F420OCC - Ordens de Compra via Contratos de Compra

Permite a geração de ordens de compra via contratos de tipo 9 (Comercial de Abastecimento).

Processos

As seguintes condições deverão ser atendidas para carregar os contratos na grade:

Ao clicar em Mostrar para efetuar a consulta dos registros, caso exista um número de contrato para mais de uma filial, será apresentada a mensagem O(s) contrato(s) X existe(m) em mais de uma filial. Necessário definir o filtro de Filial Contrato.

Observações:

Pode-se optar por duas formas de completar o rateio de centro de custo:

  1. Processando a tela sem informar nenhum centro de custo;

    Observação

    O sistema automaticamente irá herdar o centro de custo do contrato de compra para a nova ordem de compra, quando não informado nenhum centro de custo na tela, seja no campo Centro Custos ou no botão Definir. C. Custo.

  2. Informar apenas um centro de custo individualmente na grade para cada item de produto/serviço;

    Observação

    Percentual para o centro de custo será sempre 100% na forma descrita acima.

  3. Pelo botão Definir C.Custos no rodapé da tela, para viabilizar o rateio em diferentes centros de custo na tela F000RCU.

    Observação

    Caso sejam informados centros de custo na modalidade b, o centro de custo informado na grade não será considerado para qualquer das duas formas. Todo rateio informado no contrato será usando (Projeto, Fase, Conta Contábil e Conta Financeira e percentuais para as contas), alterando-se apenas os centros de custo com seus respectivos percentuais

Campos

Os campos do cabeçalho juntamente com os campos da tela F422SCC servirão de filtro de dados ao clique do botão Mostrar.

C. C. Aplicação
Caso este campo seja preenchido, os centros de custos utilizados no rateio na geração do contrato serão desconsiderados.

Impressão ao Processar
Indicativo de impressão das ordens de compra geradas ao final do processamento.

Grades Produtos e Serviços
Grades para exibição dos registros que atendem aos filtros informados.

% Diferimento
Percentual que será utilizado para o cálculo do valor do ICMS Diferido em cotações, contratos, ordens de compras e notas fiscais de entrada.

Observação

Este campo estará disponível somente quando o código da situação tributária terminar em 51 (Diferimento). Para mais informações sobre o ICMS Diferido, consulte o processo. Para que o percentual de diferimento seja sugerido/preenchido para os serviços, é necessário que o parâmetro Possui serviços c/ ICMS/IPI (F070EMP) esteja preenchido com S-Sim.

Botões

Seleção
Acesso à tela F422SCC.

Aplicar
Aplicar os valores informados para os campos Qtd.Comprar e Seq.Contrato do registro posicionado para os demais registro da grade.

Identificadores de regras

Módulo Código
EST 210PRDEP01
GER 000PRRAT01
GER 000HFOAU01

Observação

Se o identificador de regras GER-000HFOAU01 estiver ativo e a variável GerARetorno definida como "S - Sim", a geração das definições/histórico do fornecedor será feita de forma automática, sem necessidade de intervenção do usuário. Caso não esteja parametrizado dessa forma, o cadastro continua sendo feito de forma manual.

Parâmetro global

Nome Descrição
AltFreCpr Define se deve alterar o Tipo de Frete para "X - Sem Frete" quando o valor do frete for 0 (zero) - Módulo Compras.
CodMoeEmp Indica se o sistema deve sugerir o código da moeda da empresa (em vez de herdar do contrato) na geração da ordem de compra via contrato (F420OCC).

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