F070FVE - Parâmetros da Filial para Vendas

Período Inicial/Final
Data inicial e final do período em aberto para movimentações de saída (emissão pedidos, pré-faturas, contratos, notas fiscais de saída e faturas).

Filial como Cliente
Código da filial como cliente.

Filial como Fornecedor
Código da filial como fornecedor.

Série NF Saída Padrão
Série padrão para sugestão na emissão da nota fiscal de saída.

Cliente Igual Fornecedor
Indicativo se os códigos do cliente e fornecedor deverão ser iguais. Caso esteja definido como S-Sim, o sistema sempre efetuará automaticamente o cadastro correspondente, ou seja, se o usuário estiver cadastrando um cliente, o sistema efetuará o cadastro de um fornecedor com mesmo código e dados básicos.

CNPJ/CPF Cliente
Indicativo se a informação do CNPJ/CPF deverá ser obrigatória no sistema. Quando utilizada a proprietária Varejo Senior o campo deve ser igual a S-Sim, pois é obrigatório informar no cadastro CNPJ/CPF do cliente.

CNPJ/CPF Cliente Repetido
Indicativo se o CNPJ/CPF ou o número de identificação fiscal pode ser repetido, ou seja, se pode haver mais de um cliente ou fornecedor com o mesmo CNPJ/CPF.

CNPJ/CPF Repres. Repetido
Indicativo se o CNPJ/CPF do representante pode ser repetido, ou seja, se pode haver mais de um representante com o mesmo CNPJ/CPF.

Nº Pedido Automático
Indicativo se o número do pedido de venda deve ser numerado automaticamente na digitação de novos pedidos ao sair do campo Pedido nas rotinas de entrada dos pedidos. Observar que a informação atribuída neste campo terá influência no campo número inicial pedido previsão. Quando o parâmetro for informado como S-Sim, o identificador de regras VEN-120PEDSE01 bloqueará um número de pedido fora de sequência. Quando o parâmetro for definido como N-Não (não gerar a numeração automática), as rotinas que geram pedidos de forma automática não funcionarão (como por exemplo, nas telas F161GPC e F420GOC).

Utiliza Rota
Indicativo se a filial utiliza rota de entrega.

Número Inicial Pedido Previsão
Este campo tem dependência direta com a informação digitada no campo Nº pedido Automático, ao qual se for atribuído S (sim), não receberá informação (ficará desabilitado).

Caso no campo Nº pedido Automático for informado N (não), então será informado o número inicial do pedido de previsão. Observar que a tabela E120PED (pedidos) ficará ordenada por: pedido normais e previsão.

Incremento Nº Pedido
Valor do incremento da numeração de pedidos, quando a numeração é automática. Ao atribuir zero o número será incrementado de um. Caso informado um número maior que um, será atribuído este incremento ao número do pedido.

Máx.Itens no Pedido
Número máximo (até 9999) de itens de produto que o pedido irá possuir.

Valor Mínimo Pedido
Valor mínimo permitido para os pedidos.

Pedido entra Bloqueado
Indicativo se o pedido fica automaticamente bloqueado na digitação.

Dias Limite Entrega Pedido
Quantidade de dias limite para aceitação do pedido.

Dias Antes Aceita Pedido
Quantidade de dias anterior ao atual aceito para a data de entrega do pedido.

Dias Atraso Médio Pedido
Quantidade de dias de atraso médio aceita na entrada do pedido.

Dia Maior Atraso Pedido
Quantidade de dias de maior atraso aceita na entrada do pedido. Caso algum título no contas a receber possua um atraso que ultrapasse o valor informado neste campo, o bloqueio será feito.

Dias p/ Aprovação Pedido Cliente Novo
Quantidade de dias para aprovação de pedidos após o cadastro de um cliente novo.

Quantidade Pagamento Cartório Pedido
Quantidade máxima de pagamentos em cartório aceita na entrada de pedido.

Quantidade Títulos Atraso Pedido
Quantidade máxima de títulos em atraso aceita na entrada de pedido.

Dias Atraso Título Pedido
Quantidade de dias de atraso de títulos aceita para entrada de pedido.

Quantidade Cheques s/ Fundo Pedido
Quantidade de cheques sem fundo (devolvido) que serão aceitos na entrada de pedido.

Limite Crédito Pedido
Indicativo se aceita ou não pedido com estouro de limite de crédito.

Transação Pedido Produto

Este campo define a transação que será sugerida na entrada de um novo pedido, sendo duas possibilidades: 90100 (para digitação de pedidos manuais) e 90103 (para digitação de pedidos manuais com geração de título no contas a receber). Lembrando que pela tela F120GPD é possível fazer a alteração manual dessas transações.

Transação Pedido Serviço

Este campo define a transação que será sugerida na entrada de um novo pedido, sendo duas possibilidades: 90100 (para digitação de pedidos manuais) e 90103 (para digitação de pedidos manuais com geração de título no contas a receber). Lembrando que pela tela F120GPD é possível fazer a alteração manual dessas transações.

Dias Entre Faturamento
Quantidade de dias permitida entre datas de faturamento.

Definição Nº Título
Indicativo do critério para definição do número de título do contas a receber:

• N - Pelo Número da Nota Fiscal: com esta parametrização, o sistema assume o número da nota fiscal mais o sufixo constante nas definições da parcela do cadastro da série - F020SNF
  
• S - Sequencial Livre: o número do título é gerado considerando o número da última duplicata constante também no cadastro da série. Ou seja, segue um sequencial livre não utilizando o número da nota para compor o número do título. Isto é válido também quando os títulos são gerados a partir de pedidos

% Desconto SUFRAMA
Percentual de desconto para Suframa.

% ISS Cidade Filial
Percentual do ISS válido para a cidade da filial.

Série N.Fiscal Remessa
Código padrão da série da nota fiscal de remessa de serviço.

Representante Padrão
Código do representante padrão (NF Produtor).

Dias Atraso Médio Fatura
Quantidade máxima de dias de atraso médio aceita para faturamento.

Dias Maior Atraso Fatura
Quantidade máxima de dias de maior atraso aceita para faturamento.

Quantidade Pagamento Cartório Fatura
Quantidade máxima de pagamentos em cartório aceita para faturamento.

Quantidade Títulos Atraso Fatura
Quantidade máxima de títulos em atraso aceita para faturamento.

Dias Atraso Título Fatura
Quantidade de dias de atraso de títulos aceita para faturamento.

Quantidade Cheques s/ Fundo Fatura
Quantidade máxima de cheques s/ fundo aceita para faturamento.

Limite Crédito Fatura
Indicativo se aceita ou não faturamento com estouro de limite de crédito.

Transação Cancelamento C. Receber
Transação padrão de baixa do C. Receber por cancelamento.

Limite % Variação Peso
Valor limite para o percentual de variação do peso informado nas telas de entrada e saída de vendas.

Inscrição Estadual Cliente Válida
Indicativo se a inscrição estadual do cliente deve ser válida.

Aceita Pedido sem Estoque
Indicativo se a filial aceitar gerar pedidos sem estoque suficiente para os itens. Para produtos controlados por lote com o identificador de regras VEN-120LOTPA01 cadastrado e ativo, será permitido gerar pedidos sem estoques independente do parâmetro estar definido como N, pois será utilizado o lote padrão.

Integra WMW
Indica se esse registro deve ser integrado para o WMW.

Analise Crédito Bonificação
Para mais detalhes sobre a análise de crédito de bonificação, acesse a documentação completa aqui.

Analise Crédito Vendas em Dinheiro
Para mais detalhes sobre a análise de crédito de vendas em dinheiro, acesse a documentação completa aqui.

Permite Fatura acima Quantidade Pedida
Indicativo se permite faturar uma quantidade acima da quantidade pedida no item de pedido.

Verifica Crédito ao Alterar Pedido/NF
Indicativo se o crédito do cliente deve ser verificado na alteração de um pedido ou nota fiscal de saída.

Utiliza Forma de Venda
Indicativo se a filial utiliza forma de venda. Verificar documentação para Tratamento de Formas de Vendas.

Consiste Agrupamento Embalagem
Este parâmetro tem como objetivo realizar uma consistência na rotina de formação das embalagens para verificar se o produto e/ou derivação estão ligados a algum agrupamento de embalagens. O código do agrupamento das embalagens é cadastrado na tela Tipos de embalagem (F059EMB), no campo Agrup. Embalagem.

Buscar Preço/% Faturamento
Indicativo se deve ou não buscar os percentuais e preço do produto/serviço no faturamento não respeitando o que está no pedido.

Gerar Pedidos c/ Parcelas Especiais
Indicativo se os pedidos devem ser gerados com parcelas especiais por padrão. A rotina de duplicação de pedidos não utiliza este parâmetro, será sempre copiado do pedido de origem. As demais rotinas automáticas de geração de pedido (Via Pedido de Representante, Pedido Entre Empresas, e Geração de Ordens de Compra entre Empresas) sempre recebem N como padrão para o campo Tem Parcelas Especiais.

Tipo busca Últimos Faturamentos
Tipo de busca dos últimos faturamentos para pedidos.

Quantidade p/ Busca Últimos Faturamentos
Quantidade de notas ou meses para busca dos últimos faturamentos.

Tipo Retenção
Indicativo de como será efetuado o cálculo das retenções de impostos (Cofins/PIS/CSLL) e define a relação com outras retenções.  

Controle Valor Mín. Retenção
Indicativo de onde é feito o controle do valor mínimo de retenções de contribuições sociais.

Ret. Automático Comp. Industrialização
Indicativo se deve ser gerado o retorno de componentes utilizados para industrialização após a geração da nota do produto beneficiado (Tipo 5).

• S - para indicar a geração automática, esta opção só é possível se a filial utilizar o controle dos componentes pela estrutura do produto. Nesta caso a nota será emitida e fechada juntamente com a nota do produto principal (pai), sem fazer qualquer questionamento ou trazer mensagens ao usuário, conforme detalhado abaixo na documentação
• N - para indicar que não gera nota fiscal dos componentes no momento em que fecha a nota do produto principal. Pode ser gerada depois via tela de Retorno de Componentes Recebidos para industrialização, neste caso pode ser utilizado qualquer um dos dois tipos de controle de componentes
• P - no momento do fechamento da nota fiscal, traz uma mensagem perguntando se o usuário deseja gerar nota de retorno do componentes e qual o controle a utilizar. Neste caso haverá três opções: Gera pela estrutura de produto,   Gera pelo lote e Não Chamar, nas duas primeiras opções serão abertas automaticamente a tela de retorno de componentes, porém dependendo da escolha virá definido a forma de remessa dos componentes

Para mais informações sobre os Tipos de Rateio listados abaixo, acesse a página Rateio do Valor de Outras.

Tipo de Rateio Valor de Frete
Tipo de rateio do valor de frete para os itens de produto.

Tipo de Rateio Valor de Seguro
Tipo de rateio do valor de seguro para os itens de produto.

Tipo de Rateio Valor de Embalagens
Tipo de rateio do valor de embalagens para os itens de produto.

Tipo de Rateio Valor de Encargos
Tipo de rateio do valor de encargos para os itens de produto.

Tipo de Rateio Valor de Outras Despesas
Tipo de rateio do valor de outras despesas para os itens de produto.

Tipo de Rateio Valor de Arredondamento
Tipo de rateio do valor de arredondamento para os itens de produto.

Tipo de Rateio Valor de Frete de Importação
Tipo de rateio do valor de frete para os itens de produto importação

Tipo de Rateio Valor de Seguro de Importação
Tipo de rateio do valor de seguro para os itens de produto importação

Tipo de Rat Valor de Outras de Importação
Tipo de rateio do valor de outras despesas para os itens de produto importação.

Tipo de Rateio Valor de Frete Destacado
Tipo de rateio do valor de frete destacado para os itens de produto. As seguintes opções estão disponíveis para os campos de tipo de rateio:

• " V - Valor Líquido": efetua o rateio do valor pelo valor líquido do item de produto
• " B - Valor Bruto": efetua o rateio do valor pelo valor bruto do item de produto (não considera descontos, impostos e acréscimos)
• " P - Peso": Efetua o rateio do valor pelo peso do item de produto
• " Q - Quantidade": Efetua o rateio do valor pela quantidade do item de produto

Considera Ped. Abertos Análise Crédito Pedido
Indicativo se considera os pedidos em aberto para análise de crédito do pedido.

Considera Ped. Abertos Análise Crédito NF
Indicativo se considera os pedidos em aberto para análise de crédito da nota fiscal.

Abate Previsão Fechamento Pedido
Indicativo se deve ser abatido o pedido de previsão no fechamento dos pedidos normais. Este campo deverá estar como S (sim) e o campo correspondente em Cadastros > Produtos e Serviços > Origens > Cadastro (F083ORI) também deverá estar como S (sim) para haver o abatimento do pedido normal junto ao pedido de previsão. Confira o processo de Geração de Geração de Pedidos de Previsão para Plano Produção.

Bloqueio Pedido por Área
Indicativo se deve ser feito bloqueio de pedido por área.

Controla Descontos 1, 2, 3, 4 e 5
Indicativo se o controle dos descontos 1, 2, 3, 4 e 5 dos pedidos, pré-faturas e notas fiscais é feito por item ou por dados gerais. Nas telas de pedidos, a informação dos campos a nível de item (cada item receber um percentual diferente de desconto 1, 2, 3, 4, e 5) só é permitido para pedidos gerados através da tela F120GRA, onde os campos estarão disponíveis nos itens quando o parâmetro estiver com o valor "I - Itens". Nas demais telas de pedidos, todos os itens irão receber o mesmo desconto 1, 2, 3, 4, e 5 informado nos dados gerais.

• "D - Dados Gerais": descontos atribuídos para todos os itens do pedido, proporcionalmente
• "I - Itens": define o desconto no item; cada item poderá ter até 5 percentuais diferentes de descontos

Analisa/Gera Embalagens Fechamento Pedido
Indica a geração de embalagens no fechamento do pedido por grade, aproveitando o estoque de vários depósitos. Também afeta o indicativo de reserva de estoque e quantidade a produzir do pedido. Ao configurá-lo igual a "S - Sim", sugerimos avaliar a necessidade de utilização do identificador de regra VEN-120ANAEP01 que indica se um pedido irá analisar embalagens ou não. A ausência desse identificador indica ao sistema que a análise e geração de embalagens não deve ocorrer e com isso, a reserva de estoque será atualizada para "N - Não" e a quantidade a produzir não será atribuída ao item de pedido.

Caso queira apenas abrir a tela de formação de embalagens após o fechamento do pedido, sugerimos utilizar o identificador VEN-120CNFEC02 com a seguinte regra:

Altera Preço Unit. em Conversões
Indicativo se deve ajustar o preço unitário nas conversões entre quantidades nas unidades de medida de venda e de estoque nos itens de produto do pedido e nota fiscal de saída. O objetivo deste parâmetro é ajustar o preço unitário quando houver alterações nas quantidades das unidades de medida de estoque e de venda, sem converter, quando estas unidades de medida forem diferentes, ao invés de ajustar o preço de venda nessas conversões.

O ajuste é feito quando não há conversões entre as unidades de medidas, ou seja, quando se altera a quantidade na unidade de medida de venda e não se deseja alterar a quantidade na unidade de medida de estoque do produto e vice-versa. Para manter o valor bruto (preço x quantidade) igual nas duas unidades de medida, é feito um ajuste no preço de uma das unidades. Quando não utilizado, o padrão do sistema é ajustar o preço de venda. Quando o parâmetro está ativo, o preço de venda é ajustado.

Controla Veículos
Quando este parâmetro estiver definido igual a "S - Sim", o sistema irá habilitar o recurso de pesquisa no campo Placa da tela F140DIV referente ao veículo de transporte, apresentando apenas as placas ligadas a esta.

Controla Reserva Veículos
Indicativo se a filial utiliza reserva de veículos para a formação de cargas. Onde estarão disponíveis as seguintes opções: N - não utiliza reserva de veículo, S - reserva o veículo para a data e rota, sendo possível reservá-lo para a mesma data e rota diferente e D - reserva o veículo apenas para a data, independente da rota.

Reajusta Preços Contrato Individual
Indicativo se o reajuste dos preços dos contratos de venda deve ser feito individualmente, cada um com sua data e percentual de reajuste.

Usa Tabela Preço de Frete
Indicativo se usa tabela de preço de frete para as rotinas de pedidos, pré-faturas e notas fiscais. É importante lembrar que agora além do cliente ter em seu cadastro informado o campo Tabela Preço Frete ou o campo Transportadora Padrão e esta transportadora estar informada em alguma tabela de preço de frete, este parâmetro da filial também deve estar com valor igual a S (sim).

Rateia frete em itens isentos de ICMS
Indica se o valor do frete deve ser rateado para itens isentos de ICMS no pedido, pré-fatura e nota fiscal de saída. Por padrão, este campo será preenchido com S (Sim), indicando que o rateio deve ser realizado. Quando o parâmetro for alterado para N (Não), o valor do frete apenas será rateado para os itens que possuírem valor de ICMS.
Caso todos os itens do pedido, pré-fatura ou nota fiscal de saída sejam isentos de ICMS, será apresentada uma mensagem informando ao usuário que não foi possível realizar o rateio do valor do frete.

Não buscar desconto importação pedido
Indica para não buscar o percentual de desconto da tabela de preço quando for feita a importação de itens de pedidos.

Dt. Cheque maior Vct. Título
Indicativo se consiste a data do cheque com o vencimento do título. Este parâmetro é usado em Mercado > Gestão de Distribuição > Acertos, se este parâmetro estiver definido com S, o sistema não permitirá informar a data de vencimento do cheque maior que a data de vencimento do título.

Gera Itens Por Lote
Permite que possa determinar se gera lotes por item na nota fiscal de saída.

Comp. Tit. Dev.
Indicativo se faz compensação de títulos na devolução.

Considera Pré-Faturas em aberto p/ análise crédito
Indicativo se são consideradas as pré-faturas em aberto na análise de crédito.

Desc. Ant. Hist.
Indicativo que busca os dados do desconto de antecipação do histórico do cliente na geração de títulos a partir de notas fiscais. Se definido como S - Sim, serão carregados os valores dos campos Desconto Antecipação, Percentual de Desconto e Tolerância Desconto. Ao criar novas filiais, este campo deverá ser preenchido com N - Não.
Para habilitar a edição deste campo, o parâmetro Permite informar descontos Antecipação deve estar igual a S - Sim na tela F099UVE (Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Vendas e Faturamento).

Desc Pon. Hist.
Indicativo que busca os dados do desconto de antecipação do histórico do cliente na geração de títulos a partir de notas fiscais. Se definido como S - Sim a filial irá utilizar de pontualidade nos pedidos e notas de saída. Ao criar novas filiais, este campo deverá ser preenchido com N - Não.
Para habilitar a edição deste campo, o parâmetro Permite informar descontos Pontualidade deve estar igual a S - Sim na tela F099UVE (Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Vendas e Faturamento).

Analise crédito para o grupo de clientes
Indicativo se efetua a análise de crédito para o grupo de clientes.

Dias atraso médio grupo cliente pedidos
Quantidade máxima de dias de atraso médio aceita na entrada de pedido para o grupo de clientes.

Dias maior atraso grupo cliente pedidos
Quantidade máxima de dias de maior atraso aceita na entrada de pedidos para o grupo de clientes

Quantidade pagamento cartório grupo cliente pedidos
Quantidade máxima de pagamentos em cartório aceita na entrada de pedidos para o grupo de clientes.

Quantidade título atraso grupo cliente pedidos
Quantidade máxima de títulos em atraso aceita na entrada de pedidos para o grupo de clientes.

Dias atraso título grupo cliente pedidos
Quantidade de dias de atraso de títulos para entrada de pedido para o grupo de clientes.

Limite crédito atraso grupo cliente pedidos
Indicativo se aceita pedido com estouro de limite de crédito do grupo de clientes.

Dias atraso médio grupo cliente fatura
Quantidade máxima de dias de atraso médio aceita para o faturamento para o grupo de clientes.

Dias maior atraso grupo cliente fatura
Quantidade máxima de dias de maior atraso aceita para o faturamento para o grupo de clientes.

Quantidade pagamento cartório grupo cliente fatura
Quantidade máxima de pagamentos em cartório aceita para o faturamento para o grupo de clientes.

Quantidade título atraso grupo cliente fatura
Quantidade máxima de títulos em atraso aceita para faturamento para o grupo de clientes.

Dias atraso título grupo cliente fatura
Quantidade de dias de atraso de títulos aceito para o faturamento para o grupo de clientes.

Limite crédito grupo cliente fatura
Indicativo se aceita ou não faturamento com estouro de limite de crédito do grupos de clientes.

Transação Padrão Entrada Fatura
Transações padrão para entrada de faturas de vendas. O valor deste campo é sugerido nas telas Baixa por Substituição/Negociação do Contas a Receber (F301SUB), Baixa por Recebimento de Cheque/Diversos do Contas a Receber (F301BCD) e Baixa por Motivos Diversos do Contas a Receber (F301BMD).

Limite da Quantidade de Protestos do Pedido
Quantidade de protestos aceita como limite de crédito do cliente no pedido.

Limite Valor Protestos no Pedido
Valor limite de protestos para crédito do cliente no pedido.

Limite da Quantidade de Protestos da Nota Fiscal
Quantidade de protestos aceita como limite de crédito do cliente na nota fiscal.

Limite Valor Protestos na Nota Fiscal
Valor limite de protestos para crédito do cliente na nota fiscal.

Agrupa Pedidos Cond.Pagto Dif.
Indicativo se agrupa em notas fiscais pedidos com condições de pagamento diferentes. Este parâmetro somente é considerado no faturamento agrupado de pedidos (F140LOT)

Transação título crédito Pedido
Transação padrão para geração de títulos sobre o valor de crédito do pedido.

Busca tabela preço por data emissão
Indicativo de que nos pedidos de venda será utilizada a data de emissão do pedido para busca de preço na tabela de preço, e não a data de entrega do item, tanto para itens de serviço como para itens de produto. Também, caso o parâmetro seja S, será solicitado o recálculo do pedido caso seja alterada a data de emissão do mesmo. Por padrão, o valor do parâmetro é N ou vazio.

Gerar LOG Tab. Preço Vendas
Indicativo se deverá gerar um LOG das alterações efetuadas nas tabelas de preços de vendas. Se o sistema estiver em execução apontando para uma proprietária liberada para o ERP Varejo, a configuração deste campo não será considerada, ou seja, sempre será gerado o LOG.

Análise Pedido Engenharia
Forma de análise do pedido pela engenharia.

Definição Cliente x Marca com sugestão
Indica que as definições informadas na ligação Cliente x Marca são apenas sugestões, ou seja, podem ser alteradas, caso conter N não será permitido alterar as sugestões, sendo visualizada mensagem <campo> foi sugerida da ligação do cliente com a marca e não pode ser alterada, ao tentar efetuar uma alteração dos campos da ligação. Se o campo Representante na tabela de usuários tiver zerado o tratamento deste campo não será efetuado.

Utiliza lista de preços
Indica se a filial utiliza lista de preços, neste caso, as consistências serão feitas normalmente, senão, desabilita o campo.

Formação de embalagens automática nas PFA
O objetivo é indicar se o sistema deve executar a formação de embalagem automaticamente com base na estrutura de agrupamento de embalagens (E059AGE). Para os usuários que fazem formação de embalagem manual, este campo deve estar com valor igual N - Não. Quando parametrizado com a opção S - Sim, o sistema fará a herança das embalagens do pedido para a pré-fatura. Este campo terá efeito nas telas de geração de pré-faturas manual e automática.

Últimos faturamentos por Filiais
Será o indicativo de que a busca pode ou não acontecer fora da filial ativa. Parâmetro usado na tela F129UFP.

Filiais para últimos faturamentos
É uma abrangência onde o usuário deve informar em quais filias a busca dos últimos faturamentos deve ocorrer. Parâmetro usado na tela F129UFP.

Quando informada mais de uma filial, utilize a vírgula para separar os códigos. Por exemplo, 1,2,3.

Balança de Entrada Padrão
Informação do código da balança de entrada que será usado nas telas de controle de entrada e saída.

Balança de Saída Padrão
Informação do código da balança de saída que será usado nas telas de controle de entrada e saída.

Buscar alores no Recálculo do Pedido após Fechado
Indicar se o usuário deve ser questionado sobre o recálculo do pedido com busca de preço/percentuais num pedido já fechado em que as alterações efetuadas afetam os valores do pedido. Este parâmetro substituirá o parâmetro global PedBprFec, que possuía a mesma funcionalidade.

Obriga sequência de entrega do cliente
Indicar se as rotinas do sistema, obrigam ao usuário informar a sequência de entrega do cliente em uma nota fiscal, pré-fatura ou pedido.

Obriga sequência de cobrança do cliente
Indicar se as rotinas do sistema, obrigam ao usuário informar a sequência de cobrança do cliente na nota fiscal, pré-fatura e no pedido.

Aceita Depósito de Outras Filiais para Ped/PFA/NF
Indicar se podem ser selecionados depósitos de outras filiais além da ativa. Este campo será considerado nas seguintes rotinas: cadastro de origens, pedidos, pré-faturas e notas fiscais da gestão de vendas.

Anal. Crédito Vendas em Dinheiro
Indicativo de liberação de vendas a vista com forma de pagamento em dinheiro para clientes com problemas de crédito. O parâmetro liberará a operação tanto para pedidos como para notas fiscais.

Cálculo Manual de Impostos N.F.S.
Este campo é utilizado apenas em situações onde torna-se necessária a alteração manual dos valores de impostos calculados pelo sistema. Em vias normais, apenas a alíquota dos impostos pode ser alterada, sendo que a base de cálculo e o valor do imposto serão calculados automaticamente. Com este parâmetro definido como S, é possível informar um valor de impostos independente da base de cálculo ou da alíquota, sendo que o sistema não fará nenhuma alteração. Esta funcionalidade é aplicável em situações onde a nota fiscal de saída já existe fisicamente e precisa ser lançada no ERP mantendo a fidelidade dos valores.

Código Tabela Preço Base
Código da tabela de preço a ser utilizada no registro de medicamentos para NF-e e EFD.

Obriga Contrato Origem para Contrato Adicional
Indicar se o a filial obriga que seja informado o contrato de origem para contratos adicionais. Os valores permitidos para este campo são:
S (sim) ou (branco) - obriga que seja informado o número do contrato de origem, N (não) - não obriga que seja informado o número do contrato de origem e P (perguntar) - apresenta mensagem quando o contrato de origem não foi informado, questionando se deseja continuar sem informar.

Buscar valores no recálculo do pedido
Indicar se o usuário deve ser questionado sobre o recálculo do pedido com busca de preço/percentuais num pedido fechado em alterações efetuadas que afetam os valores do pedido.Este parâmetro substitui o parâmetro global PedBprFec.

Aplicar Data de entrada do pedido nos itens
Indicar se deverá alterar a data de previsão de entrega nos itens caso seja alterada a data de previsão do pedido.

Controla Reajuste Contrato
Indicativo se o controle de reajuste de contratos é pelos dados gerais ou pelos itens.

Controla Faturamento Contrato
Indicativo se o controle de data de início de faturamento de contratos é pelos dados gerais ou pelos itens.

Busca valores no recálculo das N.F.S.
Parâmetro para quando estiver gerando nota fiscal de saída ao utilizar o botão Recalcular nas rotinas de geração da nota, seja verificado o critério atribuído. Podendo ser informado:

• P (perguntar) será visualizado uma mensagem ao mandar recalcular se deseja ou não buscar os valores
• S (sim), indica que a nota fiscal deve buscar os percentuais atualizados quando for recalculada. Nesse caso, a transação força que a nota fiscal seja recalculada e por isso busca os percentuais atualizados
• N (não), não será buscado os valores ao mandar recalcular a nota fiscal

% Máximo Embalagens PFA
Determinará qual a quantidade em percentual a mais que será permitido na embalagem, caso este valor seja zero, mesmo com as demais configurações definidas para permitir o sistema irá permitir informar uma quantidade maior na embalagem em relação a pré-fatura. Para quando os identificadores de regra VEN-135ALQTD01 e VEN-135LIBPF01 estiverem ativos e na regra do identificador VEN-135LIBPF01 a variável VSLibPfa estiver com valor = S, permitirá informar embalagens com quantidade total maior do que foi definido na pré-fatura, atualizando a pré-fatura, esta funcionalidade é valida para as telas F135FEC e F135FET.

Se o identificador de regra VEN-135LIBPF01 estiver inativo ou a variável VSLibPfa estiver com o valor igual N a pré-fatura será atualizada, mesmo que seja informada uma quantidade maior ou menor na embalagem. Exemplo de como o sistema permite informar uma quantidade maior para a embalagem em relação a quantidade da pré-fatura. Se a pré-fatura tiver uma quantidade 10 Kg, no parâmetro no cadastro de filial vendas estiver definido 2%, isto significa que a quantidade total embalada pode ter até 10,2 Kg e este novo valor vai ser atribuído a pré-fatura.

Caso seja feita uma leitura de 5 Kg e outra leitura de 5 Kg mesmo tendo ainda 200 gramas como tolerância o sistema não irá permitir fazer outra leitura, isso porque a quantidade total da pré-futura já foi lida, o que o sistema permite fazer é o seguinte, ler um item com 5 Kg outro item com 5,1 Kg neste caso o produto com 5,1 Kg pode ser lido porque a soma de todos os produtos embalados está dentro do peso informado na pré-fatura mais o peso de tolerância. Para tela F135FEC permitir informar a quantidade o identificador de regra VEN-135INFQT01 deve estar ativo.

Quando alterado cliente altera tabela de preço
Este parâmetro será utilizado nas telas F120GPD (pedidos agrupado) e F120GPC (avaliação de produtos) somente nas guias de Produtos. Ao efetuar a troca do código do cliente no pedido, será levado ou não (conforme parametrização) para os itens do pedido a tabela de preço padrão cadastrada nas definições do novo cliente informado.

Observar que não efetuará a troca do cliente e a tabela de preço no pedido, quando o cliente não possuir uma tabela de preço padrão cadastrada nas definições ou a nova tabela de preço a ser atribuída não possuir um produto cadastrado em relação com a tabela que estava anteriormente no pedido. Será visualizado mensagem nas rotinas de pedidos informando o ocorrido, voltando o código do cliente anterior e respectivamente a tabela de preço informada nas definições do cliente. Este parâmetro poderá possuir os seguintes valores:

• S = sim , quando estiver com este valor a tabela de preço na guia de produtos vai ser trocada sem ser feito nenhum questionamento
• N ou = não ou branco, quando estiver com este valor a tabela de preço não vai ser trocada e não vai ser feito nenhum questionamento, seguindo o padrão do sistema
• P = perguntar, quando estiver com este valor vai ser exibida uma mensagem e desta forma o usuário poderá escolher se quer que altere a tabela de preço dos itens do produto ou não

Parcelas com dias especiais
Tem a finalidade de considerar os dias especiais no vencimento das parcelas das notas fiscais de saída geradas por parcelas especiais de pedidos informadas em dias, ou seja sem data de vencimento pré-definida, quando definido como S (sim). Estes dias especiais serão herdados primeiramente dos dias especiais das definições do cliente, caso existam, do contrário serão considerados os dias especiais da condição de pagamento.

Alterar Parcelas Especiais com Pedido Fechado
Tem o objetivo de permitir alterar as parcelas especiais do pedido fechado (situação 1 aberto total) quando o parâmetro estiver com valor igual a S(sim).

Agrupar pré-fatura já embalada
Indicativo se a tela F135APF deverá considerar pré-faturas já embaladas para a rotina de agrupamento.

CEP ISS
Indicativo se o código da RAIS deverá ser obtido a partir da filial ativa (E070FIL.CODRAI) ou do cadastro do CEP ligado ao cliente (E008CEP.CODRAI). Este recurso estará disponível para as telas que geram notas fiscais de saída.

Manter ICMS do pedido no Faturamento
Possui as seguintes opções:

• Sim: mantém a tributação do pedido, herda a alíquota e calcula o imposto, independentemente da natureza de operação (transação) da nota fiscal de saída ou pré-fatura. É utilizada quando o pedido tributou determinado imposto e em seguida a parametrização foi alterada para não tributar mais esse imposto. Assim, é possível manter a tributação utilizada no pedido antes da alteração

  Observação

  Há o parâmetro global IcmDifFat que indica quais ICMS o parâmetro da filial Manter ICMS do Pedido no Faturamento mantém no faturamento (ICMS Normale/ou ICMS Diferido).

• Não: não mantém a tributação do pedido, herda a alíquota e calcula o imposto de acordo com a natureza de operação (transação) da nota fiscal de saída ou pré-fatura. É utilizada quando o pedido tributou determinado imposto e em seguida a parametrização foi alterada para não tributar mais esse imposto. Assim, é possível atualizar o cálculo do imposto no momento do faturamento
• Recalcular: não mantém a tributação do pedido e calcula o imposto de acordo com a natureza de operação (transação) da nota fiscal de saída ou pré-fatura, buscando a alíquota atualizada. É utilizada quando o pedido não tributou determinado imposto, porém a operação de venda da nota fiscal de saída indica que deve ocorrer tributação. Assim, é possível atualizar o cálculo do imposto no momento do faturamento

Pes. deve ser realizada na U.M. estoque produto
Indicativo se a pesagens rotinas de balança deve ser efetuada na unidade de medida de estoque do produto (E075PRO.UNIMED), em vez da terceira unidade de medida do produto (E075PRO.UNIME3).

Gerar requisição ao fechar a carga
Indicativo se deverá gerar requisições dos componentes de produtos produzidos (registros na tabela E700CMM).

Buscar Primeiro Número Livre do Pedido
Indicativo se deverá procurar o primeiro número livre na geração de pedidos, quando a numeração não é sequencial.

Controla Entregas
Indicativo se a filial tem controle de entrega de mercadorias ou não.

Consid. os produtos inat. pelo inventário no pedido
Indica se o pedido deve considerar, ou não, os produtos com estoque inativado pelo inventário.

Exige conferência volumes?
Indica se a filial exige a conferência de volumes no fechamento de uma carga. Quando o campo estiver com o valor S (Sim), a tela para a leitura de conferência e código de barras por volume é habilitada.

Dias para Cálculo Categoria
Indica a quantidade de dias para cálculo.

Pontuação Fixa Clientes
Indica a pontuação do cliente.

Valor Histórico Compras
Indica o valor do histórico de compras.

Quantidade Envios Pedido Análise
Indica a quantidade de envios para a análise do pedido.

Tipo Escore para Categoria

• Média ponderada
• Média ponderada apenas atrasos mais 30 dias
• Média ponderada considerando antecipações

Limite de Crédito
C - Calculado; D - Digitado.

Dias Validade Documento Cliente
Indica a quantidade de dias.

Classificação Análise Crédito
Indica a classificação da filial para efetuar a análise de crédito. Esse campo é preenchido automaticamente através da rotina de classificação da filial para análise de crédito (conforme rotina executada na tela F070CFA).

Controla Avalistas
Indicativo se a filial de vendas permite o controle de avalistas.

Controla Avalistas Pedido
Indicativo se o pedido de venda deve ou não possuir avalistas.

Controla Avalistas Nota Fiscal
Indicativo se a nota fiscal de saída deve ou não possuir avalistas.

Controla Avalistas Contrato
Indicativo se o contrato de venda deve ou não possuir avalistas

Filial Calcula FCI
Este parâmetro define se a filial irá efetuar o cálculo dos valores da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) para os produtos produzidos e também preparar o valor de importação dos produtos comprados.

Faturar sem FCI apurado
Este campo define se a filial fatura ou não produtos sem ter o FCI apurado. Possui os valores "S - Sim" e "N - Não".

Será obrigatória a apuração do FCI por meio da tela Cálculo da FCI (F075FCI) para os produtos quando a opção do campo for "N - Não" e, na tela Cadastro do Produto (F075PRO), o campo Origem Fiscal da Mercadoria for diferente de:

• 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8
• 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6
• 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7
• 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei no 288/67 e as Leis nos 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07
• 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural
• 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural

Listar código da FCI em operações internas
Indica se o código da FCI será listado para produtos comprados em notas fiscais de saída, quando houver vendar internas (no mesmo estado).

Impostos Documento Fiscal
Indica a geração do detalhamento dos impostos no documento fiscal, na tela F075INF, ele é inicializado com Não. Caso opte-se em mostrar o detalhamento dos impostos, define se utiliza como base o valor líquido ou valor bruto menos descontos.

Contatos cliente igual a fornecedor
Permite replicar as informações contidas no contado do cliente para o contato do fornecedor. Este campo só deve ser parametrizado com S (sim), se o campo Cliente igual Fornecedor, da guia Vendas 1, também estiver com essa parametrização.

Ele será inicializado com o valor N por padrão, e só aceitará alteração depois que a seguinte mensagem for confirmada positivamente: Existem outras filiais cadastradas utilizando a parametrização (Contados Cliente igual Fornecedor) anterior. Deseja alterar em todas as filiais?”. Assim, serão atualizadas as informações dos campos abaixo, de todas as filiais ligadas à empresa ativa:

Nome, Data Nascimento, Cód. Nível, Setor, Cargo, Telefone, Ramal, Fax, E-mail, Hobby, Time, Situação, Usuário de Geração, Data da Geração, Hora da Geração, Usuário Última Alteração, Data Última Alteração e Hora Última Alteração.

Controle de Pesagem
A informação deste campo é utilizada na tela F115COS, apresentando através de mensagem, qual ação a ser tomada se a quantidade informada na pesagem for maior que a quantidade em aberto do produto. Possui as seguintes opções:

1. Interromper Pesagem: Exibe uma mensagem de inconsistência para parar o processo;
2. Emitir alerta: Exibe uma mensagem de aviso que não paralisa o processo;
3. Alterar quantidade pedido: Altera automaticamente a quantidade do pedido (não emite alerta);
4. Não consistir: Não tem nenhuma funcionalidade.

Por padrão o campo é inicializado com a opção 4. 

Trans. NFS Dev. Balança
Transação padrão da nota fiscal de produto para devolução via balança, efetuada na tela F115COE. Este campo não está disponível, para o Agronegócio.

Indicativo presencial
Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação.
As opções de preenchimento são: 0 - Não se aplica; 1 - Operação presencial; 2 - Operação não presencial, pela Internet; 3 - Operação não presencial, Teleatendimento; 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio; 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento e 9 - Operação não presencial, outros.

A sugestão automática para as operações de pedido e notas fiscais de saída seguirá o critério abaixo:

1. Utilizar o indicativo presencial informado nas definições do cliente (F085CAD)
2. Se não encontrar nas definições do cliente, irá buscar da transação de produto ou serviço (F001TVE)
3. Se não encontrar nas definições do cliente e nas transações, será utilizado o indicativo presencial da filial
4. Se não encontrar valor na sugestão automática, o indicativo deve ser informado manualmente

Cancelar NFC automático
Indica se a filial permite cancelar/excluir automaticamente as notas de entrada de transferência geradas através da nota fiscal de saída.

• N-Não: Não cancela/exclui automaticamente as notas de entrada quando está ligada a uma nota de saída cancelada
• S-Sim: Cancela/exclui automaticamente as notas de entrada quando está ligada a uma nota de saída cancelada
• Em Branco: Utiliza o mesmo comportamento da opção N-Não

Sit. Trib redução com perc. zerado
Quando este campo estiver parametrizado com “S - Sim” e a situação tributária for com redução, não é verificado se o percentual de redução está zerado, na geração o arquivo XML da nota fiscal eletrônica.

Gera NFRef
Indica, quando preenchido com Sim, que na geração de notas fiscais de saída, a tag <NFRef> será gerada para notas fiscais referenciadas no arquivo XML.

Baixa de Estoque NF Assíncrona
Por padrão, este campo está definido como Não, indicando que a baixa de estoque é realizada no mesmo momento em que a nota fiscal de saída é fechada, conforme padrão do sistema. Quando esta campo está definido como Sim, você deve cadastrar o processo automático 87 - Movimentar pendências de estoque do faturamento na tela Cadastro de Processo Automático (F000AGE), indicando o momento que esse processo deve ser executado pelo sistema. O valor desse campo (Sim ou Não) pode ser alterado a qualquer momento.

Geração Títulos NF Assíncrona
Por padrão, este campo está definido como Não, indicando que a geração de títulos é realizada no mesmo momento em que a nota fiscal de saída é fechada, conforme padrão do sistema. Quando esta campo está definido como Sim, você deve cadastrar o processo automático 88 - Movimentar pendências financeiras do faturamento na tela Cadastro de Processo Automático (F000AGE), indicando o momento que esse processo deve ser executado pelo sistema. O valor desse campo (Sim ou Não) pode ser alterado a qualquer momento.

Sugerir data de emissão em documentos de saída
Indica se a data atual será sugerida para a data de emissão nos documentos de saída.

Tipo Cálculo Diferimento
Indica como deve ser realizado o cálculo do ICMS diferido: por base ou valor.

Venda produto não ligado a cliente
Permite configurar o sistema para que sejam apresentados ou não, os produtos não ligados a clientes ao realizar a pesquisa (B2) em uma venda. Caso seja realizada a digitação manual, uma verificação também é realizada e uma mensagem é apresentada na tela avisando ao usuário que não é possível realizar a venda daquele item.

Esse comportamento será aplicado tanto nas telas de Saídas via Balança, Orçamentos, Contratos, Pedidos e Notas Fiscais de Saída como nos web services com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda, com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos e com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal nas ações SID de inclusão de pedido ou nota de venda. Por padrão, esse parâmetro é configurado com a opção S-Sim.

Gera Pedido para excesso de peso na devolução
Campo utilizado nas devoluções do Agronegócio. Se este campo estiver preenchido com Sim, na tela de devolução F115COE, será gerado um pedido de venda, caso o produtor rural carregue uma quantidade superior a descrita na nota de devolução. Ou seja, esta quantidade excedente será vendida ao produtor.

Referenciar NFC-e/CF-e
Indica se a NFC-e e CF-e será referenciada no arquivo XML da NF-e caso existir. Na emissão de uma Nota fiscal eletrônica que possua uma NFC-e ou CF-e referênciada a ela, a tag refNFe do arquivo XML é gerada com a Chave do Documento Eletrônico da nota referenciada, quando este campo estiver parametrizado como S - Sim.

Versão PAF-ECF
Indica a versão da PAF-ECF que a filial está credenciada.

Gerar Boleto NF-e
Indica se é feita a geração automática de boletos da nota fiscal eletrônica.

Gerar Boleto NFS-e
Indica se é feita a geração automática de boletos da nota fiscal de serviço eletrônica.

Permitir parcelas com venc. menor ou igual parcela anterior
As opções disponíveis são "S - Sim" e "N - Não", sendo "N - Não" o padrão. Quando "S - Sim", é possível informar o vencimento das parcelas independentemente da sequência e com data igual ou inferior ao vencimento da anterior, desde que não seja inferior à data de emissão dos pedidos, nas seguintes rotinas:

• Agrupado (F120GPD)
• Avaliação de Produto (F120GPC)
• Simplificada (F120GPB)
• Televendas (F129PED)
• Web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos

Valida número do receituário por estado
Este campo é utilizado pelo Receituário Agronômico, para definir se será possível gerar receita que tenha uma ART com estado diferente do estado de entrega do cliente. Veja como é feito este controle em ART com estado diferente do estado de entrega e no Ajuda da tela F113REM.

Emissão de Nota Fiscal com lotes vencidos
Permite a emissão de nota fiscal de saída com itens que possuem lotes vencidos. Por padrão, o campo é preenchido com N - Não, mantendo o comportamento atual do sistema que é não faturar itens com lote vencido, sendo necessário alterar a data do vencimento do lote para emitir a nota fiscal. Quando o campo estiver preenchido com S - Sim, ao emitir uma nota fiscal que contenha itens com lotes vencidos, ela será processada normalmente.

Fator FCA
Defina o índice de FCA utilizado para a atualização da base de cálculo do ICMS. Este índice é cadastrado na tela Moedas (F031AIM).

Origem do código GTIN
Indica a origem de busca dos códigos GTIN (cEAN e cEANTrib) na geração dos documentos eletrônicos. A opção de preenchimento padrão é 1 - cEANTrib GTIN Unidade Tributável e cEAN do Código de Barras. Para mais informações consulte a documentação do GTIN.

Integração com cálculo de frete
Indica se a filial tem integração com a Gestão de Fretes para cálculo de frete.

Mensagem - 1, Mensagem - 2, Mensagem - 3 e Mensagem - 4
Permitem parametrizar um padrão de mensagens fiscais para a nota fiscal de saída, conforme a regra de sugestão.

Utiliza regra arredondamento ABNT
Esse parâmetro indica se o sistema deve utilizar a regra de arredondamento da ABNT para arredondar os valores dos itens de serviço (apenas itens de serviços) dos pedidos, notas fiscais de saída, ordens de compra e notas fiscais de entrada.

Quando o parâmetro estiver ativo, são arredondados os seguintes valores dos itens de serviço: Valor Bruto, PIS Retido, COFINS Retido, CSLL, Outras Retenções, INSS, IRRF e ISS.

A regra de arredondamento ABNT é aplicada apenas aos itens de serviço devido à necessidade de integração das notas fiscais de serviço das prefeituras. Para as notas fiscais eletrônicas que possuem itens de produto, a SEFAZ não obriga a utilização da regra ABNT, sendo válido o uso do arredondamento padrão do ERP.

Cálculo de Desoneração de ICMS
Indica qual fórmula será usada para calcular o ICMS Desonerado e o ICMS Diferido nas notas fiscais de saída e pedidos de venda.

• "0 - Padrão": aplica a fórmula de cálculo padrão do sistema para o ICMS (base de cálculo X % ICMS);
• "1 - Resolução 13/2019 RJ": faz o cálculo do ICMS conforme consta na resolução:

  Para o ICMS desonerado, é aplicada a seguinte fórmula: Preço na Nota Fiscal / (1 - Alíquota) * Alíquota, sendo que:
  Preço da Nota fiscal: base de cálculo do ICMS da operação;
  Alíquota: Alíquota do ICMS + alíquota do FCP da operação.

  Se o produto possuir redução de base de cálculo, o valor do ICMS desonerado deverá ser: % da Redução de base de cálculo = 1 - Percentual da Base de Cálculo Reduzida, e a fórmula aplicada é Valor do ICMS desonerado = Preço na Nota Fiscal * (1 - (Alíquota * (1 - Percentual de redução da BC))) / (1- Alíquota) - Preço na Nota Fiscal, sendo que:
  Percentual da Base de Cálculo Reduzida: percentual de redução de base de cálculo indicado na parametrização da tabela de redução;
  Preço da Nota fiscal: base de cálculo do ICMS da operação;
  Alíquota: Alíquota do ICMS + alíquota do FCP da operação.

  Para o ICMS diferido, a fórmula é Valor do ICMS diferido = (Preço na Nota Fiscal / (1 - Alíquota)) * Alíquota, onde:
  Preço da Nota fiscal: base de cálculo do ICMS diferido;
  Alíquota: percentual do ICMS diferido.

  No caso de diferimento parcial é aplicado o percentual de diferimento, que é o diferimento sobre o valor do imposto.

• "2 - Resolução 79/2022 SC": faz o cálculo do ICMS conforme consta na resolução.

  Seguem os cálculos dos respectivos CSTs. Para os CSTs 30 e 40 de ICMS isento ou não tributado:
  Preço do produto * Alíquota.

  Para os CSTs 20 e 70 de redução de ICMS na base de cálculo:
  (Percentual de redução da BC / (1 - Percentual de redução da BC) * valor do ICMS.

  CST 50 de suspensão de ICMS:
  Valor da base de cálculo do ICMS * Alíquota

Confira também a documentação sobre ICMS Diferido.

Ambiente NF-e/MD-e/MDF-e
Indicativo de qual ambiente que ficará registrado na nota eletrônica ou manifesto eletrônico. Este ambiente refere-se a NF-e, MDF-e e Manifestação de Destinatário.

Ambiente CT-e
Indicativo de qual ambiente que ficará registrado no conhecimento eletrônico.

Integração NF-e
Indica a forma de integração e a versão de leiaute para notas fiscais eletrônicas.

Integração NFS-e
Indica a forma de integração e o leiaute para notas eletrônicas de serviço.

Emissor NF-e
Indica o sistema utilizado para emissão de NF-e.

Integração MDF-e
Indica a forma de retorno para o manifesto eletrônico no padrão MDF-e 3.00. As opções de preenchimento são:

• 3ª Geração - Retorno automático
• 3ª Geração - Retorno Manual

Software Emissor NF-e
Para informações sobre as formas de integração com o eDocs, verifique a documentação do processo.

A opção 99 – Outros Emissores – Retornos Automáticos é utilizada quando existe integração do Gestão Empresarial | ERPcom sistemas de terceiros. Já a opção 01 – Emissor Sefaz / Terceiros – Retorno Manual é utilizada quando se usa o Emissor Gratuito para autorização das NF-e. A assinatura digital será gerada pelo Gestão Empresarial | ERPnos .XMLs apenas quando forem utilizadas as opções 01 ou 99.

Para verificar os módulos necessários para a emissão de documentos eletrônicos, verifique o tópico Validações de módulos da proprietária do ERP necessários para execução dos processos da documentação de integração do Gestão Empresarial | ERP com o eDocs.

Visualizar NF-e
Indica se a NF-e deverá ser visualizada antes do envio.

Mod. Relatório Visualização NF-e
Código do modelo de relatório.

Prazo Canc. NF-e (horas)
Indica o prazo em horas para cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica após o retorno do SEFAZ. Não é possível configurar uma quantidade de horas maior do que 24 Horas, conforme o ATO COTEPE/ICMS n° 35, de 24 de novembro de 2010.

Prazo Canc. por Sub. Nf-e (horas)
Indica o prazo em horas para cancelamento por substituição da Nota Fiscal Eletrônica após o retorno do SEFAZ. Não é possível configurar uma quantidade de horas maior do que 168 horas, conforme nota técnica 2018.004.
Conforme a legislação, este evento está implementado somente para a NFC-e (Modelo 65).

Valor limite NF-e
Conforme determinações da nota técnica 2011.004, este campo indica o valor máximo que uma nota fiscal, para uma série fiscal com dispositivo autorizado 6 (nota fiscal eletrônica) informado em seu cadastro, poderá possuir. Este valor será consistido já no fechamento da nota fiscal. Como zero é o valor padrão do campo, este valor não será consistido.

Diretório Retorno NFS-e
Diretório de retorno da nota fiscal eletrônica. Este campo estará disponível apenas quando a filial emissora da NFS–e for do município de Florianópolis - SC. Confira a documentação do processo para a emissão da NSF–e para esse município, através do arquivo Emissão NFS–e para Florianópolis.

Gerar Carga Tributária NFS-e
Indica se as informações de carga tributária serão geradas na NFS-e.

Fonte da Carga Tributária NFS-e
Nome da fonte da carga tributária NFS-e.

Utiliza prorrogação suspensão ICMS
Indica se a filial utiliza a prorrogação de suspensão de ICMS por evento eletrônico.

Ambiente para prorrogação de suspensão de ICMS
Identifica o ambiente utilizado para comunicar com a SEFAZ os eventos de prorrogação de suspensão de ICMS. Quando o ambiente da NF-e estiver configurado como 2 - Homologação, o ambiente para prorrogação de suspensão de ICMS também deverá ser 2 - Homologação.

Gerar informações do ICMS Efetivo na NF-e
Indica se devem ser gerados os campos <pRedBCEfet>, <vBCEfet>, <pICMSEfet> e <vICMSEfet>, referentes ao ICMS Efetivo, no arquivo XML da NF-e. Essas informações são opcionais, mas podem ser exigidas, a critério de cada UF.

Gerar informações de veículos na NF-e
Indicativo se a geração do arquivo XML da NF-e deve considerar as informações do Veículo (grupo veicTransp) e do Reboque (grupo reboque) em operações intermunicipais dentro do Estado.
Caso uma determinada UF não permita a impressão destes campos em operações internas, todas as filiais da respectiva UF deverão estar com esse parâmetro igual a N - Não.

Qtd. Comercial no Lote
Indica se quantidade de produto no lote será convertida conforme a unidade comercial, na geração da tag <qLote> no arquivo XML da NF-e. A parametrização desse campo será considerada apenas se o campo Qtd. Comercial no Lote da tela F075PPC não for informado.

A regra completa para geração dessa informação está disponível no leiaute da NF-e.

Forma de envio do ICMS 51
Como o tratamento dos valores de diferimento de ICMS total variam de acordo com o estado, este campo tem por finalidade indicar qual será a forma de envio. Ficará habilitado para edição somente quando o campo Tipo Cálculo Diferimento, localizado na guia Vendas 2, for igual a 0 - Diferimento de ICMS por base. Possui duas opções:

• C - Completa: nesse caso, na geração do .XML da nota, quando houver percentual de diferimento igual a 100%, serão geradas todas as tags abaixo do CST x51.
• R - Resumida: nesse caso, na geração do .XML da nota, quando houver percentual de diferimento igual a 100%, serão geradas apenas as tags Origem e CST.

Serviço Padrão
Código do serviço padrão para transportes.

Tipo Título Gerado CP
Tipo de título gerado no contas a pagar pelo manifesto.

CNPJ/CPF Transportadora Repetido
Indicativo se o CNPJ/CPF da transportadora pode ser repetido.

Integração CT-e
Indicará qual o tipo de integração de Conhecimento de Transporte.

Visualizar CT-e
Indicará se o arquivo gerado será visualizado antes do envio para a SEFAZ (S-Sim, N-Não ou P-Perguntar)

Mod. Relatório Visualização CT-e
Informar o modelo de relatório para visualização caso o campo anterior tenha sido definido como S (sim).

Prazo Canc. CT-e (horas)
Indica o prazo em horas para cancelamento de conhecimento de transporte após o retorno do SEFAZ. Não é possível configurar uma quantidade de horas maior do que 24 Horas, conforme o ATO COTEPE/ICMS n° 35, de 24 de novembro de 2010.

Registro Nac. Transportadores Rodoviários de Carga
Este campo será utilizado com RNTRC do emitente no arquivo XML do MDF-e. Seu preenchimento é obrigatório.

Série Conhecimento Transporte Padrão
Permite informar uma série padrão para emissão de Conhecimento de Transporte.

Série MDF-e padrão
Permite informar uma série padrão para emissão de manifesto eletrônico.

Gerar Boleto CT-e
Indica se é feita a geração automática de boletos do conhecimento de transporte.

Seguradora
Permite informar uma seguradora padrão para uso nos cadastros do seguro de carga.

Série CT-e OS Padrão
Permite informar uma série padrão para emissão de Conhecimento de Transporte de Outros Serviços.

Serviço padrão para CT-e OS
Permite informar um serviço padrão para emissão de Conhecimento de Transporte de Outros Serviços.

Termo de autorização de fretamento
Número de aprovação da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para o fretamento.

Número do Registro Estadual
Código do registro estadual para o transporte de pessoas, valores ou bagagens.

CT-e Globalizado
Serve para habilitar a digitação de CT-e Globalizado por meio da tela F140COL. Para mais informações, acesse a documentação conceitual.