Gestão Empresarial | ERP - 5.10.3.30

Problema: ao realizar um romaneio a fixar, de um fornecedor pessoa jurídica emitente, o título de royalty não era gerado quando vinculado a um contrato de compra imediata.

Correção efetuada: ajustamos para que os títulos de royalties de entradas a fixar de fornecedores emitentes de nota, sejam gerados no processamento da nota.

Problema: quando a fixação apresentava uma quantidade a fixar parcial, ao informar o campo Nº NFE Fixação na grade, o sistema zerava a quantidade a fixar e depois, ao sair do campo Série, preenchendo com a quantidade total disponível, o Gestão Empresarial | ERP não respeitava a quantidade a fixar informada inicialmente.

Correção efetuada: realizamos uma correção para que o valor permaneça o mesmo informado anteriormente.

Problema: na tela F115COS, após gerar uma entrada de um produto que possuia classificação que são obrigatórias de serem informadas, no momento de gerar a saída desta entrada, o sistema não estava verificando se havia valor para essa classificação obrigatória, e estava permitindo o sistema seguir sua rotina quando utilizada a opção "Ticket".

Correção efetuada: alteramos o sistema para sempre verificar se há classificação obrigatória para o produto quando estiver utilizando as opções ticket ou nota fiscal, e caso houver, o sistema irá fazer a verificação se os valores foram informados corretamente.

Problema: devido ao cálculo Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura (CDO), ocorria o erro de rejeição de nota ao Sefaz, onde o imposto agro não era subtraído do valor financeiro do item da nota fiscal de saída.

Correção efetuada: criamos o novo parâmetro dinâmico AGR.VENDA.CODIGOIMPOSTOAGROCALCULOCDO, que indica qual o código do imposto Agro de cálculo do CDO para vendas, onde ajustamos para subtrair o valor da taxa de CDO no valor financeiro do item da nota de saída.

Problema: ao gerar o grupo fiscal, em algumas situações, o sistema exibia a mensagem Erro o Banco (904): ORA-00904: "REDSNC": invalid identifier.

Correção efetuada: implementamos na atualização do sistema, a remoção das tabelas temporárias utilizadas na geração do grupo fiscal. Essas tabelas serão recriadas automaticamente ao executar a geração do grupo fiscal.

Problema: na exportação de tabelas de preço através do web service com.senior.g5.co.cad.tabelapreco, porta Exportar, utilizando banco de dados PostgreSQL era apresentada a mensagem Banco de Dados: PostgreSQL 13. Erro do Banco (42601): ERROR: syntax error at or near "ORDER"; Error while executing the query.

Correção efetuada: alteramos a rotina de exportação da tabela de preço para que a execução realizada em banco de dados PostgreSQL processe o comando corretamente.

Problema: caso a integração com o Gestão de Armazenagem | WMS WIS fosse realizada via pedido ou pré-fatura, na tela Geração de ordens de separação/recebimento (F000GOW) não aparecia a opção nota fiscal para selecionar notas fiscais de saída de devolução para gerar ordens de separação.

Correção efetuada: alteramos o processo no sistema para que seja possível gerar ordem de separação corretamente.

Problema: na tela de Apuração (F661PAI), ao selecionar o filtro Somente apurados não eram listados todos os impostos apurados do mês.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que o filtro apresente os impostos apurados do mês corretamente.

Atualizamos os parâmetros das Naturezas de Rendimentos conforme as atualizações previstas na Nota Técnica 03/2023, com adequações para a EFD Reinf 2.1.2.

Naturezas alteradas:

• 13026: adicionada a dedução 8
• 15001: adicionada a tributação COFINS, PP, Agreg
• 15002: adicionada a tributação CSLL, COFINS, PP, Agreg

Corrigimos a integração dos eventos R-4010 e R-4020, onde não eram integradas as notas fiscais sem IR que tinham data de emissão e de pagamento no mesmo dia.

Ajustamos a integração da EFD-Reinf (F690ILA), onde o valor pago ficava menor que o valor base das retenções. Após o ajuste, caso isso aconteça o valor pago ficará igual ao valor base das retenções.

Problema: ao fazer apuração de PIS/COFINS não cumulativo na tela F667AFM, o crédito referente às notas fiscais de entrada não era gerado.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de Faturamento para que a matriz de crédito seja gravada corretamente, fazendo com que a apuração de PIS/COFINS não cumulativo gere os créditos referentes aos documentos de entrada.

Ajustamos a exportação do campo 40 <indJud> no evento R-4010 da EFD-Reinf a fim de corrigir as críticas abaixo:

• MS1397 - Crítica: O grupo de informações complementares - demais rendimentos decorrentes de decisão judicial {infoProcJud} tem preenchimento obrigatório se o indicativo exclusivo de rendimento de natureza diversa de RRA e que seja oriundo de decisão judicial {indJud} for igual a S. (Registro: infoPgto - XPATH: /Reinf/evtRetPF/ideEstab/ideBenef/idePgto/infoPgto)
• MS1410 - Crítica: O indicativo de rendimento de natureza diversa de RRA e que seja oriundo de uma decisão judicial {indJud} tem preenchimento obrigatório quando a natureza do rendimento for igual a 11001 ou igual a 11002 ou igual a 11003. (Registro: infoPgto - XPATH: /Reinf/evtRetPF/ideEstab/ideBenef/idePgto/infoPgto)

Disponibilizamos melhorias na tela de exportação da EFD-Reinf (F669ERE), que não apresentava mensagens em caso de usuário/senha do eDocs inválidos ou de que a competência estava bloqueada para exportação quando fechada.

Atualizamos as páginas da EFD-Reinf conforme as últimas implementações a fim de te ajudar na entrega dessa exigência legal. Confira:

• Integração
• Exportação
• Conceito
• Leiaute

Problema: ao fazer uma distribuição de gastos (F044DCG) onde, na matriz de custos, é determinado que o saldo de um mesmo centro de custo será transferido entre filiais diferentes, o sistema distribuia um saldo menor que o correto.

Correção efetuada: ajustamos para que, no processo de distribuição de gastos, ao transferir o saldo de um mesmo centro de custo para filiais diferentes o sistema transfira todo o saldo da conta e centro de custo para o período informado.

Adicionamos a tag CDATA no XML para exportação de títulos, através do web service com.senior.g5.co.int.varejo.RetornoIntegracao. Através desta tag, ao integrar o título, o sistema fará a leitura correta do XML quando houver caracteres especiais iseridos no cadastro da série, realizado através da tela F020SNF.

Problema: ao utilizar o web service ImportarNotaAutorizada, era possível informar uma data de emissão (DatEmi) fora do período de vendas da filial na tela F070VEN.

Correção efetuada: ajustamos o processo no sistema para que não seja mais possível informar uma data fora do período, com o auxílio do parâmetro global ValPerFil.

Adicionamos a versão7 para o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, e disponibilizamos nesta porta, os campos foi adicionado o campo qtdCan, que refere-se à quantidade cancelada para os itens de produto e serviço.

Disponibilizamos o identificador de regras GER-000INWMS29, que permite manipular as embalagens retornadas da separação de pré-fatura pelo WMS Alcis.

Problema: ao retornar na tela duas operações externas com refugo, sendo que uma era a última operação da ordem de produção, a quantidade refugada registrada na ordem de produção ficava maior que a quantidade de refugo informada no retorno.

Correção efetuada: corrigimos para que a quantidade refugada registrada na ordem de produção fique de acordo com a quantidade de refugo informada no retorno.

Problema: ao gerar uma nota fiscal de saída pela tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE) utilizando o identificador de regras VEN-140EUDLE02 para sugerir os lotes, as datas de validade e fabricação do lote não eram salvas na tabela E140DLS.

Correção efetuada: alteramos o processo no sistema para incluir as datas de validade e fabricação na tabela E140DLS quando o sistema utilizar o identificador de regras VEN-140EUDLE02 para sugerir os lotes.

Problema: o ERP permitia integração de nota fiscal para tributos como Autorizada no mesmo momento em que outro usuário solicitou o cancelamento da nota fiscal na tela Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN). Desta forma, a nota fiscal é cancelada no ERP e na SEFAZ é integrada para Tributos como Autorizada.

Correção efetuada: atualizamos o processo no ERP e adicionamos mais verificações durante o cancelamento da nota fiscal, consultando se a nota já foi integrada para tributos e assim, impedindo o cancelamento.

Problema: ao gerar uma nota que contenha dois ou mais itens de produto que tenham parametrizado impostos agro na tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF), o sistema faz o cálculo corretamente na tela F140GNF, mas ao gerar o título de contas a pagar da nota fiscal de saída, os valores eram gerados de maneira incoerente com o cálculo apresentado na tela.

Correção efetuada: alteramos o processo no sistema para que, quando a nota que está sendo gerada na tela F140GNF possuir mais de um produto que calcula impostos agro, seja calculado e gerado corretamente o título de contas a pagar.

Visando permitir manipular o valor a ser atribuído nas seguintes tags vBCSTRet e vICMSSTRet no XML da nota, implementamos no identificador de regras VEN-140NEITE01, as variáveis VenNBicmStd e VenNVicmStd, que retornam respectivamente o valor base de ICMS ST e o valor de ICMS ST, destacados do item da nota fiscal retido na UF do remetente. Para mais informações, consulte a documentação do identificador.

Problema: na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD) ao gerar um pedido novo informando um cliente, ao alterar o cliente vinculado ao pedido, o sistema apresentava a mensagem de erro Field CodPat cannot be modified.

Correção efetuada: alteramos o processo no sistema para que, ao alterar o cliente vinculado ao pedido, não seja exibida a mensagem de erro anterior.

Problema: ao reabilitar uma nota fiscal de saída feita via pedido, na situação digitada, com a opção REABILITA PEDIDO desmarcada, e logo após gerar e fechar um pedido na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), era apresentado o erro Access Violation, impedindo o fechamento.

Correção efetuada: ajustamos o processo no sistema para não apresentar o erro de Access Violation ao fechar um pedido logo após emitir uma inutilização sem reabilitar o pedido.

Atualizamos a documentação dos Modelos de Diagnóstico, listando todos os modelos disponíveis para utilização no sistema. Para saber mais, acesse a documentação.

Problema: ao executar o processo automático da rotina 001 - Geração de Análise de Embarque, uma tela de Log era aberta, com isso, o sistema ficava em espera para fechar a tela, permanecendo com o processo automático travado.

Correção efetuada: alteramos o processo no sistema para que, ao executar o processo automático da rotina 001 - Geração de Análise de Embarque, o sistema não abra a tela de Log e o processo automático não irá travar.

Problema: ao comparar os valores gerados das cotações entre as telas F410CEA e F410QCP e também uma mesma ordem de compra feita na F420GOC, o sistema apresentava diferenças entre as telas referente aos valores das cotações (Valor Presente) e isso gerava desconfiança ao indicar, de fato, a melhor cotação.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que esses valores fiquem corretos em ambas as telas.

A fim de evitar a interpretação errada entre os valores de cotação calculado e os percentuais de impostos nas telas de cotação, implementamos na tela de Cotação de Produtos (F410CEA) e Cotação de Serviços (F410COS), para que sejam exibidos na grade Cotações/Aprovações de Compra, os percentuais dos impostos calculados pelos respectivos identificadores de regras.

Além disso, realizamos a mesma alteração na tela de Informação de preços (F410IPR), para que estes percentuais sejam exibidos nas grades Cotações de Produtos e Cotações de Serviços.

Problema: ao alterar o Valor de Retenção de ICMS Substituição manualmente através do botão Cálculos na grade de Produtos, o imposto não era deduzido do valor financeiro.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, ao configurá-lo para reduzir as retenções de valor financeiro, ele seja automaticamente atualizado quando houver uma modificação manual no campo Valor Ret. ICMS Subst. de um item de produto.

Problema: ao receber um XML no qual a quantidade do lote era diferente da quantidade do item, o sistema processava essa diferença sem avisar, gerando problemas no fechamento da nota.

Correção efetuada: ajustamos para que a quantidade distribuída do lote/série seja avisada ao usuário, para não permitir gerar a nota com quantidade diferente do item de produto recebido.

Problema: ao excluir e, em seguida, incluir novamente um anexo na nota de entrada, o sistema desfazia o vínculo com o anexo, tornando impossível a consulta dos anexos da nota.

Correção efetuada: ajustamos uma falha nos anexos da nota de entrada que zerava a ligação com a nota quando um anexo era excluído e, em seguida, inserido novamente na tela F000ANX, sem sair dela.

Problema: ao alterar o parâmetro dos campos Recupera PIS e Recupera COFINS de S - Sim para N - Não na tela F001TCP, acessar a tela F440GNE, clicar no botão Recalcular e clicar no botão Sim na pergunta Deseja buscar os valores padrões (Preços/Impostos/Definições) para os itens?, os valores, base e os percentuais dos campos PIS/COFINS, através do botão Cálculos dos itens, não eram recalculados, ou seja, eram zerados.

Correção efetuada: ajustamos a situação acima para zerar os campos, assim que forem alterados os parâmetros para N - Não e recalcular a nota fiscal de entrada.

Problema: alguns clientes relatavam que, ao tentarem alterar certos cadastros, o sistema apresentava o erro Registro não encontrado ou alterado por outro processo. Tabela: XXXXXX. Valores dos campos-chave [CampoX: 0]. Tal problema ocorria quando se alterava um cadastro que continha um campo da tabela que havia sido gravado com texto vazio, na base de dados PostgreSQL.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de geração do comando emitido para a base de dados, permitindo salvar o cadastro mesmo quando houvesse campos com texto vazio.

Problema: quando executava chamadas de web service de terceiro utilizando o agente Java, o Gestão Empresarial | ERP era encerrado.

Correção efetuada: ajustamos para que o Gestão Empresarial | ERP não se encerre quando executada uma chamada de web service de terceiro, utilizando o agente Java.

Problema: ocorria o erro Invalid floating point operation ao requisitar um web service com a opção Habilitar protocolos TLS 1.2 e 1.3 em aplicativos WIN32(G5) na Central de Configurações Senior.

Correção efetuada: ajustamos rotina de carregamento da ferramenta de requisição de serviços.

Problema: o web service de terceiro não retornava corretamente as informações quando havia múltiplos arrays.

Correção efetuada: ajustamos o tratamento para os nodos do tipo array, quando existem múltiplos arrays retornando da chamada do web service de terceiros.

Problema: ao salvar um arquivo do tipo .xlsx na tela de visualização de relatórios, a extensão do arquivo ficava com as letras maiúsculas.

Correção efetuada: ajustamos para que os arquivos do tipo .xlsx sejam salvos utilizando a extensão com as letras minúsculas.

Problema: quando selecionava a opção Não traduzidos na tela Tradução do dicionário de dados, ocorria erro e apresentava a mensagem Invalid variant type conversion. E, após clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção para exportar o arquivo de textos, apresentava a mensagem: No Records.

Correção efetuada: ajustamos para que, independentemente da opção selecionada na tela Tradução do dicionário de dados, o sistema filtre os registros corretamente.

Adicionamos a tag CDATA no XML para exportação de títulos, através do web service com.senior.g5.co.int.varejo.RetornoIntegracao. Através desta tag, ao integrar o título, o sistema fará a leitura correta do XML quando houver caracteres especiais iseridos no cadastro da série, realizado através da tela F020SNF.

Problema: ao utilizar o web service ImportarNotaAutorizada, era possível informar uma data de emissão (DatEmi) fora do período de vendas da filial na tela F070VEN.

Correção efetuada: ajustamos o processo no sistema para que não seja mais possível informar uma data fora do período, com o auxílio do parâmetro global ValPerFil.

Adicionamos a versão7 para o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, e disponibilizamos nesta porta, os campos foi adicionado o campo qtdCan, que refere-se à quantidade cancelada para os itens de produto e serviço.

Problema: quando executava chamadas de web service de terceiro utilizando o agente Java, o Gestão Empresarial | ERP era encerrado.

Correção efetuada: ajustamos para que o Gestão Empresarial | ERP não se encerre quando executada uma chamada de web service de terceiro, utilizando o agente Java.

Problema: ocorria o erro Invalid floating point operation ao requisitar um web service com a opção Habilitar protocolos TLS 1.2 e 1.3 em aplicativos WIN32(G5) na Central de Configurações Senior.

Correção efetuada: ajustamos rotina de carregamento da ferramenta de requisição de serviços.

Problema: o web service de terceiro não retornava corretamente as informações quando havia múltiplos arrays.

Correção efetuada: ajustamos o tratamento para os nodos do tipo array, quando existem múltiplos arrays retornando da chamada do web service de terceiros.

Problema: na exportação de tabelas de preço através do web service com.senior.g5.co.cad.tabelapreco, porta Exportar, utilizando banco de dados PostgreSQL era apresentada a mensagem Banco de Dados: PostgreSQL 13. Erro do Banco (42601): ERROR: syntax error at or near "ORDER"; Error while executing the query.

Correção efetuada: alteramos a rotina de exportação da tabela de preço para que a execução realizada em banco de dados PostgreSQL processe o comando corretamente.

Problema: ao marcar a opção Usuário deve alterar senha no próximo logon, apresentar a tela de alteração de senha, após informar o usuário e senha do primeiro login no ERP, o sistema perdia o foco da tela de alteração, e não era mais possível retornar o foco para tela, fazendo com que o mesmo travasse.

Correção efetuada: criamos uma nova tela de alteração de senha exclusiva para o ERP XT para evitar este tipo de comportamento. Também revertemos a alteração feita na liberação da versão 5.10.3.20 e fizemos a correção da mesma de uma forma mais robusta para evitar que a tela de login do ERP fique travada após informar o usuário e senha corretos. Anteriormente a tela ficava processando internamente esperando uma ação de click do usuário. Também corrigimos uma possível falha na rotina de usuário substituto, que em determinadas situações não aplicava as permissões e heranças de menu.