - Aquisição de bens móveis de PF não contrib. para revenda (veículos / brechó).

5 - Regime opcional para cooperativa

 Gera por padrão o valor do campo E140IPR.CODPCI quando E140IPR.CODIMP = IBU para produtos e E140ISR.CODPCI quando E140ISR.CODIMP = IBU para serviços
324.83d UB83d gIBSCredPres Grupo de Informações do Crédito Presumido referente ao IBS G UB83a - 0-1 - Grupo de Informações do Crédito Presumido do IBS, quando aproveitado pelo emitente do documento.  
324.83e UB83e pCredPres Percentual do Crédito Presumido E UB83d N 1-1 3v2-4   Gera por padrão o valor do campo E140IPR.PERPCI quando E140IPR.CODIMP = IBU para produtos e E140ISR.PERPCI quando E140ISR.CODIMP = IBU para serviços
324.83f UB83f vCredPres Valor do Crédito Presumido CE UB83d N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo E140IPR.VLRPCI quando E140IPR.CODIMP = IBU para produtos e E140ISR.VLRPCI quando E140ISR.CODIMP = IBU para serviços
324.83g UB83g vCredPresCondSus Valor do Crédito Presumido em condição suspensiva. CE UB83d N 1-1 13v2 Valor do Crédito Presumido Condição Suspensiva. Preencher apenas para cCredPres com indicação de Condição Suspensiva. Gera por padrão o valor do campo E140IPR.VLRPCI quando E140IPR.CONSUS = 'S' e E140IPR.CODIMP = IBU para produtos e E140ISR.VLRPCI quando E140ISR.CONSUS = 'S' e E140ISR.CODIMP = IBU para serviços
324.83h UB83h gCBSCredPres Grupo de Informações do Crédito Presumido referente a CBS G UB83a - 0-1   Grupo de Informações do Crédito Presumido da CBS, quando aproveitado pelo emitente do documento.  
324.83i UB83i pCredPres Percentual do Crédito Presumido E UB83h N 1-1 3v2-4   Gera por padrão o valor do campo E140IPR.PERPCI quando E140IPR.CODIMP = CBS para produtos e E140ISR.PERPCI quando E140ISR.CODIMP = CBS para serviços
324.83j UB83j vCredPres Valor do Crédito Presumido CE UB83h N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo E140IPR.VLRPCI quando E140IPR.CODIMP = CBS para produtos e E140ISR.VLRPCI quando E140ISR.CODIMP = CBS para serviços
324.83k UB83k vCredPresCondSus Valor do Crédito Presumido em condição suspensiva. CE UB83h N 1-1 13v2 Valor do Crédito Presumido Condição Suspensiva. Preencher apenas para cCredPres com indicação de Condição Suspensiva. Gera por padrão o valor do campo E140IPR.VLRPCI quando E140IPR.CONSUS = 'S' e E140IPR.CODIMP = CBS para produtos e E140ISR.VLRPCI quando E140ISR.CONSUS = 'S' e E140ISR.CODIMP = CBS para serviços
ClosedGrupo V - Informações adicionais (para o item da NF-e)
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
325 V01 infAdProd Informações Adicionais do produto E H01 C 0-1 1-500 Norma referenciada, informações complementares, etc O sistema busca no item da nota fiscal as informações das mensagens vinculadas neste (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produto - Mensagens (E140IPM), campo Texto da Mensagem do Item de Produto da Nota Fiscal de Saída (MSGIPM). Podem existir até 4 mensagens cadastradas no item. Para a mensagem encontrada será retornado o conteúdo dessa mensagem, proveniente da tabela de mensagens (E024MSG), desde que o campo Mensagem Fiscal da tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG) seja igual a “S - Simˮ e o campo Interesse Mens. da mesma tela seja igual a “P - Produto Inf. Adic". Caso houver mais de uma mensagem no item da nota, o sistema trará apenas a primeira encontrada. O sistema concatena o resultado obtido pela busca efetuada no parágrafo anterior com a observação descrita no item do produto (Tabela Vendas - Notas fiscais de saída - Itens de Produtos (E140IPV), campo ObsIpv).Também é possível alterar o resultado desse campo através da variável VSIntInfAdp do identificador de regra VEN-140NEITE01.
ClosedGrupo VB - Total do item da NF-e - Novo grupo para atender a Reforma Tributária!
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
325h VB01 vItem Valor Total do Item da NF-e E H01 N 0-1 13v2 Valor total do Item, correspondente à sua participação no total da nota. A soma dos itens deverá corresponder ao total da nota. Gera por padrão o valor do campo E140IPV.VLRLIQ para produtos e E140ISV.VLRLIQ para serviços
ClosedGrupo VC - Referenciamento de item de outro Documento Fiscal Eletrônico - DF-e - Novo grupo para atender a Reforma Tributária!
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
325i VC01 DFeReferenciado Documento Fiscal Eletrônico Referenciado G H01   0-1   Grupo para referenciamento de itens de outro DF-e.

Gera notas vinculadas ao produto utilizando os campos E140PVD.CODEMP, E140PVD.CODFIL, E140PVD.SNFNFR, E140PVD.NUMNFR e para serviços utilizando o campo E140ISV.CODEMP, E140ISV.CODFIL, E140ISV.SNFNFR, E140ISV.NUMNFR

Estes campos são informados no sistema pela tela F140NCI.
325j VC02 chaveAcesso Chave de acesso do DF-e referenciado E VC01 N 1-1 44 Chave de acesso do DF-e referenciado.

Gera por padrão o valor do campo E140IDE.CHVNEL vinculado aos campos E140PVD.CODEMP, E140PVD.CODFIL, E140PVD.SNFNFR, E140PVD.NUMNFR para produtos e E140ISV.CODEMP, E140ISV.CODFIL, E140ISV.SNFNFR, E140ISV.NUMNFR para serviços

Estes campos são informados no sistema pela tela F140NCI.
325k VC03 nItem Número do item do documento referenciado. E VC01 N 0-1 3 Corresponde ao atributo “nItem” do elemento “det” do documento original.

Gera por padrão o valor do campo E140PVD.SEQIPR para produtos e E140ISV.SEQISR para serviços

Estes campos são informados no sistema pela tela F140NCI.
ClosedGrupo W - Total da NF-e
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
326 W01 total Grupo Totais da NF-e G A01   1-1   O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
327 W02 ICMSTot Grupo Totais referente ao ICMS G W01   1-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
328 W03 vBC Base de Cálculo do ICMS E W02 N 1-1 13v2   Gera o valor que consta no campo E140Nfv.VlrBic + E140Tnf.BasIdf.
329 W04 vICMS Valor Total do ICMS E W02 N 1-1 13v2   Gera o valor que consta no campo E140Nfv.VlrIcm.
329.01 W04a vICMSDeson Valor Total do ICMS desonerado E W02 N 1-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrIcd.
329.03 W04c vFCPUFDest Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino E W02 N 0-1 13v2 Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino. (Incluído na NT 2015/003) Gera o valor, conforme consta no campo E140Tnf.IcmVfc.
329.05 W04e vICMSUFDest Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino E W02 N 0-1 13v2 Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino, já considerando o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza naquela UF. (Incluído na NT 2015/003) Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.IcmVde (soma de todos os itens).
329.07 W04g vICMSUFRemet Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente E W02 N 0-1 13v2 Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: a partir de 2019, este valor será zero. (Incluído na NT 2015/003) Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.IcmVde (soma de todos os itens).
329.08 W04h vFCP Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) E W02 N 1-1 13v2 Corresponde ao total da soma dos campos id:N17c (Incluído na NT2016.002) Gera o valor, conforme consta no campo E140Tnf.VlrFcp.
330 W05 vBCST Base de Cálculo do ICMS ST E W02 N 1-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrBst.
331 W06 vST Valor Total do ICMS ST E W02 N 1-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrSic.
331.01 W06a vFCPST Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária E W02 N 1-1 13v2 Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d (Incluído na NT2016.002) Gera o valor, conforme consta no campo E140PvdVstFcp.
331.02 W06b vFCPSTRet Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária E W02 N 1-1 13v2 Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d (Incluído na NT2016.002) Gera o valor, conforme consta no campo E140Pvd.VreFcp.
331.02a W06b.1 qBCMono Valor total da quantidade tributada do ICMS Monofásico próprio E W02 N 0-1 13v2 Correspondente ao total da soma dos campos id:N37a  
331.03 W06c vICMSMono Valor total do ICMS Monofásico próprio E W02 N 0-1 13v2 Correspondente ao total da soma dos campos id:N39  
331.03a W06c.1 qBCMonoReten Valor total da quantidade tributada do ICMS Monofásico sujeito a retenção E W02 N 0-1 13v2 Correspondente ao total da soma dos campos id:N39a  
331.04 W06d vICMSMonoReten Valor total do ICMS Monofásico sujeito a retenção E W02 N 0-1 13v2 Correspondente ao total da soma dos campos id: N41  
331.04a W06d.1 qBCMonoRet Valor total da quantidade tributada do ICMS Monofásico retido anteriormente E W02 N 0-1 13v2 Correspondente ao total da soma dos campos id: N43a  
331.05 W06e vICMSMonoRet Valor total do ICMS Monofásico retido anteriormente E W02 N 0-1 13v2 Correspondente ao total da soma dos campos id: N45  
332 W07 vProd Valor Total dos produtos e serviços E W02 N 1-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrBru (soma de todos os itens).
333 W08 vFrete Valor Total do Frete E W02 N 1-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrFre.
334 W09 vSeg Valor Total do Seguro E W02 N 1-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrSeg.
335 W10 vDesc Valor Total do Desconto E W02 N 1-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrDsc (soma de todos os itens).
336 W11 vII Valor Total do II E W02 N 1-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrIim.
337 W12 vIPI Valor Total do IPI E W02 N 1-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrIpi.
337.01 W12a vIPIDevol Valor Total do IPI devolvido E W02 N 1-1 13v2 Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe = 4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04 (incluído na NT 2016.002) Gera o valor, conforme consta no campo E140Tnf.IcmVde.
338 W13 vPIS Valor do PIS E W02 N 1-1 13v2   Gera o valor conforme consta no campo E140Nfv.VlrPif
339 W14 vCOFINS Valor da COFINS E W02 N 1-1 13V2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrCff.
340 W15 vOutro Outras Despesas acessórias E W02 N 1-1 13v2   Gera o valor, conforme a soma dos campos E140Nfv.VlrEmb + E140Nfv.VlrEnc + E140Nfv.VlrOut + E140Nfv.VlrOui.
341 W16 vNF Valor Total da NF-e E W02 N 1-1 13v2 Vide validação para esse campo na regra de validação "W16-xx" Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrLic.
341a W16a vTotTrib Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais E W02 N 0-1 13v2 (NT 2013/003) Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrTot.
ClosedGrupo W01 - Total da NF-e / ISSQN
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
342 W17 ISSQNtot Grupo Totais referentes ao ISSQN G W01   0-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
343 W18 vServ Valor total dos Serviços sob não - incidência ou não tributados pelo ICMS E W17 N 0-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrBru (soma de todos os itens).
344 W19 vBC Valor total Base de Cálculo do ISS E W17 N 0-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrBis.
345 W20 vISS Valor total do ISS E W17 N 0-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrIss.
346 W21 vPIS Valor total do PIS sobre serviços E W17 N 0-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140NfvVlrPis.
347 W22 vCOFINS Valor total da COFINS sobre serviços E W17 N 0-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrCor.
347a W22a dCompet Data da prestação do serviço E W17 N 1-1 8 Formato: "AAA-MM-DD" Gera o valor, conforme consta no campo E140Tnf.DatPre.
347b W22b vDeducao Valor total dedução para redução da Base de Cálculo E W17 N 0-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrDed.
347c w22c vOutro Valor total outras retenções E W17 N 0-1 13v2 Valor declaratório Gera o valor, conforme a soma dos campos E140Nfv.VlrEmb + E140Nfv.VlrEnc + E140Nfv.VlrOut + E140Nfv.VlrOui.
347d W22d vDescIncond Valor total desconto incondicionado E W17 N 0-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrDsc, VlrDs1, VlrDs2,VlrDs3, VlrDs4, VlrDs5.
347e W22e vDescCond Valor total desconto condicionado E W17 N 0-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrDsc, VlrDs1, VlrDs2,VlrDs3, VlrDs4.
347f W22f vISSRet Valor total renteção ISS E W17 N 0-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrLiq.
347g W22g cRegTrib Código do Regime Especial de Tributação E W17 N 0-1 2
  1. Microempresa
  2. Estimativa
  3. Sociedade de Profissionais
  4. Cooperativa
  5. Microempresário Individual (MEI)
  6. Microempresário e Empresa de Pequeno Porte
 Essa tag não é gerada pelo ERP.
ClosedGrupo W02 - Total da NF-e / Retenção de Tributos
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
348 W23 retTrib Grupo Retenções de Tributos G W01   0-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
349 W24 vRetPIS Valor Retido de PIS E W23 N 0-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrPit.
350 W25 vRetCOFINS Valor Retido de COFINS E W23 N 0-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrCrt.
351 W26 vRetCSLL Valor Retido de CSLL E W23 N 0-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrCsl.
352 W27 vBCIRRF Base de Cálculo do IRRF E W23 N 0-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrBir.
353 W28 vIRRF Valor Retido do IRRF E W23 N 0-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrIrf.
354 W29 vBCRetPrev Base de Cálculo da retenção da Previdência Social E W23 N 0-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrBfu.
355 W30 vRetPrev Valor da Retenção da Previdência Social E W23 N 0-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrFun.
ClosedGrupo W03 - Total da NF-e - IBS / CBS / IS - Novo grupo para atender a Reforma Tributária!
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
355.4 W34 IBSCBSTot Totais da NF-e com IBS e CBS G W01 - 0-1 - O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens. O IBS e a CBS são “por fora”, por isso seus valores devem ser adicionados ao valor total da NF.  
355.5 W35 vBCIBSCBS Valor total da BC do IBS e da CBS E W34 N 1-1 13v2 Considera apenas os CSTs que geram o grupo gIBSCBS: 000, 010, 011, 200, 220, 221, 222, 510, 515, 550 e 830. Gera por padrão o valor do campo a soma do campo E140IPR.BASCAL para produtos e E140ISR.BASCAL para serviços
355.6 W36 gIBS Grupo total do IBS G W34 - 0-1 -    
355.7 W37 gIBSUF Grupo total do IBS da UF G W36 - 1-1 -    
355.8 W38 vDif Valor total do diferimento E W37 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo a soma do campo E140IPR.VLRDIF quando E140IPR.CODIMP = IBU para produtos e E140ISR.VLRDIF quando E140ISR.CODIMP = IBU para serviços
355.11 W41 vIBSUF Valor total do IBS da UF E W37 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo a soma do campo E140IPR.VLRIMP quando E140IPR.CODIMP = IBU para produtos e E140ISR.VLRIMP quando E140ISR.CODIMP = IBU para serviços
355.12 W42 gIBSMun Grupo total do IBS do Município G W36 - 1-1 -    
355.13 W43 vDif Valor total do diferimento E W42 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo a soma do campo E140IPR.VLRDIF quando E140IPR.CODIMP = IBM para produtos e E140ISR.VLRDIF quando E140ISR.CODIMP = IBM para serviços
355.16 W46 vIBSMun Valor total do IBS do Município E W42 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo a soma do campo E140IPR.VLRIMP quando E140IPR.CODIMP = IBM para produtos e E140ISR.VLRIMP quando E140ISR.CODIMP = IBM para serviços
355.17 W47 vIBS Valor total do IBS E W36 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo a soma do campo E140IPR.VLRIMP quando E140IPR.CODIMP = IBM e E140IPR.CODIMP = IBU para produtos e E140ISR.VLRIMP quando E140ISR.CODIMP = IBM e E140ISR.CODIMP = IBU para serviços
355.18 W48 vCredPres Valor total do crédito presumido E W36 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo a soma do campo E140IPR.VLRPCI quando E140IPR.CODIMP = IBM e E140IPR.CODIMP = IBU para produtos e E140ISR.VLRPCI quando E140ISR.CODIMP = IBM e E140ISR.CODIMP = IBU para serviços
355.19 W49 vCredPresCondSus Valor total do crédito presumido em condição suspensiva. E W36 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo a soma do campo E140IPR.VLRPCI quando E140IPR.CONSUS = 'S', E140IPR.CODIMP = IBM e E140IPR.CODIMP = IBU para produtos e E140ISR.VLRPCI quando E140ISR.CONSUS = 'S', E140ISR.CODIMP = IBM e E140ISR.CODIMP = IBU para serviços
355.20 W50 gCBS Grupo total da CBS G W34 - 0-1 -    
355.23 W53 vDif Valor total do diferimento E W50 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo a soma do campo E140IPR.VLRDIF quando E140IPR.CODIMP = CBS para produtos e E140ISR.VLRDIF quando E140ISR.CODIMP = CBS para serviços
355.26 W56 vCBS Valor total da CBS E W50 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo a soma do campo E140IPR.VLRIMP quando E140IPR.CODIMP = CBS para produtos e E140ISR.VLRIMP quando E140ISR.CODIMP = CBS para serviços
355.26a W56a vCredPres Valor total do crédito presumido E W50 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo a soma do campo E140IPR.VLRPCI quando E140IPR.CODIMP = CBS para produtos e E140ISR.VLRPCI quando E140ISR.CODIMP = CBS para serviços
355.26b W56b vCredPresCondSus Valor total do crédito presumido em condição suspensiva. E W50 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo a soma do campo E140IPR.VLRPCI quando E140IPR.CONSUS = 'S' e E140IPR.CODIMP = CBS para produtos e E140ISR.VLRPCI quando E140ISR.CONSUS = 'S' e E140ISR.CODIMP = CBS para serviços
355.29e W59e gEstornoCredW59e Grupo total do Estorno de Crédito G W34 - 0-1 -   Grupo é gerado apenas quando a transação indicar que é um estorno de crédito E001TVE.ESTCRE = 'S' e a data do documento for igual ou superior à Data Inicial Estorno Crédito CBS/IBS (E070IMP.DATIEC) ou quando a cClassTrib indicar que é um estorno de crédito E027SCR.ESTCRE = 'S'
355.29f W59f vIBSEstCred Valor total do IBS estornado E W59e N 1-1 13v2   Gera a soma do valor do campo E140IPR.VLRIMP quando E140IPR.CODIMP = IBU ou IBM para produtos e E140ISR.VLRIMP quando E140ISR.CODIMP = IBU ou IBM para serviços
355.29g W59g vCBSEstCred Valor total da CBS estornada E W59e N 1-1 13v2   Gera a soma do valor do campo E140IPR.VLRIMP quando E140IPR.CODIMP = CBS para produtos e E140ISR.VLRIMP quando E140ISR.CODIMP = CBS para serviços
355.30 W60 vNFTot Valor total da NF-e com IBS / CBS / IS E W01 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo E140NFV.VLRLIQ
ClosedGrupo X - Informações do Transporte da NF-e
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
356 X01 transp Grupo Informações do Transporte G A01   1-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
357 X02 modFrete Modalidade do frete E X01 N 1-1 1

0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3=Transporte Próprio por conta do Remetente; 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9=Sem Ocorrência de Transporte (Atualizado na NT2016.002)

O ERP respeita a geração da tag conforme já descrito na documentação de Regras e sugestão de valores.
358 X03 transporta Grupo Transportador G X01   0-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
359 X04 CNPJ CNPJ do Transportador CE X03 N 0-1 14

Preencher os zeros não significativos

Se for NF-e de saída (tpNF=1) e Modalidade do Frete <> 0, 1, 2 , 3 ou 4 (id: X02, campo: modFrete), o CNPJ Base (id: X04, campo: CNPJ) ou CPF (id: X05, campo: CPF) do transportador deve ser DIFERENTE do CNPJ Base (id: C02, campo: CNPJ) ou CPF do Remetente (id: C02a, campo: CPF)

Exceção: Regra de validação não se aplica quando CNPJ Base ou CPF do emitente for igual ao CNPJ Base ou CPF do destinatário e CFOP é de operação com combustíveis (indComb= 2), conforme Tabela CFOP.

Se for NF-e de entrada (tpNF=0) e Modalidade do Frete <> 0, 1, 2, 3 ou 4 (id: X02, campo: modFrete), o CNPJ Base (id: X04, campo: CNPJ) ou CPF (id: X05, campo: CPF) do transportador deve ser DIFERENTE do CNPJ Base (id: E02, campo: CNPJ) ou CPF do Remetente (id: E03, campo: CPF)

Exceção: Regra de validação não se aplica quando CNPJ Base ou CPF do emitente for igual ao CNPJ Base ou CPF do destinatário e CFOP é de operação com combustíveis (indComb= 2), conforme Tabela CFOP.

ClosedLista de CFOPs válidas para operações com combustíveis:

1.651, 1.652, 1.653, 1.657, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 2.651, 2.652, 2.653, 2.657, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 3.667, 5.651, 5.652, 5.654, 5.655, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.666, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654, 6.655, 6.656, 6.657, 6.658, 6.659, 6.660, 6.661, 6.662, 6.666, 6.667, 7.651, 7.654, 7.667.

 Gera por padrão o valor do campo E073Tra.CgcCpf.
360 X05 CPF CPF do Transportador CE X03 N 0-1 11 Gera por padrão o valor do campo E073Tra.CgcCpf.
361 X06 xNome Razão Social ou nome E X03 C 0-1 2 - 60   Gera por padrão o valor do campo E073Tra.NomTra.
362 X07 IE Inscrição Estadual do Transportador E X03 C 0-1 2 - 14

Informar:

-Inscrição Estadual do transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra hífen, etc);

-Literal "ISENTO" para transportador isento de inscrição no cadastro de contribuintes ICMS;

-Não informar a tag para não contribuinte do ICMS.

A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0)

 Gera por padrão o valor do campo E073Tra.InsEst.
363 X08 xEnder Endereço Completo E X03 C 0-1 1 - 60   Gera por padrão o valor do campo E073Tra.EndTra.
364 X09 xMun Nome do Município E X03 C 0-1 1 - 60   Gera por padrão o valor do campo E073Tra.CidTra.
365 X10 UF Sigla da UF E X03 C 0-1 2 A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0). Informar "EX" para Exterior Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
366 X11 retTransp Grupo Retenção ICMS transporte G X01   0-1     Gera por padrão o valor do campo E007Ufs.SigUfs.
367 X12 vServ Valor do Serviço E X11 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo E140Tnf.VlrStr.
368 X13 vBCRet BC da Retenção do ICMS E X11 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo E140Nfv.VlrBif.
369 X14 pICMSRet Alíquota da Retenção E X11 N 1-1 3v2-4   Gera conforme o valor do campo E140Nfv.PerIcf.
370 X15 vICMSRet Valor do ICMS Retido E X11 N 1-1 13v2   Gera por padrão o valor do campo E140Nfv.IcmFre.
371 X16 CFOP CFOP E X11 N 1-1 4 CFOP de Serviço de Transporte (Seção 8.10 do MOC - Visão Geral) Gera por padrão o valor do campo E140Tnf.CodCfp.
372 X17 cMunFG Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte E X11 N 1-1 7 Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC - Visão Geral, Tabela de UF, Município e País) Gera por padrão o valor do campo E140Tnf.CodMfg.
372.1 X17.1 -x- Sequência XML CG X01   0-1   Transporte por Veículo, Vagão ou Balsa Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
373 X18 veicTransp Grupo Veículo Transporte G X17.1   0-1   Informar o veículo trator (v2.0) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
374 X19 placa Placa do Veículo E X18 C 1-1 7 Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005) Gera por padrão o valor do campo E07Vei.PlaVei.
375 X20 UF Sigla da UF E X18 C 1-1 2 Informar "EX" se Exterior Gera por padrão o valor do campo E073Vei.NrnTrc.
376 X21 RNTC Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) E X18 C 0-1 1 - 20   Gera por padrão o valor do campo E073Tra.SigUfs.
377 X22 reboque Grupo Reboque G X17.1   0-5   Informar os reboques/Dolly (v2.0) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
378 X23 placa Placa do Veículo E X22 C 1-1 7 Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005) Gera por padrão o valor do campo E073Lvv.PlaReb.
379 X24 UF Sigla da UF E X22 C 1-1 2 Informar "EX" se Exterior Gera por padrão o valor do campo E073Vei.UfsVei.
380 X25 RNTC Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) E X22 C 0-1 1 - 20   Gera por padrão o valor do campo E073Vei.NrnTrc.
380a X25a vagao Identificação do vagão CE X01 C 0-1 1 - 20 (v2.0) Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEDGE01 através da variável VSIntTraVag.
380b X25b balsa Identificação da balsa CE X01 C 0-1 1 - 20 (v2.0) Tag gerada via identificador de regra VEN-140NELAC01 através da variável VSIntTraVag.
381 X26 vol Grupo Volumes G X01   0-5000   (NT 2012/003) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
382 X27 qVol Quantidade de volumes transportados E X26 N 0-1 1 - 15   Gera por padrão o valor do campo E140Emb.QtdEmb.
383 X28 esp Espécie dos volumes transportados E X26 C 0-1 1 - 60   Gera por padrão o valor do campo E059Emb.DesEmb.
384 X29 marca Marca dos volumes transportados E X26 C 0-1 1 - 60   Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEDGE02 através da variável VSIntVolMar.
385 X30 nVol Numeração dos volumes transportados E X26 C 0-1 1 - 60   Gera por padrão o valor do campo E140Emb.NumEmb.
386 X31 pesoL Peso Líquido (em kg) E X26 N 0-1 12v3   Gera por padrão o valor do campo E140Emb.PesLiq.
387 X32 pesoB Peso Bruto (em kg) E X26 N 0-1 12v3   Gera por padrão o valor do campo E140Emb.PesBru.
387a X33 lacres Grupo Lacres G X26   0-5000   (NT 2012/003) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
388 X34 nLacre Número dos Lacres E X33 C 1-1 1 - 60   Tag gerada via identificador de regra VEN-140NELAC01 através da variável VSIntNumLac.
ClosedGrupo Y - Dados da Cobrança
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
389 Y01 cobr Grupo Cobrança G A01   0-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
390 Y02 fat Grupo Fatura G Y01   0-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
391 Y03 nFat Número da Fatura E Y02 C 0-1 1 - 60   Gera o valor, conforme consta no campo E140Rci.NumNfv.
392 Y04 vOrig Valor Original da Fatura E Y02 N 0-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E440Par.VctPar.
393 Y05 vDesc Valor do desconto E Y02 N 0-1 13v2   Tag gerada caso o parâmetro global UtiNot160 esteja igual a como "S" e é inserido o valor "0.00" como padrão.
394 Y06 vLiq Valor Líquido da Fatura E Y02 N 0-1 13v2   Gera o valor, conforme consta no campo E440Par.VlrTro.
395 Y07 dup Grupo Parcelas G Y01   0-120  

(NT 2011/004) (Grupo atualizado na NT2016.002)

A tag não será gerada para pagamentos à vista para NF-e, fazendo o controle pelo vencimento e pelo número de parcelas da NF-e se possuir mais de uma parcela, ou, quando houver uma única parcela com data de vencimento maior que a emissão da nota.

Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.

396 Y08 nDup Número da Parcela E Y07 C 0 - 1 1 - 60

Obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Ex.: "001", "002", "003" [...].

Observação: este padrão de preenchimento será obrigatório somente a partir de 03/09/2018

 Gera o valor, conforme consta no campo E440Nfr.CodPar.
397 Y09 dVenc Data de vencimento E Y07 D 0-1   Formato: "AAA-MM-DD". Obrigatória a informação da data de vencimento na ordem crescente das datas. Ex.: "2018-06-01", "2018-07-01", "2018-08-01", etc. Gera o valor, conforme consta no campo E140Par.VctPar.
398 Y10 vDup Valor da Parcela E Y07 N 1-1 13v2 (NT 2012/003) Gera o valor, conforme consta no campo E140Par.VlrPar.
ClosedGrupo YA - Informações de Pagamento
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
398.01 YA01 pag Grupo de Informações de Pagamento G A01   1-1   Obrigatório o preenchimento do Grupo Informações de Pagamento para NF-e e NFC-e. Para as notas com finalidade de Ajuste ou Devolução o campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com 90=sem Pagamento. Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
398.10 YA01a detPag Grupo Detalhamento do Pagamento G YA01   1-100     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
398.11 YA01b indPag Indicador da Forma de Pagamento E YA01a N 0-1 1 0=Pagamento à Vista; 1=Pagamento à Prazo (Incluído na NT2016.002) Gera por padrão o valor do campo E140Par.IndPag.
398.14 YA02a xPag Descrição detalhada da forma de pagamento utilizada no documento fiscal eletrônico. E YA01a (detPag – Grupo Detalhamento do Pagamento) Texto 0-1 (Opcional, ocorre no máximo uma vez para cada grupo detPag) Até 60 caracteres Preenchido apenas se o tipo de pagamento (tPag) for "99-Outros" e houver uma descrição informada O conteúdo da tag xPag é preenchido a partir do campo DesPag do grupo de pagamento, informado pelo usuário ou proveniente do cadastro de formas de pagamento do sistema.
398.12 YA02 tPag Meio de pagamento E YA01a N 1-1 2 01=Dinheiro; 02=Cheque; 03=Cartão de Crédito; 04=Cartão de Débito; 05=Crédito Loja; 10=Vale Alimentação; 11=Vale Refeição; 12=Vale Presente; 13=Vale Combustível; 15=Boleto Bancário; 16=Depósito Bancário; 17=Pagamento Instantâneo (PIX); 18=Transferência Bancária, Carteira digital; 19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual; 90=Sem Pagamento; 91=Pagamento Posterior;99=Outros. (Atualizado na NT2016.002, NT2020.006, NT nº 2025.001, v.1.03) Gera por padrão utilizando a variável VenATipPag do identificador de regras VEN-140ALTPG01.
398.13 YA03 vPag Valor do Pagamento E YA01a N 1-1 13v2   Caso o tipo de pagamento seja igual a "90" ou "91", a tag é preenchida com valor padrão "0.00".
398.13a YA03a dPag Data do Pagamento E YA01a D 0-1   Formato: “AAAA-MM-DD” Gera a tag com a data do pagamento conforme informação do campo Indicativo da forma de pagamento informado na parcela da nota fiscal for Pagamento à Vista.
398.13c YA03c CNPJPag CNPJ transacional do pagamento E YA03b N 1-1 14 Preencher informando o CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido quando a emissão do documento fiscal ocorrer em estabelecimento distinto. Gera por padrão o valor do campo E140Par.CgcTpp.
398.13d YA03d UFPag UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido E YA03b C 1-1 2 UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido. Gera por padrão o valor do campo E140Par.UfsPgr.
398.20 YA04 card Grupo de Cartões G YA01a   0-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
398.21 YA04a tpIntegra Tipo de Integração para pagamento E YA04 N 1-1 1

Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa:

1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico);

2=Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS).

 Gera por padrão o valor do campo E140Par.TipInt..
398.22 YA05 CNPJ CNPJ da instituição de pagamento E YA04 C 0-1 14 Informar o CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente. Caso o pagamento seja processado pelo intermediador da transação, informar o CNPJ deste (Atualizado na NT 2020.006) Gera por padrão o valor do campo E140Par.CgcCre.
398.23 YA06 tBand Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito E YA04 N 0-1 2 01=Visa; 02=Mastercard; 03=American Express; 04=Sorocred; 05=Diners Club; 06=Elo; 07=Hipercard; 08=Aura; 09=Cabal; 99=Outros (Atualizado na NT2016.002) Gera por padrão o valor do campo E140Par.BanOpe.
398.24 YA07 cAut Número de autorização da operação com cartões, PIX, boletos e outros pagamentos eletrônicos E YA04 C 0-1 1-128 Identifica o número da autorização da transação da operação com cartões, PIX, boletos e outros pagamentos eletrônicos Gera por padrão o valor do campo E140Par.CatTef.
398.24a YA07a CNPJReceb CNPJ do beneficiário do pagamento E YA04 C 0-1 14 Informar o CNPJ do estabelecimento beneficiário do pagamento Gera por padrão o valor do campo E140Par.CgcBpr.
398.24b YA07b idTermPag Identificador do terminal de pagamento E YA04 C 0-1 40 Identificar o terminal em que foi realizado o pagamento Gera por padrão o valor do campo E140Par.IdeTpg.
398.25 YA09 vTroco Valor do troco E YA01 N 0-1 13v2

Valor do troco (Incluído na NT2016.002).

A tag será gerada para troco até 300.000,00.

Gera por padrão o valor do campo E140Par.VlrTro.

 
ClosedGrupo YB - Informações do Intermediador da Transação
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
398.26 YB01 infIntermed Grupo de Informações do Intermediador da Transação G A01   0-1   Obrigatório o preenchimento do Grupo de Informações do Intermediador da Transação nos casos de "operação não presencial pela internet em site de terceiros (intermediadores) (Incluído na NT2020.006) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
398.27 YB02 CNPJ CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios E YB01 N 1-1 14 Informar o CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios Gera por padrão o valor do campo E140Tnf.CgcItm.
398.28 YB03 idCadIntTran Identificador cadastrado no intermediador R YB01 C 1-1 60 Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios Gera por padrão o valor do campo E000Tnf.CadItm.
ClosedGrupo Z - Informações Adicionais da NF-e
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
399 Z01 infAdic Grupo de Informações Adicionais G A01   0-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
400 Z02 infAdFisco Informações Adicionais de Interesse do Fisco E Z01 C 0-1 1 - 2000 (v2.0)

Se estiver informado um código de mensagem na nota fiscal, é verificado o valor do campo Mensagem Fiscal e Interesse Mensag. da tela F024MSG.

Caso o valor seja "S" e "F", respectivamente, é enviado essa mensagem por padrão para a tag.

Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEINF01, através da variável VSIntNumNfv.
401 Z03 infCpl Informações Complementares de interesse do Contribuinte E Z01 C 0-1 1 - 5000  

Pode ser inserido/alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEDGE01 através da variável VSIntInfCpl.

Para saber mais informações sobre o preenchimento da tag <infCpl> de notas fiscais de saída com informações da tela F075IBP de forma nativa, acesse esta documentação.
401a Z04 obsCont Grupo Campo de uso livre do contribuinte G Z01   0-10   Campo de uso livre do contribuinte, informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto

Tag de abertura do grupo. Gerada conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
401b Z05 xCampo Identificação do campo A Z04 C 1-1 1 - 20 Identificação do campo O sistema busca no item da nota fiscal as informações das mensagens vinculadas neste (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produto - Mensagens (E140IPM), campo Texto da Mensagem do Item de Produto da Nota Fiscal de Saída (MSGIPM). Podem existir até 4 mensagens cadastradas no item. Para cada mensagem encontrada será retornado o conteúdo dessa mensagem, proveniente da tabela de mensagens (E024MSG), desde que o campo Mensagem Fiscal da tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG) seja igual a “S - Simˮ e o campo Interesse Mens. da mesma tela, seja igual a “O - Produto Obs. Cont". Caso houver mais de uma mensagem no item da nota, o sistema trará apenas a primeira encontrada. Quando o parâmetro global ObsMsgIpm for igual a “S - Simˮ, o sistema concatena o resultado obtido pela busca efetuada no paragráfo anterior com a observação descrita no item do produto (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produtos (E140IPV), campo ObsIpv). Para formar o conteúdo da tag, será utilizado o campo Descrição da mensagem presente na tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG), do início até o caractere “=ˮ desse campo.
401c Z06 xTexto Conteúdo do campo E Z04 C 1-1 1 - 60 Conteúdo do campo O sistema busca no item da nota fiscal as informações das mensagens vinculadas neste (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produto- Mensagens (E140IPM), campo Texto da Mensagem do Item de Produto da Nota Fiscal de Saída (MSGIPM). Para cada mensagem encontrada será retornado o conteúdo dessa mensagem, proveniente da tabela de mensagens (E024MSG), desde que o campo Mensagem Fiscal da tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG) seja igual a “S - Simˮ e o campo Interesse Mens. da mesma tela, seja igual a “O - Produto Obs. Cont". Caso houver mais de uma mensagem no item da nota, o sistema trará apenas a primeira encontrada. Quando o parâmetro global ObsMsgIpm for igual a “S - Simˮ, o sistema concatena o resultado obtido pela busca efetuada no paragráfo anterior com a observação descrita no item do produto (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produtos (E140IPV), campo ObsIpv). Para formar o conteúdo da tag, será utilizado o campo Descrição da mensagem presente na tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG), do início até o caractere “=ˮ até o final do campo.
401d Z07 obsFisco Grupo Campo de uso livre do Fisco G Z01   0-100   Campo de uso livre do Fisco. Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto Tag de abertura do grupo. Gerada conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
401e Z08 xCampo Identificação do campo A Z07 C 1-1 1 - 20 Identificação do campo O sistema busca no item da nota fiscal as informações das mensagens vinculada a este (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produto - Mensagens (E140IPM), campo Texto da Mensagem do Item de Produto da Nota Fiscal de Saída (MSGIPM). Para cada mensagem encontrada será retornado o conteúdo desta, proveniente da tabela de mensagens (E024MSG). Isso ocorrerá desde que o campo Mensagem Fiscal da tela Mensagens da Nota Fiscal (F024MSG) seja igual a “S - Simˮ e o campo Interesse Mens. da mesma tela, seja igual a “Iˮ (Produto Obs. Fisco). Caso houver mais de uma mensagem no item da nota, o sistema trará apenas a primeira encontrada. O sistema concatena o resultado obtido pela busca efetuada no parágrafo anterior com a observação descrita no item do produto (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produtos (E140IPV), campo ObsIpv - Texto da Observação). Para formar o conteúdo da tag, será utilizado o campo Descrição da mensagem presente na tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG), a partir do caractere “=ˮ desse campo.
401f Z09 xTexto Conteúdo do campo E Z07 C 1-1 1 - 60 Conteúdo do campo O sistema busca no item da nota fiscal as informações das mensagens vinculada a este (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produto - Mensagens (E140IPM), campo Texto da Mensagem do Item de Produto da Nota Fiscal de Saída (MSGIPM). Para cada mensagem encontrada será retornado o conteúdo desta, proveniente da tabela de mensagens (E024MSG). Isso ocorrerá desde que o campo Mensagem Fiscal da tela Mensagens da Nota Fiscal (F024MSG) seja igual a “S - Simˮ e o campo Interesse Mens. da mesma tela, seja igual a “Iˮ (Produto Obs. Fisco). Caso houver mais de uma mensagem no item da nota, o sistema trará apenas a primeira encontrada. O sistema concatena o resultado obtido pela busca efetuada no parágrafo anterior com a observação descrita no item do produto (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produtos (E140IPV), campo ObsIpv - Texto da Observação). Para formar o conteúdo da tag, será utilizado o campo Descrição da mensagem presente na tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG), a partir do caractere “=ˮ até o final do campo.
401g Z10 procRef Grupo Processo referenciado G Z01   0-100   (NT 2012/003) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
401h Z11 nProc Identificador do processo ou ato concessório E Z10 C 1-1 1 - 60 Identificador do processo ou ato concessório Gera por padrão o valor do campo E024Msg.NumPrf.
401i Z12 indProc Indicador da origem do processo E Z10 N 1-1 1 0=SEFAZ; 1=Justiça Federal; 2=Justiça Estadual; 3=Secex/RFB; 9=Outros Gera por padrão o valor do campo E024Msg.OriPrf.
ClosedGrupo ZA - Informações do Comércio Exterior
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
402 ZA01 exporta Grupo Exportação G A01   0-1   Informar apenas na exportação Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
403 ZA02 UFSaidaPais Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira E ZA01 C 1-1 2 Não aceita o valor "EX" Gera por padrão o valor do campo E140Nfv.UfsEbq.
404 ZA03 xLocExporta Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira E ZA01 C 1-1 1 - 60   Gera por padrão o valor do campo E140Nfv.LocEmb.
404a ZA04 xLocDespacho Descrição do local de despacho E ZA01 C 0-1 1 - 60 Informação do Recinto Alfandegado Gera por padrão o valor do campo E140Tnf.LocDsp.
ClosedGrupo ZB - Informações de Compras
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
405 ZB01 compra Grupo Compra G A01   0-1   Informação adicional de compra Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
406 ZB02 xNEmp Nota de Empenho E ZB01 C 0-1 1 - 22 Identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas (NT2011/004) Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEDGE01 através da variável VSIntCprNte.
407 ZB03 xPed Pedido E ZB01 C 0-1 1 - 60 Informar o pedido Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEDGE01 através da variável VSIntCprPed.
408 ZB04 xCont Contrato E ZB01 C 0-1 1 - 60 Informar o contrato de compra Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEDGE01 através da variável VSIntCprCtr.
ClosedGrupo ZC - Informações do Registro de Aquisição de Cana
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
409 ZC01 cana Grupo Cana G A01   0-1   Informações de registro aquisições de cana v2.0 Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
410 ZC02 safra Identificação da safra E ZC01 C 1-1 4 - 9 Informar a safra, no formato: "AAAA" ou "AAAA/AAAA". v2.0 Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanSaf do identificador de regras VEN-140NECAN01.
411 ZC03 ref Mês e ano de referência E ZC01 C 1-1 7 Informar o mês e ano de referência, no formato: "MM/AAAA". v2.0 Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanMre do identificador de regras VEN-140NECAN01.
412 ZC04 forDia Grupo Fornecimento diário de cana G ZC01   1-31   Informar os fornecimentos diários de cana v2.0 Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
427 ZC05 dia Dia A ZC04 N 1-1 1 - 2 v2.0 Gera por padrão utilizando a variável VSIntFcdDia do identificador de regras VEN-140NECAN01.
414 ZC06 qtde Quantidade E ZC04 N 1-1 11v10 Quantidade em KG v2.0 Gera por padrão utilizando a variável VSIntFcdQtd do identificador de regras VEN-140NECAN01.
415 ZC07 qTotMes Quantidade Total do Mês E ZC01 N 1-1 11v10 v2.0 Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanTme do identificador de regras VEN-140NECAN01.
416 ZC08 qTotAnt Quantidade Total Anterior E ZC01 N 1-1 11v10 v2.0 Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanTma do identificador de regras VEN-140NECAN01.
417 ZC09 qTotGer Quantidade Total Geral E ZC01 N 1-1 11v10 v2.0 Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanTge do identificador de regras VEN-140NECAN01.
418 ZC10 deduc Grupo Deduções - Taxas e Contribuições G ZC01   0-10   Informar as Deduções - Taxas e Contribuições v2.0 Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
419 ZC11 xDed Descrição da Dedução E ZC10 C 1-1 1 - 60 Informar a Descrição da Dedução v2.0 Gera por padrão utilizando a variável VSIntDcaDes do identificador de regras VEN-140NECAN01.
420 ZC12 vDed Valor da Dedução E ZC10 N 1-1 13v2 v2.0 Gera por padrão utilizando a variável VSIntDcaVlr do identificador de regras VEN-140NECAN01.
421 ZC13 vFor Valor dos Fornecimentos E ZC01 N 1-1 13v2 Valor dos Fornecimentos v2.0 Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanVfo do identificador de regras VEN-140NECAN01.
422 ZC14 vTotDed Valor Total da Dedução E ZC01 N 1-1 13v2 Valor das deduções v2.0 Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanTde do identificador de regras VEN-140NECAN01.
423 ZC15 vLiqFor Valor Líquido dos Fornecimentos E ZC01 N 1-1 13v2 Valor Líquido dos Fornecimentos v2.0 Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanTge do identificador de regras VEN-140NECAN01.
ClosedGrupo ZD - Informações do Responsável Técnico (NT 2018.005)
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
423a ZD01 infRespTec Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e G A01   0-1   Grupo para informações do responsável técnico pelo sistema de emissão do DF-e Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
423b ZD02 CNPJ CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico E ZD01 N 1-1 14 Informar o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico Tag gerada com valor '00000000000000' padrão pelo sistema.
423c ZD04 xContato Nome da pessoa a ser contatada E ZD01 C 1-1 2-60 Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico Tag gerada com o nome da pessoa padrão no sistema.
423d ZD05 email E-mail da pessoa jurídica a ser contatada E ZD01 C 1-1 6-60 Informar o e-mail da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema Tag gerada com o e-mail padrão no sistema.
423e ZD06 fone Telefone da pessoa jurídica/física a ser contatada E ZD01 N 1-1 6-14 Informar o telefone da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. Preencher com o Código DDD + número do telefone Tag gerada com o telefone padrão no sistema.
423f ZD07 -x- Sequência XML G ZD01   0-1   Grupo de informações do Código de Segurança do Responsável Técnico - CSRT Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
423g ZD08 idCSRT Identificador do CSRT E ZD07 N 1-1 2 Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT Tag não é gerada pelo ERP.
423h ZD09 hashCSRT Hash do CSRT E ZD07 C 1-1 28 O hashCSRT é o resultado da função hash 9SHA-1-Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe Tag não é gerada pelo ERP.
ClosedGrupo ZF - Informações de Produtos da Agricultura, Pecuária e Produção Florestal
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
423k ZF01 agropecuario Informações de produtos da agricultura, pecuária e produção Florestal G A01   0-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
423k.1 ZF02 defensivo Defensivos Agrícolas CG ZF01   1-20     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
423k.2 ZF03 nReceituario Número da receita ou receituário do agrotóxico / defensivo agrícola. E ZF02 C 1-1 1-30 Informar o número da receita ou receituário de aplicação do defensivo Gera a informação que consta no campo E140DEF.NumRec.
423k.2a ZF03a CPFRespTec CPF do Responsável Técnico pela emissão do receituário. E ZF02 N 1-1 11 Informar o CPF do Responsável Técnico legalmente habilitado para emissão do receituário agrícola, conforme exigências federais e estaduais, como engenheiro agrônomo, engenheiro florestal ou técnico agrícola. Gera a informação que consta no campo E140DEF.CpfTec.
423k.3 ZF04 guiaTransito Guia de Trânsito CG ZF01   1-1     Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
423k.4 ZF05 tpGuia Tipo da Guia E ZF04 N 1-1 1 1 - GTA - Guia de Trânsito Animal; 2 - TTA - Termo de Trânsito Animal; 3 - DTA - Documento de Transferência Animal; 4 - ATV - Autorização de Trânsito Vegetal; 5 - PTV - Permissão de Trânsito Vegetal; 6 - GTV - Guia de Trânsito Vegetal; 7 - Guia Florestal (DOF; Sisflora - PA e MT ou SIAM - MG). Gera a informação que consta no campo E140TNF.TipGua.
423k.5 ZF06 UFGuia UF de emissão E ZF04 C 0-1 2 UF de emissão da guia Gera a informação que consta no campo E140TNF.UfGuia.
423k.6 ZF07 serieGuia Série da Guia E ZF04 C 0-1 1-9 Informar sempre que houver a série da guia Gera a informação que consta no campo E140TNF.SerGui.
423k.7 ZF08 nGuia Número da Guia E ZF04 N 1-1 1-9 Número da Guia Gera a informação que consta no campo E140TNF.NumGui.
ClosedGrupo ZX - Informações Suplementares da Nota Fiscal
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
424 ZX01 infNFeSupl Informações suplementares da Nota Fiscal G Raiz - 0-1   Informações suplementares da Nota Fiscal, não afetando a assinatura digital. (NT 2015.002) Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ.
425 ZX02 qrCode

Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e.

Obs.: URLs, por UF, utilizadas para consulta QR Code acesse: http://nfce.encat.org/desenvolvedor/qrcode/

 E ZX01 C 1-1 100-600 Ver orientações de preenchimento na seção 3.3 do Manual de Orientação do Contribuinte 7.0 Tag não é gerada pelo ERP, pois trata-se de tag específica para NFC-e que não é emitida pelo sistema.
426 ZX03 urlChave Texto com a URL de consulta por chave de acesso a ser impressa no DANFE NFC-e. Obs.: URLs, por UF, utilizadas para consulta por chave de acesso, acesse: http://nfce.encat.org/consumidor-nfce/consulte-nota-nfce/ E ZX01 C 1-1 21-85 Informar a URL da "Consulta por chave de acesso da NFC-e". A mesma URL que deve estar informada no DANFE NFC-e para consulta por chave de acesso Tag não é gerada pelo ERP, pois trata-se de tag específica para NFC-e que não é emitida pelo sistema.
ClosedGrupo ZZ - Informações da Assinatura Digital
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação Origem
999 ZZ01 Signature Assinatura XML da NF-e Segundo o Padrão XML Digital Signature G A01   1-1     O ERP não gera a assinatura no XML por padrão, pois essa assinatura é inserida no XML pelo eDocs no momento de enviar a NF-e para SEFAZ, utilizando o certificado digital.

Importante

Essa documentação está atualizada com base no Manual de Orientação do Contribuinte 7.0 e as NTs indicadas na página Parametrizações para NF-e 4.0.

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