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Passo a passo da geração Bloco P
Passo a Passo
- Na tela Cadastros > Controladoria > Tributos > Cadastro (F051IMP) cadastrar o imposto do tipo 49:
É necessário apurar o faturamento da empresa para que os dados do imposto apurado sejam listados no SPED. Para geração do registro P100 é necessário realizar e processar a apuração do faturamento através da tela: Apuração do Faturamento Mensal (F667AFM).
O cálculo do imposto do tipo 49 baseia-se na tabela 5.1.1: (Tabela 5.1.1 - Contribuição Previdenciária - Tabela de Códigos de Atividades - Versão 1.0.4 - Atualizada em 20/08/2012)
http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/tabela-codigos/tabelas-de-codigos.htm
Deste modo, caso existam alíquotas diferenciadas de acordo com a tabela 5.1.1, é necessário o cadastro de mais de um imposto do tipo 49.
- Na tela Cadastros > Controladoria > Tributos > Tabelas de tributação (F049TTR) cadastrar as tabelas de tributação para os impostos criados:
Efetuar o cadastrar das tabelas de tributação seguindo as alíquotas definidas na tabela 5.1.1.
- Na tela Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Classificações fiscais (F022CLF) o campo Código Contribuição deve ser preenchido com base na tabela 5.1.1.
- Na tela Cadastros > Controladoria > Tributos > Guias de recolhimento (F051GUI) efetuar o cadastro das guias de recolhimento para os impostos criados:
Verificar quais são os códigos fiscais e informações corretas para a guia de recolhimento.
- Na tela Cadastros > Controladoria > Tributos > Base imposto (Liga Filial) (F055PPF) efetuar a ligação dos impostos do tipo 49 que foram criados.
Atentar-se para a ligação das guias de recolhimento aos impostos criados:
- as configurações de impostos para filial é necessário ligar, na página Contribuição Previdenciária, os Códigos de Contribuição que foram inseridos na classificação fiscal (F022CLF). Para está ligação é possível utilizar o botão Importar, conforme abaixo:
- Nesta funcionalidade é possível selecionar os códigos de contribuição, ao “Processar” eles serão ligados à página “Contribuição Previdenciária”.
Como a informação do código de contribuição é definida na classificação fiscal, é necessária a informação da classificação fiscal para os serviços.
- Após realizar as parametrizações, a apuração dos impostos 49 deve ser realizada através da tela Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração (F661PAI):
- Ao processar, será aberta a tela F661IA9 onde podem ser verificados os detalhes da apuração. Após conferência, clicar em Processar.
- Na tela de geração do SPED Contribuições Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED PIS/Cofins (F669SPC) o campo Contribuição Previdenciária é utilizado para as informações dos impostos do tipo 49 que foram cadastrados, conforme exemplo abaixo:
- Na tela de geração do SPED também é necessário selecionar a geração do registro 0145:
- Ao processar a geração, será gerado o bloco P seguindo as determinações do guia prático:
- |P001|0|
- |P010|80680093000181|
- |P100|01082012|31082012|10000,00|00000025|2000,00|0,00|2000,00|2,0000|40,00|||
- |P100|01082012|31082012|10000,00|90329099|8000,00|0,00|8000,00|1,0000|80,00|||
- |P200|082012|40,00|0,00|0,00|40,00|999999|
- |P200|082012|80,00|0,00|0,00|80,00|888888|
- |P990|7|
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