Gestão Empresarial | ERP - 5.10.3.60

Problema: Quando há fixações que a quantidade em aberto é menor que 1 unidade, o sistema arredondava em alguns casos, para zero, onde não deixando selecionar e gerar a fixação.

Correção efetuada: Ajustamos o campo de quantidade decimais para ler corretamente os dados das parametrizações.

Problema: na seleção de registros a fixar de fornecedor pessoa física, caso o registro estivesse com o preço a menor com relação ao preço do recebimento, os valores de Funrural e Senar não eram calculados.

Correção efetuada: corrigimos a rotina para que os valores de Funrural e Senar sejam calculados corretamente para as fixações a menor.

Buscando otimizar a integração do Gestão Empresarial | ERP com a Plataforma senior X, realizamos modificações no comportamento do processo automático 151 (Integração ERP x Agronegócio Senior - Envio). O processo automático, com o parâmetro de atualização de saldo (ATUALIZACAO_SALDOS=S), tem como objetivo manter os títulos de contas a pagar e contas a receber atualizados na plataforma, posto que o valor desses títulos pode mudar diariamente graças às multas, juros e similares. No entanto, títulos que ainda não estão vencidos não alteram seu valor, logo não precisariam ser atualizados. Assim, agora o processo agendado 151 verifica se o título está vencido e seu valor líquido é diferente do valor em aberto do título, antes de enviá-lo à plataforma. Caso o valor seja igual, o título será omitido da atualização.

Também alteramos o processo para que, com o parâmetro de atualização de saldo (ATUALIZACAO_SALDOS=S), ele ignore o valor do parâmetro dinâmico de limite de lote (AGR.LIMITE.LOTE.INTEGRACOES), e assuma o valor máximo de 200 integrações por lote. Essa alteração visa garantir que todos os títulos tenham seus saldos atualizados na plataforma durante o dia, pois, por vezes, um limite menor configurado nesse parâmetro dinâmico poderia impedir que todos os títulos fossem atualizados, se o cliente possuísse um número grande de títulos em seu sistema.

Problema: ao executar o web service Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarCliente, o sistema liberava todos os objetos que eram alocados em memória, causando um consumo excessivo e por consequência, instabilidade ou travamento da instância que executava o web service.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que exerça um controle mais rígido na liberação de memória dos objetos alocados na execução do web service. Disponibilizamos também uma nova página com sugestões de boas praticas para melhor uso do web service.

Problema: a documentação do identificador de regras CPR-435RCPAR01, informava descrições erradas para as variáveis documentadas, bem como não listava algumas variáveis. Além disso, ao pesquisar este identificador de regras, era informado o nome de outro identificador, porém a documentação se tratava realmente do identificador CPR-435RCPAR01. Por fim, este identificador constava na listagem de IRs da tela F435CCC, porém, sem link, dificultando o acesso à sua documentação.

Correção efetuada: primeiramente, corrigimos a listagem das variáveis do identificador, adicionando as faltantes e atualizando as descrições. Também ajustamos as propriedades da página da documentação do identificador para que exiba seu nome corretamente na pesquisa do portal de documentação. Por fim, adicionamos o link para acesso à documentação do identificador na tela F435CCC.

Complementamos a documentação da tela Tipos de Títulos (F002TPT), adicionando uma descrição acerca do campo % IR para contrato de mútuo.

Disponibilizamos uma melhoria na tela Cadastro das Competências (F690CPT) da REINF para possibilitar que o usuário cadastre uma nova filial para uma competência na qual o Bloco 2 ou Bloco 4 estejam com a situação Fechado. Com essa modificação, o bloqueio ocorrerá somente quando ambos os blocos estiverem fechados. Para conferir acesse a documentação

Problema: ao criar um novo produto na tela Cadastro de Produtos (F075PRO), o Registro 0200 do SPED Fiscal (F669EFD) era gerado incorretamente para produtos recém cadastrados.

Correção efetuada: ajustamos a geração do Registro 0200 para que ocorra corretamente.

Problema: ao carregar um contrato na grade e digitar um código de bem já cadastrado no sistema, ocorria uma mensagem de erro: Não foi possível localizar os parâmetros da filial em Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Patrimônio > Página Patrimônio 1

Ao carregar um contrato de uma empresa diferente da logada na grade e tentar criar o código do bem, o sistema sugeria o código do bem com base nos dados da máscara da empresa logada, gerando códigos já cadastrados na empresa do contrato.

Correção efetuada: inserimos uma validação ao sair do campo do código do bem na grade, para validar se o código gerado já está cadastrado no sistema e, desta forma, não permitir o processamento.

Ajustamos a criação do código do bem quando utilizado contrato de uma empresa diferente da logada, para considerar a máscara pertencente à empresa do contrato.

Para facilitar o entendimento de nossos clientes, complementamos a documentação ao incluir um exemplo de Cálculo dos Redutores do Primeiro Nível de Capacidade para Turnos Não Utilizados. Para conferir, acesse a página.

Complementamos a documentação da tela Seleção (F621PVS), disponibilizando opções de filtragem para otimizar sua funcionalidade. As tabelas podem ser acionadas através do botão Mostrar na tela de Geração do Preço de Venda (F621GPV); os filtros serão aplicados e apenas os registros da Tabela(+) informada serão exibidos na grade Itens, conforme os filtros selecionados.

Complementamos a documentação da tela Geração do Preço Padrão de Materiais e Serviços (F621GPP) inserindo um exemplo de cálculo, demonstrando quando o valor da base de cálculo do PIS e da Cofins é composto pelo valor base da aquisição, descontando o valor do ICMS.

Problema: ao utilizar a opção Reconstruir os Saldos das Contas na tela Conciliação Saldos Contas Financeiras (F651CSC), ocorria a interrupção do processo com a mensagem: Problema no seguinte registro: - Conta financeira não localizada na atualização de saldo de c.custos.

Correção efetuada: corrigimos o processo para que a rotina seja executada até o final.

Problema: no notas da versão 5.10.3.50, foi divulgada a matéria Novas configurações na integração com WMS para requisições de estoque, que, estava indevidamente alocada na categoria Gestão de Armazenagem | WMS WIS e informava um código errado da tela F085CFG, o qual o correto, é F185CFG. Além disso, a documentação do processo de Separação da integração com o WMS, não informava no tópico 5 - Requisição de estoque, sobre a funcionalidade do campo Integra requisição da tela F185CFG.

Correção efetuada: corrigimos o notas da versão, movendo a matéria para a categoria correta, Gestão de Armazenagem | WMS, e informamos o código correto para a tela F185CFG. Além disso, adicionamos na documentação do processo de Separação, a informação de que para desativar a integração com o WMS, mesmo que o depósito utilizado nas requisições estejam configurados para integrar, o campo Integra requisição da tela F185CFG, deve estar definido como N - Não.

Problema: ao executar o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada_23 com de uma nota tipo 10 - NF Acerto (NF Saída), com item de produto controlado por lote mas sem lote e quantidade informados, o sistema retornava a seguinte mensagem de erro: Erro. Quantidade para o lote/série inválida, deve ser maior do que zero.

Correção efetuada: corrigimos a rotina para que mensagem não seja apresentada e o fechamento da nota fiscal do tipo 10 seja concluído com sucesso.

Complementamos a documentação do Aplicativo Gestor Senior | Aprovações - Rotinas de aprovação multinível, inserindo a informação de que alterações nas parametrizações de aprovação multinível do Gestão Empresarial | ERP que adicionem, retirem ou alterem permissões de usuários para realizar a aprovação destes, poderá acarretar em problemas no processo de integração entre o sistema e o Aplicativo Gestor Senior. Como sugestões temos: aprovar documentos que passaram por esse cenário diretamente no ERP, e realizar o reenvio pela tela Monitoramento de Integração com Gestor Senior App (F999IGS).

Problema: ao solicitar o cancelamento de um CT-e 4.0 através do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal porta GravarNotasFiscaisSaida, o ERP não finalizava o processo de cancelamento e não gerava o arquivo XML na pasta.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para realizar o cancelamento através deste web service corretamente, quando configurada a integração de CT-e como 7 - 4ª Geração - Automático.

Problema: o sistema permite que se informe o mesmo lote para itens distintos, reservando a mesma quantidade. Quando esse pedido era faturado pelo botão Faturar da tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), ou diretamente pela tela Faturamento de Pedidos Agrupado (F140LOT), o sistema não consistia o estoque e movimentava quantidades acima das disponíveis nos lotes, causando divergências.

Correção efetuada: corrigimos o sistema para que, ao fazer o faturamento do pedido, seja verificada a quantidade disponível em estoque para todos os produtos em questão, retornando uma mensagem de erro caso houver a indisponibilidade de estoque para um deles.

Problema: quando alterado o campo Consid os Produtos Inat. Pelo Inventário da filial para S - Sim, a criação de um pedido pela tela Entrada de Pedidos via Grade de Produtos (F120GRA) não era permitida se o item estivesse bloqueado pelo inventário. Isso resultava na mensagem É necessário informar o Depósito ao sair do campo Proporcionalidade da tela.

Correção efetuada: foi tratado para que o sistema valide se o campo Consid os Produtos Inat. Pelo Inventário da filial está marcado com valor S - Sim ao gerar um pedido com item de produto inativo por inventário.

Problema: após criar um plano de inspeção com traço em sua codificação na tela F101CPI, ao tentar excluir o plano recém criado, era apresentada a mensagem indicando que existiam referências para outras tabelas, no entanto, esse código ainda não havia sido vinculado a nenhum outro registro.

Correção efetuada: alteramos a rotina de validação das referências para considerar os registros com traço em sua codificação.

Problema: após executar a chamada da função de programador GerarMDFeSaidaAutomatico, o sistema travava e retornava a mensagem Out of Memmory após algum tempo de execução.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que, ao executar a chamada da função de programador GerarMDFeSaidaAutomatico, as listas que fazem parte do contexto dessa função sejam lidas corretamente pelo sistema.

Problema: ao fechar o ERP, um erro AV ocorria esporadicamente.

Correção efetuada: alteramos a rotina do processo de fechamento do sistema, para que o erro não ocorra mais.

Atualizamos as documentações das telas Manutenção de Tickets (F435MDT) e Compras - Controle de Entradas e Saídas (Expedição via Contrato com Classificação) (F435CCC), atualizando a descrição da caixa de seleção Emitir automaticamente a(s) nota(s) gerada(s). Além disso, na tela F435MDT também adicionamos o parâmetro global IndEmiNfs que atua na tela, porém antes não constava na listagem de parâmetros globais.

Problema: quando executada uma devolução parcial de uma nota fiscal de saída, para produtos com controle de lote e utilizada conversão de unidade de medida, poderia ocorrer diferenças de arredondamentos no cálculo da conversão da unidade de medida na distribuição de lotes

Correção efetuada: ajustamos para que não ocorra diferenças nesse cenário

Problema: a documentação de Detalhes da Rotina de Fechamento dos Estoques (F215FES), não estava atualizada no tópico Consistências efetuadas internamente antes do início do fechamento, quando há integração pendente no WMS WIS, e informava que quando havia alguma ordem de integração pendente não era possível realizar o fechamento de estoque, porém, a documentação estava desatualizada em relação a uma implementação realizada nesta rotina.

Correção efetuada: atualizamos a documentação, adicionando um detalhamento mais completo informando que, quando houver integração com o WMS WIS e existir alguma Ordem de Separação/Recebimento gerada pelo ERP pendente de retorno do WMS WIS (exceto pendências de pedido de venda ou pré-fatura), não será possível realizar o fechamento de estoque. A validação do ERP aplica-se apenas às ordens geradas por ele. Para mais informações, consulte este artigo da nossa Base de Conhecimento.

Além da validação padrão do ERP, é possível ativar o parâmetro global PenEstWms, que quando definido como "S - Sim", faz com que o ERP verifique registros pendentes de integração na tabela INT_S_AJUSTE_ESTOQUE do WMS WIS durante o fechamento de estoques. Caso haja registros não integrados, o fechamento será impedido até que as pendências sejam resolvidas. A alteração do parâmetro global exige que o Middleware Senior seja reiniciado, se o fechamento de estoque estiver sendo realizado via web service ou processo agendado.

Problema: a variável VSNumOrp estava com tipos diferentes no identificador de regras CHA-900CONSI01, EST-210QTRAN02 e EST-210QTRAN04, impossibilitando dessa forma a compilação da regra.

Correção efetuada: disponibilizamos a variável EstANumOrp no identificador EST-210QTRAN02 e EST-210QTRAN04 do tipo ALFA. Ao utilizar essas variáveis em ambos os identificadores, será retornado o número da ordem de produção informada no botão Seleção da tela Transferências de Produtos (F210TPA).

Problema: ao informar no filtro da tela F211CCM, o campo Fabricante, era apresentada mensagem de erro de banco de dados ao retornar os registros na grade.

Correção efetuada: alteramos a tela para realizar o filtro do campo Fabricante corretamente e carregar os registros na tela.

Problema: o parâmetro global HabDgsOcp, quando configurado para S - Sim, habilitava campos que não deveriam ser habilitados quando a situação da ordem de compra constava como 3 - Suspenso, 4 - Liquidado ou 5 - Cancelado.

Correção efetuada: realizado um ajuste para que, ao considerar o parâmetro global, também considere a situação da ordem de compra para habilitação dos campos.

Nas requisições de web service, com relação ao envio dos parâmetros de entrada do tipo decimal, foram efetuados os seguintes ajustes:

• Ao informar números decimais para os valores de entrada, os mesmos serão formatados 0,00;
• Ao informar ? como valor de entrada, os mesmos serão enviados sendo zero.

Por conformidades em padrões de segurança, o botão de detalhes com a stack do erro deverá ser omitida nas aplicações que utilizam ASAS e SVCL. Na versão 6.10.3, o botão continuará habilitado porém também é possível desabilitá-lo através do parâmetro -disableDetails.

Problema: o sistema não encontrava serviços customizados cadastrados no Editor de Web Services contendo underscore (_) no nome.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que seja possível obter o catálogo e esquema do serviço quando requisitado.

Problema: ao executar o web service Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarCliente, o sistema liberava todos os objetos que eram alocados em memória, causando um consumo excessivo e por consequência, instabilidade ou travamento da instância que executava o web service.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que exerça um controle mais rígido na liberação de memória dos objetos alocados na execução do web service. Disponibilizamos também uma nova página com sugestões de boas praticas para melhor uso do web service.

Problema: ao solicitar o cancelamento de um CT-e 4.0 através do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal porta GravarNotasFiscaisSaida, o ERP não finalizava o processo de cancelamento e não gerava o arquivo XML na pasta.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para realizar o cancelamento através deste web service corretamente, quando configurada a integração de CT-e como 7 - 4ª Geração - Automático.

Problema: ao executar o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada_23 com de uma nota tipo 10 - NF Acerto (NF Saída), com item de produto controlado por lote mas sem lote e quantidade informados, o sistema retornava a seguinte mensagem de erro: Erro. Quantidade para o lote/série inválida, deve ser maior do que zero.

Correção efetuada: corrigimos a rotina para que mensagem não seja apresentada e o fechamento da nota fiscal do tipo 10 seja concluído com sucesso.