Leiaute - SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	Obrig.
1	REG	Texto fixo contendo C001	C	4	-	C001	S
2	IND_DAD	Indicador de movimento: 0 - Bloco com dados informados; 1 - Bloco sem dados informados.	C	1	-	Padrão 0	S

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C100	C	4	-	C100	S	S
2	IND_OPER	Indicador do tipo de operação: 0 - Entrada 1 - Saída	N	1	-	Entrada = 0 ou Saída = 1	S	S
3	IND_EMIT	Indicador do emitente do documento fiscal: 0 - Emissão própria 1 - Terceiros	N	1	-	Documento fiscal de Entrada: se o tipo da nota fiscal for 3, 6, 7 ou 10 gera 0-Emissão própria. Se não, gera 1-Emissão Terceiros. Documento fiscal de Saída: se o campo Emissão Terceiros (E660DGV.EmiTer) estiver como Sim, ou a Espécie Documento (E660NFV.CODEDC) for igual a 55 e o Código da Série Legal (E020SNF.CODSEL) esteja entre 890 e 899 irá listar 1-Emissão terceiros. Caso contrário, será exportado como 0-Emissão própria.	S	S
4	COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de entradas - do adquirente, no caso de saídas	C	-	-	E085CLI.CODCLI ou E095FOR.CODFOR. Obs.: O código de cliente inicial com CLI, o código de fornecedor inicia com FOR	S	S
5	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1	C	2	-	E660NFV.CODEDC ou E660NFC.CODEDC	S	S
6	COD_SIT	Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.2: - 00 Documento regular -01 Documento regular extemporâneo - 02 Documento cancelado - 03 Documento cancelado extemporâneo - 06 Documento Fiscal Complementar - 07 Documento Fiscal Complementar extemporâneo 08 Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica	N	2	-	Emissão Regime Especial Se a transação (E001TVE/E001TCP.RegEsp) ou a série (E020SNF.RegEsp) da nota fiscal estiver indicada como Regime Especial (RegEsp = "S - Sim"), o campo recebe 08. Nesse cenário pode ser exportado o registro de forma completa ou somente com os campos obrigatórios conforme exceção 4 do guia prático (ver Observação ao fim deste registro) Notas fiscais de fornecedores do Simples Nacional serão exportadas com este campo = 08 quando na tela de exportação for setado o parâmetro Listar C100 entradas Simples Nacional como documento especial = "S-Sim" Documento extemporâneo Se a situação da nota fiscal (E660NFC.SITNFC/E660NFV.SITNFV) for igual a 3, o campo recebe 03; Se a nota fiscal de entrada possuir o código da série legal (E660NFC.CODSEL) igual a 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, a natureza de operação (E660NFC.NOPOPE) igual a 1601 ou 1602 ou se for uma nota fiscal de saída com a natureza de operação (E660NFV.NOPOPE) igual a 5601 ou 5602, o campo recebe 08; Se a situação da nota fiscal (E660NFC.SITNFC/E660NFV.SITNFV) for igual a 2 e o tipo da nota fiscal de entrada (E660NFC.TIPNFE) for igual a 9 ou o tipo da nota fiscal de saída (E660NFV.TIPNFS) for igual a 9 ou 10, o campo recebe 07; Caso não se enquadre em nenhuma das situações acima, o campo recebe 01. Demais documentos Se a situação da nota fiscal (E660NFC.SITNFC/E660NFV.SITNFV) for igual a 3, o campo recebe 02; Se o código da série legal da nota fiscal de entrada (E660NFC.CODSEL) for igual a 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898 ou 899 ou a natureza da operação (E660NFC.NOPOPE) for igual a 1601, 1602 ou 1605; ou a natureza da operação da saída (E660NFV.NOPOPE) for igual a 5601, 5602 ou 5605; ou a espécie de documento (E660NFV.CODEDC) for igual a 55 e o código da série legal (E020SNF.CODSEL) igual a 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898 ou 899, o campo recebe 08; Se a natureza de operação da saída (E660NFV.NOPOPE) for igual a 5929 e 6929, o campo recebe 08; Na nota fiscal de entrada, se a situação da nota fiscal (E660NFC.SITNFC) for igual a 2 e o tipo da nota fiscal (E660NFC.TIPNFE) for igual a 9: Se a nota possuir um documento vinculado (E660LNC, E660NRC ou Devolução de uma saída), o campo recebe 06; Caso não exista esse vínculo, o campo recebe 08. Na nota fiscal de saída, se a situação da nota fiscal (E660NFV.SITNFV) for igual a 2 e o tipo da nota fiscal de saída (E660NFV.TIPNFS) for igual a 9 ou 10: Se a nota possuir um documento vinculado (E660LNV ou E660NRV), o campo recebe 06; Caso não exista esse vínculo, o campo recebe 08. Se o valor contábil da nota fiscal (E660NFC.VLRCTB/E660NFV.VLRCTB) for igual a 0 e a espécie de documento (E660NFC.CODEDC/E660NFV.CODEDC) for igual a 04 ou o tipo de nota fiscal (E660NFC.TIPNFE/E660NFV.TIPNFS) for igual a 6 ou 7, o campo recebe 08; Caso não se enquadre em nenhuma das situações acima, o campo recebe 00.	S	S
7	SER	Série do documento fiscal	C	Este campo será gerado com 3 casas decimais quando o modelo da nota fiscal for 55, 57 ou 65.	-	E020SNF.CODSEL ou E660NFC.CODSEL	N	N
8	NUM_DOC	Número do documento fiscal	N	-	-	E660NFV.NUMNFI ou E660NFC.NUMNFI	S	S
9	CHV_NFE	Chave da Nota Fiscal Eletrônica	N	44	-	E660IDE.CHVDOE ou E660NFC.CHVNEL	N	N
10	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal	N	8	-	E660NFV.DATEMI ou E660NFC.DATEMI	S	S
11	DT_E_S	Data da entrada ou da saída	N	8	-	E660NFV.DATSAI ou E660NFC.DATENT	S	N
12	VL_DOC	Valor total do documento fiscal	N	-	2	E660NFV.VLRCTB ou E660NFC.VLRCTB	S	S
13	IND_PGTO	Indicador do tipo de pagamento: 0 - A Vista; 1 - A prazo; 2 - Sem Pagamento;	N	1	-	Primeiramente é verificado a informação da Condição de Pagamento nos dados gerais em Tributos (E660NFC.CODCPG e E660NFV.CODCPG). Após é verificado no cadastro da condição de pagamento as orientações abaixo: Se E028CPG.QTDPAR = 1 e E028CPG.PRZMED = 0, então campo recebe 0 (à vista), senão 1 (a prazo). Se não houver condição de pagamento informada na nota fiscal, o campo recebe o código 2 (Outros) Na geração do arquivo é verificado no cadastro da transação o campo Soma para Financeiro do cadastro da transação na guia Fin/Contab.	S	S
14	VL_DESC	Valor total do desconto	N	-	2	E660INV.VLRDSC ou E660INC.VLRDSC	N	N
15	VL_ABAT_NT	Abatimento não tributado	N	-	2	E660INC.VLRDZF + E660INC.VLRICD ou E660INV.VLRDZF + E660INV.VLRICD. Caso o estado do cliente seja 'AM' ou 'AC' ou 'AP' ou 'RO' ou 'RR' e o mesmo possua um Beneficio Fiscal, Sendo que na transação (E001TVE) esteja informado - para campo os campos PIS/COFINS retido, será totalizado o campo AVELAR mais VLRPIT e/ou VLRCRT.	N	N
16	VL_MERC	Valor das mercadorias	N	-	2	Entrada: Valor da Mercadoria (E660INC.VLRMRC) + Valor ICMS ST Não Recuperado (E660INC.VLRICN) + Valor IPI Não Recuperado (E660INC.VLRIPI) Saída: Valor da Mercadoria (E660INV.VLRMRC) O campo é um totalizador do Valor das Mercadorias presentes nos itens das notas fiscais, registro C170, campo VL_ITEM Obs.: o Valor da Mercadoria é composto pela Quantidade de entrada multiplicado pelo Preço Unitário (E660INC/E660INV.QtdEnt * E660INC/E660INV.PreUni)	S	S
17	IND_FRT	Indicador do tipo do frete: 0 - Por conta do emitente; 1 - Por conta do destinatário/remetente; 2 - Por conta de terceiros; 9 - Sem cobrança de frete.	C	1	-	Se E660NFC/E660NFV.CifFob = C e E073VEI.ProVei = P então gerará o valor 3 - Próprio por conta do remetente; Se E660NFC/E660NFV.CifFob = C e E073VEI.ProVei = T então gerará o valor 0 - Remetente; Se E660NFC/E660NFV.CifFob = C e E073VEI.ProVei = vazio então gerará o valor 0 - Remetente; Se E660NFC/E660NFV.CifFob = F e E073VEI.ProVei = P então gerará o valor 4 - Próprio por conta do destinatário; Se E660NFC/E660NFV.CifFob = F e E073VEI.ProVei = T então gerará o valor 1 - Destinatário; Se E660NFC/E660NFV.CifFob = F e E073VEI.ProVei = vazio então gerará o valor 1 - Destinatário; Se E660NFC/E660NFV.CifFob = T e E073VEI.ProVei = vazio então gerará o valor 2 - Terceiros; Se E660NFC/E660NFV.CifFob = X e E073VEI.ProVei = vazio então gerará o valor 9 - Sem frete.	S	S
18	VL_FRT	Valor do frete	N	-	2	E660NFV.VLRFRE ou (E660NFC.VLRFRE + E660NFC.VLRFEI)	N	N
19	VL_SEG	Valor do seguro	N	-	2	E660NFV.VLRSEG ou (E660NFC.VLRSEG + E660NFC.VLRSEI)	N	N
20	VL_OUT_DA	Valor de outras despesas acessórias	N	-	2	E660NFV.VLRDAC ou (E660NFC.VLRDAC + E660NFC.VLROUI)	N	N
21	VL_BC_ICMS	Valor da base de cálculo do ICMS	N	-	2	E660NFV.VLRSIC ou E660NFC.VLRSIC	S	N
22	VL_ICMS	Valor do ICMS	N	-	2	E660NFV.VLRICM ou E660NFC.VLRICM	S	N
23	VL_BC_ICMS_ST	Valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária	N	-	2	Notas de saída: E660NFV.VLRBIC Notas de entrada: E660NFC.VLRBIC quando: - E001TNS.CprTcf = A; ou - E001TNS.CprTcf = X e E660NFC.TipNfe = 3; ou - E001TNS.ComNop = 1410, 1411, 2410 ou 2411.	N	N
24	VL_ICMS_ST	Valor do ICMS retido por substituição tributária	N	-	2	Notas de saída: E660NFV.VLRSIC Notas de entrada: E660NFC.VLRSIC quando: - E001TNS.CprTcf = A; ou - E001TNS.CprTcf = X e E660NFC.TipNfe = 3; ou - E001TNS.ComNop = 1410, 1411, 2410 ou 2411	N	N
25	VL_IPI	Valor do IPI	N	-	2	E660NFV.VLRIPI ou E660NFC.VLRIPI	N	N
26	VL_PIS	Valor total do PIS	N	-	2	Quando a nota fiscal for de Devolução, gerará o valor PIS/COFINS Faturamento: E660NFV.VLRPIF ou E660NFC.VLRPIF Quando não for gerará o valor de PIS/COFINS Retido: E660NFV.VLRPIR ou E660NFC.VLRPIR	N	N
27	VL_COFINS	Valor total da COFINS	N	-	2	Quando a nota fiscal for de Devolução, gerará o valor PIS, COFINS Faturamento: E660NFV.VLRCFF ou E660NFC.VLRCFF. Quando não for, gerará o valor de PIS/COFINS retido: E660NFV.VLRCOR ou E660NFC.VLRCOR.	N	N
28	VL_PIS_ST	Valor total do PIS retido por substituição tributária	N	-	2	E660NFV.VLRSTP ou E660NFC.VLRSTP	N	N
29	VL_COFINS_ST	Valor total da COFINS retido por substituição tributária	N	-	2	E660NFV.VLRSTC ou E660NFC.VLRSTC	N	N

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	Tipo de Retorno
1	REG	Texto fixo contendo C101	C	004	-	Fixo C101
2	VL_FCP_UF_DEST	Valor total relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino	N	-	2	E660NFC.ICMVFC ou E660NFV.ICMVFC
3	VL_ICMS_UF_DEST	Valor total do ICMS Interestadual para UF de destino	N	-	2	E660NFC.ICMVDE ou E660NFV.ICMVDE
4	VL_ICMS_UF_REM	Valor total do ICMS Interestadual para UF do remetente	N	-	2	E660NFCV.ICMVOR ou E660NFV.ICMVOR

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	Tipo de Retorno
1	REG	Texto fixo contendo C105	C	4		C105
2	OPER	Indicador do tipo de operação: 0 - Combustíveis e Lubrificantes 1 - Leasing de veículos ou faturamento direto 2 - Recusa de recebimento	N	1*		INDOPR	Numérico
3	UF	Sigla da UF de destino do ICMS_ST	C	2*		SIGUFS	Alfa

Parâmetros opcionais de entrada:

• CODEMP - Empresa logada
  
• CODFIL - Filial selecionada para o cálculo
  
• CODPAR -Participante constante na nota fiscal que está sendo processada
  
• CODSNF - Série da nota fiscal que está sendo processada
  
• NUMNFI - Número da nota fiscal que está sendo processada
  

Constantes:

• NFV - Processamento de Notas Fiscais de venda
  
• NFC - Processamento de Notas Fiscais de compra

Configurações para gerar o Registro C110
Este registro será gerado para os tipos de documentos referenciados (toda a relação do cadastro de mensagem, por exemplo: Cupom Fiscal, nota fiscal devolução e outras), tanto do item quanto do cabeçalho da nota fiscal, sem haver a necessidade de ligar no documento. Para as demais operações será necessário ligar a mensagem na nota fiscais (operações fora da lista).

O ERP gera esse registro automaticamente sem estar informado na nota fiscal, se existe informação no campo Documento referenciado e se possui uma situação na base que identifique essa mensagem.

Para os demais casos que não estão na lista, é preciso ter a mensagem no documento fiscal.

Nas mensagens já utilizadas pelo usuário para esses tipos de notas fiscais não há necessidade de cadastrar um mensagem nova para atender ao SPED. Nestas, deverá ser informado no campo Documento Referenciado o tipo de operação, dessa forma, se a mensagem estiver ou não informada na nota fiscal, irá gerar o registro C110 (INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55) abaixo do registro C100 da nota fiscal.

Exemplo: para uma mensagem que seja utilizada para devolução, é preciso indicar no Documento referenciado que é 2 (NF Devolução).

É possível ter apenas uma mensagem para cada tipo de documento referenciado, não sendo possível ter na base mais de uma mensagem com a mesma opção do documento referenciado.

Situações em que o Registro C110 é gerado
Para notas fiscais de entrada (E660NFC), será gerado se houver:

• Uma nota fiscal de entrada de produtor (E660NFC.TIPNFE = 6), uma mensagem fiscal também do tipo PRODUTOR cadastrada (E024MSG.DOCREF =12) e  um Documento Fiscal de Produtor Rural (E660DPR) associado à nota fiscal de entrada.
• Uma nota fiscal de entrada de acerto (E660NFC.TIPNFE = 9 ou E660NFC.TIPNFE = 10), uma mensagem fiscal também do tipo PRODUTOR cadastrada (E024MSG.DOCREF = 9) e  uma ligação entre item (E660LNC) associada à nota fiscal de entrada.
• Uma nota fiscal de entrada de transferência (E660NFC.TIPNFE = 11) e  uma mensagem fiscal também do tipo TRANSFERENCIA cadastrada (E024MSG.DOCREF = 4);
• Uma nota fiscal de entrada de devolução (E660NFC.TIPNFE = 2 ou E660NFC.TIPNFE = 3), uma mensagem fiscal também do tipo DEVOLUÇÃO cadastrada (E024MSG.DOCREF = 2) e uma Nota Fiscal de Venda (E660NFV) associada à nota fiscal de entrada.
• Uma nota fiscal de entrada de retorno (E660NFC.TIPNFE = 4 ou E660NFC.TIPNFE = 5), uma mensagem fiscal também do tipo RETORNO cadastrada (E024MSG.DOCREF = 3) e possuir notas fiscais associadas à nota fiscal de entrada.

Para notas fiscais de saída (E660NFV), será gerado se houver:

• Uma nota fiscal de saída de acerto (E660NFV.TIPNFS = 9), uma mensagem fiscal também do tipo PRODUTOR cadastrada E024MSG.DOCREF = 9) e uma ligação entre item (E660LNC) associada à nota fiscal de saída.
• Uma nota fiscal de saída de remessa (E660NFV.TIPNFS = 4), uma mensagem fiscal também do tipo REMESSA cadastrada (E024MSG.DOCREF = 7) e uma ligação entre item (E660LNC) associada à nota fiscal de saída.
• Uma nota fiscal de saída (E660NFV.TIPNFS = 1), uma mensagem fiscal do tipo SUBSTITUIÇÃO cadastrada (E024MSG.DOCREF = 13) e uma ligação entre item (E660LNC) associada à nota fiscal de saída.
• Uma nota fiscal de saída de devolução (E660NFV.TIPNFS = 2); uma mensagem fiscal, também do tipo DEVOLUÇÃO cadastrada (E024MSG.DOCREF = 2) e uma nota fiscal de entrada (E660NFC) associada à nota fiscal de saída.
• Uma nota fiscal de saída de retorno (E660NFV.TIPNFS = 5 ou E660NFV.TIPNFS = 6), uma mensagem fiscal também do tipo RETORNO cadastrada (E024MSG.DOCREF = 3) e notas fiscais relacionadas à nota fiscal de saída.
• Uma nota fiscal de saída, que apresente Documentos de Arrecadação referenciados (E661GRI) e uma mensagem fiscal do tipo Documento de Arrecadação (E024MSG.DOCREF = 1).
• Uma nota fiscal de saída, que apresente Cupons Fiscais referenciados (E660REZ) e  uma mensagem fiscal do tipo Cupom Fiscal (E024MSG.DOCREF = 10) ou Coleta e Entrega (E024MSG.DOCREF = 11).

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C110	C	4	-	C110	S	S
2	COD_INF	Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0450)	C	-	-	E024MSG.CODMSG	S	S
3	TXT_COMPL	Descrição complementar do código de referência	C	-	-	E024MSG.DESMSG	N	N

Configurações para gerar o Registro C111:

1. Esse registro será gerado se houver cadastrada uma mensagem de nota fiscal e nessa mensagem for informado o número do processo, assim como sua origem;
2. Campos da tela de mensagem: Processo/Ato concessório e Orig.Proc/Ato concessório;
3. Indicador da origem do processo:
   1. 0 - Sefaz;
   2. 1 - Justiça Federal;
   3. 2 - Justiça Estadual;
   4. 3 - Secex/SRF;
   5. 9 - Outros.

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C111.	C	4	-	C111	S	S
2	NUM_PROC	Identificação do processo ou ato concessório.	C	-	-	E024MSG.NUMPRF	S	S
3	IND_PROC	Indicador da origem do processo: 0 - Sefaz; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 3 - Secex/SRF 9 - Outros.	C	1*	-	E024MSG.ORIPRF	S	S

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C112	C	4	-	C112	S	S
2	COD_DA	Código do modelo do documento de arrecadação: 0 - documento estadual de arrecadação 1 – GNRE	C	1*	-	Se E051GUI.TIPGUI = 4, 7, ou 12, campo recebe valor 0; Se E051GUI.TIPGUI = 14, campo recebe valor 1; Se E051GUI.TIPGUI <> (diferente) das opções anteriores, então se E501TCP.TIPIMP = 2, 3, 4, 31 ou 34, campo recebe valor 1, senão recebe valor 0.	S	S
3	UF	Unidade federada beneficiária do recolhimento	C	2*	-	E051GUI.SIGUFS	S	S
4	NUM_DA	Número do documento de arrecadação	C	-	-	E051GUI.DOCORI	N	N
5	COD_AUT	Código completo da autenticação bancária	C	-	-	E661GRI.AUTBAN	N	N
6	VL_DA	Valor do total do documento de arrecadação (principal, atualização monetária, juros e multa)	N	-	2	E661GRI.VLRPRI + E661GRI.VLRATU + E661GRI.VLRJUR + E661GRI.VLRMUL	S	S
7	DT_VCTO	Data de vencimento do documento de arrecadação	N	8*	-	E661GRI.DATVCT	S	S
8	DT_PGTO	Data de pagamento do documento de arrecadação, ou data do vencimento, no caso de ICMS antecipado a recolher.	N	8*	-	Se houver data de pagamento, campo recebe valor de E661GRI.DATPAG, senão campo recebe valor de E661GRI.DATVCT	S	S

Situações em que o registro C113 será gerado
Para notas fiscais de entrada:

• Nota fiscal de entrada de produtor (E660NFC.TIPNFE = 6), tenha uma mensagem fiscal do tipo NF Produtor cadastrada (E024MSG.DOCREF =12) e tenha um Documento Fiscal de Produtor Rural (E660DPR) associado à nota fiscal de entrada;
• Nota fiscal de entrada de acerto (E660NFC.TIPNFE = 9 ou E660NFC.TIPNFE = 10), tenha mensagem fiscal tipo NF Complementar cadastrada (E024MSG.DOCREF = 9) e tenha uma ligação entre item (E660LNC) associada à nota fiscal de entrada;
• Nota fiscal de entrada de transferência (E660NFC.TIPNFE = 11), tenha uma mensagem fiscal do tipo TRANSFERENCIAcadastrada (E024MSG.DOCREF = 4) e tenha uma Nota Fiscal de Venda (E660NFV) associada a nota fiscal de entrada;
• Nota fiscal de entrada de devolução (E660NFC.TIPNFE = 2 ou E660NFC.TIPNFE = 3), tenha uma mensagem fiscal do tipo DEVOLUÇÃO cadastrada (E024MSG.DOCREF = 2) e uma Nota Fiscal de Venda (E660NFV) associada à nota fiscal de entrada;
• Nota fiscal de entrada de pagamento (E660NFC.TIPNFE = 1), tenha mensagem fiscal tipo NF Pagamento cadastrada (E024MSG.DOCREF = 14) e tenha uma ligação entre item (E660LNC) associada à nota fiscal de entrada;
• Nota fiscal de entrada de retorno (E660NFC.TIPNFE = 4 ou E660NFC.TIPNFE = 5), tenha uma mensagem fiscal do tipo RETORNO cadastrada (E024MSG.DOCREF = 3) e tenha uma Nota Fiscal de Venda (E660NFV) associada a nota fiscal de entrada;
• Nota fiscal de entrada de qualquer tipo (E660NFC.TIPNFE), tenha uma mensagem fiscal do tipo NF Referenciada cadastrada (E024MSG.DOCREF = 15) e tenha uma ou mais notas fiscais referenciadas (E660NRC e E660NRV) associada a nota fiscal de entrada.

Para notas fiscais de saída:

• Nota fiscal de saída de acerto (E660NFV.TIPNFS = 9), tenha uma mensagem fiscal do tipo PRODUTOR cadastrada E024MSG.DOCREF = 9) e tenha uma ligação entre item (E660LNC) associada à nota fiscal de saída.
• Nota fiscal de saída de remessa (E660NFV.TIPNFS = 4), tenha uma mensagem fiscal do tipo REMESSA cadastrada (E024MSG.DOCREF = 7) e tenha uma ligação entre item (E660LNC) associada à nota fiscal de saída.
• Nota fiscal de saída de saída (E660NFV.TIPNFS = 1), tenha uma mensagem fiscal do tipo SUBSTITUIÇÃO cadastrada (E024MSG.DOCREF = 13) e tenha uma ligação entre item (E660LNC) associada à nota fiscal de saída.
• Nota fiscal de saída de devolução (E660NFV.TIPNFS = 2), tenha uma mensagem fiscal do tipo DEVOLUÇÃO cadastrada(E024MSG.DOCREF = 2) e tenha uma nota fiscal de entrada (E660NFC) associada à nota fiscal de saída.
• Nota fiscal de saída de retorno (E660NFV.TIPNFS = 5 ou E660NFV.TIPNFS = 6), tenha uma mensagem fiscal do tipo RETORNO cadastrada (E024MSG.DOCREF = 3) e tenha uma nota fiscal de entrada (E660NFC) associada à nota fiscal de saída.
• Nota fiscal de saída de qualquer tipo (E660NFC.TIPNFE), tenha uma mensagem fiscal do tipo NF Referenciada cadastrada (E024MSG.DOCREF = 15) e tenha uma ou mais notas fiscais referenciadas (E660NRC e E660NRV) associada a nota fiscal de saída.
• Nota fiscal de saída, que apresente Documentos de Arrecadação referenciados (E661GRI) e uma mensagem fiscal do tipo Documento de Arrecadação (E024MSG.DOCREF = 1).
• Nota fiscal de saída, que apresente Cupons Fiscais referenciados (E660REZ) e uma mensagem fiscal do tipo Cupom Fiscal (E024MSG.DOCREF = 10) ou Coleta e Entrega (E024MSG.DOCREF = 11).

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C113	C	4	-	C113	S	S
2	IND_OPER	Indicador do tipo de operação: 0- Entrada/aquisição; 1- Saída/prestação;	C	1*	-	Se o registro C100 listar uma nota fiscal de entrada o campo será gerado da seguinte forma: Nota Produtor Rural: Fixo 0; Nota Fiscal de Acerto: Fixo 0; Nota Fiscal de Transferência: Fixo 1; Nota Fiscal de Devolução: Fixo 1; Nota Fiscal de Pagamento: Fixo 0; Nota Fiscal de Retorno: Fixo 1 ou Nota Fiscal de qualquer tipo: E660NRC.OpeNfr. Se o registro C100 listar uma nota fiscal de saída, o campo será gerado da seguinte forma: Nota Fiscal de Acerto: Fixo 1; Nota Fiscal de Remessa: Fixo 1; Nota Fiscal de Devolução: Fixo 0; Nota Fiscal de Retorno: Fixo 0 ou Nota Fiscal de qualquer tipo: E660NRV.OpeNfr.	S	S
3	IND_EMIT	Indicador do emitente do título: 0- Emissão própria; 1- Terceiros;	C	1*	-	Se o registro C100 listar uma nota fiscal de entrada, o campo será gerado da seguinte forma: Nota Produtor Rural: Fixo 1; Nota Fiscal de Acerto: Se o tipo da nota fiscal relacionada for igual a 3, 6, 7 ou 10, campo recebe 0, senão campo recebe 1; Nota Fiscal de Transferência: Fixo 0; Nota Fiscal de Devolução: Fixo 0; Nota Fiscal de Pagamento: Se o tipo da nota fiscal relacionada for igual a 3, 6, 7 ou 10, campo recebe 0, senão campo recebe 1; Nota Fiscal de Retorno: Fixo 0 ou Nota Fiscal de qualquer tipo: E660NRC.EmiNfr. Se o registro C100 listar uma nota fiscal de saída, o campo será gerado da seguinte forma: Nota Fiscal de Acerto: Fixo 0; Nota Fiscal de Remessa: Fixo 0; Nota Fiscal de Devolução: Se o tipo da nota fiscal de compra for 3, 6, 7 ou 10, campo recebe 0, senão 1; Nota Fiscal de Retorno: Se o tipo da nota fiscal de compra for 3, 6, 7 ou 10, campo recebe 0, senão 1; ou Nota Fiscal de qualquer tipo: E660NRV.EmiNfr.	S	S
4	COD_PART	Código do participante emitente (campo 02 do Registro 0150) do documento referenciado.	C	-	-	Se o registro C100 listar uma nota fiscal de entrada, o campo será gerado da seguinte forma: Nota Produtor Rural: 'FOR' + E660DPR.ForDpr; Nota Fiscal de Acerto ou Nota Fiscal de Pagamento: 'FOR' + E660NFC.CodFor; Nota Fiscal de Transferência, Nota Fiscal de Devolução ou Nota Fiscal de Retorno: 'FIL' + E660NFV.CodFil; Se o registro C100 listar uma nota fiscal de saída, o campo será gerado da seguinte forma: Nota Fiscal de Acerto ou Nota Fiscal de Remessa: 'FIL' + E660NFV.CodFil; Nota Fiscal de Devolução ou Nota Fiscal de Retorno: 'FOR' + E660NFC.CodFor; Quando o C113 for gerado a partir de uma nota referenciada o campo recebe 'FOR' + E660NRC/E660NRV.CodPar ou 'CLI' + E660NRC/E660NRV.CodPar conforme o tipo de participante informado no cadastro da nota referenciada.	S	S
5	COD_MOD	Código do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1	C	2*	-	E660NFC.CODEDC ou E660NFV.CODEDC do documento referenciado; ou Se o registro C100 listar uma nota de entrada: E660NRC.CodEdc Senão E660NRV.CodEdc	S	S
6	SER	Série do documento fiscal	C	-	-	E660NFC.CODSEL ou E020SNF.CODSEL (Para vendas) do documento referenciado; ou Se o registro C100 listar uma nota de entrada: E660NRC.CodSel Senão E660NRV.CodSel	N	N
7	SUB	Subsérie do documento fiscal	N	-	-	E660NFC.CODSSL ou E020SNF.CODSSL (Para vendas) do documento referenciado; ou Se o registro C100 listar uma nota de entrada: E660NRC.CodSsl Senão E660NRV.CodSsl	N	N
8	NUM_DOC	Número do documento fiscal	N	9	-	E660NFC.NUMNFI ou E660NFV.NUMNFI; ou Se o registro C100 listar uma nota de entrada: E660NRC.NumNfr Senão E660NRV.NumNfr	S	S
9	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal.	N	8*	-	E660NFC.DATEMI ou E660NFV.DATEMI; ou Se o registro C100 listar uma nota de entrada: E660NRC.DatEmi Senão E660NRV.DatEmi	S	S
10	CHV_DOCe	Chave do Documento Eletrônico	N	44	-	E660NFC.CHVNEL ou E660NFV -> E660IDE.CHVDOE; ou Se o registro C100 listar uma nota de entrada E660NRC.CHVNEL Se E660NFC.TipNfe for igual a 6 - NF Produtor, gera E660DPR.ChvNfp Senão E660NRV.CHVNEL	N	N

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C114	C	4	-	C114	S	S
2	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1	C	2*	-	E660REZ.CODEDC	S	S
3	ECF_FAB	Número de série de fabricação do ECF	C	21	-	E050EQF.NUMSER Obs.: Se a data de geração do registro não for superior a 01/10/2012, o campo exportará 20 caracteres.	S	S
4	ECF_CX	Número do caixa atribuído ao ECF	N	-	-	E050EQF.CODEQU	S	S
5	NUM_DOC	Número do documento fiscal	N	-	-	E660NFV.CFIREZ ou E660NFC.CFIREZ	S	S
6	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal	N	8*	-	E660REZ.DATREF	S	S

Como gerar o registro na nota fiscal:

• Se há um cupom fiscal no ERP, deve ser lançada uma nota fiscal para esse cupom. Caso sejam personalizados (via regra) vários cupons fiscais para um único documento fiscal, todos os cupons serão exportados no registro.
• Se o cliente solicita a garantia do produto será lançada uma nota fiscal de saída com espécie 01, com processo via Nota fiscal, onde deve-se  referenciar essa nota do cupom fiscal, que tem espécie e série para Cupom Fiscal.
• Esta nota fiscal é gerada ao integrá-la para Tributos, e deve conter nos dados gerais as informações do código do equipamento fiscal, número do cupom fiscal e data de referência do cupom.
• É preciso também definir uma mensagem com Documento Referenciado = 10 (Cupom Fiscal), não é necessário que esta mensagem esteja na nota fiscal.
• Este registro somente exportará os cupons fiscais que possuírem o parâmetro Dispositivo Autorizado (E020SNF.DisAut) diferente de 11-Cupom Fiscal Eletrônico.
• Ao gerar o SPED Fiscal esse registro será gerado com os dados do cupom fiscal que está referenciado a essa nota fiscal do modelo 01.

Para gerar esse registro quando houver nota fiscal de entrada do tipo 2 ou 3 (devolução):

• Nos dados gerais da nota fiscal de entrada deverá constar o código do equipamento, data referência e cupom fiscal. Deve haver uma mensagem cadastrada com documento referenciado 2 -devolução (não há necessidade de vincular a mensagem na nota). Esse processo é gerado para notas fiscais de entrada com espécie de documento 01 ou 55.

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C115	C	4	-	C115	S	S
2	IND_CARGA	Indicador do tipo de transporte da carga coletada: 0 – Rodoviário; 1 – Ferroviário; 2 – Rodo-Ferroviário; 3 – Aquaviário; 4 – Dutoviário; 5 – Aéreo; 9 – Outros.	N	1*	-	E074VIA.TIPVIA, de acordo com o tipo de via informada na nota fiscal. Senão houver código de via informada na nota fiscal, campo recebe valor 9.	N	S
3	CNPJ_COL	Número do CNPJ do contribuinte do local de coleta	N	14*	-	E070FIL.CGCCPF	N	N
4	IE_COL	Inscrição Estadual do contribuinte do local de coleta	C	-	-	E070FIL.INSEST	N	N
5	CPF_COL	CPF do contribuinte do local de coleta das mercadorias.	N	11*	-	Fixo ;	N	N
6	COD_MUN_COL	Código do Município do local de coleta	N	7*	-	E008CEP.CODIBG do CEP informado para coleta/entrega	N	S
7	CNPJ_ENTG	Número do CNPJ do contribuinte do local de entrega	N	14*	-	E085ENT.CGCENT	N	N
8	IE_ENTG	Inscrição Estadual do contribuinte do local de entrega	C	-	-	E085ENT.INSENT	N	N
9	CPF_ENTG	Cpf do contribuinte do local de entrega	N	11*	-	Fixo ;	N	N
10	COD_MUN_ENTG	Código do Município do local de entrega	N	7*	-	E008CEP.CODIBG do CEP informado para coleta/entrega	N	S

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	TIPO DE RETORNO NO SQL	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C116	C	4	-	C116	-	N	S
2	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1	C	2	-	CODEDC	Alfa	N	S
3	NR_SAT	Número de Série do equipamento SAT	N	9	-	NUMSER	Numérico	N	S
4	CHV_CFE	Chave do Cupom Fiscal Eletrônico	N	44	-	CHVCFE	Alfa	N	S
5	NUM_CFE	Número do cupom fiscal eletrônico	N	9	-	NUMCFE	Numérico	N	S
6	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal	N	8	-	DATDOC	Data	N	S

Este registro poderá ser exportado a partir de duas formas:

• Via regra. Menu Recursos > Implementações > Regras > Editar.
• Campos de Retorno:

Nome	Tipo	Descrição
CodEdc	Alfanumérico	Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.11
NumSer	Alfanumérico	Número de Série do equipamento SAT
ChvCfe	Alfanumérico	Chave do Cupom Fiscal Eletrônico
NumCfe	Numérico	Número do cupom fiscal eletrônico
DatDoc	Data	Data da emissão do cupom fiscal

• Filtros:

Nome	Tipo	Descrição
CodEmp	Numérico	Código da empresa
CodFil	Numérico	Código da filial
NumCff	Numérico	Número do último cupom fiscal de referência da Redução Z
NumLot	Numérico	Número do lote dentro da requisição agrupadora
CodSnf	Alfanumérico	Código da série da nota fiscal de saída

• Após a criação da regra, ela deverá ser definida para o registro C116 na tela Cadastro de Declarações (F049DEC). A composição do registro será feita automaticamente pelo sistema:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Campos	Tipo de retorno no SQL	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C116	C	4	-	C116	-	E	S
2	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.11	C	2	-	E660REZ.CODEDC	Alfa	N	S
3	NR_SAT	Número de Série do equipamento SAT	N	9	-	E050EQF.NUMSER	Numérico	N	S
4	CHV_CFE	Chave do Cupom Fiscal Eletrônico	N	44	-	E660IRZ.CHVDOE	Alfa	N	S
5	NUM_CFE	Número do cupom fiscal eletrônico	N	9	-	E660IRZ.NUMCFI	Numérico	N	S
6	DT_DOC	Data da emissão do cupom fiscal	N	8	-	E660REZ.DATREF	Data	N	S

Esse registro exportará somente os cupons fiscais que possuírem o parâmetro Dispositivo Autorizado (E020SNF.DisAut) igual a 11-Cupom Fiscal Eletrônico.

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C120	C	4	-	C120	S	N
2	COD_DOC_IMP	Documento de importação: 0 - Declaração de Importação; 1 - Declaração Simplificada de Importação.	C	1	-	Se E660NFC.TIPNDI igual a S campo recebe 1 senão recebe 0.	S	N
3	NUM_DOC__IMP	Número do documento de Importação.	C	-	-	E660NFC.NUMDOI	S	N
4	PIS_IMP	Valor pago de PIS na importação	N	-	2	E660NFC.PISIMP	N	N
5	COFINS_IMP	Valor pago de COFINS na importação	N	-	2	E660NFC.COFIMP	N	N
6	NUM_ACDRAW	Número do Ato Concessório do regime Drawback (Versão 3)	C	11	-	E660INC.NUMDRB

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C130	C	4	-	C130	N	S
2	VL_SERV_NT	Valor dos serviços sob não-incidência ou não-tributados pelo ICMS	N	-	2	E660NFV.VLROIC + E660NFV.VLRIIC ou E660NFC.VLROIC + E660NFC.VLRIIC	N	S
3	VL_BS_ISSQN	Valor da base de cálculo do ISSQN	N	-	2	E660NFV.VLRBIS ou E660NFC.VRLBIS	N	S
4	VL_ISSQN	Valor do ISSQN	N	-	2	E660NFV.VLRISS ou E660NFC.VRLISS	N	N
5	VL_BS_IRRF	Valor da base de cálculo do imposto de renda retido na fonte	N	-	2	E660NFV.VLRBIR ou E660NFC.VRLBIR	N	N
6	VL_IRRF	Valor do imposto de renda retido na fonte	N	-	2	E660NFV.VLRIRF ou E660NFC.VRLIRF	N	N
7	VL_BS_PREV	Valor da base de cálculo de retenção da previdência social	N	-	2	E660NFV.VLRBIN ou E660NFC.VRLBIN	N	N
8	VL_PREV	Valor destacado para retenção da previdência social	N	-	2	E660NFV.VLRINS ou E660NFC.VRLINS	N	N

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C140	C	4	-	C140	S	S
2	IND_EMIT	Indicador do emitente do título: 0 - Emissão própria; 1 - Terceiros	C	001	-	Para títulos de notas fiscais de venda, gera PRO; Para títulos de notas fiscais de compra, gera 1.	S	S
3	IND_TIT	Indicador do tipo de título de crédito: 00 - Duplicata; 01 - Cheque; 02 - Promissória; 03 - Recibo; 99 - Outros (descrever).	C	002	-	E002TPT.TITFIS	S	S
4	DESC_TIT	Descrição complementar do título de crédito	C	-	-	Se o tipo de título (E002TPT.TITFIS) for 99', campo receberá como valor E002TPT.DESTPT, caso contrário, este campo não será preenchido.	N	N
5	NUM_TIT	Número ou código identificador do título de crédito	C	-	-	E660PAV.NUMTIT ou E660PAC.NUMTIT	S	S
6	QTD_PARC	Quantidade de parcelas a receber/pagar	N	-	-	Quantidade de parcelas da nota fiscal presentes na tabela E660PAC ou E660PAV	S	S
7	VL_TIT	Valor original do título de crédito	N	-	2	Soma do valor do campo E660PAC.VLRPAR ou E660PAV.VLRPAR dos títulos da nota fiscal.	S	S

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C141	C	4	-	C141	S	S
2	NUM_PARC	Número da parcela a receber/pagar	N	-	-	Seqüencial da parcela, gerado pela rotina.	S	S
3	DT_VCTO	Data de vencimento da parcela	N	8	-	E660PAV.VCTPAR ou E660PAC.VCTPAR	S	S
4	VL_PARC	Valor da parcela a receber/pagar	N	-	2	E660PAV.VLRPAR ou E660PAC.VLRPAR	S	S

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C160	C	4	-	C160	N	S
2	COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - transportador, se houver	C	-	-	Quando a nota fiscal de saída possuir o código da Transportadora, gerar TRA + E660NFV.CODTRA, caso não tenha gerar branco.	N	N
3	VEIC_ID	Placa de identificação do veículo automotor	C	-	-	E660NFV.PLAVEI	N	N
4	QTD_VOL	Quantidade de volumes transportados	N	-	-	E660DGV.QTDEMB	N	S
5	PESO_BRT	Peso bruto dos volumes transportados (em Kg)	N	-	2	E660NFV.PESBRU	N	S
6	PESO_LIQ	Peso líquido dos volumes transportados (em Kg)	N	-	2	E660NFV.PESLIQ	N	S
7	UF_ID	Sigla da UF da placa do veículo	C	2	-	E660NFV.UFSVEI	N	N

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C165	C	4	-	C165	N	S
2	COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - transportador, se houver	C	60	-	TRA + E073TRA.CODTRA	N	S
3	VEIC_ID	Placa de identificação do veículo	C	7	-	E660NFV.PLAVEI	N	S
4	COD_AUT	Código da autorização fornecido pela SEFAZ (combustíveis)	C	-	-	Fixo ;	N	S
5	NR_PASSE	Número do Passe Fiscal	C	-	-	Fixo ;	N	S
6	HORA	Hora da saída das mercadorias	N	6*	-	E660NFV.HORSAI	N	S
7	TEMPER	Temperatura em graus Celsius utilizada para quantificação do volume de combustível	N	-	1	Fixo ;	N	S
8	QTD_VOL	Quantidade de volumes transportados	N	-	-	E660DGV.QTDEMB	N	S
9	PESO_BRT	Peso bruto dos volumes transportados (em Kg)	N	-	2	E660DGV.PESBRU	N	S
10	PESO_LIQ	Peso líquido dos volumes transportados (em Kg)	N	-	2	E660DGV.PESLIQ	N	S
11	NOM_MOT	Nome do motorista	C	60	-	E073MOT.NOMMOT	N	S
12	CPF	CPF do motorista	N	11*	-	E073MOT.CGCCPF	N	S
13	UF_ID	Sigla da UF da placa do veículo	C	2	-	E660NFV.UFSVEI	N	S

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C170	C	4	-	C170	S	S
2	NUM_ITEM	Número sequencial do item no documento fiscal	N	-	-	Quando se tratar de uma nota fiscal de entrada e o campo E660INC.SEQNFI estiver preenchido, o sistema irá assumir como sequência do item, o conteúdo do respectivo campo. Do contrário, será sugerido um sequencial por nota fiscal definido no momento de geração do registro Para as saídas, será adotado um sequencial único por nota fiscal a partir da geração do registro	S	S
3	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	C	60	-	E075PRO.CODPRO ou E080SER.CODSER OBS.: caso for produto PRO + código do produto e se for serviço SER + código do serviço, senão é CPL + complemento Quando possuir o ERP Varejo o Código do Produto a ser listado será o Código informado no campo Código do Item no PDV (E075PRO.CODPDV/E075DER.CODPDV ou E080SER.CODPDV) Se o Item Fiscal for do tipo produto ou serviço, será gerado o Código do Item Fiscal (E075DER/E080SER.ITEFIS)	S	S
4	DESCR_COMPL	Descrição complementar do item como adotado no documento fiscal	C	-	-	Quando se tratar de uma nota fiscal de entrada e o campo E660INC.CPLIPC estiver preenchido, o sistema irá listar o conteúdo do respectivo campo. Do contrário, o sistema irá listar o mesmo conteúdo que o listado no registro "0200 - Identificação do item", campo "3 - Descrição do Item"	N	N
5	QTD	Quantidade do item	N	-	5	E660INV.QTDENT ou E660INC.QTDENT Seu preenchimento é obrigatório na ultima versão, mesmo que o valor seja 0 (zero)	S	S
6	UNID	Unidade do item	C	-	-	E015MED.UNIFIS	S	S
7	VL_ITEM	Valor total do item	N	-	2	Entrada Valor da Mercadoria (E660INC.VLRMRC) + Valor ICMS ST Não Recuperado (E660INC.VLRICN) + Valor IPI Não Recuperado (E660INC.VLRIPI) Saída Valor da Mercadoria (E660INV.VLRMRC) Observação: o Valor da Mercadoria é composto pela Quantidade de entrada multiplicado pelo Preço Unitário (E660INC/E660INV.QtdEnt * E660INC/E660INV.PreUni)	S	S
8	VL_DESC	Valor do desconto	N	-	2	E660INV.VLRDSC ou E660INC.VLRDSC	N	N
9	IND_MOV	Indicador de movimentação real ou simbólica: 0 - Movimentação (circulação) real do item; 1 - Movimentação (circulação) simbólica do item	N	1	-	0 - Movimentação (circulação) real do item Caso o item tenha movimentação na tabela E210MVP, será preenchido com 0, caso contrário com 1	S	S
10	CST_ICMS	Código da situação tributária referente ao ICMS, conforme a tabela indicada no item 4.3.1	N	3	-	E660INV.CODSTR ou E660INC.CODSTR	S	S
11	CFOP	Código fiscal de operação e prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2	N	4	-	E660NFV.NOPOPE ou E660NFC.NOPOPE	S	S
12	COD_NAT	Código da natureza da operação (campo 02 do Registro 0400)	C	-	-	E660NFV.CODTNS ou E660NFC.CODTNS	N	N
13	VL_BC_ICMS	Valor da base de cálculo do ICMS	N	-	2	E660NFV.VLRBIC ou E660NFC.VLRBIC ou caso CST (E660INC/E660INV.CodStr) = 02, 15, 53 ou 61, escreve 0	N	N
14	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS	N	-	2	E660NFV.PERICM ou E660NFC.PERICM ou Caso CST (E660INC/E660INV.CodStr) = 02, 15 ou 53, escreve E660INC/E660INV.ALIIMO ou Caso CST (E660INC/E660INV.CodStr) = 61, escreve 0	N	N
15	VL_ICMS	Valor do ICMS creditado/debitado	N	-	2	Caso CST 02, 15, 61 ou 53 e Produto com Tipo de Combustível <> B100 (E075PRO.TipCbt <> 1), escreve 0 Caso CST 53 e Produto com Tipo de Combustível = B100 (E075PRO.TipCbt = 1), escreve E660INC/E660INV.VMOICM Senão escreve E660NFC/E660NFV.VLRICM	N	N
16	VL_BC_ST_I	Valor da base de cálculo referente à substituição tributária	N	-	2	E660NFV.VLRBSI ou E660NFC.VLRBSI quando E001TNS.CprTcf = A ou E001TNS.ComNop = 1410, 1411, 2410 ou 2411 ou E001TNS.CprTcf = X e E660NFC.TIPNFE/E660NFV.TIPNFS = 3 ou caso CST (E660INC/E660INV.CodStr) = 02, 15, 53 ou 61, escreve 0 Para notas fiscais de devolução, não gera valor	N	N
17	ALIQ_ST	Alíquota do ICMS da substituição tributária na unidade da federação de destino	N	-	2	VL_ICMS_ST / VL_BC_ST_I * 100 quando VL_BC_ST_I for maior que zero; senão recebe zero ou Caso CST (E660INC/E660INV.CodStr) = 15 ou 53, escreve E660INC/E660INV.ALIIMR ou Caso CST (E660INC/E660INV.CodStr) = 02 ou 61, escreve 0	N	N
18	VL_ICMS_ST	Valor do ICMS referente à substituição tributária	N	-	2	E660NFV.VLRSIC ou E660NFC.VLRSIC quando E001TNS.CprTcf = A ou E001TNS.ComNop = 1410, 1411, 2410 ou 2411 ou E001TNS.CprTcf = X e E660NFC.TIPNFE/E660NFV.TIPNFS = 3 ou caso CST (E660INC/E660INV.CodStr) = 02, escreve E660INC/E660INV.VMOICM ou caso CST (E660INC/E660INV.CodStr) = 15, escreve E660INC/E660INV.VMOICR ou caso CST (E660INC/E660INV.CodStr) = 53 ou 61, escreve 0 Para notas fiscais de devolução, não gera valor	N	N
19	IND_APUR	Indicador de período de apuração do IPI: 0 - Mensal; 1 - Decendial.	C	1	-	Se tem imposto de IPI ligado na filial (F055PPF) e o campo Período (E055PAR.CODPRI) for diferente de D - Decendial, recebe 0 Se não tem imposto de IPI ligado na filial (F055PPF) e o campo Período (E055PAR.CODPRI) for igual a D - Decendial, recebe 1 Se não tem imposto de IPI ligado na filial (F055PPF), recebe '' "	N	N
20	CTS_IPI	Código da Situação Tributária referente ao IPI, conforme a Tabela indicada no item 4.3.2.	C	2	-	Campo preenchido com E660INV/E660INC.CSTIPI quando o registro E500 estiver selecionado para geração.	N	N
21	COD_ENQ	Código de enquadramento legal do IPI, conforme tabela indicada no item 4.5.3.	C	3	-	Não preenche	N	N
22	VL_BC_IPI	Valor da base de cálculo do IPI	N	-	2	E660INV.VLRBIP + E660INV.VLRBID ou E660INC.VLRBIP + E660INC.VLRBID	N	N
23	ALIQ_IPI	Alíquota do IPI	N	-	2	E660INV.PERIPI ou E660INC.PERIPI	N	N
24	VL_IPI	Valor do IPI	N	-	2	E660INV.VLRIPI + E660INV.VLRIPD ou E660INC.VLRIPI + E660INC.VLRIPD	N	N
25	CST_PIS	Código da Situação Tributária referente ao PIS, conforme tabela indicada no item 4.3.4.	N	-		E660INV.CSTPIS ou E660INC.CSTPIS. Se não houver valor nesses campos, campo recebe valor 99.	N	N
26	VL_BC_PIS	Valor da base de cálculo do PIS	N	-	2	Para notas fiscais de devolução: - E660INC.VLRBPF - E660INV.VLRBPR Para notas fiscais que não são de devolução: - E660INC.VLRBPR - E660INV.VLRBPF	N	N
27	ALQ_PIS	Alíquota do PIS (em percentual)	N	-	4	E660INV.PERPIR	N	N
28	QUANT_BC_PIS	Quantidade – Base de cálculo PIS	N	-	3	Para notas fiscais de devolução: - E660INC.QTDBPF - E660INV.QTDBPI Para notas fiscais que não são de devolução: - E660INC.QTDBPI - E660INV.QTDBPF	N	N
29	ALQ_PIS	Alíquota do PIS (em reais)	N	-	4	Para notas fiscais de devolução: - E660INC.ALIPIF - E660INV.ALIPIS Para notas fiscais que não são de devolução: - E660INC.ALIPIS - E660INV.ALIPIF	N	N
30	VL_PIS	Valor do PIS	N	-	2	Para notas fiscais de devolução: - E660INC.VLRPIF - E660INV.VLRPIR Para notas fiscais que não são de devolução: - E660INC.VLRPIR - E660INV.VLRPIF	N	N
31	CST_COFINS	Código da Situação Tributária referente ao COFINS, conforme tabela indicada no item 4.3.5.	N	-		E660INV.CSTCOF ou E660INC.CSTCOF.	N	N
32	VL_BC_COFINS	Valor da base de cálculo da COFINS	N	-	2	Para notas fiscais de devolução: - E660INC.VLRBCF - E660INV.VLRBCR Para notas fiscais que não são de devolução: - E660INC.VLRBCR - E660INV.VLRBCF	N	N
33	ALIQ_COFINS	Alíquota do COFINS (em percentual)	N	-	4	E660INV.PERPIR	N	N
34	QUANT_BC_COFINS	Quantidade – Base de cálculo COFINS	N	-	3	Para notas fiscais de devolução: - E660INC.QTDBCF - E660INV.QTDBCO Para notas fiscais que não são de devolução: - E660INC.QTDBCO - E660INV.QTDBCF	N	N
35	ALIQ_COFINS	Alíquota da COFINS (em reais)	N	-	4	Para notas fiscais de devolução: - E660INC.ALICFF - E660INV.ALICOF Para notas fiscais que não são de devolução: - E660INC.ALICOF - E660INV.ALICFF	N	N
36	VL_COFINS	Valor da COFINS	N	-	2	Para notas fiscais de devolução: - E660INC.VLRCFF - E660INV.VLRCOR Para notas fiscais que não são de devolução: - E660INC.VLRCOR - E660INV.VLRCFF	N	N
37	COD_CTA	Código da conta analítica contábil debitada/creditada	C	-	-	Se na tela de entrada no campo tipo de conta estiver com a opção: Conta Reduzida - Gera o código da conta contábil conforme campo E045PLA.CTARED. Conta Expandida - Gera a classificação contábil da conta coforme campo E045PLA.CLACTA. Conta Reduzida Paralela – Gera o código da conta contábil reduzida paralela conforme campo E045PLA.CTAPAR. Caso a conta contábil não possua a informação paralela o sistema irá preencher os registros com a conta reduzida. Conta Expandida Paralela – Gera a classificação contábil paralela da conta coforme campo E045PLA.CLAPAR. Caso a classificação paralela não possua a informação paralela o sistema irá preencher os registros com classificação contábil. Campos de origem: Itens das notas fiscais E660INC.CTARED ou E660INV.CTARED.	N	N
38	VL_ABAT_NT	Valor do abatimento não tributado e não comercial	N	-	2	E660INC.VLRDZF + E660INC.VLRICD ou E660INV.VLRDZF + E660INV.VLRICD. Caso o estado do cliente seja 'AM' ou 'AC' ou 'AP' ou 'RO' ou 'RR' e o mesmo possua um Beneficio Fiscal, Sendo que na transação (E001TVE) esteja informado - para campo os campo PIS/COFINS retido, será totalizado o campo AVELAR mais VLRPIT e/ou VLRCRT.

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	TIPO DE RETORNO NO SQL	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C171	C	4	-	C171	-	S	N
2	NUM_TANQUE	Tanque onde foi armazenado o combustível	C	3	2	NUMTAN	Alfa	S	N
3	QTDE	Quantidade ou volume armazenado	N	-	2	TOTTAN	Numérico	S	N

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C172	C	4	-	C172	N	S
2	VL_BC_ISSQN	Valor da base de cálculo do ISSQN	N	-	2	E660INV.VLRBIS ou E660INC.VLRBIS	N	S
3	ALIQ_ISSQN	Alíquota do ISSQN	N	-	2	E660NFV.PERISS ou E660NFC.PERISS	N	S
4	VL_ISSQN	Valor do ISSQN	N	-	2	E660INV.VLRISS ou E660INC.VLRISS	N	S

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C173	C	4	-	C173	S	S
2	LOTE_MED	Número do lote de fabricação do medicamento	C	-	-	E660DLC.CODLOT ou E660DLV.CODLOT	S	S
3	QTD_ITEM	Quantidade de item por lote	N	-	-	E660DLC.QTDEST ou E660DLV.QTDEST	S	S
4	DT_FAB	Data de fabricação do medicamento	N	8*	-	E660DLC.DATFAB ou E660DLV.DATFAB	S	S
5	DT_VAL	Data de expiração da validade do medicamento	N	8*	-	E660DLC.DATVLT ou E660DLV.DATVLT	S	S
6	IND_MED	Indicador de tipo de referência da base de cálculo do ICMS (ST) do produto farmacêutico: 0 - Base de cálculo referente ao preço tabelado ou preço máximo sugerido; 1 - Base cálculo – Margem de valor agregado; 2 - Base de cálculo referente à Lista Negativa; 3 - Base de cálculo referente à Lista Positiva; 4 - Base de cálculo referente à Lista Neutra	C	1*	-	A partir do estado do participante (E095FOR.SUGUFS/E085CLI.SIGUFS), chega-se na tabela de Substituição de ICMS por estado (E019SUB) que leva até a tabela de Substituição de ICMS (E019TST), onde o valor do campo CALSUB é tratado da seguinte forma: E019TST.CALSUB = 1: 1 - Base cálculo – Margem de valor agregado; E019TST.CALSUB = 2: 0 - Base de cálculo referente ao preço tabelado ou preço máximo sugerido.	S	S
7	TP_PROD	Tipo de produto: 0 - Similar; 1 - Genérico; 2 - Ético ou de marca;	C	1*	-	Deve haver uma característica de código TDM cadastrada e ligada a família com componentes 0 (Similar), 1 (Genérico) e 2 (Ético ou de marca). No cadastro do produto essa característica e seqüência de componente deve ser ligada ao produto (aba Caract. Produto), assim o campo E075CPR.DESLIV conterá 0, 1 ou 2, conforme cadastrado nos componentes da característica. Este campo trará o valor de E075CPR.DESLIV quando E075CPR.CODCTE=TDM.	S	S
8	VL_TAB_MAX	Valor do preço tabelado ou valor do preço máximo	N	-	2	A busca desse valor é feita através do campo E070VEN.TPRBAS (Código da Tabela de Preco a ser utilizada no registro de medicamentos para NF-e e EFD) , em Cadastros > Filiais > Vendas. A mesma tabela de preços (tabela de preço de vendas) será usada tanto para movimentos de entrada quanto de saídas.	S	S

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C174	C	4	-	C174	N	S
2	IND_ARM	Indicador do tipo da arma de fogo: 0 - Uso permitido 1 - Uso restrito	C	1*	-	E075CPR.DESLIV onde o campo E075CPR.CODCTE contiver valor 'GTU'	N	S
3	NUM_ARM	Numeração de série de fabricação da arma	C	-	-	E660DLV.NUMSEP	N	S
4	DESCR_COMPL	Descrição da arma, compreendendo: número do cano, calibre, marca, capacidade de cartuchos, tipo de funcionamento, quantidade de canos, comprimento, tipo de alma, quantidade e sentido das raias e demais elementos que permitam sua perfeita identificação	C	-	-	Características do produto onde o campo E075CPR.DESLIV iniciar com SINARM. Todas as características encontradas no produto serão concatenadas por ,(vírgula).	N	S

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	TIPO DE RETORNO NO SQL	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C175	C	4	-	C175	-	S	S
2	IND_VEIC_OPER	Indicador do tipo de operação com veículo: 0 - Venda para concessionária; 1 - Faturamento direto; 2 - Venda direta; 3 - Venda da concessionária; 9 - Outros	C	1	-	INDOPE	Numérico	S	S
3	CNPJ	CNPJ da Concessionária	N	14	-	CGCCPF	Numérico	S	S
4	UF	Sigla da unidade da federação da Concessionária	C	2	-	SIGUFS	Alfa	S	S
5	CHASSI_VEIC	Chassi do veículo	C	17	-	CHAVEI	Alfa	S	S

O documento informado nesse registro deve ser diferente do documento informado no registro pai (C100), pois é o documento referente às últimas aquisições da mercadoria e à retenção do imposto.

Caso a legislação determine o cálculo do ressarcimento com base na respectiva aquisição, não deve ser informada a última aquisição no registro C176, mas sim a indicada pela legislação.

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C176	C	4	-	C176.	S	S
2	COD_MOD_ULT_E	Código do modelo do documento fiscal relativa a última entrada	C	2	-	Se E070EMP.RegEsp = S e o dispositivo vinculado a nota for do tipo R ou G, gera E660NFC.CodEdc Senão E660NFC.CODEDC.	S	S
3	NUM_DOC_ULT_E	Número do documento fiscal relativa a última entrada	N	9	-	Se E070EMP.RegEsp = S e o dispositivo vinculado a nota for do tipo R ou G, gera E660RSC.NumNfi Senão E660NFC.NUMNFI.	S	S
4	SER_ULT_E	Série do documento fiscal relativa a última entrada	C	3	-	Se E070EMP.RegEsp = S e o dispositivo vinculado a nota for do tipo R ou G, gera E660NFC.CodSel Senão E660NFC.CODSEL.	S	S
5	DT_ULT_E	Data relativa a última entrada da mercadoria	N	8	-	E660NFC.DATENT.	S	S
6	COD_PART_ULT_E	Código do participante	C	60	-	Se E070EMP.RegEsp = S e a nota for do tipo 09 - Acerto, gera E660RSC.PerIcs, senão 0200.Campo 12.	S	S
7	QUANT_ULT_E	Quantidade do item relativa a última entrada	N	-	3	Se E070EMP.RegEsp = S e o dispositivo vinculado a nota for do tipo R ou G, gera E660RSC.QtdEnt Senão E660INC.QTDENT.	S	S
8	VL_UNIT_ULT_E	Valor unitário da mercadoria constante na NF relativa a última entrada inclusive despesas acessórias	N	-	3	Se E070EMP.RegEsp = S e o dispositivo vinculado a nota for do tipo R ou G, gera E660INC.PreUni Senão E660INC.PREUNI.	S	S
9	VL_UNIT_BC_ST	Valor unitário da base de cálculo do imposto pago por substituição	N	-	3	Se E070EMP.RegEsp = S e o dispositivo vinculado a nota for do tipo R ou G, gera E660RSC.BsiUni Senão E660INC.VLRBSI / E660INC.QTDENT.	S	S
10	CHAVE_NFE_ULT _E	Número completo da chave da NFe relativo à última entrada	N	-	-	Se E070EMP.RegEsp = S e o dispositivo vinculado a nota for do tipo R ou G, gera E660NFC.ChvNel Senão E660NFC.CHVNEL.
11	NUM_ITEM_ULT_ E	Número sequencial do item na NF entrada que corresponde à mercadoria objeto de pedido de ressarcimento	N	-	-	Se E070EMP.RegEsp = S e o dispositivo vinculado a nota for do tipo R ou G, gera E660RSC.SeqIpc Senão MIN(E660INC.SEQIPC).
12	VL_UNIT_BC_ICM S_ULT_E	Valor unitário da base de cálculo da operação própria do remetente sob o regime comum de tributação	N	-	2	Se E070EMP.RegEsp = S e o dispositivo vinculado a nota for do tipo R ou G, gera E660RSC.VlrBic / E660RSC.QtdEnt Senão E660INC.VLRBIC / E660INC.QTDENT Se E660INC.VLRBIC = 0 E660INC.VLRCTB / E660INC.QTDENT.
13	ALIQ_ICMS_ULT_ E	Alíquota do ICMS aplicável à última entrada da mercadoria	N	-	2	Se E070EMP.RegEsp = S ou o identificador de regras IMP-660INIES01 estiver ativo e o dispositivo vinculado à nota for do tipo R ou G, gera E660INC.PerIcm Se E660INC.PerIcm for igual a 0, o sistema busca a aliquota na seguinte ordem: 019ICM.ICMECO quando houver ICMS Especial ligado ao item da nota fiscal (E660NFC.CODTIC) para o estado do fornecedor; E019SUB.ICMEST quando houver alíquota de substituição para o estado da filial e o fornecedor for do mesmo estado, conforme informado na nota (E660INC.CODTST); E009PPE.ICMINT para o estado da filial quando for importação (E660INC.OriMer = 1,2,3 ou 8); E009PPE.ICMECO para o estado do fornecedor.
14	VL_UNIT_LIMITE_ BC_ICMS_ULT_E	Valor unitário da base de cálculo do ICMS relativo à última entrada da mercadoria, limitado ao valor da BC da retenção (corresponde ao menor valor entre os campos VL_UNIT_BC_ST e VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E )	N	-	2	Se E070EMP.RegEsp = S e o dispositivo vinculado a nota for do tipo R ou G, gera o menor conteúdo do campos 09 ou 12 Senão Apresenta o menor valor entre os campos 09 e 12 VL_UNIT_BC_ST e VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E.
15	VL_UNIT_ICMS_U LT_E	Valor unitário do crédito de ICMS sobre operações próprias do remetente, relativo à última entrada da mercadoria, decorrente da quebra da ST – equivalente a multiplicação entre os campos 13 e 14	N	-	3	Se E070EMP.RegEsp = S e o dispositivo vinculado a nota for do tipo R ou G, gera E660RSC.VlrIcm / E660RSC.QtdEnt Senão Apresenta a multiplicação entre os campos 13 e 14. ALIQ_ICMS_ULT_ E * VL_UNIT_LIMITE_ BC_ICMS_ULT_E.
16	ALIQ_ST_ULT_E	Alíquota do ICMS ST relativa à última entrada da mercadoria	N	-	2	Se E070EMP.RegEsp = S e a nota for do tipo 09 - Acerto, gera E660RSC.PerIcs Senão Apresenta a alíquota definida no cadastro da Substituição por Estado (F019TIS) E019SUB.ICMEST.
17	VL_UNIT_RES	Valor unitário do ressarcimento (parcial ou completo) de ICMS decorrente da quebra da ST	N	-	3	Se E070EMP.RegEsp = S e o dispositivo vinculado a nota for do tipo R ou G, gera E660RSC.IcsUni Senão Apresenta a multiplicação entre os campos 09 e 16, menos o campo 15 (ALIQ_ST_ULT_E * VL_UNIT_BC_ST ) - VL_UNIT_ICMS_U LT_E.
18	COD_RESP_RET	Código que indica o responsável pela retenção do ICMS-ST: 1 - Remetente Direto 2 - Remetente Indireto 3 - Próprio declarante 4 - Remetente Direto Simples Nacional	N	1	-	1 - Remetente Direto: quando o campo Item da NF de Compra (E660INC.CODSTR) for x10, x30 ou x70. 2 - Remetente Indireto: quando o campo Item da NF de Compra (E660INC.CODSTR) for x60. 3 - Próprio declarante: quando há uma guia de recolhimento para os impostos 31 ou 34, desde que o número do documento (E661GRI.DOCORI) esteja informado na guia ou exista uma guia de recolhimento para cada nota de entrada. Nesse caso, o campo Item da NF de Compra (E660INC.CODSTR) pode ser x10 ou x60. 4 - Remente Direto Simples: Quando CSOSN for igual a 201, 202 e 203.
19	COD_MOT_RES	Código do motivo do ressarcimento 1 – Saída para outra UF; 2 – Saída amparada por isenção ou não incidência; 3 – Perda ou deterioração; 4 – Furto ou roubo 5 - Exportação 9 - Outros	N	1	-	Se a CFOP do registro C170 for igual a 5501, 5502, 6501 ou 6502 e a versão do SPED for igual ou superior a 2, o campo recebe 5; Se a CFOP iniciar em 5, o documento for uma nota fiscal de venda, a versão do SPED for igual ou superior a 13 e o código do regime tributário do cliente for 2 ou 3 o campo recebe 6; Nos demais casos, o campo recebe 1.
20	CHAVE_NFE_RET	Número completo da chave da NF-e emitida pelo substituto, na qual consta o valor do ICMS-ST retido	N	44	-	Fixo branco.
21	COD_PART_NFE_R ET	Código do participante do emitente da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST – campo 02 do registro 0150	C	60	-	Fixo branco.
22	SER_NFE_RET	Série da NF-e em que houve a retenção do ICMSST	C	3	-	Fixo branco.
23	NUM_NFE_RET	Número da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST	N	9	-	Fixo branco.
24	ITEM_NFE_RET	Número sequencial do item na NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST, que corresponde à mercadoria objeto de pedido de ressarcimento	N	3	-	Fixo branco.
25	COD_DA	Código do modelo do documento de arrecadação : 0 - Documento estadual de arrecadação 1 – GNRE	C	2	-	Caso haja uma guia vinculada com E051IMP.TipImp = 31 ou 34: se E051GUI.TIPGUI = 4, 7 ou 12, campo recebe o valor 0, senão recebe o valor 1.
26	NUM_DA	Número do documento de arrecadação estadual, se houver	C	-	-	Se houver uma guia vinculada com E051IMP.TipImp = 31 ou 34, o campo recebe o valor de E051GUI.DOCORI.
27	VL_UNIT_RES_FCP_ST	Valor unitário do ressarcimento (parcial ou completo) de FCP decorrente da quebra da ST	N	-	3	E660INC.VSTFCP / E660INC.QTDENT.

Este registro é destinado exclusivamente para contribuintes domiciliados em Pernambuco.

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	TIPO DE RETORNO NO SQL	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C177	C	4	-	Fixo C177	-	N	S
2	COD_SELO_IPI	Código do selo de controle do IPI	C	6	-	Fixo E051DIS.CODINA	Alfa	N	S
3	QT_SELO_IPI	Quantidade de selo de controle do IPI aplicada	N	12	-	QTDSEL	Numérico	N	S

Este registro deverá ser apresentado somente pelos contribuintes obrigados por legislação específica de cada UF, com o objetivo de agregar informações adicionais ao item, de acordo com a tabela a ser publicada pela UF.

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	E	S	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo C177	C	4	-	O	O	Fixo C177
2	COD_INF_ITEM	Código da informação adicional de acordo tabela a ser publicada pelas SEFAZ, conforme tabela definida no item 5.6.	C	8	-	O	O	Fixo E051DIS.CODINA

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	TIPO DE RETORNO NO SQL	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C178	C	4	-	C178	-	N	S
2	CL_ENQ	Código da classe de enquadramento do IPI	C	5	-	CODCLA	Alfa	N	S
3	VL_UNID	Valor por unidade padrão de tributação	N	-	2	VLRUNI	Numérico	N	S
4	QUANT_PAD	Quantidade total de produtos na unidade padrão de tributação	N	-	3	TOTPRO	Numérico	N	S

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C179	C	4	-	C179	N	S
2	BC_ST_ORIG_DEST	Valor da base de cálculo ST na origem/destino em operações interestaduais.	N	-	2	E660INV.VLRBSI ou E660INC.VLRBSI	N	S
3	ICMS_ST_REP	Valor do ICMS-ST a repassar/deduzir em operações interestaduais	N	-	2	E660INV.VLRSIC ou E660INC.VLRSIC	N	S
4	ICMS_ST_COMPL	Valor do ICMS-ST a complementar à UF de destino	N	-	2	Fixo PRO	N	N
5	BC_RET	Valor da BC de retenção em remessa promovida por Substituído intermediário	N	-	2	E660INV.VLRBSD ou E660INC.VLRBSD	N	N
6	ICMS_RET	Valor da parcela do imposto retido em remessa promovida por substituído intermediário	N	-	2	E660INV.VLRISD ou E660INC.VLRISD	N	N

Será gerado seguindo as seguintes premissas:

• Modelo da Nota Fiscal igual a 01, 1B, 04 e 55;
• Produto definido para ser controlado no Controle de Entrada de Produtos (E660RSC);
• Nota Fiscal possua ICMS ST (E660RSC.VlrIcs > 0).

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	ORIGEM
1	REG	Texto fixo contendo C180	-	-	Fixo C180
2	COD_RESP_RET	Código que indica o responsável pela retenção do ICMS ST	N	001	1 - Remetente direto: quando E660RSC.CodStr igual a X10, X30 ou X70; 2 - Remetente indireto: qualquer situação diferente das anteriores; 3 - Próprio declarante: quando E660INC.VlrRis for maior que ZERO.
3	QUANT_CONV	Quantidade do item	N	06	E660RSC.QtdEnt
4	UNID	Unidade adotada para informar o campo QUANT_CONV	C	06	E660RSC.UniMed
5	VL_UNIT_CONV	Valor unitário da mercadoria, considerando a unidade utilizada para informar o campo QUANT_CONV	N	06	E660RSC.VlrTot
6	VL_UNIT_ICMS_OP_CONV	Valor unitário do ICMS	N	06	É preenchido com o conteúdo do campo 7 * (vezes) 0200.ALIQ_ICMS quando o valor do campo 5 for menor que o do campo 7
7	VL_UNIT_BC_ICMS_ST_CONV	Valor unitário da base de cálculo	N	06	E660RSC.VlrBsi
8	VL_UNIT_ICMS_ST_CONV	Valor unitário do ICMS ST	N	06	É preenchido com a diferença positiva entre o campo 7 * 0200.ALIQ_ICMS - campo 6
9	VL_UNIT_FCP_ST_CONV	Valor unitário do FCP_ST agregado	N	06	Campo 8 * ((AlíquotaFCP / 0200.ALIQ_ICMS))
10	COD_DA	Código do modelo do documento de arrecadação	C	1	Conferir o quadro Importante. Caso haja uma guia vinculada com E051IMP.TipImp = 31 ou 34: se E051GUI.TIPGUI = 4, 7 ou 12, campo recebe o valor 0, senão recebe o valor 1.
11	NUM_DA	Número do documento de arrecadação estadual	C	-	Se houver uma guia vinculado com E051IMP.TipImp = 31 ou 34, o campo recebe o valor de E051GUI.DOCORI.

Chaves do registro

• Para documentos eletrônicos (modelos 55, 59, 60 e 65)
  • CHV_DFE_SAIDA + NUM_ITEM_SAIDA.
• Para documentos em papel (modelos 01, 1B e 04)
  • COD_MOD_SAIDA + SERIE_SAIDA + NUM_DOC_SAIDA + DT_DOC_SAIDA + NUM_ITEM_SAIDA
• Para documentos em papel (modelos 02, 2D)
  • COD_MOD_SAIDA + ECF_FAB_SAIDA + NUM_DOC_SAIDA + DT_DOC_SAIDA + NUM_ITEM_SAIDA

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	ORIGEM	Nº
1	REG	C181	C	4	-	C181
2	COD_MOT_REST_COMPL	Código do motivo da restituição ou complementação conforme Tabela 5.7	C	5	-	Conforme a Tabela de Código de Motivos de Restituição e Complementação de ICMS (Tabela 5.7) Para filiais de estados que já publicaram a Tabela 5.7: E660RSV.CtaB57
3	QUANT_CONV	Quantidade do item	N	-	6	E660RSV.QtdFat
4	UNID	Unidade adotada para informar o campo QUANT_CONV	C	6	-	E660RSV.UniMed
5	COD_MOD_SAIDA	Código do modelo do documento fiscal	C	2	-	E660RSV > E660INV > E660NFV.CodEdc
6	SERIE_SAIDA	Número de série do documento de saída	C	3	-	E660RSV > E020SNF.CodSel
7	ECF_FAB_SAIDA	Número de série de fabricação do equipamento ECF	C	21	-	E660RRZ > E050EQF.NumSer
8	NUM_DOC_SAIDA	Número do documento fiscal de saída	N	9	-	E660RSV.NumNfv ou E660RRZ.NumCfi
9	CHV_DFE_SAIDA	Chave do documento fiscal eletrônico de saída	N	44	-	E660RSV > E660IDE.ChvDoe
10	DT_DOC_SAIDA	Data da emissão do documento fiscal de saída	N	8	-	E660RSV.DatEmi ou E660RSV.DatRef
11	NUM_ITEM_SAIDA	Número do item em que foi escriturada a saída em um registro C185, C380, C480 ou C815	N	3	-	E660RSV.SeqIpv ou E660RRZ.SeqIpv
12	VL_UNIT_CONV_SAIDA	Valor unitário da mercadoria	N	-	6	Somatório (E660RSV.VlrTot / E660RSV.QtdFat) ou Somatório(E660RRZ.VlrTot / E660RRZ.QtdFat)
13	VL_UNIT_ICMS_OP_ESTOQUE_CONV_SAIDA	Valor médio unitário do ICMS OP	N	-	6	Valor unitário médio de ICMS. Busca a média do período da emissão da nota fiscal de origem (conforme documentação) Para filiais de estados que já publicaram a Tabela 5.7: E660RSM.MedIcm
14	VL_UNIT_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV_SAIDA	Valor médio unitário do ICMS ST, incluindo FCP ST	N	-	6	Valor unitário médio de ICMS ST e FCP. Busca a média do período da emissão da nota fiscal de origem (conforme documentação) Para filiais de estados que já publicaram a Tabela 5.7: E660RSM.MedIcs + E660RSM.MedFcp
15	VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV_SAIDA	Valor médio unitário do FCP ST agregado ao ICMS das mercadorias em estoque	N	-	6	Valor unitário médio de FCP. Busca a média do período da emissão da nota fiscal de origem (conforme documentação)
16	VL_UNIT_ICMS_NA_OPERACAO_CONV_SAIDA	Valor unitário para o ICMS na operação	N	-	6	Somatório(E660RSV.VlrTot / E660RSV.QtdFat) * 0200.ALIQ_ICMS
17	VL_UNIT_ICMS_OP_CONV_SAIDA	Valor unitário do ICMS que o contribuinte teria se creditado, ou pode se creditar	N	-	6	Valor unitário médio de ICMS. Busca a média do período da emissão da nota fiscal de origem (conforme documentação)
18	VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST	Valor unitário do total do ICMS ST, incluindo FCP ST, a ser restituído/ressarcido	N	-	6	Campo16 - Campo13 - Campo14
19	VL_UNIT_FCP_ST_CONV_REST	Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o campo VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST	N	-	6	Campo18 * ((AlíquotaFCP / 0200.ALIQ_ICMS) )
20	VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL	Valor unitário do estorno do ressarcimento/restituição, incluindo FCP ST, apurado na operação de saída	N	-	6	Campo13 + Campo14 - (Campo16 ou Campo17)
21	VL_UNIT_FCP_ST_CONV_COMPL	Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o campo VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL	N	-	6	Campo20 * ((AlíquotaFCP / 0200.ALIQ_ICMS))

Regra de preenchimento dos campos conforme COD_MOT_REST_COMPL

• Terceiro caracter do código igual 5
  • "16 a 21" serão preenchidos. Se "13, 14 e 15" forem preenchidos, os outros também serão
• Terceiro caracter do código igual 6
  • "20 e 21" serão preenchidos e "17, 18 e 19" não. Se "13, 14, 15 ou 16" forem preenchidos, os outros também serão
• Terceiro caracter do código igual 7
  • Os campos "13, 14, 15, 17, 20 e 21" serão preenchidos e os "18 e 19" não
• Terceiro caracter do código igual 8
  • "18 e 19" serão preenchidos e "17, 20 e 21" não. Se "13, 14, 15 ou 16" forem preenchidos, os outros também serão

Cálculo da média dos impostos

Com base nas devoluções do período (E660NFC.TipNfe = 2,3), o sistema localiza a menor data de emissão das notas fiscais de saída (E660NFV.DatEmi)/cupom fiscal (E660IRZ.DatRef). Se a data de emissão for inferior ao período inicial de geração do SPED Fiscal, será carregada uma estrutura paralela de cálculo da média dos impostos para a competência dessa saída.

Será gerado conforme as seguintes premissas:

• Modelo da nota fiscal igual a 01, 1B, 04, 55 e 65
• Produto definido para ser controlado no Controle de Entrada de Produtos (E660RSV)
• Nota fiscal de entrada ligada a nota fiscal de saída (via Controle de Entrada de Produtos) deverá ter o campo de ICMS ST maior que ZERO (E660RSV > E660RSC.VlrIcs)

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo C185	C	4	-	C185
2	NUM_ITEM	Número sequencial do item no documento fiscal	N	3	-	E660RSV.SeqIpv
3	COD_ITEM	Código do item	C	60	-	E660RSV > E660RSC.CodPro + E660RSC.CodDer (mesma regra que C170.COD_ITEM)
4	CST_ICMS	Código da Situação Tributária referente ao ICMS	N	3	-	E660RSV.CodStr
5	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação	N	4	-	E660RSV.NopOpe
6	COD_MOT_REST_COMPL	Código do motivo da restituição ou complementação conforme Tabela 5.7	N	5	-	Conforme a Tabela de Código de Motivos de Restituição e Complementação de ICMS (Tabela 5.7) Para filiais de estados que já publicaram a Tabela 5.7: E660RSV.CtaB57
7	QUANT_CONV	Quantidade do item	N	-	-	E660RSV.QtdFat
8	UNID	Unidade adotada para informar o campo QUANT_CONV	C	06	-	E660RSV > E015MED.UniFis
9	VL_UNIT_CONV	Valor unitário da mercadoria	N	-	-	E660RSV.VlrTot / E660RSV.QtdFat
10	VL_UNIT_ICMS_NA_OPERACAO_CONV	Valor unitário para o ICMS na operação, caso não houvesse a ST	N	-	-	((E660RSV.VlrBsc + E660RSV.VlrBsi)/QUANT_CONV) * 0200.Campo 12
11	VL_UNIT_ICMS_OP_CONV	Valor unitário do ICMS que o contribuinte teria se creditado referente à operação de entrada da mercadoria	N	-	-	RetornarImpostosProdutoPorData.ICMS (conforme documentação) Para filiais de estados que já publicaram a Tabela 5.7: E660RSM.MedIcm
12	VL_UNIT_BC_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV	Valor médio unitário da Base de Cálculo do ICMS/ST das mercadorias em estoque	N	-	-	RetornarImpostosProdutoPorData.ICMS (conforme documentação) Para filiais de estados que já publicaram a Tabela 5.7: E660RSM.MedIcm
13	VL_UNIT_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV	Valor médio unitário do ICMS/ST, incluindo FCP ST	N	-	-	RetornarImpostosProdutoPorData.(ICMSST + FCP) (conforme documentação) Para filiais de estados que já publicaram a Tabela 5.7: E660RSM.MedIcs + E660RSM.MedFcp
14	VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV	Valor médio unitário do FCP ST agregado ao ICMS das mercadorias em estoque	N	-	-	RetornarImpostosProdutoPorData.FCP (conforme documentação) Para filiais de estados que já publicaram a Tabela 5.7: E660RSM.MedFcp
15	VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST	Valor unitário do total do ICMS/ST, incluindo FCP ST	N	-	-	Se E001TVE.ICMRES = S Campo15 = (campo12 + xCampo13 - xCampo11); //Ressarcimento := Campo12 + Campo13 - Campo11 Senão Campo15 = (xCampo12 + xCampo13 - xCampo10); //Restituição := Campo12 + Campo13 - Campo10 Se o resultado for negativo Campo15 = 0
16	VL_UNIT_FCP_ST_CONV_REST	Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o campo VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST	N	-	-	Se E001TVE.ICMRES, então Campo 10, senão Campo 10 - ((E660RSV.VlrBsc + E660RSV.VlrBsi)/QUANT_CONV) * E070PEE.AliFcp)
17	VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL	Valor unitário do complemento do ICMS, incluindo FCP ST	N	-	-	Campo 06 - Campo 08 - Campo 09 *Se a conta for menor que zero, considera zero
18	VL_UNIT_FCP_ST_CONV_COMPL	Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o campo VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL	N	-	-	((E660RSV.VlrBsc + E660RSV.VlrBsi)/QUANT_CONV) * E070PEE.AliFcp) - Campo 10

O preenchimento dos campos de valor será conforme código apresentado no campo IND_REST_COMPL:

IND_REST_COMPL	Preenchimento
XX0	Os campos "12, 13 e 14" serão preenchidos e os "10, 11 e 15 a 18" não.
XX1	Os campos "10, 12, 13, 14, 15 e 16" serão preenchidos e os "11, 17 e 18" não
XX2	Os campos "11, 12, 13, 14 ,15 e 16" serão preenchidos e os "10, 17 e 18" não
XX3	Os campos "10, 12, 13, 14, 17 e 18" serão preenchidos e os "11, 15 e 16" não

Chaves do registro

• Para documentos eletrônicos (modelos 55, 59 e 65)
  • CHV_DFE_ENTRADA + NUM_ITEM_ENTRADA
• Para documentos em papel (modelos 01, 1B e 04)
  • COD_MOD_ENTRADA + SERIE_ENTRADA + NUM_DOC_ENTRADA + DT_DOC_ENTRADA + NUM_ITEM_ENTRADA

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	C186	C	4	-	C186
2	NUM_ITEM	Número sequencial do item no documento fiscal	N	3	-	E660INV.SeqIpv
3	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	C	60	-	E660INV.CodPro + E660INV.CodDer (deve existir no registro 0200)
4	CST_ICMS	Código da Situação Tributária referente ao ICMS	N	3	-	E660INV.CodStr
5	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação	N	4	-	E660NFV.NopOpe
6	COD_MOT_REST_COMPL	Código do motivo da restituição ou complementação conforme Tabela 5.7	C	5	-	Conforme a Tabela de Código de Motivos de Restituição e Complementação de ICMS (Tabela 5.7); E660RSV.CtaB57
7	QUANT_CONV	Quantidade do item	N	-	6	E660INV.QtdEnt
8	UNID	Unidade adotada para informar o campo QUANT_CONV	C	6	-	E660INC > E015MED.UniFis (deve haver no registro 0190)
9	COD_MOD_ENTRADA	Código do modelo do documento fiscal	C	2	-	E660NFC.CodEdc
10	SERIE_ENTRADA	Número de série do documento	C	3	-	E660NFC.CodSel
11	NUM_DOC_ENTRADA	Número do documento fiscal de entrada	N	9	-	E660NFC.NumNfi
12	CHV_DFE_ENTRADA	Chave do documento fiscal eletrônico	N	44	-	E660NFC.ChvNel
13	DT_DOC_ENTRADA	Data da emissão do documento fiscal	N	8	-	E660NFC.DatEnt
14	NUM_ITEM_ENTRADA	Item do documento fiscal de entrada	N	3	-	E660INC.SeqIpc
15	VL_UNIT_CONV_ENTRADA	Valor unitário da mercadoria	N	-	6	E660RSC.VlrTot / E660RSC.QtdEnt
16	VL_UNIT_ICMS_OP_CONV_ENTRADA	Valor unitário do ICMS	N	-	6	E660RSC.VlrIcm / E660RSC.QtdEnt
17	VL_UNIT_BC_ICMS_ST_CONV_ENTRADA	Valor unitário da base de cálculo do imposto pago ou retido anteriormente por substituição	N	-	6	E660RSC.VlrBsi / E660RSC.QtdEnt
18	VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_ENTRADA	Valor unitário do imposto pago ou retido anteriormente por substituição, inclusive FCP se devido	N	-	6	E660RSC.VlrIcs / E660RSC.QtdEnt
19	VL_UNIT_FCP_ST_CONV_ENTRADA	Valor unitário do FCP_ST	N	-	6	E660RSC.VlrFcp / E660RSC.QtdEnt

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C190	C	4	-	C190	S	S
2	CST_ICMS	Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1	N	3	-	E660INV.CODSTR ou E660INC.CODSTR	S	S
3	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação do agrupamento de itens	C	4	-	E660NFV.NOPOPE ou E660INC.NOPOPE	S	S
4	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS	N	-	2	E660INV.PERICM ou E660INC.PERICM ou Caso CST = 02,15 ou 53, será impresso o valor de E660INC/E660INV.ALIIMO ou Caso CST (E660INC/E660INV.CodStr) = 61, escreve 0	N	N
5	VL_OPR	Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias (frete, seguros e outras despesas acessórias)  e IPI	N	-	2	E660INV.VLRCTB ou E660INC.VLRCTB	S	S
6	VL_BC_ICMS	Parcela correspondente ao Valor da base de cálculo do ICMS referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.	N	-	2	E660INV.VLRBIC ou E660INC.VLRBIC ou caso CST = 02, 15, 53 ou 61, será impresso 0	S	S
7	VL_ICMS	Parcela correspondente ao Valor do ICMS referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.	N	-	2	Caso CST 02, 15, 61 ou 53 e Produto com Tipo de Combustível <> B100 (E075PRO.TipCbt <> 1), escreve 0 Caso CST 53 e Produto com Tipo de Combustível = B100 (E075PRO.TipCbt = 1)), escreve E660INC/E660INV.VMOICM Diferente disso, escreve E660NFC/E660NFV.VLRICM	S	S
8	VL_BC_ICMS_ST	Parcela correspondente ao Valor da base de cálculo do ICMS da substituição tributária referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.	N	-	2	E660NFV.VLRBIC ou E660NFC.VLRBIC quando E001TNS.CprTcf = A ou E001TNS.ComNop = 1410, 1411, 2410 ou 2411 ou caso CST = 02, 15, 53 ou 61, será impresso 0 Para notas fiscais de devolução não gera valor	S	S
9	VL_ICMS_ST	Parcela correspondente ao valor creditado/debitado do ICMS da substituição tributária, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS.	N	-	2	E660NFV.VLRSIC ou E660NFC.VLRSIC quando E001TNS.CprTcf = A ou E001TNS.ComNop = 1410, 1411, 2410 ou 2411 Caso CST = 02 ou 15, será impresso E660INC/E660INV.VMOICM + E660INC/E660INV.VMOICR Caso CST = 61 ou 53, será impresso 0 Para notas fiscais de devolução, não gera valor	S	S
10	VL_RED_BC	Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.	N	-	2	Saída Caso o E660INV.CODSTR e E660INV.CODTRD estejam preenchidos e E660INV.CODSTR termine em 20 ou 70 será gerado E660INV.VLRIIC Entrada Caso o E660INC.CODSTR e E660INC.CODTRD estejam preenchidos e E660INC.CODSTR termine em 20 ou 70 será gerado E660INC.VLRIIC	S	S
11	VL_IPI	Parcela correspondente ao Valor do IPI referente à combinação CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.	N	-	2	E660INV.VLRIPI + E660INV.VLRIPD ou E660INC.VLRIPI + E660INC.VLRIPD	S	S
12	COD_OBS	Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) (Versão 3)	C	6	-	São considerados os dispositivos fiscais listados no registro C195, desde que a CFOP (E660NFC.NOPOPE/E660NFV.NOPOPE) da nota fiscal termine com X949 e o campo Gerar informações para a GIA/RS? esteja como Sim. A busca do dispositivo ocorre da seguinte forma: Dispositivos que possuem o documento referenciado (E024MSG.DOCREF) da mensagem ligada ao dispositivo igual a 99. Nesse caso, recebe a observação da nota fiscal (E660NFC.OBSNFC/E660NFV.OBSNFV) juntamente com a obsevação do IPI (E660NFC.OBSIPI/E660NFV.OBSIPI) Se o documento referenciado for diferente de 99, recebe o Código da Observação (E051DIS.CODOBS) do cadastro do dispositivo. E caso não exista uma obsevação informada, recebe o Código do Dispositivo (E051DIS.CODDFS)	N	N

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C191	C	4	-	Fixo C191	S	S
2	VL_FCP_OP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) vinculado à operação própria, na combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.	N	-	2	E660NFC.VLRFCP/E660NFV.VLRFCP	N	N
3	VL_FCP_ST	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) vinculado à operação de substituição tributária, na combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.	N	-	2	E660NFC.VSTFCP/E660NFV.VSTFCP	N	N
4	VL_FCP_RET	Valor relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido anteriormente nas operações com Substituição Tributárias, na combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.	N	-	2	E660NFC.VREFCP/E660NFV.VREFCP	N	N

O sistema gerará os registros C195/D195/C595 e C197/D197/C597 do SPED Fiscal quando no Dispositivo Fiscal atrelado ao item da nota fiscal for informado o Código de ajuste de documento fiscal "SP90090104" ou "SP90090278" e o campo IPI Não recuperável (E660INC.VlrIpn) for maior que zero.

Quando uma nota fiscal possuir 2 ou mais dispositivos fiscais para um mesmo CFOP, o campo COD_OBS do registro "C195" será gerado para cada "C197", porém serão gerados registros "C197", conforme o valor do campo COD_AJ.

Nas operações de "Retenção de ICMS ST", cujo código de ajuste seja igual a "MG71010501", o sistema permite atender a legislação do estado de Minais Gerais desde que:

• Em F024MSG tenha sido cadastrado uma mensagem com documento referenciado igual a "98 - Listar dados da guia recolhimento do ICMS ST associada à nota fiscal entrada";
  • O usuário personalize uma mensagem através do botão Mensagem, onde deverá criá-la para listar dados da guia de recolhimento.
• Em F051DIS exista um dispositivo fiscal parametrizado no campo Código Ajuste igual a "MG71010501";
  • Tenha sido informado a mensagem cadastrada anteriormente;
  • No campo Loc. Valor. Aju., o valor seja igual a seja igual a "3 - Ambos (preferencialmente Impostos)" ou "4 - Ambos (preferencialmente Outros)".
• Em F661GRI exista uma guia de recolhimento para o imposto tipo "34 - ICMS Substituto por Estado" que esteja associada à nota fiscal de entrada;
• Em F660NFC tenha a informação para um ou mais itens do dispositivo fiscal cadastrado anteriormente através do botão Disp. Fiscal.

Considerando a realização dos passos anteriores, o sistema irá gerar os registros "C195" e "C197", conforme abaixo:

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C195	C	4	-	C195	S	S
2	COD_OBS	Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460)	C	-	-	Recebe o Código da Observação (E051DIS.CODOBS) do cadastro do dispositivo. Caso não exista uma observação informada, recebe o Código do Dispositivo (E051DIS.CODDFS). Se houver dispositivo informado no item da nota fiscal (E660RDS/E660RDE.CODDFS), busca no seu cadastro os dados abaixo: TTag051DIS.SigUfs(2) Tag051DIS.RefIcm(1) Tag051DIS.TipApu(1) Tag051DIS.ResIcm(1) Tag051DIS.InfRec(1) Tag051DIS.OriTri(1) Tag051DIS.AjuIcm(3) Obs.: o número depois do campo é a quantidade de caracteres que serão considerados.	S	S
3	TXT_COMPL	Descrição complementar do código de observação.	C	-	-	Esse campo recebe E660NFC.OBSNFC/E660NFV.OBSNFV + E660NFC.OBSIPI/E660NFV.OBSIPI quando a nota fiscal possuir uma mensagem vinculada cujo campo Documento Referenciado (F024MSG) seja 99 (Listar observação do documento fiscal no SPED) e estiver vinculada a um dispositivo fiscal genérico que não esteja sendo referenciado em nenhuma nota fiscal. Nas demais situações, esse campo recebe E051DIS.DESDFS.	N	N

Neste registro serão gerados os ajustes no documento fiscal quando o movimento atender a uma das seguintes premissas:

• O item da nota fiscal de entrada ou saída estiver vinculado a um dispositivo;
• Ou a nota fiscal de entrada ou saída possuir uma mensagem de nota fiscal (E660NFC/E660NFV.CODMS1, CODMS2, CODMS3 ou CODMS4), e esta mensagem esteja parametrizada com Documento Referenciado = "99 - Listar observação da nota fiscal no SPED" na tela (F024MSG) e relacionada a um dispositivo fiscal.
  • Esta opção permite exportar os códigos de ajuste SP90090104 ou SP90090278 sem a necessidade de vincular um dispositivo aos itens. Para outros códigos, os campos de valor serão exportados como zero.

Em ambos os cenários mencionados acima, o dispositivo fiscal deve estar parametrizado com:

• Aplicação (E051DIS.AplDis) = "02 – SPED"
• Documento fiscal (E051DIS.CodFis) = "S – Sim"
• Gerar Registro C197 (E051DIS.Gec197) = "S – Sim"
• Parametrização do local de exportação do valor do ajuste (ICMS ou Outros) através do campo Local Valor Ajuste C197.
• Para montagem do código do ajuste (COD_AJ), preencher os campos Estado, Reflexo ICMS, Tipo Apuração, Responsabilidade, Influência Recolhimento, Origem Tributação e Ajuste ICMS. O tipo de apuração (E051DIS.TipApu) deve conter os valores 0, 1, 2 ou 9, e o código do ajuste não deve ser relativo a débito especial.
• Somente quando optado por gerar o C197 via mensagem vinculada à nota, além dos demais campos acima, é necessário que o código da mensagem esteja relacionado ao dispositivo através do campo Mensagem.

Quando Local Valor C197 = “1 – ICMS” ou “2 – Outros”

Quando são utilizadas as opções 1 ou 2, o sistema inclui alguns tratamentos fixos para atender a determinadas regras estaduais. Situações que não se adequem a essas regras podem ser personalizadas ao selecionar os valores 3 ou 4 neste parâmetro.

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C197	C	4	-	C197	S	S
2	COD_AJ	Código do ajustes/benefício/incentivo, conforme tabela indicada no item 5.3.	C	10	-	Busca no seu cadastro os dados abaixo: TTag051DIS.SigUfs(2) Tag051DIS.RefIcm(1) Tag051DIS.TipApu(1) Tag051DIS.ResIcm(1) Tag051DIS.InfRec(1) Tag051DIS.OriTri(1) Tag051DIS.AjuIcm(3) Obs.: o número depois do campo é a quantidade de caracteres que serão considerados.	S	S
3	DESCR_COMPL_AJ	Descrição complementar do ajuste da apuração	C	-	-	E051DIS.DESDFS Quando o código do ajuste for SP90090104 ou SP90090278 E660NFC.NOPOPE ou E660NFV.NOPOPE Quando o código do ajuste for ES99990992 ou ES99990993 E661GRI.DOCORI	N	N
4	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	C	-	-	0200.CodigoProduto	N	N
5	VL_BC_ICMS	Base de cálculo do ICMS ou do ICMS ST	N	-	2	Quando E051DIS.TIPAJS for igual a "O" ou quando E051DIS.Rec197 for igual a 2 - Outros Zero (0) Senão E660RDE.BASAJS/ E660RDS.BASAJS Quando o código do ajuste for SP90090104 ou SP90090278 Zero (0)	N	N
6	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS	N	-	2	Quando E051DIS.TIPAJS for igual a "O" ou quando E051DIS.Rec197 for igual a 2 - Outros Zero (0) Senão E660RDE.PERAJS/E660RDS.PERAJS Quando o código do ajuste for SP90090104 ou SP90090278 e o IPI Não Recuperável (E660INC.VlrIpn) for maior que Zero (0) Valor fixo “0,01”	N	N
7	VL_ICMS	Valor do ICMS ou do ICMS ST	N	-	2	Quando E051DIS.TIPAJS for igual a "O" ou quando E051DIS.Rec197 for igual a 2 - Outros Zero (0) Senão E660RDE.VLRAJS/E660RDS.VLRAJS Quando o código do ajuste for SP90090104 E660NFV.VLRIIC/E660NFC.VLRIIC Quando o código do ajuste for SP90090278 E660RDS.VLRAJS/E660RDE.VLRAJS	N	N
8	VL_OUTROS	Outros valores	N	-	2	Quando E051DIS.TIPAJS for igual a "O" ou quando E051DIS.Rec197 for igual a 2 - Outros E660RDE.VLRAJS/E660RDS.VLRAJS Senão Zero (0) Quando o código do ajuste for SP90090104 E660INV.VLROIC/E660INC.VLROIC Quando o código do ajuste for SP90090278 Zero (0)	N	N

Quando Local Valor C197 = “3 – Ambos preferencialmente Imposto” ou “4 – Ambos preferencialmente Outros”

Quando parametrizado com os valores 3 ou 4, é possível gravar nas tabelas de ajustes do documento fiscal conforme a necessidade da empresa, e os campos de valor e descrição serão exportados no C197 conforme preenchidos nesta tabela. Um exemplo de regra está no final desta seção.

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C197	C	4	-	C197	S	S
2	COD_AJ	Código do ajustes/benefício/incentivo, conforme tabela indicada no item 5.3.	C	10	-	Busca no seu cadastro os dados abaixo: E051DIS.SigUfs(2) E051DIS.RefIcm(1) E051DIS.TipApu(1) E051DIS.ResIcm(1) E051DIS.InfRec(1) E051DIS.OriTri(1) E051DIS.AjuIcm(3) Obs.: o número depois do campo é a quantidade de caracteres que serão considerados.	S	S
3	DESCR_COMPL_AJ	Descrição complementar do ajuste da apuração	C	-	-	E660RDE.DESAJS/E660RDS.DESAJS Se a origem for uma nota de entrada e o dispositivo tiver uma mensagem vinculada (E051DIS.CodMsg) com documento referenciado sendo uma guia de ICMS ST (E024MSG.DocRef = 98), este campo será impresso (Ver registro C195, código de ajuste "MG71010501").	N	N
4	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	C	-	-	0200.CodigoProduto	N	N
5	VL_BC_ICMS	Base de cálculo do ICMS ou do ICMS ST	N	-	2	E660RDE.BASAJS/ E660RDS.BASAJS	N	N
6	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS	N	-	2	E660RDE.PERAJS/E660RDS.PERAJS	N	N
7	VL_ICMS	Valor do ICMS ou do ICMS ST	N	-	2	E660RDE.VLRAJS/E660RDS.VLRAJS.	N	N
8	VL_OUTROS	Outros valores	N	-	2	E660RDE.VLROUT/E660RDS.VLROUT	N	N

Exemplo Ajustes Via regra

Exemplo de regra para gravar o código de ajuste no item a fim de exportar o código de ajuste SP90090104, quando não é gerado pela rotina padrão por não haver “Isentos ICMS” ou “Outros ICMS”:

Cadastro de Dispositivos Fiscais (F051DIS) Parâmetros do dispositivo fiscal para customização via regra:

• Local Valor Ajuste C197 = 4
• Tipo Ajuste Documento fiscal = Y

Na tela Cadastro de Identificador de Regras (F098REG) é necessário criar o identificador de regra GER-051DISPN02

• Deve-se criar uma nova regra para o mesmo com o código abaixo (exemplo)

Definir Numero GERNCODDFS;
Definir Numero GERNBASAJS;
Definir Numero GERNPERAJS;
Definir Numero GERNVLRAJS;
Definir Numero GERNVLROUT;
Definir Alfa GERNDESAJS;
Definir Alfa GERAMODULO;
Definir Alfa xTransacao;
Definir Alfa GERATABELA;

Se (GERAMODULO = "C")
inicio
Se (GERATABELA = "E440IPC")
xTransacao = E440IPC.TnsPro;
Senao
Se (GERATABELA = "E440ISC")
xTransacao = E440ISC.TnsSer;
Senao
Se (GERATABELA = "E140IPV")
xTransacao = E140IPV.TnsPro;
Senao
xTransacao = E140ISV.TnsSer;
fim
Senao
xTransacao = E660INC.CODTNS;

Se ((GERNCODDFS = {Código do dispositivo fiscal}) e (xTransacao = {Código da transação}))
inicio
GERNBASAJS = 0;
GERNPERAJS = 0.01;
GERNVLRAJS = 0;
GERNVLROUT = 0;

Com o ID habilitado na tela (F098REG), toda nova nota fiscal lançada e que utilizar o dispositivo fiscal e transação escolhida, irá preencher os campos dos ajustes do item da nota fiscal conforme o exemplo abaixo:

Exemplo do registro gerado no SPED Fiscal:

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C300	C	4	-	C300	N	S
2	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1	C	2	-	E660NFV.CODEDC	N	S
3	SER	Série do documento fiscal	C	-	-	E020SNF.CODSEL	N	S
4	SUB	Subsérie do documento fiscal	C	-	-	E020SNF.CODSSL	N	N
5	NUM_DOC_INI	Número do documento fiscal inicial	N	-	-	E660NFV.NUMNFI	N	S
6	NUM_DOC_FIN	Número do documento fiscal final	N	-	-	E660NFV.NUMNFI	N	S
7	DT_DOC	Data da emissão dos documentos fiscais	N	-	-	E660NFV.DATEMI	N	S
8	VL_DOC	Valor total dos documentos	N	-	2	E660NFV.VLRCTB	N	S
9	VL_PIS	Valor total do PIS	N	-	2	E660NFV.VLRPIR	N	N
10	VL_COFINS	Valor total da COFINS	N	-	2	E660NFV.VLRCOR	N	N
11	COD_CTA	Código da conta analítica contábil debitada/creditada	C	-	-	Se na tela de entrada no campo tipo de conta estiver com a opção: Conta Reduzida - Gera o código da conta contábil conforme campo E045PLA.CTARED. Conta Expandida - Gera a classificação contábil da conta coforme campo E045PLA.CLACTA. Conta Reduzida Paralela – Gera o código da conta contábil reduzida paralela conforme campo E045PLA.CTAPAR. Caso a conta contábil não possua a informação paralela o sistema irá preencher os registros com a conta reduzida. Conta Expandida Paralela – Gera a classificação contábil paralela da conta coforme campo E045PLA.CLAPAR. Caso a classificação paralela não possua a informação paralela o sistema irá preencher os registros com classificação contábil.	N	N

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C310	C	4	-	C310	N	S
2	NUM_DOC_CANC	Número do documento fiscal cancelado	N	-	-	E660NFV.NUMNFI	N	S

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C320	C	4	-	C320	N	S
2	CST_ICMS	Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1	N	3	-	E660INV.CODSTR	N	S
3	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação	N	4	-	E660NFV.NOPOPE	N	S
4	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS	N	5	-	E660INV.PERICM	N	N
5	VL_OPR	Valor total acumulado das operações correspondentes à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos.	N	-	2	E660INV.VLRCTB	N	S
6	VL_BC_ICMS	Valor acumulado da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS.	N	-	2	E660INV.VLRBIC	N	S
7	VL_ICMS	Valor acumulado do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.	N	-	2	E660INV.VLRICM	N	S
8	VL_RED_BC	Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS.	N	-	2	E660INV.VLRIIC + E660INV.VLROIC	N	S
9	COD_OBS	Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460)	C	-	-	Fixo ;	N	N

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C321	C	4	-	C321	N	S
2	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	C	-	-	PRO + E075PRO.CODPRO ou SER + E080SER.CODSER ou CPL + E660INC/E660INV.CPLPRO. Quando possuir o ERP Varejo o Código do Produto a ser listado será o Código informado no campo Código do Item no PDV (E075PRO.CODPDV/E075DER.CODPDV ou E080SER.CODPDV). Se o Item Fiscal for do tipo produto ou serviço, será gerado com o Código do Item Fiscal (E075DER/E080SER.ITEFIS).	N	S
3	QTD	Quantidade acumulada do item	N	-	3	E660INV.QTDENT	N	S
4	UNID	Unidade do item (Campo 02 do registro 0190)	C	-	-	E015MED.UNIFIS	N	S
5	VL_ITEM	Valor acumulado do item	N	-	2	E660INV.VLRCTB	N	S
6	VL_DESC	Valor do desconto acumulado	N	-	2	E660INV.VLRDSC	N	N
7	VL_BC_ICMS	Valor acumulado da base de cálculo do ICMS	N	-	2	E660INV.VLRBIC	N	N
8	VL_ICMS	Valor acumulado do ICMS debitado	N	-	2	E660INV.VLRICM	N	N
9	VL_PIS	Valor acumulado do PIS	N	-	2	E660INV.VLRPIF	N	N
10	VL_COFINS	Valor acumulado da COFINS	N	-	2	E660INV.VLRCFF	N	N

Este registro deve ser apresentado pelos contribuintes que utilizam notas fiscais de venda ao consumidor, não emitidas por ECF. As notas fiscais canceladas não devem ser informadas. Os CNPJ e CPF citados nesse registro não devem ser informados no registro 0150.

Será gerado conforme as seguintes premissas:

• Modelo da nota fiscal igual a 02;
• Produto definido para ser controlado no Controle de Entrada de Produtos (E660RSV);
• Nota fiscal de entrada ligada a nota fiscal de saída (via Controle de Entrada de Produtos) deverá ter o campo de ICMS ST maior que ZERO (E660RSV > E660RSC.VlrIcs).

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo C330	C	4	-	C330
2	IND_REST_COMPL	Código do motivo da restituição ou complementação, conforme Tabela 5.7	N	5	-	Conforme a Tabela de Código de Motivos de Restituição e Complementação de ICMS (Tabela 5.7)
3	QUANT_CONV	Quantidade do item	N	-	-	E660RSV.QtdFat
4	UNID	Unidade adotada para informar o campo QUANT_CONV	C	06	-	E660RSV > E015MED.UniFis
5	VL_UNIT_CONV	Valor unitário da mercadoria	N	-	-	E660RSV.VlrTot / E660RSV.QtdFat
6	VL_UNIT_ICMS_NA_OPERACAO_CONV	Valor unitário para o ICMS na operação, caso não houvesse a ST	N	-	-	((E660RSV.VlrBsc + E660RSV.VlrBsi)/QUANT_CONV) * 0200.Campo 12
7	VL_UNIT_ICMS_OP_CONV	Valor unitário do ICMS que o contribuinte teria se creditado referente à operação de entrada da mercadoria	N	-	-	RetornarImpostosProdutoPorData.ICMS (conforme documentação) Para filiais de estados que já publicaram a Tabela 5.7: E660RSM.MedIcm
8	VL_UNIT_BC_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV	Valor médio unitário da Base de Cálculo do ICMS/ST das mercadorias em estoque	N	-	-	RetornarImpostosProdutoPorData.ICMS (conforme documentação) Para filiais de estados que já publicaram a Tabela 5.7: E660RSM.MedIcm
9	VL_UNIT_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV	Valor médio unitário do ICMS/ST, incluindo FCP ST	N	-	-	RetornarImpostosProdutoPorData.(ICMSST + FCP) (conforme documentação) Para filiais de estados que já publicaram a Tabela 5.7: E660RSM.MedIcs + E660RSM.MedFcp
10	VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV	Valor médio unitário do FCP ST agregado ao ICMS das mercadorias em estoque	N	-	-	RetornarImpostosProdutoPorData.FCP (conforme documentação) Para filiais de estados que já publicaram a Tabela 5.7: E660RSM.MedFcp
11	VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST	Valor unitário do total do ICMS/ST, incluindo FCP ST	N	-	-	Se E001TVE.ICMRES, então Campo 08 + Campo 09 - Campo 07, caso contrário Campo 08 + Campo 09 - Campo 06 *Se a conta for menor que zero, considera zero
12	VL_UNIT_FCP_ST_CONV_REST	Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o campo VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST	N	-	-	Se E001TVE.ICMRES, então Campo 10, senão Campo 10 - ((E660RSV.VlrBsc + E660RSV.VlrBsi)/QUANT_CONV) * E070PEE.AliFcp)
13	VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL	Valor unitário do complemento do ICMS, incluindo FCP ST	N	-	-	Campo 06 - Campo 08 - Campo 09 *Se a conta menor que zero, considera zero
14	VL_UNIT_FCP_ST_CONV_COMPL	Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o campo VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL	N	-	-	((E660RSV.VlrBsc + E660RSV.VlrBsi)/QUANT_CONV) * E070PEE.AliFcp) - Campo 10

O preenchimento dos campos de valor será conforme código apresentado no campo IND_REST_COMPL:

IND_REST_COMPL	Preenchimento
XX0	Os campos "08, 09 e 10" serão preenchidos e os "06, 07, 11 a 14" não
XX1	Os campos "6, 8 ,9 ,10, 11 e 12" serão preenchidos e os "7, 13 e 14" não
XX2	Os campos "7, 8, 9, 10, 11 e 12" serão preenchidos e os "6, 13 e 14" não
XX3	Os campos "6, 8, 9, 10, 13 e 14" serão preenchidos e os "7, 11 e 12" não

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo C350	C	4	-	C350
2	SER	Série do documento fiscal	N	3	-	E020SNF.CODSEL
3	SUB_SER	Subsérie do documento fiscal	C	-	-	E020SNF.CODSSL
4	NUM_DOC	Número do documento fiscal	C	-	-	E660NFV.NUMNFI
5	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal	N	8	-	E660NFV.DATEMI
6	CNPJ_CPF	CNPJ ou CPF do destinatário	N	14	-	E085CLI.CGCCPF
7	VL_MERC	Valor das mercadorias constantes no documento fiscal	N	-	2	É gerado com soma do valor da mercadoria dos itens da nota (E660INV.VLRMRC)
8	VL_DOC	Valor total do documento fiscal	N	-	2	E660NFV.VLRCTB
9	VL_DESC	Valor total do desconto	N	-	2	E660NFV.VLRDSC
10	VL_PIS	Valor total do PIS	N	-	2	E660NFV.VLRPIF
11	VL_COFINS	Valor total da COFINS	N	-	2	E660NFV.VLRCFF
12	COD_CTA	Código da conta analítica contábil debitada/creditada	C	-	-	Se na tela de entrada no campo tipo de conta estiver com a opção: Conta Reduzida - Gera o código da conta contábil conforme campo E045PLA.CTARED. Conta Expandida - Gera a classificação contábil da conta coforme campo E045PLA.CLACTA. Conta Reduzida Paralela – Gera o código da conta contábil reduzida paralela conforme campo E045PLA.CTAPAR. Caso a conta contábil não possua a informação paralela o sistema irá preencher os registros com a conta reduzida. Conta Expandida Paralela – Gera a classificação contábil paralela da conta coforme campo E045PLA.CLAPAR. Caso a classificação paralela não possua a informação paralela o sistema irá preencher os registros com classificação contábil.

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo C370	C	4	-	C370
2	NUM_ITEM	Número seqüencial do item no documento fiscal	N	-	-	Código Sequencial
3	COD_ITEM	Código do Item (campo 02 do registro 0200)	C	-	-	PRO; + E075PRO.CODPRO + ou CPL + E660INV.CPLPRO. Quando possuir o ERP Varejo o Código do Produto a ser listado será o Código informado no campo Código do Item no PDV (E075PRO.CODPDV/E075DER.CODPDV ou E080SER.CODPDV) Se o Item Fiscal for do tipo produto ou serviço, será gerado com o Código do Item Fiscal (E075DER/E080SER.ITEFIS).
4	QTD	Quantidade do item	N	-	3	E660INV.QTDENT
5	UNID	Unidade do item (campo 02 do registro 0190)	C	-	-	E015MED.UNIFIS
6	VL_ITEM	Valor total do item	N	-	2	E660INC.VLRMRC ou E660INV.VLRMRC
7	VL_DESC	Valor total do desconto no item	N	-	2	E660INV.VLRDSC

A obrigatoriedade e a forma de escrituração deste registro serão definidas pela UF de domicílio do contribuinte. O registro será gerado conforme as seguintes premissas:

• Modelo da nota fiscal igual a 01, 1B, 04, 55 e 65;
• Produto definido para ser controlado no Controle de Entrada de Produtos (E660RSV);
• Nota fiscal de entrada ligada a nota fiscal de saída (via Controle de Entrada de Produtos) deverá ter o campo de ICMS ST maior que ZERO (E660RSV > E660RSC.VlrIcs).

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo C380	C	4	-	C380
2	IND_REST_COMPL	Código do motivo da restituição ou complementação conforme Tabela 5.7	N	5	-	Conforme a Tabela de Código de Motivos de Restituição e Complementação de ICMS (Tabela 5.7)
3	QUANT_CONV	Quantidade do item	N	-	-	E660RSV.QtdFat
4	UNID	Unidade adotada para informar o campo QUANT_CONV	C	06	-	E660RSV > E015MED.UniFis
5	VL_UNIT_CONV	Valor unitário da mercadoria	N	-	-	E660RSV.VlrTot / E660RSV.QtdFat
6	VL_UNIT_ICMS_NA_OPERACAO_CONV	Valor unitário para o ICMS na operação, caso não houvesse a ST	N	-	-	((E660RSV.VlrBsc + E660RSV.VlrBsi)/QUANT_CONV) * 0200.Campo 12
7	VL_UNIT_ICMS_OP_CONV	Valor unitário do ICMS que o contribuinte teria se creditado referente à operação de entrada da mercadoria	N	-	-	RetornarImpostosProdutoPorData.ICMS (conforme documentação) Para filiais de estados que já publicaram a Tabela 5.7: E660RSM.MedIcm
8	VL_UNIT_BC_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV	Valor médio unitário da Base de Cálculo do ICMS/ST das mercadorias em estoque	N	-	-	RetornarImpostosProdutoPorData.ICMS (conforme documentação) Para filiais de estados que já publicaram a Tabela 5.7: E660RSM.MedIcm
9	VL_UNIT_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV	Valor médio unitário do ICMS/ST, incluindo FCP ST	N	-	-	RetornarImpostosProdutoPorData.(ICMSST + FCP) (conforme documentação) Para filiais de estados que já publicaram a Tabela 5.7: E660RSM.MedIcs + E660RSM.MedFcp
10	VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV	Valor médio unitário do FCP ST agregado ao ICMS das mercadorias em estoque	N	-	-	RetornarImpostosProdutoPorData.FCP (conforme documentação) Para filiais de estados que já publicaram a Tabela 5.7: E660RSM.MedFcp
11	VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST	Valor unitário do total do ICMS/ST, incluindo FCP ST	N	-	-	Se E001TVE.ICMRES, então Campo 08 + Campo 09 - Campo 07, caso contrário Campo 08 + Campo 09 - Campo 06 *Se a conta for menor que zero, considera zero
12	VL_UNIT_FCP_ST_CONV_REST	Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o campo VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST	N	-	-	Se E001TVE.ICMRES, então Campo 10, senão Campo 10 - ((E660RSV.VlrBsc + E660RSV.VlrBsi)/QUANT_CONV) * E070PEE.AliFcp)
13	VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL	Valor unitário do complemento do ICMS, incluindo FCP ST	N	-	-	Campo 06 - Campo 08 - Campo 09 *Se a conta menor que zero, considera zero
14	VL_UNIT_FCP_ST_CONV_COMPL	Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o campo VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL	N	-	-	((E660RSV.VlrBsc + E660RSV.VlrBsi)/QUANT_CONV) * E070PEE.AliFcp) - Campo 10
15	CST_ICMS	Código situação tributária referente ICMS	N	3	-	E660RSV.CodStr
16	CFOP	Código Fiscal de operação e prestação	N	4	-	E660RSV.NopOpe

O preenchimento dos campos de valor será conforme código apresentado no campo IND_REST_COMPL:

IND_REST_COMPL	Preenchimento
XX0	Os campos "08, 09 e 10" serão preenchidos e os "06, 07, 11 a 14" não
XX1	Os campos "6, 8 ,9 ,10, 11 e 12" serão preenchidos e os "7, 13 e 14" não
XX2	Os campos "7, 8, 9, 10, 11 e 12" serão preenchidos e os "6, 13 e 14" não
XX3	Os campos "6, 8, 9, 10, 13 e 14" serão preenchidos e os "7, 11 e 12" não

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo C390	C	4	-	C390
2	CST_ICMS	Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1	N	3	-	E660NFV.CODSTR
3	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação	N	4	-	E660NFV.NOPOPE
4	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS	N	5	2	E660INV.PERICM
5	VL_OPR	Valor total acumulado das operações correspondentes à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos.	N	-	2	E660INV.VLRCTB
6	VL_BC_ICMS	Valor acumulado da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS.	N	-	2	E660INV.VLRBIC
7	VL_ICMS	Valor acumulado do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.	N	-	2	E660INV.VLRICM
8	VL_RED_BC	Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS.	N	-	2	E660INV.VLRIIC + E660INV.VLROIC
9	COD_OBS	Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460)	C	-	-	Fixo

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C400	C	4	-	C400	N	S
2	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1	C	2	-	E660REZ.CODEDC	N	S
3	ECF_MOD	Modelo do equipamento	C	-	-	E050EQF.MODECF	N	S
4	ECF_FAB	Número de série de fabricação do ECF	C	-	-	E050EQF.NUMSER	N	S
5	ECF_CX	Número do caixa atribuído ao ECF	N	-	-	E050EQF.CODEQU	N	S

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C405	C	4	-	C405	N	S
2	DT_DOC	Data da Redução Z	N	8		E660TOF.DATREF	N	S
3	CRO	Posição do Contador de Reinício de Operação	N	-		E660TOF.CONREI	N	S
4	CRZ	Posição do Contador de Redução Z	N	-	-	E660TOF.NUMREZ	N	S
5	NUM_COO_FIN	Número do Contador de Ordem de Operação do último documento emitido no dia. (Número do COO na Redução Z)	N	-	-	E660TOF.COORED	N	S
6	GT_FIN	Valor do Grande Total final	N	-	2	E660TOF.VLRGTF	N	S
7	VL_BRT	Valor da venda bruta	N	-	2	E660TOF.VLRBRU - E660TOF.VLRSER	N	S

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C410	C	4	-	C410	N	S
2	VL_PIS	Valor total do PIS	N	-	2	Soma do valor do campo E660REZ.VLRPIT no dia	N	S
3	VL_COFINS	Valor total da COFINS	N	-	2	Soma do valor do campo E660REZ.VLRCRT no dia	N	S

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C420	C	4	-	C420	N	S
2	COD_TOT_PAR	Código do totalizador, conforme Tabela 4.4.6	C	5	-	Descrição conforme tabela 4.4.6	N	S
3	VLR_ACUM_TOT	Valor acumulado no totalizador, relativo à respectiva Redução Z.	N	-	2	Valor conforme tabela 4.4.6	N	S
4	NR_TOT	Número do totalizador quando ocorrer mais de uma situação com a mesma carga tributária efetiva.	N	2	-	Gerará 0.	N	N
5	DESCR_NR_TOT	Descrição da situação tributária relativa ao totalizador parcial, quando houver mais de um com a mesma carga tributária efetiva.	C	-	-	Gerará .	N	N

Para as UFs que solicitarem resumos diários.

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C425	C	4	-	C425	N	S
2	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	C	-	-	PRO + E075PRO.CODPRO + - + E072DER.CODDER ou SER + E080SER.CODSER. Quando possuir o ERP Varejo o Código do Produto a ser listado será o Código informado no campo Código do Item no PDV (E075PRO.CODPDV/E075DER.CODPDV ou E080SER.CODPDV).	N	S
3	QTD	Quantidade acumulada do item	N	-	3	E660IRZ.QTDITE	N	S
4	UNID	Unidade do item (Campo 02 do registro 0190)	C	-	-	E015MED.UNIFIS	N	S
5	VL_ITEM	Valor acumulado do item	N	-	2	Valor do campo 3 (VLR_ACUM_TOT) do Registro C420.	N	S
6	VL_PIS	Valor do PIS	N	-	2	E660REZ.VLRPIT	N	N
7	VL_COFINS	Valor da COFINS	N	-	2	E660REZ.VLRCRT	N	N

A obrigatoriedade e a forma de escrituração deste registro serão definidas pela UF de domicílio do contribuinte.

• Modelo da nota fiscal igual a 01, 1B, 04, 55 e 65;
• Produto definido para ser controlado no Controle de Entrada de Produtos (E660RSV);
• Nota fiscal de entrada ligada a nota fiscal de saída (via Controle de Entrada de Produtos) deverá ter o campo de ICMS ST maior que ZERO (E660RSV > E660RSC.VlrIcs).

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo C430	C	4	-	C430
2	IND_REST_COMPL	Código do motivo da restituição ou complementação conforme Tabela 5.7	N	5	-	Conforme a Tabela de Código de Motivos de Restituição e Complementação de ICMS (Tabela 5.7) Para filiais de estados que já publicaram a Tabela 5.7: E660RSV.CtaB57
3	QUANT_CONV	Quantidade do item	N	-	-	E660RRZ.QtdFat
4	UNID	Unidade adotada para informar o campo QUANT_CONV	C	06	-	E660RRZ > E015MED.UniFis
5	VL_UNIT_CONV	Valor unitário da mercadoria	N	-	-	E660RRZ.VlrTot / E660RRZ.QtdFat
6	VL_UNIT_ICMS_NA_OPERACAO_CONV	Valor unitário para o ICMS na operação, caso não houvesse a ST	N	-	-	((E660RSV.VlrBsc + E660RSV.VlrBsi)/QUANT_CONV) * 0200.Campo 12
7	VL_UNIT_ICMS_OP_CONV	Valor unitário do ICMS que o contribuinte teria se creditado referente à operação de entrada da mercadoria	N	-	-	RetornarImpostosProdutoPorData.ICMS (conforme documentação)
8	VL_UNIT_BC_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV	Valor médio unitário da Base de Cálculo do ICMS/ST das mercadorias em estoque	N	-	-	RetornarImpostosProdutoPorData.ICMS (conforme documentação) Para filiais de estados que já publicaram a Tabela 5.7: E660RSM.MedIcm
9	VL_UNIT_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV	Valor médio unitário do ICMS/ST, incluindo FCP ST	N	-	-	RetornarImpostosProdutoPorData.(ICMSST + FCP) (conforme documentação) Para filiais de estados que já publicaram a Tabela 5.7: E660RSM.MedIcs + E660RSM.MedFcp
10	VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV	Valor médio unitário do FCP ST agregado ao ICMS das mercadorias em estoque	N	-	-	RetornarImpostosProdutoPorData.FCP (conforme documentação) Para filiais de estados que já publicaram a Tabela 5.7: E660RSM.MedFcp
11	VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST	Valor unitário do total do ICMS/ST, incluindo FCP ST	N	-	-	Se E001TVE.ICMRES, então Campo 08 + Campo 09 - Campo 07, caso contrário Campo 08 + Campo 09 - Campo 06 *Se a conta for menor que zero, considera zero
12	VL_UNIT_FCP_ST_CONV_REST	Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o campo VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST	N	-	-	Se E001TVE.ICMRES, então Campo 10, senão Campo 10 - ((E660RSV.VlrBsc + E660RSV.VlrBsi)/QUANT_CONV) * E070PEE.AliFcp)
13	VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL	Valor unitário do complemento do ICMS, incluindo FCP ST	N	-	-	Campo 06 - Campo 08 - Campo 09 *Se a conta menor que zero, considera zero
14	VL_UNIT_FCP_ST_CONV_COMPL	Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o campo VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL	N	-	-	((E660RSV.VlrBsc + E660RSV.VlrBsi)/QUANT_CONV) * E070PEE.AliFcp) - Campo 10
15	CST_ICMS	Código situação tributária referente ICMS	N	3	-	E660RRZ.CodStr
16	CFOP	Código Fiscal de operação e prestação	N	4	-	E660RRZ.NopOpe

O preenchimento dos campos de valor será conforme código apresentado no campo IND_REST_COMPL:

IND_REST_COMPL	Preenchimento
XX0	Os campos "08, 09 e 10" serão preenchidos e os "06, 07, 11 a 14" não
XX1	Os campos "6, 8 ,9 ,10, 11 e 12" serão preenchidos e os "7, 13 e 14" não
XX2	Os campos "7, 8, 9, 10, 11 e 12" serão preenchidos e os "6, 13 e 14" não
XX3	Os campos "6, 8, 9, 10, 13 e 14" serão preenchidos e os "7, 11 e 12" não

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C460	C	4	-	C460	N	S
2	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1	C	2	-	E660REZ.CODEDC	N	S
3	COD_SIT	Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2	N	2	-	Se E660REZ.SITCFI = 'C', campo receber valor '02', senão, campo recebe valor '00'	N	S
4	NUM_DOC	Número do documento fiscal (CCF ou COO)	N	-	-	E660REZ.NUMCFI	N	S
5	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal	N	8	-	Se E660REZ.SITNFI = 2, campo recebe , senão campo recebe E660TOF.DATREF	N	S
6	VL_DOC	Valor total do documento fiscal	N	-	2	E660REZ.VLRCTB	N	S
7	VL_PIS	Valor do PIS	N	-	2	E660REZ.VLRPIT	N	N
8	VL_COFINS	Valor da COFINS	N	-	2	E660REZ.VLRCRT	N	N
9	CPF_CNPJ	CPF ou CNPJ do adquirente	N	14	-	Se o cliente não possui cadastro: E660IRZ.CgcCpf senão E085CLI.CgcCpf. Se o cliente não possui cadastro: utiliza E660IRZ.TIPCLI para determinar o tamanho do campo senão utiliza E085CLI.TIPCLI.	N	S
10	NOM_ADQ	Nome do adquirente	C	60	-	Se o cliente não possui cadastro: E660IRZ.NomCli senão E085CLI.NOMCLI.	N	S

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C465	C	4	-	C465	N	S
2	CHV_CFE	Chave do Cupom Fiscal Eletrônico	N	44	-	E660IRZ.CHVDOE	N	S
3	NUM_CFF	Número do Contador de Cupom Fiscal	N	9	-	E660IRZ.CONCFE	N	S

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C470	C	4	-	C470	N	S
2	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	C	-	-	PRO + E075PRO.CODPRO + - + E075DER.CODDER ou SER + E080SER.CODSER. Quando possuir o ERP Varejo o Código do Produto a ser listado será o Código informado no campo Código do Item no PDV (E075PRO.CODPDV/E075DER.CODPDV ou E080SER.CODPDV). Se o Item Fiscal for do tipo produto ou serviço, será gerado com o Código do Item Fiscal (E075DER/E080SER.ITEFIS).	N	S
3	QTD	Quantidade do item	N	-	3	E660IRZ.QTDITE	N	S
4	QTD_CANC	Quantidade cancelada, no caso de cancelamento parcial de item	N	-	3	E660IRZ.QTDITE quando E660REZ.SITCFI for diferente de N	N	N
5	UNID	Unidade do item (Campo 02 do registro 0190)	C	-	-	E015MED.UNIFIS	N	S
6	VL_ITEM	Valor do item	N	-	2	E660IRZ.VLRCTB	N	S
7	CST_ICMS	Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1.	N	3	-	E660IRZ.CODSTR	N	S
8	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação	N	4	-	E001TNS.COMNAT	N	S
9	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS	N	-	2	E660IRZ.PERICM	N	N
10	VL_PIS	Valor do PIS	N	-	2	E660IRZ.VLRPIT	N	N
11	VL_COFINS	Valor da COFINS	N	-	2	E660IRZ.VLRCRT	N	N

O registro será gerado conforme as seguintes premissas:

• Modelo da nota fiscal igual a 02, 2D e 30;
• Produto definido para ser controlado no Controle de Entrada de Produtos (E660RSV);
• Nota fiscal de entrada ligada a cupom fiscal (via Controle de Entrada de Produtos) deverá ter o campo de ICMS ST maior que ZERO (E660RSV > E660RSC.VlrIcs).

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo C480	C	4	-	C480
2	IND_REST_COMPL	Código do motivo da restituição ou complementação conforme Tabela 5.7	N	5	-	Conforme a Tabela de Código de Motivos de Restituição e Complementação de ICMS (Tabela 5.7)
3	QUANT_CONV	Quantidade do item	N	5	-	E660RRZ.QtdFat
4	UNID	Unidade adotada para informar o campo QUANT_CONV	N	-	-	E660RRZ > E015MED.UniFis
5	VL_UNIT_CONV	Valor unitário da mercadoria	N	-	-	E660RRZ.VlrTot / E660RRZ.QtdFat
6	VL_UNIT_ICMS_NA_OPERACAO_CONV	Valor unitário para o ICMS na operação, caso não houvesse a ST	N	-	-	((E660RSV.VlrBsc + E660RSV.VlrBsi)/QUANT_CONV) * 0200.Campo 12
7	VL_UNIT_ICMS_OP_CONV	Valor unitário do ICMS que o contribuinte teria se creditado referente à operação de entrada da mercadoria	N	-	-	RetornarImpostosProdutoPorData.ICMS (conforme documentação) Para filiais de estados que já publicaram a Tabela 5.7: E660RSM.MedIcm
8	VL_UNIT_BC_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV	Valor médio unitário da Base de Cálculo do ICMS/ST das mercadorias em estoque	N	-	-	RetornarImpostosProdutoPorData.ICMS (conforme documentação) Para filiais de estados que já publicaram a Tabela 5.7: E660RSM.MedIcm
9	VL_UNIT_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV	Valor médio unitário do ICMS/ST, incluindo FCP ST	N	-	-	RetornarImpostosProdutoPorData.(ICMSST + FCP) (conforme documentação) Para filiais de estados que já publicaram a Tabela 5.7: (E660RSM.MedIcs + E660RSM.MedFcp)
10	VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV	Valor médio unitário do FCP ST agregado ao ICMS das mercadorias em estoque	N	-	-	RetornarImpostosProdutoPorData.FCP (conforme documentação) Para filiais de estados que já publicaram a Tabela 5.7: (E660RSM.MedFcp)
11	VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST	Valor unitário do total do ICMS/ST, incluindo FCP ST	N	-	-	Se E001TVE.ICMRES, então Campo 08 + Campo 09 - Campo 07, caso contrário Campo 08 + Campo 09 - Campo 06 *Se a conta for menor que zero, considera zero
12	VL_UNIT_FCP_ST_CONV_REST	Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o campo VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST	N	-	-	Se E001TVE.ICMRES, então Campo 10, senão Campo 10 - ((E660RSV.VlrBsc + E660RSV.VlrBsi)/QUANT_CONV) * E070PEE.AliFcp)
13	VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL	Valor unitário do complemento do ICMS, incluindo FCP ST	N	-	-	Campo 06 - Campo 08 - Campo 09 *Se a conta menor que zero, considera zero
14	VL_UNIT_FCP_ST_CONV_COMPL	Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o campo VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL	N	-	-	((E660RSV.VlrBsc + E660RSV.VlrBsi)/QUANT_CONV) * E070PEE.AliFcp) - Campo 10
15	CST_ICMS	Código situação tributária referente ICMS	N	3	-	E660RRZ.CodStr
16	CFOP	Código Fiscal de operação e prestação	N	4	-	E660RRZ.NopOpe

O preenchimento dos campos de valor será conforme código apresentado no campo IND_REST_COMPL:

IND_REST_COMPL	Preenchimento
XX0	Os campos "08, 09 e 10" serão preenchidos e os "06, 07, 11 a 14" não
XX1	Os campos "6, 8 ,9 ,10, 11 e 12" serão preenchidos e os "7, 13 e 14" não
XX2	Os campos "7, 8, 9, 10, 11 e 12" serão preenchidos e os "6, 13 e 14" não
XX3	Os campos "6, 8, 9, 10, 13 e 14" serão preenchidos e os "7, 11 e 12" não

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	N
1	REG	Texto fixo contendo C490	C	4	-	C490	N	S
2	CST_ICMS	Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1	N	3*	-	E660IRZ.CODSTR.	N	S
3	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação	N	4*	-	E001TNS.COMNAT	N	S
4	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS	N	-	2	E660IRZ.PERICM	N	N
5	VL_OPR	Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos	N	-	2	E660IRZ.VLRCTB	N	S
6	VL_BC_ICMS	Valor acumulado da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS.	N	-	2	E660IRZ.VLRBIC	N	S
7	VL_ICMS	Valor acumulado do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.	N	-	2	E660IRZ.VLRICM	N	S
8	COD_OBS	Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460)	C	-	-	Fixo ''.	N	N

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	E	S
1	REG	Texto fixo contendo C495	C	4	-	C495	N	S
2	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS	N	-	2	E660IRZ.PERICM	N	N
3	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	C	-	-	PRO + E660IRZ.CODPRO + - + E075DER.CODDER ou SER + E660IRZ.CODSER. Quando possuir o ERP Varejo o Código do Produto a ser listado será o Código informado no campo Código do Item no PDV (E075PRO.CODPDV/E075DER.CODPDV ou E080SER.CODPDV). Se o Item Fiscal for do tipo produto ou serviço, será gerado com o Código do Item Fiscal (E075DER/E080SER.ITEFIS).	N	S
4	QTD	Quantidade acumulada do item	N	-	3	E660IRZ.QTDITE	N	S
5	QTD_CANC	Quantidade cancelada acumulada, no caso de cancelamento parcial de item	N	-	3	E660IRZ.QTDITE quando E660REZ.SITCFI diferente de N	N	N
6	UNID	Unidade do item  (Campo 02 do registro 0190)	C	-	-	E015MED.UNIFIS	N	S
7	VL_ITEM	Valor acumulado do item	N	-	2	E660IRZ.VLRCTB	N	S
8	VL_DESC	Valor acumulado dos descontos	N	-	2	E660IRZ.VLRDSC	N	N
9	VL_CANC	Valor acumulado dos cancelamentos	N	-	2	E660IRZ.VLRCTB quando E660REZ.SITCFI diferente de N	N	N
10	VL_ACMO	Valor acumulado dos acréscimos	N	-	2	E660IRZ.VLRACR	N	N
11	VL_BC_ICMS	Valor acumulado da base de cálculo do ICMS	N	-	2	E660IRZ.VLRBIC	N	N
12	VL_ICMS	Valor acumulado do ICMS	N	-	2	E660IRZ.VLRICM	N	N
13	VL_ISEN	Valor das saídas isentas do ICMS	N	-	2	E660IRZ.VLRIIC	N	N
14	VL_NT	Valor das saídas sob não-incidência ou não-tributadas pelo ICMS	N	-	2	E660IRZ.VLROIC	N	N
15	VL_ICMS_STQ	Valor das saídas de mercadorias adquiridas com substituição tributária do ICMS	N	-	2	Fixo PRO;	N	N