F090REP - Cadastro de Representantes

Por Filial
Ao efetuar o pagamento de comissões de várias filiais, em cada filial será gerado um movimento de desconto de IRRF e na filial onde está sendo feito o pagamento também será gerado o movimento de pagamento da comissão (descontado o valor de IRRF de todas as filiais);

Por Empresa
Ao efetuar o pagamento de comissões de várias filiais, será gerado o movimento de desconto de IRRF e o movimento de pagamento da comissão somente na filial em que está sendo feito o pagamento.
O valor de ISS será descontado no pagamento das comissões do representante, gerando automaticamente um título de ISS a pagar. Para efetuar o desconto do ISS e gerar o título a pagar, deve-se efetuar as seguintes parametrizações:

Tela F001TCM (Tabelas > Transações > Cadastro > Comissões):

• Na transação de desconto de ISS (90592), o campo Déb./Créd. da Comissão deve estar com o valor N (Nenhum);
• O campo Base ISS Comissões deve estar com o valor cinco (5) - (Não considerar);
• O campo É Transação ISS deve estar com o valor S (Sim).

Tela F090REP (Cadastros > Representantes > Cadastro):

• Na página "Definições", deve-se informar o percentual do ISS.

Tela F070FPA (Cadastros > Filiais > Contas a Pagar):

• Na página "Pagar 2", deve-se informar no campo Transação Desconto Comissão ISS a transação 90592 (ou outra que esteja parametrizada corretamente).

Para a geração do título de ISS, serão verificados os campos Fornecedor ISS, Tipo Título ISS e Transação ISS da tela F070FCP (Cadastros > Filiais > Compras).
Para excluir o título de ISS gerado, deve-se estornar o cheque de pagamento da comissão do representante. Ao tentar excluir o título de ISS manualmente, será apresentada a mensagem de consistência: "Título não pode ser excluído. Título gerado pelo ISS no pagamento da comissão do representante X e sequência YYY".

Nesta guia há campos que são indicativos se os impostos "IRRF", "INSS", "ISS", "COFINS", "PIS", "CSLL" e "Outras Retenções" devem ou não somar na base de Comissão. O tratamentos para estes campos será da seguinte forma: caso os campos tenham o valor "N" e a transação do item não indicar que o imposto deve ser diminuído, o sistema irá diminuir o valor do imposto da base de comissão.

Campos

Representante
Código do representante.

Tipo Representante
Informa o tipo de representante: Pessoa Jurídica ou Pessoa Física.

RG: Número/Órgão/Data
Número do RG.
Órgão emissor do RG.
Data de emissão do RG.

CNPJ/CPF
Número do CNPJ ou CPF do representante, conforme definido no campo 'Tipo Representante'.

Identificação Fiscal
Número de Identificação Fiscal.

CEP
CEP do representante. Ao zerar este campo, será exibida uma mensagem perguntando se você deseja ou não remover os campos de Cidade e Estado.

Zip Code
Código da cidade do representante externo.

Caixa Postal/E-mail
Caixa postal do representante.
E-mail do representante.

Código como Cliente
Código do representante como cliente.

Código como Fornecedor
Código do representante como fornecedor.

Data Atualização
Data da última atualização do representante.

Considerações para o preenchimento do campo CalIrf (Indicativo se o cálculo do IRRF é por empresa):

• N (Não) - este é o valor padrão e indica que o cálculo do IRRF é por filial (este é o cálculo que o sistema já fazia);
• S (Sim) - indica que a geração do IRRF é por empresa.

Firma Individual
Ao parametrizar este campo como "S - Sim", realizará o cálculo do IRRF do representante "Pessoa Jurídica" como se fosse um representante "Pessoa Física".

Forma de pagamento da comissão
Indica o que será gerado para o pagamento da comissão do representante:

• Ao informar "T" (Título), será gerado um título para o pagamento da comissão.
• Ao informar "C" (Cheque), será gerado um cheque para o pagamento da comissão.
• Ao informar "O" (Ordem de Compra), será gerada uma ordem de compra para o pagamento da comissão.

Verifique a geração de títulos a pagar no pagamento de comissões.

Situação
Situação do representante.

Motivo Situação
Código do motivo da situação do representante.

Observação Motivo
Observação do motivo do representante.

Integra WMW
Indica se esse registro deve ser integrado para o WMW.

Campos

Região Venda
Código da região de venda do representante.

Valor Mínimo Pedido
Valor mínimo aceito para pedidos.

Valor Mínimo Título CR
Valor mínimo aceito para títulos do contas a receber.

% Comissão Produtos
Percentual de comissão padrão para produtos do representante.

% Comissão Serviços
Percentual de comissão padrão para serviços do representante.

% Comissão Faturamento
Percentual da comissão pago ao representante no faturamento, ou seja, ao fechar a nota fiscal de venda.

% Comissão Recebimento
Percentual da comissão pago ao representante no recebimento dos títulos, ou seja, baixa dos títulos gerados pela nota de venda. É possível configurar para receber parte da comissão via Faturamento e parte da comissão via Recebimento.

Comissão Primeira Parcela
Define se a comissão é paga totalmente na primeira parcela/título da nota fiscal (conforme condição de pagamento da nota, se a condição for a vista também já será paga na primeira parcela).
Se o campo estiver preenchido com Não, a comissão é dividida pelo número de parcelas/títulos da nota de venda.

% IRRF
Percentual do IRRF para o cálculo das comissões.

Base Comissão IPI
Indicativo se o IPI integra a base de comissão.

Base Comissão ICMS
Indicativo se o ICMS integra a base de comissão.

Base Comissão ICMS Substituído
Indicativo se o ICMS substituído integra a base de comissão.

Base Comissão Frete
Indicativo se o frete integra a base de comissão.

Base Comissão Seguro
Indicativo se o seguro integra a base de comissão.

Base Comissão Embalagem
Indicativo se o valor das embalagens integra a base de comissão.

Base Comissão Encargos
Indicativo se o valor de encargos integra a base de comissão.

Base Comissão Outras
Indicativo se o valor de outras despesas integra a base de comissão.

Base Comissão Arredondamento
Indicativo se o valor de arredondamento integra a base de comissão.

Base Comissão IRRF
Indicativo se o IRRF está ou não na base de comissão dos pedidos, pré-faturas e notas fiscais.

Base Comissão ISS
Indicativo se o ISS está ou não na base de comissão dos pedidos, pré-faturas e notas fiscais.

Base Comissão INSS
Indicativo se o ISS está ou não na base de comissão dos pedidos, pré-faturas e notas fiscais.

PIS Retido Base Comissão
Indicativo se o PIS está ou não na base de comissão dos pedidos, pré-faturas e notas fiscais.

PIS Faturamento Base Comissão
Indicativo se o PIS Faturamento está ou não na base de comissão dos pedidos, pré-faturas e notas fiscais.

COFINS Retido Base Comissão
Indicativo se o COFINS Retido está ou não na base de comissão dos pedidos, pré-faturas e notas fiscais.

COFINS Faturamento Base Comissão
Indicativo se o PIS Faturamento está ou não na base de comissão dos pedidos, pré-faturas e notas fiscais.

CSL Retido Base Comissão
Indicativo se o CSL Retido está ou não na base de comissão dos pedidos, pré-faturas e notas fiscais.

Outras Retenções Base Comissão
Indicativo se outras retenções estão ou não na base de comissão dos pedidos, pré-faturas e notas fiscais.

Abate Desconto Comissão
Indicativo se abate os descontos concedidos da comissão. Este parâmetro é utilizado somente na manutenção de título no contas a receber e não é utilizado para a rotina de emissão das notas fiscais.

Abate Outros Desconto Comissão
Indicativo se abate os outros descontos da comissão.

Recebe Comissão Juros
Indicativo se recebe comissão sobre juros cobrados.

Recebe Comissão Multa
Indicativo se recebe comissão sobre multas cobradas.

Recebe Comissão Correção
Indicativo se recebe comissão sobre correção monetária.

Recebe Comissão Encargos
Indicativo se recebe comissão sobre encargos financeiros.

Recebe Comissão Outros
Indicativo se recebe comissão sobre outros acréscimos financeiros.

Conta Estoque
Indicativo se o representante deve contar estoque do cliente.

Categoria Representante
Categoria do representante.

Representante Superior
Código do representante superior do representante.

% Comissão Representante Superior

• Percentual da comissão pago ao representante superior.
• Situação quando há representante superior.

As informações de comissão de Representantes Superiores, são armazenados na tabela E504SUP no momento do fechamento da Nota Fiscal de Venda. Nos casos de reabilitação ou cancelamento dessa nota fiscal, os registros serão apagados da tabela E504SUP.

Nos parâmetros da definição do cadastro do representante (F090REP), quando definido que o representante "Recebe Comissão Juros", "Recebe Comissão Multa", "Recebe Comissão Correção", "Recebe Comissão Encargos" e "Recebe Comissão Outros", na geração da comissão, o representante superior sempre irá herdar estes parâmetros do representante do título, independente do que estiver configurado para o representante superior. Os parâmetros serão utilizados somente quando ele for o representante dos títulos.

Conceito

O representante só receberá comissão sobre estes valores (multa, juros, encargos, outros) quando o representante do título receber.

Banco
Código do banco da conta corrente do representante.

Agência
Código da agência do banco da conta corrente do representante.

Nº CC no Banco
Número da conta corrente do representante.

Campos

Responsável
Usuário responsável pela entrada da observação.

Data/Hora Observação
Data/hora da observação.

Solução: Texto
Solução dada para a observação.

Responsável Solução
Responsável pela solução da observação.

Botão

Senha
Este botão tem a finalidade de alterar a senha do cadastro dos representantes, se o usuário tiver permissão para alterar o cadastro, será aberta uma tela para para informar a senha e a confirmação da senha, após informá-las, clicar em OK e em Alterar, na tela de cadastro.
A permissão para alteração de cadastros de representantes está na tela F099CUS, na guia Vendas.