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F001TIT - Configuração para Geração de Títulos de Impostos

Tela destinada à configuração da geração de títulos de impostos no Contas a Pagar no fechamento de notas fiscais de entrada e saída.

Transação
Código da transação ligada ao tipo de título, para transações de nota fiscal, o sistema verifica apenas a transação dos Dados Gerais do documento.

Filial
Código da filial ligada ao tipo de título.

Tipo Imposto

Código do tipo de imposto que gerará o título.

Exibir apenas registros ativo
Quando marcado, exibe na grade apenas os registros ativos.

Código  Imposto
Código do imposto que gerará o título.
Registros gravados na tabela E051IMP e cadastrados em Tabelas > Contábil > Impostos > Cadastro.

Fornecedor
Código do fornecedor do título a gerar.

Tipo Título
Código do tipo do título a gerar.
Registros gravados na tabela E051IMP e cadastrados em Tabelas > Financeiro > Tipos Títulos.

Transação
Código da transação do Contas Pagar integrada com a transação que gerará o título.
Registros gravados na tabela E001TNS.

Parâmetros para Geração de Títulos no Contas a Pagar

Grid para a configuração das informações necessárias para a geração dos títulos.

A tela de configuração da grade é acessada através do caractere "C" em azul no seu canto superior esquerdo.
As opções habilitadas são exibir/ocultar, ordenar, alterar tamanho e alterar a posição das colunas.

Campos da Grid

Sel
Campo para marcação dos registros a processar, tanto nas inclusões como nas alterações.

Transação
Código da transação da nota fiscal de entrada ou saída.

Descrição (Transação)
Descrição da transação da nota fiscal de entrada ou saída.

Filial
Código da filial configurada para a geração do título.

Informando "0"(zero) significa que a configuração valerá para todas as filiais. Informando um código existente, a configuração valerá somente para esta filial.

Tipo
Tipo do imposto.

Descrição  (Tipo)
Descrição do tipo de imposto.

Cód. Imposto
Código imposto.

Nota

Se o campo Tipo Imposto for especificado como "76 - Agronegócio", apenas os impostos que foram configurados na tela de Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF) com a opção Apurar definida como "N - Não" serão exibidos nesse campo.

Forn.Tit
Fornecedor cadastrado na tabela E095For ao qual pertencerá o título de imposto.

Nome (Forn.Tit)
Nome do fornecedor.

Tipo Tit.
Código do tipo do título gerado.

Descrição (Tipo Tit)
Descrição do tipo de titulo conforme código atribuído ao campo Tip Tit.

Trans. Tit.
Código da transação integrada com a transação da nota fiscal de compras ou vendas.

Descrição (Trans.Tit)
Descrição da transação integrada com a transação da nota fiscal de compras ou vendas.

Data Fato Ger.Tit Fis.
Data do fator gerador pessoa física. O período de apuração do título e da guia de recolhimento serão preenchidos conforme a opção selecionada do campo:

Data Fato Ger.Tit Jur.
Data do fator gerador pessoa jurídica. Para preenchimento desse campo siga as opções elencadas no campo Data Fato Ger.Tit Fis.

Notas

Cód.Trib.
Campo informativo livre, não relacionado a nenhuma tabela.

Regra
Poderá ser informada uma regra para cálculo ou sugestão.

Observação

Disponibilizada a variável "VSGriImp" (Código do imposto da guia), podendo ser associada a uma regra para a geração de títulos e na baixa dos títulos do contas a pagar.

Sit
Situação do registro.

Cód. Dis. Fis.
Código do Dispositivo Fiscal, relacionada a tabela E051DIS. Este campo possui o valor padrão "0 - Zero".

Descrição (Cód. Dis. Fis.)
Descrição relacionada ao campo Cód. Dis. Fis..

Dias Vcto.
Indica o número de dias que irá somar a data de vencimento calculada pelo parâmetro Data Fato Ger.Tit Jur.. Este campo possui o valor padrão "0 - Zero".

Crit. Vct.
Indicativo do critério de definição de vencimento do título a pagar.

Descrição (Crit. Vct.)
Descrição relacionada ao campo Crit. Vct..

Importante

Os campos "Cód. Dis. Fis.", "Dias Vcto.", "Crit. Vct." e "Descrição (Crit. Vct.)" estarão disponíveis para a parametrização quando na tela de Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF), o campo "Programa de Incentivo ao Algodão" estiver parametrizado com uma das opções homologadas.

Quando houver o preenchimento destes campos, e o Tipo de imposto for "02 - ICMS":

Botões

Mostrar
Exibe na grade os registros que atendem aos filtros informados.

Processar
Processa os registros marcados na grade.

Duplicar
Duplica registros existentes marcados na grade. Na tela de duplicação existe a caixa de seleção Duplica já existente. Se esta opção for marcada, os registros selecionados para duplicação serão duplicados para empresas, filiais ou transações que já possuírem os registros cadastrados. Se estiver desmarcada, os registros selecionados para duplicação não serão duplicados caso as empresas, filiais ou transações já possuírem os registros cadastrados.

Cancelar
Cancela o a exibição dos registros e limpa a tela.
Não altera a situação de registro já gravados.

Marcar
Marca todos os registros na grade simultaneamente.

Desmarcar
Desmarca todos os registros na grade simultaneamente.

Aplicar
Aplica um determinado valor informado para todas as linhas da mesma coluna.

Transação
Exibe a tela de consulta de transações do registro posicionado na grade referente ao campo Transação.

Fornecedor
Exibe a tela de informações de fornecedores do registro posicionado na grid.

Tran.Geração
Exibe a tela de consulta de transações do registro posicionado na grade referente ao campo Trans.Tit..

Tipo de remessa para o exterior
Esse campo somente ficará ativo quando o tipo do imposto informado for igual a "50-IRRF Exterior" sendo obrigatório. Esse campo servirá como base na busca das definições cadastradas para a geração dos títulos de IRRF Exterior, ou seja, para cada tipo de remessa poderá (em teoria será diferente) haver uma parametrização diferente para o mesmo imposto.

Descrição Rem.(tipo Rem.Ext.)
Mostra a descrição do tipo de remessa para o exterior.

Identificadores de Regra

CPR 440GERTI01

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