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F140COS - CT-e Outros Serviços
Esta tela é utilizada para emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico de Outros Serviços. O CT-e OS pode ser gerado também quando uma nota fiscal foi emitida Via Pedido na tela F140PRE - Preparação da Nota Fiscal Saída. Acesse esta página para mais informações.
Clique aqui e consulte a Lista de documentos fiscais eletrônicos suportados pelo ERP.
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Veja também: |
Observação
Para atender ao MOC 3.00a do CT-e, que prevê a exclusão da tag pICMSInterPart do leiaute do CT-e e CT-e OS (anexo I do Leiaute), deve-se utilizar parâmetro global MOCCT300a, que define a data em que a tag pICMSInternPart vai deixar de ser adicionada ao .XML do CT-e e CT-e OS.
Reforma Tributária – Consulta de Impostos
Esta tela permite o acesso à Consulta de Impostos da Reforma Tributária (F000CRT), o qual pode ser feito das seguintes formas:
- Por meio do botão CBS e IBS, disponível nos botões de Cálculo para telas de Pedido, Ordem de Compra, Cotação e Nota Fiscal;
- Ou diretamente pelo botão CBS e IBS para as telas de consulta.
Para conferir todas as rotinas impactadas pela Reforma Tributária, acesse esta documentação.
Campos
Série/CT-e
Série cadastrada na tela Séries de Notas Fiscais (F020SNF) e o número do CT-e.
Tipo CT-e
Tipo do CT-e que será emitido. Tem as opções 0 – CT-e Normal, 1 – CT-e de Complemento de valores, 2 – CT-e de Anulação e 3 – CT-e de Substituição. Com as opções 1, 2 e 3 a tela disponibiliza um campo para informar a Origem do CT-e, em que o documento informado deve ser fechado e emitido, e o campo Tomador permanece bloqueado, recebendo as informações do documento de origem. Somente os campos Novo valor e Data de Saída podem ser alterados.
Informando a opção 0, é necessário preencher os campos Código do tomador, Transação e Data de Emissão.
Importante
A geração de CT-e dos tipos "2 - CT-e de Anulação" e "3 - CT-e Substituto" foi retirada pelo SEFAZ na versão 3.00 e o tipo "2 - CT-e de Anulação" foi retirado na versão 4.00 do CT-e e CT-e OS. Para mais informações, verifique a NT 2023.001.
Tomador
Cliente para o qual será emitido o CT-e.
Transação
Transação de serviço.
Emissão
Data de emissão.
Situação
Situação de emissão do documento.
Guia Dados Gerais
Tipo Oper. Governamental
Indica o tipo de operação realizada em compras governamentais. O campo fica habilitado somente quando o tomador possui Tipo Ente Governamental preenchido (1 a 6). Valores disponíveis:
- 0 - Nenhum (padrão)
- 1 - Fornecimento com pagamento posterior
- 2 - Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado
- 3 - Fornecimento com pagamento já realizado
- 4 - Recebimento do pagamento com fornecimento posterior
Botões
Ref. Nota
Permite acessar a tela F140NSR para vincular documentos fiscais eletrônicos anteriores ao CT-e (grupo refDFeAnt). Ao clicar no botão, o sistema executa as seguintes validações antes de abrir a tela F140NSR:
- CT-e deve estar processado: O CT-e precisa ter sido processado ao menos uma vez (possuir número gerado). Caso contrário, exibe mensagem solicitando que o CT-e seja processado primeiro.
- Tipo de operação governamental deve ser 2 ou 3: Somente os tipos 2 e 3 permitem referenciar documentos. Para os tipos 1 e 4, o sistema exibe mensagem informando que o referenciamento é vedado. Para o tipo 0, exibe uma mensagem solicitando informar o tipo de operação.
Importante
Para adicionar notas referenciadas na tela F140NSR, o CT-e deve ter sido processado previamente, pois o número do CT-e é necessário para vincular os documentos na base de dados.
Validações no fechamento do CT-e:
- Validação de cadastro do tomador: se o campo Tipo Oper. Governamental estiver como 0 (Nenhum) e o tomador possuir Tipo Ente Governamental preenchido (1 a 6) no cadastro de clientes, o sistema exibe mensagem de confirmação alertando que o tomador possui cadastro de compra governamental mas o tipo de operação não foi informado. Se o usuário não confirmar, o fechamento é abortado.
- Tipo 2: exige exatamente 1 documento referenciado
- Tipo 3: exige ao menos 1 documento referenciado
- Tipos 1 e 4: não permite nenhum documento referenciado
- Tipo 0: sem validação de documentos referenciados
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