Gestão Empresarial | ERP - 5.10.3.20

Problema: ao mandar mostrar os registros para efetuar o bloqueio dos saldos, nos casos onde a ordem de compra possuísse uma quantidade parcialmente fixada e desvinculada de um contrato, ocorria a duplicação desse registro, gerando inconsistências de saldo ao serem processados.

Correção efetuada: corrigimos a rotina de bloqueio de produtos para que os registros de ordem de compra não sejam duplicados.

Problema: a documentação do identificador de regras GER-000APRMU01, no tópico Características, não mencionava no exemplo, que este era acionado através do botão Fechar, e informava apenas que para ordem de compra, o identificador era chamado através dos botões Processar ou Liberar.

Correção efetuada: corrigimos a documentação, informando que o controle multinível será gerado quando ainda estiver em análise e for clicado em Fechar.

Problema: o sistema conta com relatórios padrões para listar informações de usuários ativos e inativos no SGU, porém a documentação não especificava se era possível listar informações de usuários que haviam sido excluídos.

Correção efetuada: atualizamos a documentação da função BuscarAbrEntUsuario para clarificar que o sistema não oferece funções para obter dados de usuários excluídos, não sendo possível, assim, ter relatórios que listem esses usuários.

Problema: quando o campo Classificação era alterado na tela Cadastro de Categorias de Produto (F075CAT), o valor do respectivo campo no cadastro do produto não era ajustado de acordo.

Correção efetuada: ajustamos o processo para que haja uma verificação se existe um produto com a classificação em questão cadastrado e, caso exista, a mensagem Foram localizados produtos com esta classificação. Efetuar o ajuste nos produtos ou cancelar o processo? será exibida. Ao optar por Ajustar, o respectivo valor no cadastro do produto será alterado; já ao selecionar Cancelar, o processo será abortado.

Complementamos a documentação da tela EFD-Reinf - Integração (F690ILA) a fim de destacar que ela não trata os registros R-4040 e R-4080.

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Problema: no relatório 043 - FE - SIMP - Sistema de Inf. de Mov. de Produtos (CIAE043.GER), o registro de movimento era gerado com um valor unitário incompatível com o leiaute, exportando o valor incorreto.

Correção efetuada: ajustamos a geração do valor unitário para corresponder ao valor inteiro e casas decimais, conforme leiaute.

Problema: na tela Conciliação Contábil (F650CCT), ao clicar no botão Plano Estrutura, que tem como objetivo fazer validações nos planos de contas da empresa (contábil, auxiliar e centro de custos), era gerado um log com erros em todas as contas do plano contábil, mesmo que ele estivesse com a estrutura correta.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de validação do Plano Estrutura, especificamente para bancos de dados em SQL Server para que seja gerado um log com erros apenas quando houver, de fato, algum erro na estrutura do plano.

Problema: em uma situação de multiusuários fazendo manutenções no mesmo lote contábil, era possível excluir lançamentos contábeis de um lote contabilizado.

Correção efetuada: ajustamos o processo de exclusão de lançamentos contábeis para consistir/validar a situação do lote antes da exclusão, evitando assim que lotes contabilizados tenham lançamentos excluídos.

Problema: quando é realizada a exclusão de um lote de baixa onde tenha créditos gerados, através da tela Exclusão Lotes de Movimentos (F501ELM), é aberta a tela Exclusão de Movimentos do Contas a Receber (F301EBL). Quando o usuário processava essa última tela, era apresentada a mensagem O título XXX faz parte do lote YYYY que possuí créditos gerados. A baixa só pode ser feita na tela Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a pagar > Baixa de Títulos > Exclusão Lotes de Movimentos (F501ELM), mesmo que o processo já tenha vindo da tela F501ELM.

Correção efetuada: ajustamos para que a mensagem seja apresentada somente se a exclusão do lote for feita diretamente pela tela de Exclusão de Movimentos do Contas a Receber (F301EBL), se foi realizada pela tela F501ELM, então a mensagem não será apresentada.

Problema: quando o representante estava parametrizado para receber a comissão através de cheque, ao acessar a tela de Cálculo/Pagamento de Comissões (F504RCP) e clicar no botão Analítico, a tela de Resumo Analítico de Comissões (F504RAC) era exibida com os campos Recebedor e Histórico em branco.

Correção efetuada: alteramos o processo de geração da comissão para gravar os campos Recebedor e Histórico quando for realizado através da tela Resumo Analítico de Comissões (F504RAC).

A tela de Consulta de Remessa para Banco do Contas a Receber (F302CRB) permite consultar a remessa de títulos para banco portador. Atualizamos a documentação para inserir a funcionalidade do campo Geração, que contém a data utilizada para calcular os dias de atraso do título. Quando o modelo a imprimir selecionado for Cálculo Título Negociados, esse campo receberá a data de movimento do título. Já para os modelos a imprimir Duplicadas ou Bloquetos (Pré-Impressos), o campo receberá a data de hoje.

Quando o Identificador de Regra CRE-310PEFIT01 está ativo, a tela de Pendências Financeiras da Cobrança Escritural (F310PEF) não mostra os títulos cuja variável CreNAdiTit estiver com o valor 0 - Não. Entretanto, o Identificador de Regras não tinha acesso ao campo Tipo Movimento da tela, de forma que seu funcionamento ficava limitado. Portanto, adicionamos uma nova variável CreNTipMov ao Identificador de Regras, que leve a informação do campo Tipo Movimento. A variável terá as seguintes opções: 0-Inclusão Pendências, 1-Exclusão Pendências, 2-Cancelar Pendências e 3-Exclusão Sem Remessa.

Problema: ao movimentar estoques utilizando a ação SID, quando a quantidade do movimento estava representada por notação científica (exemplo 1E-5), a quantidade gravada no movimento de estoque ficava equivocada.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que neste cenário, a quantidade fique correta.

Problema: ao importar nota fiscal autorizada de amostra grátis pelo web service com.senior.g5.co.int.varejo.NotaAutorizada, porta ImportarNotaAutorizada, era exibida a mensagem de retorno Nota Fiscal N° XXX (...) - Valor da Nota Fiscal menor ou igual a zero(...), mesmo estando autorizada na SEFAZ.

Correção efetuada: alteramos o processo de importação da nota fiscal para que ocorra sem problemas.

Problema: ao gerar uma ordem de produção via web service com.senior.g5.co.mpr.pcp.ordemproducao, porta GerarOrdemProducaoPorProduto, a quantidade prevista da O.P. respeitava somente a quantidade máxima do produto e não a quantidade da derivação.

Correção efetuada: ajustamos para que a quantidade prevista da O.P. respeite a quantidade máxima da derivação e quando não tiver, utilizar a quantidade máxima do produto.

Complementamos a documentação da tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD) quando tratar-se de um produto tipo M - Montagem: nesse caso, a tela leva em consideração apenas a quantidade do produto Pai. Os componentes filhos não são levados em consideração para os campos abaixo, localizados no rodapé da tela:

• Qtde Aberta
• Peso Bruto Total
• Peso Líquido Total

Problema: quando a filial estava configurada para integrar diretamente com eDocs no modo síncrono o sistema gravava um registro na tabela Busca eDocs - Guia de Recolhimento de Impostos (E000GRI) para fazer a busca do GNRE do eDocs posteriormente, mesmo quando o eDocs não gerava GNRE.

Correção efetuada: implementamos o parâmetro global GerPenGri para não realizar a geração das pendências das guias de recolhimento de imposto na tabela E000GRI no modo síncrono, quando o eDocs não gerar GNRE.

Alteramos o processo para que o valor correto retorne para a variável ComNSeqEnt todas as vezes que houver valor no pedido e o identificador de regras COM-000SIGUF01 estiver ativo ao gerar pré-fatura na tela Atendimento Manual de Pedidos (Pré-fatura) (F135APM).

Problema: ao gerar Notas Fiscais via Balança na tela Notas Fiscais de Saída via Balança (Expedição via Carga) (F115NPF), caso a carga fosse filtrada separadamente, as mensagens eram carregadas corretamente; já filtrando apenas pela data, os demais tickets da grade assumiam as mensagens do primeiro ticket.

Correção efetuada: alteramos o processo para que, ao gerar Notas Fiscais via Balança na tela Notas Fiscais de Saída via Balança (Expedição via Carga) (F115NPF), independentemente do filtro selecionado, o sistema assumirá as mensagens corretamente.

Complementamos a documentação da tela de Notas Fiscais de Saída (F140GNF) indicando que, ao inserir um item e passar pelo campo Produto deixando-o em branco, o sistema vai desabilitá-lo, pois passou por todas as buscas e consistências que faz. Isso acontece visto que, se o produto não foi informado, o sistema permite ao usuário inserir um item de produto por meio do campo Complemento.

Implementamos o campo CodCcu na tela Preparação da Nota fiscal de Saída (F140PRE), para que seja possível verificar valores que o campo contém na grade de produtos e serviços. A implementação torna mais fácil a diferenciação dos itens por centro de custo quando se tem produtos e preços iguais.

Problema: ao cancelar uma transferência entre depósitos integrada ao Gestão de Armazenagem | WMS WIS, o sistema requeria validações de notas fiscais que exigiam que o registro tivesse série e, então, ocorria o erro Série TRA não encontrada!

Correção efetuada: alteramos o processo para que não ocorram erros e o cancelamento seja efetuado normalmente.

Com o objetivo de otimizar os processos, alteramos o tipo da variável VSProcessoOrigem do identificador de regras VEN-135PROAU01 para o tipo Alfa. Também foram implementadas as variáveis VsCodigoProcesso e vfcpFiltroExterno para este mesmo identificador de regras, que é executado durante o Processo Automático 145 - Integração Pré-Fatura.

Disponibilizamos na Rotina Sapiens 84 - WMS Senior permissão para enviar o valor do campo E120PED.DATEMI da base do ERP para o campo INT_E_CAB_PEDIDO_SAIDA.DT_PAGAMENTO_PEDIDO da base do WMS. Esta possibilidade somente é valida quando o tipo de integração com pré-fatura estiver configurado.

Problema: ao executar a Rotina Sapiens 71 - Faturamento de Pré-Faturas com o parâmetro global CanNfvEsc ativo, o sistema exibia a seguinte mensagem de erro: Erro de acesso ao banco de dados.

Correção efetuada: o processo foi alterado para que não ocorra erro ao executar a Rotina Sapiens 71 - Faturamento de Pré-Faturas, com o parâmetro global CanNfvEsc ativo.

Problema: ao importar produtos através de leiaute de importação, o sistema não importava/atualizava na tabela Cadastro - Produtos (E075PRO) os campos CstIpi, CstPis, CstCof, CstIpc, CstPic, CstCoc, PerIrf, PerIfp, PerPis, PerCof, PerCsl, PerOur.

Correção efetuada: alteramos o processo de importação de registros para a tabela E075PRO através de leiaute de importação para que os campos CstIpi, CstPis, CstCof, CstIpc, CstPic, CstCoc, PerIrf, PerIfp, PerPis, PerCof, PerCsl, PerOur sejam importados/atualizados corretamente.

Problema: ao cancelar uma ordem de compra na tela de Aprovações Multinível de Ordens de Compra (F420APR), o sistema não cancelava as comissões relacionadas.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que quando houver um cancelamento de ordem de compra através da tela F420APR, automaticamente sejam canceladas as comissões relacionadas.

Problema: ao gerar uma ordem de compra com item de serviço e o código de redução de impostos informado, e clicar no botão Cálculos, o valor da base do IRRF não era descontado.

Correção efetuada: ajustamos a situação acima para descontar o valor da base do IRRF na ordem de compra, assim como na tela F440GNE.

Atualizamos as documentações das telas F420GOC, F420APR, F420OCC, F420OSC e F440GNE, incluindo o parâmetro AltFreCpr na lista de parâmetros globais.

Complementamos a documentação do identificador de regras EST-405APRIM01 a fim de esclarecer que, ao gerar uma solicitação de compra via importação, ela passará pelo processo de aprovação multinível desde que o Gestão Empresarial | ERP tenha a configuração de aprovação multinível para a rotina de solicitação de compras.

Problema: ao gerar um título de fixação que continha notas e contas a receber em filial diferente da do título, o sistema não fazia a relação correta dos títulos baixados na fixação com a fixação em sí.

Correção efetuada: corrigimos o sistema para que o título faça a ligação de forma precisa, mesmo em filiais diferentes.

Complementamos a documentação dos identificadores de regras CPR-000INECM01 e CPR-000INECM02 em relação às opções da variável CPRATIPDEC. Incluímos também um exemplo de regra quando tratar-se de uma importação de NFS-e.

Problema: ao realizar uma conferência de contagem, clicar em Processar duas vezes seguidas e, depois, cancelar e digitar novamente a contagem, o sistema exibia, de forma incorreta, a diferença entre a contagem e a quantidade da nota.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de exibição da grade, para manter sempre os valores corretos, independente do processo.

Problema: ao reabilitar uma nota que tinha títulos a pagar com cálculo de variação cambial, o título era excluído mas os movimentos da variação cambial ficavam registrados na tabela C. Pagar - Títulos - Movimento Variação Cambial (E501MVA).

Correção efetuada: ajustamos o sistema para alertar o usuário que, para eliminar o título com variação cambial é necessário antes estornar o cálculo da variação cambial do título.

Problema: na tela F210TPA, ao selecionar uma transferência com a Quantidade estoque negativa, era apresentada a mensagem Informe uma quantidade antes de marcar., porque o campo Quantidade estava positivo.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que apenas o campo Quantidade esteja zerado, assim que a Quantidade estoque estiver negativa.

Problema: ao executar o estorno de inventário, caso esse tivesse originado notas fiscais de saída, mesmo que as notas fiscais já estivessem contabilizadas, o estorno ocorria e as notas fiscais eram canceladas.

Correção efetuada: ajustamos para que não seja possível estornar inventários que tenham notas fiscais de saída contabilizadas.

Problema: ao compilar regras onde existem variáveis do tipo cursor declaradas com o mesmo nome de propriedades do tipo tabela de web services, o sistema apresenta a mensagem Regra XXX: Erro na variável de registro, falta campo ou operação não existem. (Linha XXX, Coluna XXX).

Correção efetuada: corrigimos a compilação de variáveis do tipo cursor com mesmo nome de propriedades do tipo tabela de web services para que não retorne erro.

Problema: ao marcar a caixa de seleção Usuário deve alterar senha no próximo logon, quando alterada a senha no próximo logon era apresentado uma mensagem de erro informando credenciais inválidas.

Correção efetuada: ajustamos para que o erro não aconteça e a autenticação seja realizada devidamente.

Problema: apresentava a mensagem de erro Invalid floating point operation nas requisições de serviço com a opção Habilitar protocolos TLS 1.2 e 1.3 em aplicativos WIN32(G5) habilitada na Central de Configurações Senior.

Correção efetuada: corrigimos a rotina na liberação da versão 5.10.3.15 do Gestão Empresarial | ERP, como pode ser conferido no notas da versão Utilização de memória ao executar requisição REST.

Problema: alguns rótulos de descrições dos cadastros não eram exibidos corretamente no acesso via WindowsAccess, cortando alguns caracteres.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de auto dimensionamento dos textos apresentadas.

Problema: ao importar nota fiscal autorizada de amostra grátis pelo web service com.senior.g5.co.int.varejo.NotaAutorizada, porta ImportarNotaAutorizada, era exibida a mensagem de retorno Nota Fiscal N° XXX (...) - Valor da Nota Fiscal menor ou igual a zero(...), mesmo estando autorizada na SEFAZ.

Correção efetuada: alteramos o processo de importação da nota fiscal para que ocorra sem problemas.

Problema: ao gerar uma ordem de produção via web service com.senior.g5.co.mpr.pcp.ordemproducao, porta GerarOrdemProducaoPorProduto, a quantidade prevista da O.P. respeitava somente a quantidade máxima do produto e não a quantidade da derivação.

Correção efetuada: ajustamos para que a quantidade prevista da O.P. respeite a quantidade máxima da derivação e quando não tiver, utilizar a quantidade máxima do produto.

Problema: ao realizar a ativação do Gestão Empresarial XT utilizando CEF4, o mesmo não era ativado.

Correção efetuada: ajustamos para que ao clicar em Ativar o mesmo seja ativado devidamente.