F070EPF - Cadastro de Parâmetros Fiscais

Código Fiscal Produto
Informar o código fiscal do produto. O processo do campo Código Fiscal Produto será gerado a partir de:

1. Gera o código do produto (E075PRO.CODPRO).
   • Se a proprietária NÃO conter ERP Varejo e possuir derivação, gera o código do produto (E075PRO.CODPRO) mais o código de derivação (E075DER.CODDER) separados por hífen.
   • Se a proprietária NÃO conter ERP Varejo e NÃO possuir derivação, gera o código do produto (E075PRO.CODPRO).
   • Se a proprietária CONTER ERP Varejo, gera o código do produto (E075PRO.CODPRO) mais o código de derivação (E075DER.CODDER).
2. Gera o código de barras EAN13 (E075DER.CODBAR).
3. Gera o código de barras livre (E075DER.CODBA2).
4. Gera o código do PDV da derivação (E075DER.CODPDV) ou o código do PDV do produto (E075PRO.CODPDV) caso não exista na derivação.
5. Gera um código sequencial localizando a chave "Item Fiscal" na tabela E078ULT e atualiza a sequência nesta tabela.
6. Gera um código sequencial.
7. Gera o código do produto do operador logístico.

Descrição Fiscal Produto
Informar o descrição fiscal do produto.

Se a opção Utiliza código fiscal estiver marcada como “Sim” na tela Cadastro de Parâmetros Fiscais (F070EPF), então:

• O campo Descrição Fiscal do cadastro do produto será preenchido automaticamente com base no valor informado em Descrição código fiscal da tela Cadastro de Parâmetros Fiscais (F070EPF).

Caso essa opção esteja marcada como "Não", então:

• O campo Descrição Fiscal do cadastro do produto será composto pela junção do próximo número sequencial de código fiscal gerado pelo sistema, mais o texto informado no campo Descrição para Nota Fiscal do cadastro do produto.

O processo do campo será gerado a partir de:

Se o campo Descrição Fiscal Produto (E070EPF.PARDPR) for:

1. Gera a descrição para nota fiscal (E075PRO.DESNFV)
2. Gera a descrição do produto (E075PRO.DESPRO)
3. Gera a descrição da derivação (E075DER.DESDER)
4. Gera a descrição do produto (E075PRO.DESPRO) mais a descrição da derivação (E075DER.DESDER), separados por um espaço.
5. Gera a descrição do produto (E075PRO.DESPRO) mais o complemento da descrição do produto (E075PRO.CPLPRO), separados por um espaço.
6. Gera a descrição da derivação (E075DER.DESDER) mais o complemento da descrição da derivação (E075DER.DESCPL), separados por um espaço.

Código Fiscal Serviço
Informar o código fiscal de serviço. O processo do campo será gerado a partir de:

1. Gera o código do serviço (E080SER.CODSER)
2. Gera o código do PDV (E080SER.CODPDV)
3. Gera um código sequencial localizando a chave "Item Fiscal" na tabela E078ULT e atualiza a sequência nesta tabela.

Descrição Fiscal Serviço
Informe a descrição fiscal do serviço. O processo do campo será gerado a partir de:

1. Gera a descrição do serviço (E080SER.DESSER)
2. Gera a descrição para nota fiscal (E080SER.DESNFV)
3. Gera a descrição do serviço (E080SER.DESSER) mais o complemento da descrição do serviço (E080SER.CPLSER)

Duplicar Código Fiscal
Campo Duplicar Código Fiscal (DUPFIS) estiver como S (Sim), e for alterado para N (Não), será realizada uma consulta nas tabelas de derivação (E075DER) e serviço (E080SER) identificando a existência de duplicidade de códigos sobre o campo Código Fiscal do Item (ITEFIS). Caso estes existam, serão apresentados em uma mensagem que bloqueará a alteração do campo, e retornará seu valor para S (Sim).

Alterar Código/Descrição Fiscal
Permite definir a alteração do código ou descrição fiscal manualmente. Por padrão, é definido como Não. Nesse caso, os campos Código Fiscal e Descrição Fiscal da guia Derivações da tela Cadastro de Produto (F075PRO) não serão editáveis. Ou seja, o sistema sugere e grava o código e descrição fiscal com base nas informações definidas na tela de Cadastro de Parâmetros Fiscais.

Quando estiver como Sim, os web servicescom.senior.g5.co.ger.cad.servico e com.senior.g5.co.ger.cad.produto importarão as informações de Item fiscal e Descrição do item fiscal através da porta Cadastrar. Os campos Código Fiscal e Descrição Fiscal permanecerão editáveis na guia Derivações da tela F075PRO e não serão alterados pelo sistema, com objetivo de manter informações inseridas de forma manual pelo usuário.

Utiliza Código Fiscal
Uma vez utilizado o código fiscal, todas as integrações e processos do sistema passam a utilizar essa estrutura. Alterar essa parametrização novamente pode impactar todas essas integrações e processos, podendo até paralisar a operação do sistema. Por esse motivo, o campo será bloqueado quando selecionada a opção "S – Sim".

Além disso, nesse caso, os web services com.senior.g5.co.ger.cad.servico e com.senior.g5.co.ger.cad.produto importarão as informações de Item Fiscal e Descrição do Item Fiscal por meio da porta Cadastrar. Se a empresa estiver configurada com a proprietária do ERP Varejo, os campos Duplicar Código Fiscal e Alterar Código/Descrição Fiscal serão definidos como "N – Não" e ficarão bloqueados.

Comp. alterações prod./serv. por filial
Informe a competência para controle das alterações dos produto ou serviço por filial. Este controle é exibido na tela F055HFI. Após informar a competência, é necessário reiniciar o Gestão Empresarial | ERP para que a tela F055HFI seja exibida.

Bloquear Edição Alíquota Preço por Estado
Indica se o campo ICMS Saí. Contr. da guia ICMS Estado da tela Tabela de Preço de Venda (F081GTP) é bloqueado para edição.

Tipo cálculo IRRF /PIS/COFINS Forn. Exterior
Indica qual o regime a ser utilizado para fins de cálculo de IRRF, PIS e COFINS. As opções disponíveis são: 0 - Nenhum ou 2 - Caixa (cálculo destes tributos).

Gerar participante único para SPED
Determina o controle da forma de exportação do participante no SPED Fiscal e Contribuições.

Configurar
É utilizado para cadastro das informações no momento da implantação da rotina.

Nessa guia deve ser parametrizada, para a Entrada e Saída, a origem da conta contábil por: Produto, Serviço, Família, Transação e Depósito.

Além das opções acima é possível parametrizar para considerar a conta contábil do rateio da nota fiscal de origem, cujo o percentual seja o mais relevante. No caso de possuir mais de uma conta contábil com o mesmo percentual, considera a primeira conta contábil lançada. O rateio é considerado, primeiramente, pelo item do documento fiscal. Caso não haja rateio no item, mas existir apenas um único rateio (apenas um registro na tabela de rateio) no cabeçalho da nota fiscal, considera o rateio desse documento.

Após configuradas todas as origens da conta contábil, é preciso configurar a ordenação de busca dessas informações, através do botão Configurar.

A sugestão da conta contábil se dará conforme o sequenciamento definido. As origens serão consideradas conforme abaixo:

• Produto e Família

  Conta contábil 1; Conta contábil 2; Conta contábil 3; Conta contábil 4; Conta contábil 5; Conta contábil 6.

• Serviço e Transação

  Conta contábil 1; Conta contábil 2; Conta contábil 3; Conta contábil 4.

• Documento fiscal (apenas nota fiscal)

  E660INV.CtaRed = E140IPV/E140ISV.CtaRed

  E660INC.CtaRed = E140IPC/E140ISC.CtaRed

• Rateio documento fiscal (apenas nota fiscal)
  • Quando a nota fiscal for de origem em Mercado/Suprimentos (OriMim = C ou D)

    E660INV/E660INC.CtaRed - E140RAT/E440RAT que possuir o maior rateio

  • Quando a nota fiscal for de origem em Importada ou Digitada (OriMim = D ou I)

    E660INV.CtaRed = E660RTV.CtaRed que produzir o maior rateio

    E660INC.CtaRed = E660RTC.CtaRed que produzir o maior rateio

• Depósito

  E660INV/E660INC.CtaRed = E140IXV/E440IXC.CodDep > E205DEP.CtaRed

Na integração de cupom fiscal (F660INZ) documentos não fiscais (F660IDN) e outros documentos (F660IFI) a conta contábil é sugerida de acordo com a parametrização, conforme:

• Produto/serviço: Conta contábil 1; Conta contábil 2; Conta contábil 3; Conta contábil 4; Conta contábil 5; Conta contábil 6;
• Família: Conta contábil 1; Conta contábil 2; Conta contábil 3; Conta contábil 4;
• Transação: Conta contábil 1; Conta contábil 2; Conta contábil 3; Conta contábil 4.